Rada města Litvínova usn. 1965/66

Transkript

1 Rada města Litvínova usn. 1965/66 Do jednání Zastupitelstva města Litvínova konaného dne: usn. 879/28 Bod programu č.: Vyvěšení na úřední desce: Projednáno ve finanční komisi dne , Projednáno v radě města dne , Projednáno na pracovním jednání zastupitelstva města dne Projednáno ve finančním výboru dne , NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA LITVÍNOVA NA ROK 2009 Předkládá: Zpracoval: Ing. Nikola Exnerová, vedoucí odboru finančního Ing. Vladimír Vopelka, předseda finanční komise Ing. Robert Kysela, předseda finančního výboru Ing. Nikola Exnerová, vedoucí odboru finančního ve spolupráci s vedoucími odborů Návrh na usnesení: 1. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje rozpočet města Litvínova na rok 2009: Rozpočet města Litvínova na rok 2009 je schodkový, závazné ukazatele /viz. tabulka přílohou usnesení/ - provozní rozpočet na straně příjmů ve výši tis. Kč, na straně výdajů ve výši tis. Kč, - kapitálový rozpočet na straně příjmů ve výši tis. Kč, na straně výdajů ve výši tis. Kč, financování je navrženo ve výši tis. Kč, a to - zapojení fondu rezerv ve výši tis. Kč položka 8115, - splátky úvěrů jsou stanoveny v celkové výši tis. Kč položka 8124 částka 2500 tis. Kč splátka na úvěr revolvingový a částka 2988 tis. Kč splátka na úvěr Koldům a částka 2738 tis. Kč splátka na úvěr Průmyslová zóna částka 1520 tis. Kč splátka na úvěr Investice 2004-I. částka 1155 tis. Kč splátka na úvěr Investice 2004-II. 2. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje použití části disponibilních zdrojů na účtech města Litvínova ve výši tis. Kč na krytí finanční spoluúčasti města Litvínova na realizaci investičních akcí a projektů, na něž město Litvínov získá finanční podporu z prostředků státního rozpočtu, fondů Evropské unie či jiných zdrojů pro rok Zastupitelstvo města ukládá vedoucí odboru finančního seznámit se schváleným Rozpočtem města Litvínova na rok 2009 vedoucí odborů a ředitelé organizací zřízených a založeních městem Litvínov. Termín: Zodpovídá: vedoucí OF

2 4) Zastupitelstvo města ukládá vedoucí odboru finančního předložit úpravu schváleného rozpočtu města Litvínova na rok 2009 o Závazný vztah rozpočtu obce ke státnímu rozpočtu na rok 2009 do jednání zastupitelstva města. Termín: Zodpovídá: vedoucí OF 5) Zastupitelstvo města ukládá vedoucí odboru finančního ve spolupráci s vedoucí odboru regionálního rozvoje předkládat ke schválení zastupitelstvu města jednotlivá rozpočtová opatření na přijetí dotací a na čerpání disponibilních zdrojů z účtů města Litvínova určených na krytí finanční spoluúčasti města Litvínova na realizaci investičních akcí a projektů, na které město Litvínov získá finanční podporu z prostředků státního rozpočtu, fondů Evropské unie či jiných zdrojů. Termín: Zodpovídá: vedoucí OF, vedoucí ORR

3 Obsah: 1) Komentář 2) Celkový návrh rozpočtu na rok ) Porovnání SR roku 2008 a návrhu na rok ) Porovnání SR roku 2008 a návrhu na rok 2009 dle odborů 5) Návrh rozpočtu na r provoz, kapitál, financování 6) Skladba návrhu rozpočtu dle funkce vč. grafu 7) Skladba návrhu rozpočtu dle druhu vč. grafu 8) Porovnání daňové výtěžnosti 9) Investiční akce r. 2009, vč. komentáře 10) Organizační číselník odborů a příspěvkových org. Přílohy: položkový rozpočet města na rok dle odborů č. 1 položkový rozpočet příspěvkových organizací - rok 2008 a 2009 č. 2 C:\Documents and Settings\Holanova\Plocha\blanka\Návrh rozpočtu - příloha č. 2 tabulky-porovnání.xls Návrh rozpočtu - příloha č. 2 tabulky-porovnání.xls obsah

4 Komentář k návrhu rozpočtu na rok 2009 Návrh rozpočtu města Litvínova byl pro rok 2009 pracován v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a opatřením MF ČR č. j. 111/74 200/1997 ze dne , o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů. Celkový rozpočet se člení na tři části, a to: provozní rozpočet třída 1, 2, 4.1, 5 kapitálový rozpočet třída 3, 4.2, 6 financování třída 8 Při sestavování rozpočtu jsme dbali na to, aby byl provozní rozpočet přebytkový minimálně ve výši splátek úvěrů. Návrh provozního rozpočtu na rok 2009 je přebytkový ve výši tis. Kč. Návrh kapitálového rozpočtu je schodkový, rozdíl mezi kapitálovými výdaji a příjmy činí tis. Kč. Návrh financování na straně příjmů je tis. Kč a na straně výdajů tis. Kč. Celkový návrh rozpočtu je koncipován jako schodkový, přičemž schodek je krytý financováním, a to příjmy z let minulých (zapojením fondu rezerv a rozvoje). Při konstrukci rozpočtu byl kladen důraz na pokrytí provozní části rozpočtu výlučně z předpokládaných běžných, tj. zejména daňových příjmů běžného roku. Kapitálové, tj. investiční výdaje, navrhujeme hradit přebytkem provozního rozpočtu, kapitálovými příjmy a zapojením úspor z let minulých. Rozpočet vychází z očekávaného vývoje hospodaření města v roce 2008 a z očekávaných trendů makroekonomických indikátorů (zejména v oblasti daňových příjmů). Návrh rozpočtu na rok 2009 byl projednáván vedoucí odboru finančního s vedoucími jednotlivých odborů a poté s vedením města. Následně byl předložen do jednání finanční komise dne , , do schůze Rady města dne , , do jednání finančního výboru dne , a do jednání Zastupitelstva města dne Návrh rozpočtu na rok 2009 byl projednán na pracovním jednání Zastupitelstva města dne Rozpočet je zpracován na části: komentář sumární tabulky a grafy tabulkový rozpočet členěný dle odborů položkový rozpočet dle rozpočtové skladby

5 Provozní rozpočet Provozní příjmy tvoří daňové a nedaňové příjmy, neinvestiční dotace ze státního rozpočtu. Daňové příjmy představují daně (jedná se o podíl na dani z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, podíl na dani z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti, podíl na dani z příjmů právnických osob, daň z příjmů právnických osob za obce, podíl na dani z přidané hodnoty a daň z nemovitostí) a dále příjmy z místních a správních poplatků. Daňové příjmy činí celkově tis. Kč. Nedaňové příjmy zahrnují příjmy z nájemného z majetku města, a to především nájemné z bytů, nebytových prostor, příjmy ze služeb a ostatní. Tyto představují částku tis. Kč. Příjmy ze státních dotací pro oblast vzdělávání a sociálních služeb a výkon státní správy předpokládáme ve výši tis. Kč. Provozní příjmy v úhrnu za rok 2008 (UR k ) představovaly částku ,50 tis. Kč, z toho dotace na dávky sociální péče částku tis. Kč. Provozní příjmy v úhrnu na rok 2009 představují částku tis. Kč, z toho dotace na dávky sociální péče tis. Kč. Provozní příjmy v úhrnu představují částku tis. Kč. Největší část provozních výdajů je čerpána na výplaty sociálních dávek a provozy školních zařízení. Výplata sociálních dávek představuje částku tis. Kč a výdaje na provoz ve školských zařízení částku tis. Kč. Výdaje do penzionů, domovů důchodců a ústavů sociální péče ve výši tis. Kč a výdaje do Městské knihovny ve výši tis. Kč, zajištění městské policie ve výši tis. Kč. Dále jsou to výdaje na údržbu bytového a nebytového fondu (tj tis. Kč). Výdaje na městské služby, a to veřejnou dopravu ve výši tis. Kč, nakládání s odpady, provoz hřbitova, zabezpečení čistoty města, veřejné zeleně, veřejného osvětlení, oprava a údržba komunikací celkem ve výši tis. Kč. Dále to jsou příspěvky na podporu kultury a sportu včetně zajištění provozu zimních stadionů ve výši tis. Kč a podporu zdravotnictví ve výši tis. Kč apod. Provozní výdaje v úhrnu za rok 2008 (UR k ) představovaly částku ,72 tis. Kč, z toho dotace na dávky sociální péče částku ,80 tis. Kč. Provozní výdaje v úhrnu na rok 2009 představují částku tis. Kč, z toho dotace na dávky sociální péče tis. Kč. Provozní výdaje v úhrnu představují částku tis. Kč.

6 Kapitálový rozpočet Kapitálové příjmy představují příjmy z prodeje majetku města (objektů, pozemků, bytového fondu atd.). Kapitálové příjmy v úhrnu představují částku tis. Kč. Kapitálové výdaje představují investiční akce uvedené v investičním plánu (viz příloha). Investiční akce zahrnuty v investičním plánu jsou kryty přebytkem provozního rozpočtu, kapitálovými příjmy, financováním - zapojením Fondu rezerv a rozvoje. Kapitálové výdaje v úhrnu představují částku tis. Kč. Financování V návrhu rozpočtu je v příjmech kalkulováno se zapojením fondu rezerv a rozvoje ve výši tis. Kč. Finanční rozpočet na straně příjmů v úhrnu představuje částku tis. Kč. Ve výdajích jsou zařazeny splátky úvěrů, a to na akci Koldům ve výši tis. Kč, na akci Průmyslová zóna ve výši tis. Kč, na akci Investice 2004 I. ve výši tis. Kč a na akci Investice 2004 II. ve výši tis. Kč, revolvingový úvěr ve výši tis. Kč. Finanční rozpočet na straně výdajů v úhrnu představuje částku tis. Kč.

7 Celkový návrh rozpočtu Města Litvínova na rok 2009 Provozní rozpočet Kapitálový rozpočet Financování Návrh rozpočtu celkem rok 2009 rok 2009 rok 2009 rok 2009 Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje Celkové příjmy r kapitálový 2% financování 7% provozní 91% Celkové výdaje r kapitálový 15% financování 2% provozní 83%

8 Porovnání rozpočtů města Litvínova za rok 2008 a 2009 v tis. Kč rozpočet Schválený rozpočet 2008 Návrh rozpočtu 2009 Příjmy % Výdaje % Příjmy % Výdaje % Provozní , , , ,55 Kapitálový , , , ,85 Financování , , , ,59 Celkem , , , ,00 Příjmy roku 2008 a 2009 v grafu Provozní Kapitálový Financování Celkem Provozní Kapitálový Financování Celkem 2008 Příjmy Příjmy Výdaje roku 2008 a 2009 v grafu Provozní Kapitálový Financování Celkem Provozní Kapitálový Financování Celkem

9 Porovnání rozpočtů Města Litvínova za rok 2008 a 2009 dle odborů v tis. Kč orj. odbor Schválený rozpočet 2008 Návrh rozpočtu 2009 příjmy % k celku výdaje % k celku příjmy % k celku výdaje % k celku 01 OSV , , , ,8 03 MPO , , , ,9 04 OI 0 0, ,3 0 0, ,5 05 ONM , , , ,1 06 DS ,1 13 0, ,1 15 0,0 07 ORR , , , ,4 08 OZP 236 0, , , ,1 09 OF , , , ,1 10 OKU 540 0, , , ,4 11 OKT 998 0, , , ,3 12 OSK , , , ,3 13 OZU 900 0,1 0 0, ,1 0 0,0 14 OSU 220 0,0 0 0, ,0 0 0,0 15 OSR 0 0, ,0 0 0, ,2 C E L K E M , , , ,0 orj. - organizační jednotka

10 Rozpočet rok 2008 v porovnání s návrhem 2009 Provozní rozpočet Kapitálový rozpočet Finanční rozpočet Celkový rozpočet Odbor Příjmy 08 Příjmy 09 Výdaje08 Výdaje09 Příjmy 08 Příjmy 09 Výdaje08 Výdaje09 Příjmy 08 Příjmy 09 Výdaje08 Výdaje09 Příjmy 08 Příjmy 09 Výdaje08 Výdaje09 Celkem Diference (P-V) OSV MPO OI ONM DS ORR OZP OF OKU OKT OSK OZU OSU OSR v tis. Kč

11 Rozpočet rok návrh v tis. Kč Provozní rozpočet Kapitálový rozpočet Finanční rozpočet Celkový rozpočet Odbor Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje Celkem Diference (P-V) DS MPO OF OI OKT OKU ONM ORR OSK OSR OSU OSV OZP OZU

12 Skladba návrhu rozpočtu na rok 2009 dle funkce v tis. Kč Funkce Schválený rozpočet na rok 2008 Návrh rozpočtu na rok 2009 Příjmy % Výdaje % Příjmy % Výdaje % 1 0 0,00% 238 0,04% 0 0,00% 412 0,06% ,14% ,98% 950 0,14% ,83% ,49% ,61% ,75% ,61% ,02% ,71% 3 0,00% ,21% ,27% ,34% ,28% ,03% ,34% ,71% ,56% ,67% ,10% 0 0,00% ,01% 0 0,00% ,65% ,61% ,27% ,59% Celkem ,00% ,00% ,00% ,00% Příjmy - porovnání r a Výdaje - porovnání r a Legenda Skupina 1 Skupina 2 Skupina 3 Skupina 4 Skupina 5 Skupina 6 Skupina 7 Skupina 8 Zemědělství a lesní hospodářství Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Služby pro obyvatelstvo Sociální věci a politika zaměstnanosti Obrana, bezpečnost a právní ochrana Všeobecná veřejná správa a služby Bez funkčního třídění Financování

13 Skladba SR r a návrhu rozpočtu na rok 2009 dle funkce v tis. Kč Skupina 1 Zemědělství a lesní hospodářství SR 2008 návrh 2009 SR 2008 návrh 2009 oddíl 10 Zemědělství a lesní hospodářství Příjmy 08 Příjmy 09 Výdaje 08 Výdaje Ozdravování hosp. zvířat, Správa v lesním hospodářství Celkem za skupinu Celkem za skupinu v % 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% Skupina 2 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství oddíl 21 Průmysl Příjmy 08 Příjmy 09 Výdaje 08 Výdaje Ostatní záležitosti průmyslu oddíl 22 Doprava 2212 Silnice Ost.záležitosti pozem. komunikací Provoz veřejné silniční Záležitosti v silniční dopravě Ostatní dráhy oddíl 23 Vodní hospodářství 2310 Pitná voda Úpravy drobných vodních toků Celkem za skupinu Celkem za skupinu v % 0,1% 0,1% 15,0% 12,8% Skupina 3 Služby pro obyvatelstvo oddíl 31 a 32 Vzdělávání Příjmy 08 Příjmy 09 Výdaje 08 Výdaje Předškolní zařízení Základní školy Speciální základní školy Školy pro stř. všeobecné Střední odborné školy Základní umělecké školy oddíl 33 Kultura 3311 Divadelní činnost Činnosti knihovnické Činnosti památkových ústavů Zachování a obnova kulturních Poř.zach.a obnova místního kultur.histor Činnosti registrovaných církví Záležitosti sdělovacích Záležitosti kultury oddíl 34 Tělovýchova a zájmová činnost 3412 Sportovní zařízení v majetku města Tělovýchovná činnost j. n Zájmová činnost oddíl 35 Zdravotnictví 3511 Všeobecná am. péče 3513 Lékařská služba první pomoci Ostatní nemocnice 400 0

14 Skupina 4 oddíl 36 oddíl Odborné léčebné ústavy Jiná zdravotnická zařízení j.n. Bydlení, komunální služby a úz. rozvoj 3611 Podpora individuální bytové výstavby Bytové hospodářství Nebytové hospodářství Veřejné osvětlení Pohřebnictví Územní plánování Územní rozvoj Komunální služby a rozvoj j.n Ochrana životního prostředí 3716 Monitoring ochrany ovzduší Ostatní činnosti k ochraně Sběr a svoz nebezp. odpadů Sběr a svoz komunálních odpadů Sběr a svoz ost. odpadů Využ.a zneškod. nebezp. odpadů Využ.a zneškod. kom. odpadů Ostatní nakládání s odpady 3733 Monitoring půdy a podz. vod Chráněné části přírody Rekultivace půdy 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou Ost.správa v ochr.živ.prostředí Ekologická výchova a osvěta Ostatní ekologické záležitosti Celkem za skupinu Celkem za skupinu v % 5,5% 7,7% 32,6% 35,6% Sociální věci a politika zaměstnanosti oddíl 41 Dávky a podpory v soc. zabezpečení Příjmy 08 Příjmy 09 Výdaje 08 Výdaje Příspěvek na živobytí Doplatek na bydlení Mimořádná okamžitá pomoc Mimoř. okamžitá pomoc osobám ohr Příspěvek Příspěvek na zvláštní pomůcky Př.na úpravu - bezbariérový byt Př.zakoupení,oprava motor.vozidl Př.na provoz motor.vozidla Př.na individuální dopravu Příspěvek na péči mzisoučet 4199 Ost.dávky povahy soc.zabezp oddíl 43 Sociální péče a pomoc soc. zabezpečení 4312 Domovy-penziony pro důchodce a Soc. péče a pomoc starým Ost.soc.péče a pomoc dětem Ost.soc.péče a pomoc rodině

15 4349 Soc. péče a pomoc ost. skup Domovy Soc.služby poskyt.ve zdr.zařízeních Ost.služby a činnosti v oblasti soc.pr Ost.zálež.soc.věcí a politiky zam Celkem za skupinu Celkem za skupinu v % 0,0% 0,0% 28,7% 29,2% Skupina 5 Skupina 6 Skupina 7 Skupina 8 Obrana, bezpečnost a právní ochrana oddíl 52 Civilní připravenost na krizové stavy Příjmy 08 Příjmy 09 Výdaje 08 Výdaje Ochrana obyvatelstva Ost.správa - krizové řízení oddíl 53 Bezpečnost a veřejný pořádek 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek oddíl 55 Požární ochrana a integrovaný záchr. systém 5512 Požární ochrana - dobrovol. část Celkem za skupinu Celkem za skupinu v % 0,3% 0,3% 4,3% 4,0% Všeobecná veřejná správa a služby oddíl 61 Státní správa a územní samospráva Příjmy 08 Příjmy 09 Výdaje 08 Výdaje Místní zastupitelské orgány Činnost místní správy oddíl 63 Finanční operace 6310 Příjmy a výdaje z fin. operací Pojištění funkčně nespecifikované Převody vl.fondům-soc.fond Finanční operace j.a Celkem za skupinu Celkem za skupinu v % 1,3% 1,6% 16,7% 16,7% Bez funkčního třídění Příjmy 08 Příjmy 09 Výdaje 08 Výdaje 09 1Daňové příjmy splátky půjček /FOMBF/ Kapitálové příjmy Přijaté dotace Celkem za skupinu Celkem za skupinu v % 82,1% 83,0% 0,0% 0,0% Financování Příjmy 08 Příjmy 09 Výdaje 08 Výdaje Celkem za skupinu Celkem za skupinu v % 11% 7% 3% 2% SR 2008 návrh 2009 SR 2008 návrh 2009 Celkem za rozpočet

16 Skladba návrhu rozpočtu na rok 2009 dle druhu v tis. Kč Položka Schválený rozpočet na rok 2008 Návrh rozpočtu na rok 2009 Příjmy % Výdaje % Příjmy % Výdaje % ,61% 0 0,00% ,05% 0 0,00% ,22% 0 0,00% ,46% 0 0,00% ,76% 0 0,00% ,99% 0 0,00% ,76% 0 0,00% ,23% 0 0,00% 5 0 0,00% ,42% 0 0,00% ,55% 6 0 0,00% ,97% 0 0,00% ,85% ,65% ,61% ,27% ,59% Celkem ,00% ,00% ,00% ,00% Porovnání - příjmy r a r Porovnání - výdaje r a r položka Legenda Třída 1 Třída 2 Třída 3 Třída 4 Třída 5 Třída 6 Třída 8 Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Přijaté dotace Běžné výdaje Kapitálové výdaje Financování

17 Skladba návrhu rozpočtu na rok 2009 dle druhového třídění v tis. Kč Třída 1 - Daňové příjmy Příjmy % Výdaje % druh 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činn.a funk. požitků ,59 0 0, Daň z příjmů FO ze sam. výdělečné činnosti ,46 0 0, Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů ,44 0 0, Daň z příjmů právnických osob ,22 0 0, Daň z příjmů PO za obce ,66 0 0, Daň z přidané hodnoty ,06 0 0, Poplatky za znečišťování ovzduší 6 0,00 0 0, Poplatky za uložení odpadů ,84 0 0, Odvody za odnětí zem. půdy 20 0,00 0 0, Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 10 0,00 0 0, Poplatek za likvidaci komunálního odpadu ,82 0 0, Poplatek ze psů ,15 0 0, Poplatek za užívání VP ,15 0 0, Poplatek za provozovaný VHP ,58 0 0, Odvod výtěžku z provozování loterií ,44 0 0, Zkoušky odborné způsobilosti řidič.oprávnění 900 0,13 0 0, Správní poplatky ,59 0 0, Daň z nemovitostí ,92 0 0,00 C E L K E M ,05 0 0,00 Třída 2 - Nedaňové příjmy Příjmy % Výdaje % druh 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků ,70 0 0, Ost. příjmy z vlastní činnnosti 40 0,01 0 0, Příjmy z pronájmu pozemků 280 0,04 0 0, Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí ,68 0 0, Příjmy z pronájmu movitých věcí 0 0,00 0 0, Příjmy z úroků ,44 0 0, Příjmy z podílů na zisku a dividend 40 0,01 0 0, Přijaté sankční platby ,34 0 0, Ostatní přijaté vratky transferů 350 0,05 0 0, Přijaté neinvestiční dary 900 0,13 0 0, Přijaté nekap. příspěvky a náhrady 90 0,01 0 0, Ostatní nedaňové příjmy j.n ,29 0 0, Příjmy z úhrad dobývacího prostoru 250 0,04 0 0, Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva ,73 0 0,00 C E L K E M ,46 0 0,00 Třída 3 - Kapitálové příjmy Příjmy % Výdaje % druh 3111 Příjmy z prodeje pozemků ,22 0 0, Příjmy z prodeje ost. nem. a jejich částí ,17 0 0, Příjmy z prodeje ost. hm.dlouhodobého majetku 77 0,01 0 0, Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku ,54 0 0, Příjmy z prodeje akcií 0 0,00 0 0, Příjmy z prodeje majetkových podílů 300 0,04 0 0,00 C E L K E M ,99 0 0,00 Třída 4 - Přijaté dotace Příjmy % Výdaje % druh 4111 Neinv. přij. dotace ze všeob. pokl. správy st. rozpočtu 0 0,00 0 0, Neinvestiční přijaté dotace ze st. rozpočtu v rámci s.d.v ,30 0 0, Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu ,84 0 0, Neinf.přijaté transfery od krajů 600 0,09 0 0, Investiční přijaté dotace ze st. fondů 0 0,00 0 0,00 C E L K E M ,23 0 0,00 Třída 5 - Běžné výdaje Příjmy % Výdaje % druh 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru , Ostatní platy , Ostatní osobní výdaje , Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů , Povinné pojistné na soc. zabezpečení , Povinné pojistné na veř. zdrav. pojištění , Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstavatelem , Ostatní pojistné 0 0 0, Potraviny , Ochranné pomůcky , Léky a zdravotnický materiál , Prádlo, oděv a obuv , Knihy, učební pomůcky a tisk , Drobný hmotný dlouhodobý majetek ,38

18 5139 Nákup materiálu j.n , Úroky , Kurzové ztráty 0 1 0, Studená voda , Teplo , Plyn , El. energie , Pohonné hmoty a maziva , Teplá voda , Služby pošt , Služby telekomunikací a radiokomunikací , Služby peněžních ústavů , Nájemné , Konzultační, poradenské a právní služby , Služby, školení a vzdělávání , Nákup ostatních služeb , Opravy a udržování , Programové vybavení , Cestovné (tuzemské i zahraniční) , Pohoštění , Nájemné za nájem s právem koupě , Ostatní nákupy j.n , Zaplacené sankce 0 0 0, Poskytnuté neinv. příspěvky a náhrady , Výdaje na dopravní územní obslužnost , Věcné dary , Odvody za neplnění pov.zam.zdravotně postižené , Neinv. dotace nefin. podnik. subjektům - pr. os , Neinv. dotace obecně prospěšným org , Neinv. dotace občanským sdružením , Neinvestiční transfery církvím , Ostatní neinv. dotace neziskovým a pod. org. j.n , Ost.neinv.dotace veř.rozp. územní úrovně , Neinv. příspěvky zřízeným PO , Neinv.přísp.ost.příspěvkovým organizacím , Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí , Nákup kolků , Platby daní a poplatků , Sociální dávky , Náhrady mezd v době nemoci , Ost. náhrady placené obyvatelstvu , Dary obyvatelstvu , Neinv.trasfery obyvatelstvu nemající charakter daru 0 0 0, Neinv. transfer mezinárodním org , Neinvestiční půjčení prostředky obyvatelstvu , Nespecifikované rezervy ,32 C E L K E M ,55 Třída 6 - Kapitálové výdaje Příjmy % Výdaje % druh 6111 Programové vybavení , Ostatní nákup dlouhodobého nehm. majetku , Budovy, haly a stavby , Stroje, přístroje a zařízení , Dopravní prostředky , Výpočetní technika , Pozemky , Nákup akcií 0 0 0, Nákup majetkových podílů 0 0 0, Inv. dotace nefinančním podnik. subjektům - práv.osob , Ost.transfer nez.organizacím 0 0 0, Investiční dotace zříz. příspěvkovým organizacím 0 0 0, Rezerva kapitálových výdajů 0 0 0,00 C E L K E M ,85 Třída 8 - Financování Příjmy % Výdaje % druh 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na BÚ ,27 0 0, Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky 0 0,00 0 0, Uhrazené splátky dl.půj.půjčených prostředků 0 0, ,59 C E L K E M , ,59 C E L K E M za MěÚ , ,00 0

19 Porovnání daňové výtěžnosti Příjmy - text druh rok skutečnost k návrh Daň z příjmů obyv. ze závislé činnosti , , , , , , , , , , , , , , ,0 Daň z příjmů obyv. z podnik. činnosti , , , , , , , , , , , , , , ,0 Daň z příjmů fyz.osob z kap. výnosů ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, , , , , , , , , ,0 Daň z příjmů právnických osob , , , , , , , , , , , , , , ,0 Daň z přidané hodnoty ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, , , , , , , , , ,0 Daň z nemovitostí , , , , , , , , , , , , , , ,0 C E L K E M , , , , , , , , , , , , , , , daň z příjmů ze závislé činnosti a funk. požitků , ,0 0, daň z příjmů FO ze sam. výdělečné činnosti , ,0 0, daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 4 000, , , ,0 0, , ,0 0, daň z příjmů právnických osob daň z přidané hodnoty , , ,0 0, , , ,0 0, daň z nemovitostí

20 návrh rozpočtu města litvínova roku investiční plán

21 rozpočet města Litvínova - INVESTICE - na rok 2009 P ODB ORJ ORG ODPR DRUH UZ příjmy výdaje text 1 MPO Defibrilátor 1 MPO Digitalizace radioprovozu 1 MPO Maják 6122 * Stroje, přístroje a zařízení 1 MPO Služební motocykl 1 MPO Služební vozidlo 6123 * Dopravní prostředky 5311 ** BEZPEčNOST A VEřEJNý POřáDEK *** **** MPO LITVíNOV - VODNí MPO * **** MĚSTSKÁ POLICIE LITVÍNOV 1 OI PD+GO-obřadní síň zámku Valdštejnů 6121 * Budovy, haly a stavby 3321 ** ČINNOSTI PAM.úSTAVů, HRADů A ZáMKů 1 OI PVS plavecký bazén 6121 * Budovy, haly a stavby 3412 ** SPORTOVNí ZAříZENí V MAJETKU OBCE 1 OI Domy Vinohradská, Zámecká ul. 1 OI Koldům-PD sanace 6121 * Budovy, haly a stavby 3612 ** BYTOVÉ HOSPODářSTVí 1 OI Hřbitov-výstavba zdi,loučka rozpty * Budovy, haly a stavby 3632 ** POHřEBNICTVí 1 OI PD-rozvojové projekty 1 OI Reko+PD nádrž Zámecký park 6121 * Budovy, haly a stavby 3639 ** KOMUNáLNí SLUžBY A územní ROZVOJ 1 OI DPS "U BS"-II.etapa okna 1 OI DPS U Bílého sloupu-reko výtahů 6121 * Budovy, haly a stavby 4357 ** DOMOVY *** **** OI - ODBOR INVESTIC 1 OI ZS-reko+úsp.opatření 6121 * Budovy, haly a stavby 3419 ** TěLOVýCHOVNá činnost *** **** OI ZIMNí STADION 1 OI GO+PD rezerva priorit 1 1 OI PD+GO-komunikace,chodníky,zastávky 6121 * Budovy, haly a stavby 2212 ** SILNICE 1 OI GO-chodníky,PDpark.Koldům 6121 * Budovy, haly a stavby 2219 ** OST.ZáLEžITOSTI POZEMNíCH KOMUNIKACí *** **** OI KOMUNIKACE 1 OI Veřejné osvětlení 6121 * Budovy, haly a stavby 3631 ** VEřEJNÉ OSVěTLENí *** **** OI VEřEJNÉ OSVěTLENí 1 OI GO-MŠ Bezručova I.etapa 1 OI GO-střechy ZŠ Janov 1 OI ZŠ Janov-oplocení hřiště 1 OI ZŠ Janov-výměna oken, obvod.plášť 1 OI ZŠ Ruská-hřiště ovál,vč.osvětlení 1 OI ZŠ+MŠ PD 1 OI ZŠ+MŠ-úpravy a rezerva 6121 * Budovy, haly a stavby 3113 ** ZáKLADNí školy *** **** OI ZŠ + MŠ 1 OI Janovský potok 1 OI Mostek Tyrše a Fugnera (Povodí Ohře) 1 OI PD-Mostek PKH 6121 * Budovy, haly a stavby 3639 ** KOMUNáLNí SLUžBY A územní ROZVOJ *** **** OI MOSTEK OI * **** ODBOR INVESTIC

22 1 OKT Elektrocentrála 6122 * Stroje, přístroje a zařízení 5512 ** POžáRNí OCHRANA - DOBROVOLNá část *** **** OKT - HASIčI OKT * **** ODBOR KANCELÁŘ TAJEMNÍKA 1 ONM Výkup pozemků MUS, a.s. 1 ONM Výkup pozemků PZ 1 ONM Výkup pozemků pod domy 1 ONM Výkup pozemků-ostatní 6130 * Pozemky 3639 ** KOMUNáLNí SLUžBY A územní ROZVOJ *** **** ONM 1 ONM Zádržné UE, a.s * Budovy, haly a stavby 3639 ** KOMUNáLNí SLUžBY A územní ROZVOJ *** **** ONM - UNITED ENERGY, A.S./SZT/ 1 ONM Výkup obj.-zs-splátka 6121 * Budovy, haly a stavby 3419 ** TěLOVýCHOVNá činnost *** **** ONM - ZIMNí STADION ONM * **** ODBOR NAKL.SMAJETKEM MĚSTA 1 ORR Změny ÚPD 6119 * Nákup nehmotného inv. majetku 3635 ** ÚZEMNí PLáNOVáNí 1 ORR Komunitní plán Města Litvínov 1 ORR Pasport komunikací Města Litvínov 1 ORR Studie-rozvojové projekty 6119 * Nákup nehmotného inv. majetku 3636 ** ÚZEMNí ROZVOJ *** **** ORR 1 ORR KPL-inv.dotace-reko.vn.prostor,okna, 6313 * Investiční dotace 3523 ** ODBORNÉ LÉčEBNÉ ústavy *** **** ORR - územní PLáN MěSTA ORR * **** ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE 1 OSR Licence MICROSOFT 1 OSR Licence SW Symantec 1 OSR SW MIS 6111 * Programové vybavení 1 OSR Kopírka(Tržní+nám.Míru) 1 OSR MPOserverDerik+server nahr. hovorů 1 OSR Počítačová síť+servery MěÚ 1 OSR Rozšíření TÚ (Radnice,Tržní,Vodní) 6125 * Výpočetní technika 6171 ** ČINNOST MíSTNí SPRáVY *** **** OSŘ OSR * **** ODBOR SYSTÉMOVÉHO ŘÍZENÍ ** **** SPECIFIKACE 1 *** **** PRIORITA CELKEM

23 Podklady - investiční plán 2009 Orj. 03 Městská policie 250 tis.kč Defibrilátor (50 tis. Kč) Jedná se o nákup deibrilátoru pro poskytnutí první pomoci. Digitalizace radioprovozu (100 tis. Kč) Jedná se o obnovu radioprovozu. Maják (70 tis. Kč) Jedná se o nákup majáku na služební vozidlo. Služební motocykl (160 tis. Kč) Jedná se o nákup nového služebního motocyklu. Služební vozidlo (400 tis. Kč) Jedná se o nákup nového služebního vozidla. Orj. 04 Odbor investic tis. Kč PD+GO obřadní síň zámku Valdštejnů (1.000 tis. Kč) Jedná se o zpracování PD na rekonstrukci zámku Valdštejnů, příp. o rekonstrukci obřadní síně zámku Valdštejnů PVS plavecký bazén (3.500 tis. Kč) Jedná se o rekonstrukci výměníkové stanice plaveckého bazénu v Litvínově Domy Vinohradská, Zámecká ul. (1.500 tis. K č) Jedná se o statické posouzení objektů a o vypracování PD pro statické zajištění narušených objektů - na základě posudku - statického posouzení Koldům PD sanace (500 tis. Kč) Jedná se o zpracování PD pro hydroizolaci, sanaci a rekonstrukci společných prostor části objektu Koldůmu - levé křídlo za účelem odtranění příčiny podmáčení objektu, odstranění následků a pro možný pronájem bytů Hřbitov - výstavba zdi, rozptylové loučky (1.500 tis. Kč) Jedná se o další etapu revitalizace Městského hřbitova ( ohradní zeď, vsypové a rozptylové loučky, PD na revitalizaci hřbitova vč. PD na výstavbu nové obřadní síně PD - rozvojové projekty (5.000 tis. Kč) Jedná se o zpracování PD pro UR na rozvojové projekty a o dopracování těchto do projektů pro stavební řízení. Dále pak o PD pro investiční akce financované převážně z dotačních titulů Reko + PD nádrž Zámecký park ( tis. Kč) Jedná se o rekonstrukci nádrže v zámeckém parku - vypracování PD a realizace DPS "U Bílého sloupu" - II. etapa - okna (1.500 tis. Kč) Jedná se o závěrečnou II. etapu výměny oken v domově pro seniory U Bílého sloupu DPS "U Bílého sloupu" - reko výtahů (2.500 tis. Kč) Jedná se o rekonstrukci výtahů v domově pro seniory U Bílého sloupu z důvodu nevhodnosti stávajícího zařízení ZS - reko + úsporná opatření (4.000 tis. Kč) Jedná se o další etapu rekonstrukce zimního stadionu Ivana Hlinky dle zpracované PD a o realizaci úsporných opatření na ZS GO + PD rezerva priorit 1 (5.000 tis. Kč) Jedná se o rezervu na prioritní akce nezařazené v rozpočtu - rekonstrukce komunikací, rekonsrukce VO a MŠ, ZŠ, a na zpracování PD těchto priorit PD + GO - komunikace, chodníky, zastávky ( tis. Kč) Jedná se o realizaci rekonstrukce komunikací, zastávek, kontejner.stání dle odsouhlasených priorit a o zpracování PD na úseku komunikací GO - chodníky, PD parkoviště Koldům (7.000 tis. Kč) Jedná se o rekonstrukci chodníků, dále o výstavbu parkoviště u Koldůmu vč. zpracování PD Veřejné osvětlení (8.000 tis. Kč) Jedná se o realizaci rekonstrukcí veřejného osvětlení dle shválených priorit a o zpracování PD pro rekonstrukce VO GO - MŠ Bezručova I.etapa (6.000 tis. Kč) Jedná se o zahajovací I.etapu generální rekonstrukce mateřské školy dle zpracované PD GO - střechy ZŠ Janov (2.500 tis. Kč) Jedná se o rekonstrukci střechy ZŠ Janov ZŠ Janov - oplocení hřiště (1.000 tis. Kč) Jedná se o oplocení hřiště školy ZŠ Janov - výměna oken, obvod.pláště (3.500 tis. Kč) Jedná se o výměnu oken a rekonstrukci obvodového pláště školy dle zpracované PD ZŠ Ruská - hřiště ovál, vč. osvětlení (3.100 tis. Kč) Jedná se o dokončení výstavby závěrečné etapy multifunkčního hřiště, vč. osvětlení hřiště dle zpracované PD ZŠ a MŠ - PD (1.000 tis. Kč) Jedná se o zpracování PD na další plánované rekonstrukce na úseku ZŠ a MŠ ZŠ a MŠ - úpravy - rezerva (1.000 tis. Kč) Jedná se drobné rekonstrukce - úpravy na úseku ZŠ a MŠ dle požadavků škol a schválených priorit Janovský potok (500 tis. Kč) Jedná se o zpracování PD a případnou realizaci pro rekonstrukci mostku přes Janovský potok Mostek Tyrše a F ügnera (1.500 tis. Kč) Jedná se o finacování zajištění sanace starého koryta související s rekonstrukci koryta Bílého potoka a rekonstrukcí mostu Tyrše a Fugnera. Akci zajiš tuje Povodí Ohře a.s. Město Litvínov se podílí dále na celkové rekonstrukci mostu v celkové hodnotě 4,5 mil. Kč - zahájeno v 2008 PD - mostek PKH (1.500 tis. Kč) Jedná se o zpracování PD na rekonstrukci mostu přes ul. Mezibořská - na základě výsledků posudku - statického posouzení únosnoti železobetonové kontrukce mostu Stránka 1

24 Orj Odbor nakládání s majetkem města tis. Kč Výkup pozemků MUS, a.s. (1.717 tis) Jedná se o výkup pozemků od společnosti MUS, a.s. Výkup pozemků - ostatní (1.000 tis. Kč) Jedná se o běžné výkupy pozemků do majetku města. Výkup pozemků PZ (4.500 tis) Jedná se o výkupy pozemků na realizaci "projektu Průmyslová zóna Louka u Litvínov - C,D". Výkup pozemků pod domy (1.100 tis. Kč) Jedná se o výkup pozemků získaných od společnosti DUK s.p., kde jsou soukromí vlastníci. Schváleno usn. zastupitelstva města. V současné době se připravuje kupní smlouva. Zádržné UE, a.s. (124 tis) Jedná se o finanční záruku (zádržné) z již proběhlé investiční akce a proplatí se po ukončení záruky ze smlouvy o dílo. Výkup objektu - ZS - splátka (4.550 tis) Jedná se o úhradu kupní ceny za zimní stadion dle splátkového kalendáře Orj Odbor regionálního rozvoje tis. Kč Změny ÚPD (400 tis. Kč) Jedná se o platby za zpracování změn Územního plánu obce města Litvínova schválených Zastupitelstvem města a pořízení změn Regulačních plánů Osada a Střed, dle uzavřených SOD. Studie rozvojové projekty (2000 tis. Kč) p y p ý p města. Investiční transfer KPL regulace topného systému (1500 tis. Kč) Jedná se o investiční transfer na rekonstrukci vnitřních prostor a výměnu oken Pasport komunikací města Litvínov (800 tis Kč) Na základě dlouhodobých požadavků orgánů města a provozních potřeb města, se navrhuje zahájit práce na zpracování pasportu komunikací, dopravního značení a veřejného osvětlení. Komunitní plán města Litvínov (700 tis Kč) Dokument pro efektivní ekonomické plánování sociálních služeb.tímto dokumentem lze otevřeně plánovat služby domluvené oblasti tak, aby odpovídaly potřebám občanů. Je to otevřený opakující se proces zjišťování potřeb a zdrojů, hledání a plánování, realizace a vyhodnocování efektivity i komplexnosti. Orj. 11 Odbor systémového řízení tis.kč Nákup elektocentrály (50 tis. Kč) Ektrocentrálu bude využívat Jednotka sboru dobrovolných hasičů města Litvínova jako náhradní zdroj k osvícení místa zásahu v noci Orj. 15 Odbor systémového řízení tis.kč Licence MICROSOFT (500 tis. Kč) Dokoupení chybějících licencí MS Office (Word, Excel, Outlook), Windows call, Exchange call Licence SW Symantec (130 tis. Kč) Nákup licencí pro 06/ / antispamový filtr elektronické pošty a antivir celého úřadu SW MIS (2.400 tis. Kč) Pořízení ekonomického systému GINIS společnosti Gordic. Jedná se o formu upgrade stávajícího systému WinUCR a migraci stávajících dat. Dále budou probíhat další práce spojené s budováním informačního systému města jako implementace spisové služby a propojování ostatních agend. Kopírka - Tržní+nám.Míru (300 tis. Kč) Náhrada dosluhující a často opravované kopírky na odboru DS v budově Tržní a dále kopírky na odboru NM. Další opravy jsou již finančně nerentabilní vzhledem k cenám nových zařízení. MPOserverDerik+server nahr. hovorů (90 tis. Kč) Pořízení nového serveru pro systém Derik, pořízení počítače a hardware nutného pro nahrávání telefonických hovoů linek operačního střediska. Počítačová síť a servery MěÚ (450 tis. Kč) Posílení datového pole pro virtualizační servery. Jedná se o vytvoření datového úložiště, které podpoří splnění požadavků zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů Rozšíření TÚ (Radnice, Vodní, Tržní) - (60 tis.kč) Pořízení datových karet do telefonních ústředen a přístrojů v budovách Radnice, Vodní a Tržní Stránka 2

25 vzory rozpočtů A) Přebytkový rozpočet PŘÍJMY VÝDAJE 951 dlouhodobý bankovní úvěr 281 krátkodobý bankovní úvěr 272 přijaté finanční výpomoci splátky úvěrů * + vratky (položka 8124) s mínusem B) Přebytkový rozpočet PŘÍJMY VÝDAJE základní běžný účet ZBÚ rozpočtováno s mínusem * položka 8115 C) Schodkový rozpočet PŘÍJMY VÝDAJE základní běžný účet ZBÚ * rozpočtováno s plusem položka 8115 D) Schodkový rozpočet PŘÍJMY VÝDAJE 951 dlouhodobý bankovní úvěr 281 krátkodobý bankovní úvěr 272 přijaté finanční výpomoci přijaté úvěry + NFV položka 8123 *

26 Kapitálové Příjmy z prodeje investičního majetku Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů Vlastní příjmy Vnitřní daně ze zboží a služeb Daně a poplatky z vybraných činností Daňové Daně z mezinárodního obchodu a transakcí Majetkové daně Pojistné SZ a zdravotní pojištění Běžné Ostatní daňové příjmy Příjmy z vlastní činnosti, odvody zřízených organizací, příjmy z pronájmu Úroky, dividendy, kurzové zisky PŘÍJMY Nedaňové Přijaté sankce a vratky transferů Příjmy z prodeje neinvestičního majetku Přijaté splátky půjček Od rozpočtů centrální úrovně Běžné Od rozpočtů územní úrovně Z vlastních fondů Přijaté dotace Ze zahraničí Od rozpočtů centrální úrovně Od rozpočtů územní úrovně Kapitálové Z vlastních fondů Ze zahraničí

27 Platby za provedenou práci ( mzdy, OOV,další ) Povinné pojistné placené zaměstnavatelem Neinvestiční nákupy Nákup zboží a služeb Úroky, kursové ztráty Běžné Poskyt. zálohy a výdaje související s neinv. nákupy Neinvestiční transfery podnikům a obecně prospěšným organizacím Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům Neinvestiční transfery Neinvestiční transfery vlastním fondům Výdaje Neinvestiční transfery obyvatelstvu Neinvestiční transfery do zahraničí Neinvestiční půjčky ( ve stejném členění jako neinvestiční transfery ) Investiční výdaje Investiční nákupy Kapitálové Nákup akcií a majetkových podílů Investiční transfery Investiční půjčky ( ve stejném členění jako neinvestiční transfery ) ( ve stejném členění jako neinvestiční transfery )

28 Příloha položkový rozpočet města litvínova rok 2009

29 Rozpočet rok návrh v tis. Kč Provozní rozpočet Kapitálový rozpočet Finanční rozpočet Celkový rozpočet Odbor Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje Celkem Diference (P-V) DS MPO OF OI OKT OKU ONM ORR OSK OSR OSU OSV OZP OZU

30 Rozpočet 2009 č. odboru označení název odboru vedoucí odboru 01 OSV Odbor sociálních věcí Grundová 03 MPO Městská policie Urban 04 OI Odbor investic Ing. Zetková 05 ONM Odbor nakládání s majetkem města Ing. Cihlář 06 DS Dopravně správní Šulíková 07 ORR Odbor regionálního rozvoje Bc. Černá 08 OZP Odbor životního prostředí Ing. Janečková 09 OF Odbor finanční Ing. Exnerová 10 OKU Odbor kancelář úřadu Wiednerová 11 OKT Odbor kancelář tajemníka Ing. Sixtová 12 OSK Odbor školství a kultury Mgr. Pivrncová 13 OZU Odbor živnostenského úřadu Marešová 14 OSU Odbor stavebního úřadu Mgr. Pikhart 15 OSR Odbor systémového řízení Bc. Frýba

31 rozpočet města Litvínova na rok 2009 P ODB ORJ ORG ODPR DRUH UZ příjmy výdaje text 1 DS BESIP - pohoštění 5131 * Potraviny 1 DS BESIP - služby 5169 * Nákup služeb j.n. 1 DS BESIP - věcné dary 5194 * Věcné dary 2219 ** OST.ZáLEžITOSTI POZEMNíCH KOMUNIKACí *** **** ODBOR DOPRAVNě-SPRáVNí 1 DS SP-registr vozidel+pk 1361 * Správní poplatky ** *** **** ODBOR DOPRAVNě-SPRáVNí 1 DS SP-registr řidičů 1361 * Správní poplatky ** DS Pokuty - přestupky 2210 * Přijaté sankční platby 1 DS Náklady řízení 2324 * Přijaté nekap. příspěvky a náhrady 6171 ** ČINNOST MíSTNí SPRáVY *** **** ODBOR DOPRAVNě-SPRáVNí 1 DS SP-OP,CD,EO 1361 * Správní poplatky ** DS Pokuty - OP,CD,EO 2210 * Přijaté sankční platby 6171 ** ČINNOST MíSTNí SPRáVY *** **** ODBOR DOPRAVNě-SPRáVNí 1 DS Zkoušky AŠ 1353 * Zkoušky odb.způs.řidič.oprávnění ** *** **** DS AUTOšKOLA DS * **** ODBOR DOPRAVNĚ-SPRÁVNÍ 1 MPO Příjmy PCO 1 MPO Příjmy-startovné 2111 * Příjmy z poskytování služeb a 1 MPO Příjmy-pokuty 2210 * Přijaté sankční platby 1 MPO Mzdy 5011 * Platy zaměstnanců v prac.poměru 1 MPO Odměny za práci-dohody 5021 * Ostatní osobní výdaje 1 MPO Sociální pojištění 5031 * Pov.pojistné na soc.zabezpečení 1 MPO Zdravotní pojištění 5032 * Pov.pojistné na veř.zdr.pojištění 1 MPO Ochranné nápoje 5131 * Potraviny 1 MPO Zdravotní materiál 5133 * Léky a zdravotnický materiál 1 MPO Výstroj 5134 * Prádlo, oděv a obuv 1 MPO Fotoaparát 1 MPO Kamera do vozidla 1 MPO Mikrokamera 1 MPO Obnova monitorů MKMS 1 MPO Svítilny-hlíd.služba(obnova) 1 MPO Vysílačky 5137 * Drobný hmotný dlouhodobý majetek 1 MPO Baterie (vč.bat.do rdst) 1 MPO Dětský den 1 MPO Materiál údržbu+opravy 1 MPO Mycí prostředky 1 MPO Náhr.díly sl.vozidla 1 MPO Náhr.díly technika 1 MPO Poháry-závody psovodů,sport.utkání 1 MPO Pokutové bloky 1 MPO Pomůcky prev.činnost MP 1 MPO Reklamní předměty 1 MPO Střelivo