NÁVRH ROZPOČTU města HEJNICE na rok 2016

Transkript

1 -1- NÁVRH ROZPOČTU města HEJNICE na rok 2016 Příjmy: Kapitálové příjmy 150 Běžné příjmy daňové Běžné příjmy nedaňové Přijaté transfery Příjmy celkem: Výdaje: Běžné výdaje Akce města Výdaje celkem: Příjmy roku 2016: Výdaje roku 2016: Výsledek hospodaření roku z rozpočtových příjmů a výdajů Financování - převod z/do rezerv Z rozpočtových výdajů na hrubé mzdové prostředky: Kultura 354 Vnitřní správa, VPP Zastupitelé uvolnění a neuvolnění Bytové hospodářství 576 Mzdové prostředky celkem: je sestaven jako schodkový, schodek bude pokryt z finančních rezerv města.

2 -2- Kapitálové příjmy: Příjmy z prodeje pozemků 150 Příjmy z prodeje nemovitosti 0 Příjmy z prodeje ostatního majetku 0 Celkem: 150 Běžné příjmy daňové: Daň z nemovitých věcí 900 Daň z přidané hodnoty Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti Daň z příjmu fyz. osob ze SVČ 300 Daň z příjmu právnických osob Daň z příjmu fyz. osob z kapitálových výnosů 750 Daň z výherních hracích přístrojů Daň z loterií 100 Daň z příjmu právnických osob za obce Správní poplatky 146 Poplatek za rekreační pobyt 70 Poplatek z ubytovací kapacity 35 Poplatek ze psů 90 Poplatek z užívání veřejného prostranství 305 Poplatek za komunální odpad Celkem:

3 -3- Běžné příjmy nedaňové: Kino 285 Knihovna 16 Pronájem majetku 6 Pronájem divadelní přístavby 0 Pronájem obřadní síně 0 Pronájem místnosti občanské vybavenosti 0 Hejnický zpravodaj prodej, inzeráty 11 Kopírování 1 Prodej dřeva 5 Koupaliště, kemp 130 Hřbitovy 22 Bytové hospodářství Nebytové hospodářství 719 Pronájem garáží 79 Skládka 15 Činnost fekálního vozu 80 Činnost plošiny 7 Pronájem antény 145 Teplo a TUV v malých kotelnách Teplo a TUV ve velké kotelně Prodej tepla Nájem kotelem 99 Pokuty 0 Příjmy z úroků 170 Pronájem pozemků 258 Splátky půjček do FS 0 Za tříděný odpad z Ekokomu 200 Pojistné události 0 Prodej drobného neupotřebitelného majetku 1 Úklid společných prostor v byt. domech 237 Věcná břemena 10 Hejnické slavnosti - dary 0 Hejnické slavnosti- vstupné 420 Hejnické slavnosti - úschova kol, pronájem WC 5 Parkování 25 Prodej reklamních předmětů 0 Celkem:

4 - 4 - Přijaté transfery: Neinvestiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu prostř. kraje Neinv. přijaté transfery od obcí - na činnost klubu důchodců 1 Neinvestiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu - úřad práce Invest.přijaté transf. Od KÚ - automobil psovodi 455 Celkem: 4 567

5 -5- Běžné výdaje: Příspěvková organizace ZŠ a MŠ Hejnice Kino 699 Knihovna 254 Kronika města 19 Divadelní přístavba 21 Hejnický zpravodaj 42 Hasiči 425 Městský úřad Daň z příjmu právnických osob -obec Zastupitelé uvolnění a neuvolnění Dopravní obslužnost 257 Sbor pro občanské záležitosti 37 Klub důchodců 31 Odpadové hospodářství Skládka 105 Místní hospodářství Veřejná zeleň 139 Hřbitovy 16 Koupaliště 247 Kemp 119 Veřejné osvětlení 498 Veřejný rozhlas 25 Doprava, silnice 140 Středisko bytového hospodářství Středisko nebytového hospodářství 88 Teplo Úklid společných prostor v byt. domech 237 Sportovní areál u ZŠ, dětské hřiště 30 Místnost obč. vybavenosti v čp Finanční vypořádání r Výdaje z FS 282 Přestupky 30 Teplo PO 0 Mikroregion Frýdlantsko 111 DSO Smrk 48 Krizová rezerva 200 Celkem:

6 -6- Kapitálové výdaje a akce města: Neinvestiční dotace 70 Hejnické slavnosti 800 Dotace organizacím 800 Rekonstrukce místních komunikací Kanalizace - monitorovací zpráva 10 Územní plán města 606 Veletrh Brno - propagace Hejnic 47 Prázdninový provoz MŠ 60 Oprava zdi za p. Bartošem 250 Oprava kemenné zdi u kostela 543 Propagace města 50 Rekonstrukce ZŠ - okolí - I. etapa Rekonstrukce ZŠ - okolí - II. etapa Rekonstrukce ZŠ - velká tělocvična Automobil psovodi 618 Školní kuchyň, jídelna - nová podlaha, rozvody Střecha čp zateplení a projekt 300 ČOV - čerpadla, cesta 70 Vyhlídka Triangl, lesní divadlo 20 Projekt revitalizace parčíkových zelení po městě, hřbitovů 200 Rekonstrukce vnitřní chanos ZŠ Rekonstrukce kotelny ZŠ - kotel, řídící jednotka Studie výstavby MŠ - sloučení s MŠ 1 a jesle 500 Chodník na Ferdinandov - projekt, žádost o dotaci 242 Oprava hasičské věže Ferdinandov 40 Oprava mostů a lávek svépomocí - materiál 50 Oprava mostů a lávek dodavatelsky Plot 3. MŠ 20 Oprava kanalizace u obuvi p. Zlámala 50 Celkem: Vypracovala: Jirounková Hana Hejnice