Rozpočet města Jaroměře na rok 2016

Transkript

1 Město Jaroměř Rozpočet města Jaroměře na rok 2016 schváleno M , usnesení č PF-M v tis. Kč označení =závazné, S=sledované, =ostatní výdaje příjmy 1111-Daň z příjmu F ze závislé činnosti , Daň z příjmů SVČ 2 500, Daň z příjmu F - kapitálové výnosy 2 500, Daň z příjmů právnických osob , Daň z příjmů právnických osob - obec 1 000, Daň z přidané hodnoty , Daň z nemovitosti 7 500,00 daně celkem , odvody za odnětí PF, LPF 0, poplatek za odpady 4 100, poplatek ze psů 320, poplatek za veřejné prostranství 150,00 místní poplatky 4 570, odvod loterií a podobných her 300, zkoušky odborné způsobilosti doprava 200, odvody z VHP 7 000,00 ostatní poplatky celkem 7 500, správní poplatky 3 500, dotace na výkon st.správy ze SR , dotace obcí, veřejnoprávní smlouvy 30, ostatní převody dotace celkem ,00 odvětví deratizace, psí útulek, ozdravná opatření 580, deratizace, psí útulek/žp 550,00 deratizace MM 30, ostatní záležitosti lesního hospod. 200,00 870,00 z toho ŽP státní správa,lesní hosp.osnovy S 100,00 MM - výkupy lesních pozemků S 100,00 pronájem s.r.o. Městské lesy 847,00 pronájem honitby 20, lesní správa LH, meliorace 0, úspora energií 130,00 z toho MM úroky z úvěru, 0, energetické uspory monitoring 10, burza 70,00 EPC - DPH, monitoring 0,00 ostatní, energetické štítky aj. 50, vnitřní obchod 500,00 z toho MM-523 informační systém ve městě S 50,00 ŠKT informační středisko 210, královská věnná města 50, členské příspěvky 160,00 ostatní 30, cestovní ruch 710,00 z toho MM-257 Královéhradecká labská S 60,00 ŠKT-KALF, IVANV 100, boj o pevnost, udržitelnost proj. S 50, pevnostní programy,udržitelnost projektu Forte S 100,00 ostatní, propagace, Polsko aj. 300, mezinárodní setkání - Bavorský voj. řád 100, doprava, silnice 100, záležitosti pozemních komunikací 100,00 150,00 běžná údržba MM, parkovné nám. ČSA 100,00 150, dopravní obslužnost 90, bezpečnost silničního provozu 30, záležitosti dopravy, autovraky aj. 30,00 z toho řešení vyhl. 167/2002 Sb. 10, pitná voda, vodní hospodářství 4 150, ,00 z toho plán obnovy Na Klouzkově, Národní-Vinice-Na Kameni,K.Langra,ČV S 4 050,00 nájemné MěVAK 1 650,00 ostatní, přípojky,nájemné MěVAK 100,00 str , ,00 1

2 =závazné, S=sledované, =ostatní výdaje příjmy 2321-kanalizace 5 070, ,00 z toho plán obnovy Hofmeisterova ul. S 150,00 dotace MěVAK, nákup tlakového vozu 1 000,00 DS, provoz, splátky úvěru, dary S 3 920,00 ostatní, nájemné MěVAK 5 610, povodňový plán 2341-vodní díla v krajině 2369-ostatní správa ve vodním hospodářství 30, mateřská škola 5 950,00 provozní výdaje 3 600,00 oprava opěrné zdi, usnesení M ,00 dopočet DPH, autorské dozory aj. 236, základní školy ,00 z toho 209 Š strov - provoz S 4 000, Š strov-monitoring, dotace EU aj. 20, Š B.Němcové - provoz S 3 650,00 ostatní - psycholog 400, Š Josefov - provoz S 3 500,00 ostatní, používání ASVAJ aj. /ŠKT 50, speciální základní školy -NNA,SU 30, školní jídelny 2 200,00 z toho 229-ŠJ Karlov S 1 500, ŠJ Josefov S 700, základní umělecká škola 700,00 z toho Granátové jablko-kuks 3314-P knihovna 4 150, P muzeum 2 250, ostatní záležitosti kultury, kronika,kniha 150, památková péče 6 595, ,00 z toho program regenerace, vč. PD S 5 695, ,00 Jaroměř,fasáda Š strov, Mar.sloup,občané (1995 tis. Kč) Josefov, kašna, bastion I, občané (3700 tis.kč) MM-opravy hradeb 9/9 200,00 kostel Josefov 50,00 ostatní, autorské dozory, rezerva aj. 150,00 Josefov podklady pro dotace IRP 500, památky místního významu 200, Pevnost, organizační složka města 250,00 0,00 z toho pol , církev 750, pravodaj 700,00 100, P Městské kulturní středisko 7 200, všeobecná kultura 330,00 z toho 258-SP-VV S 180,00 ŠKT kulturní akce města, S 150, sportovní zařízení města , ,00 z toho 430 zimní stadion S 4 200, , plavecký stadion S 3 300, , ASVAJ S 2 700,00 800,00 z toho pol ,8 mil. Kč sportovní plácek "Korunky", provoz S 150,00 udržitelnost projektu ASVAJ S 0,00 úroky z úvěru ASVAJ 50,00 ostatní/škt 40, sportovní zařízení 8 300,00 z toho dotace a dary sport. organizacím 3421-dětská zařízení 1 650,00 z toho 219 Dům dětí a mládeže S 950,00 mažoretky S 200,00 dotace a dary dětským organizacím 500, zájmové organizace 2 240,00 240,00 z toho dotace a dary zájmové organizace 2 000,00 dotace ČSBS - vojenskohistorické muzeum 240,00 240, prevence, pomoc postiženým,pokuty aj logopedie, VFP zdr. organizaci 55, příspěvky soc. a zdravot. zařízením 500,00 str , ,00 2

3 =závazné, S=sledované, =ostatní výdje příjmy 3611-byt.hospodářství -úroky ze zápůjček 50,00 zápůjčky 2460/ , bytové hospodářství 9 200, ,00 z toho 284 správa bytů 6 650, bj. Jaroměř S 150,00 čp protihluková opatření podíl z 800 tis. Kč S 400,00 čp. 780 J. Šímy řešení dle návrhu bytové koncepce 2 000, pronajaté nebytové prostory 7 500, ,00 z toho 285 správa 5 600, , praktická škola Josefov 200,00 385,00 prodeje nebytových prostor řešení čp. 49, úprava přízemí S 1 700,00 ostatní, příjmy z reklam, nájemné ČSBS 360, veřejné osvětlení 4 100,00 z toho smlouva Citelum 3 900,00 opravy 200, Energetika, nájemné 1 090, územní plánování 650,00 z toho územní plán S 600,00 technická mapa S 50, správa majetku města , ,00 z toho 275 TSM provoz S , TSM splátky úvěru S 910,00 39 správa majetku 3 500, , projekty, studie, 1 200, areál korunní hradby 1 270, ,00 čp. 49 nám. ČSA S 530 areál autoparku Josefov S 410,00 750,00 39/530 Brutal, zábor prostranství 200, pozemky,výkupy pronájem aj. (terminál ČD) 800,00 pozemky prodeje 500,00 prodeje majetku ostatní 3721-nebezpečný odpad 80,00 z toho MM 20,00 z toho ŽP, včetně likvidace azbestu 60, komunální odpad 4 545,00 20,00 z toho smlouva Marius-Pedersen S 4 385,00 MM akce Bruttal S 60,00 ostatní, svozový kalendář, státní správa 100,00 20, odpadové hospodářství 740,00 z toho smlouva Marius Pedersen S 640,00 ostatní, kontejnery, 100,00 místa separovaného odpadu 3725-tříděný odpad 1 600,00 z toho Eko-kom 3745-veřejná zeleň 200,00 z toho ŽP náhradní výsadba S 100, MM akce Brutal 30, Den emě S 20,00 ostatní MM 50, ochrana krajiny, přírody 30, správa životního prostředí 30, pěstounská péče, 85, terenní sociální práce 770,00 z toho ostatní 4342 terenní práce 770,00 z toho pol ,- 675 lokální asistence 4349-komunitní plánování 50, pečovatelská služba 6 150, ,00 z toho s pečovatelky, dotace 5 650, ,00 ostatní pomocné síly 500,00 z toho pol ,9 mil. Kč ostatní 800, ostatní služby sociální péče - senioři 4372-systém včasné intervence 50,00 str , ,00 3

4 =závazné, S=sledované, =ostatní výdaje příjmy 5212-obrana 10, krizové řízení, vč. rezervy,3 ks kontejnerů mot.nafta 200, městská policie/ ,00 100,00 z toho pol ,5 mil. Kč 5399-veřejný pořádek, prevence kriminality 1 900,00 900,00 z toho 267 kamer.systém, údržba, provoz, S 250,00 Asistenti prevence kriminality 671 S 1 500,00 z toho pol tis. Kč očekávaná dotace UP na APK 900,00 ostatní /prevence škol - MP 100,00 SV/prevence 50, hasičské sbory - JSDH 2 200,00 z toho 260 JSDH Na Valech 1 100, JSDH Josefov 140, JSDH Jezbiny 300, JSDH Semonice 200, JSDH Starý Ples 30,00 fond velitele 430, zastupitelé, komise 2 850,00 z toho: zastupitelé komise, výbory, 6115-volby obce 6117-volby EU 6171-činnost místní správy , ,00 z toho 268-správa úřadu S ,00 150,00 znal. posudky, vyvlastňování 150,00 z toho pol mil. Kč 265 obřadní síň S 80, PC, informatika, programy S 2 600,00 z toho vybavení obrana a krize, web.stránky města 200, bufet 30,00 100, repre fond 100, infocentrum,pronájmy SPD očekávaná dotace 1 000, humanitární pomoc zahraničí 6310-peněžní služby 200,00 10, pojištění majetku města 730, převody mezi účty fondům 1 500, ,00 sociální fond 1 500,00 fond rozvoje a oprav nemovitostí 1 000, ostatní fin. operace 5 000,00 DPH, platba daně obce 6402-finanční vypořádání 0, ostatní činnosti, rezerva str , ,00 4

5 Rekapitulace označení 2016 výdaje 2016 příjmy =závazné, S=sledované, =ostatní str , ,00 str , ,00 str , ,00 str , ,00 celkem , ,00 úvěry 2 700,00 z toho 8124/361 ASVAJ 2 700, /2115 energetické úspory převody z roku plán obnovy S 3 950, komunikace Na Valech S 4 000, lávka Na Skluzavce S 510, DS Kladská, převod z roku 2015, vč.čl.příspěvku S 400, instalace svodidel Šobrák S 315, cyklostezka Průmyslová - Starý Ples PD S 395, oddychová plocha Na Valech S 1 000, ,20 převody z roku 2015 dle požadavku MM ze dne /455 - komunikace u. Stavební Josefov S 192, /481 - Bastion IV - úpravy pro umístění modelu S 400, /584 - křižovatka u knihovny S 119, /473 - odstavné pásy S 100, /487 - chodník Máchova ul. S 80, /49 - oplocení u pasáže čp. 49 S 157, /211 - Š B.Němcové, rekonstrukce vytápění S 175, /209 - Š strov, mříž, interkom S 221, /207 - MŠ avadilka, statické posouzení S 4, /210 - Š Josefov - ošetření budovy od mechu S 130, /493 - památky Josefov - podklady dotace S 300, /663 - PD parkoviště Na Valech S 257, ,24 rozpočet , ,00 financování úvěr 2 700,00 financování převod , ,20 převod doplnění , ,24 financování zapojení volných prostředků minulých let 5 000,00 rezerva 209, , ,44 V Jaroměři zpracovala: Křižánková St. vedoucí PF MěÚ Ing.Jiří Klepsa starosta 5