Návrh rozpočtu na rok 2012.

Transkript

1 Návrh rozpočtu na rok Příjmy: pol. Daňové příjmy pol. částka daň ze závislé činnosti daň z příjmů FO srážková daň, kap. výnosy daň z příjmů PO DPH daň z nemovitostí daň z příjmů PO.obec Celkem daně Správní poplatky stavební, matriční, VHP, Czech Point Místní poplatky poplatek na čistotu svoz PDO poplatek ze psů poplatek za veř.prostranství poplatek VHP, THZ výtěžek z VHP Celkem místní poplatky Dotace státní správa školství 289 ž.zš + 87 ž. MŠ knihovna příspěvky ostatních obcí na ZŠ na neinvestiční náklady Dotace celkem Nedaňové příjmy pol. podnikání v zemědělství pronájmy pozemků, IMOS odpadní vody úhrada splašk. přípojek knihovna půjčovné kult.zařízení pronájem Děl.domu kult. zařízení služby Děl.domu, dlužné částky rozhlas hlášení sdělovací prostředky inzerce ve zpravodaji ordinace prakt.lékařů pronájmy ZS odrinace prakt.lékařů služby ZS byt. hospodářství pronájmy bytů byt. hospodářství služby spojené s pronájmem bytpohřebnictví pronájmy hrob. Míst komunální služby, úz. Rozvoj úhrada věc. břemen využívání komunál.odpadů Ekokom - třídění odpadů asist.peč. služba pronájmy DPS asist.peč. služba včetně záloh služeb bezpečnost a veř. pořádek pokuty OP požární ochrana pronájmy hasičky požární ochrana služby spojené s nájmem činnost místní správy pronájmy nebyt. prostor, dluž. Částky činnost místní správy služby spojené s pronájmem Celkem nedaňové příjmy Ostatní doplňkové příjmy Úroky z BÚ, termín. Vkladu Celkem úroky CELKEM PŘÍJMY

2 VÝDAJE: 1012 Zemědělství Služby geom. měření celkem neinv. výd.zemědělství Pozemní komunikace Materiál Nájemné PF ČR Nákup ostatních služeb břemena za uložení sítí Platby daní a poplatků Údržba a opravy kom. Chodníků opravy komunikací a chodníků Celkem neinvestiční výdaje Investice projekty PD průtah, PD centra městyse, projekt kom. a sítí K1 Investice aut.čekárna dokonč, komunikace Oulehla, Investice výkupy pozemků Investice poz.komunikace celkem Pozemní komunikace celkem Silniční doprava Příspěvek na dopr. obslužnost včetně posílení nočního spoje so,ne Sil.doprava neinv. výd. celkem Pitná voda Materiál Vodné a stočné veřejný stojan Služby Opravy a údržba Příspěvek svazku - členský ,- Kč/1 obyvatel Platby daní a poplatků Neinvestiční výdaje Pitná voda celkem Odpadní vody Ostatní osobní výdaje Pojištění sociální Pojištění zdravotní Materiál Služby telekomunikací Dodav.pořízení informací Služby deratizace, ostatní Opravy a údržba opravy dešť. kanalizace Neinvestiční výdaje celkem Investice - nehmotné PD poldr Investice-stavby dešť.kanalizace Zámek-pozastávka Investice příspěvek svazku splátka úvěru na splašk.kanalizaci Svazku Investice celkem Odpadní vody celkem Předškolní zařízení Příspěvek MŚ neinv.výdaje ,26 Kč/1 žák;. r ,42 Kč/1 žák Předškolní zařízení celkem Základní škola: Příspěvek na neinv.náklady, Příspěvek na projekt,opravu izolace Celkem neinvestiční náklady ,91 Kč/1 žák; r ,54 Kč/1 žák Zpracování dotace dotace na zateplení Investice celkem Celkem ZŠ Hudební činnost Příspěvek Experimentu k výročí založení Celkem hudební činnost Knihovnické činnosti Ostatní osobní náklady Pojištění sociální Stránka 1 z 6

3 Pojištění zdravotní Knihy, časopisy DDHM Materiál Plyn Elektřina Poštovné Služby telekomunikací Služby aktualizace programu, čtečka Školení, vzdělávání Opravy a údržba počítače Cestovné Neinvestiční výdaje knihovna Knihovna celkem Rozhlas a televize Služby Opravy a údržba Neinvestriční výdaje rozhlas Investice bezdrátový rozhlas III.etapa Rozhlas celkem Záležitosti sděl.prostřed. Materiál Služby vydávání zpravodaje 5x Zpravodaj neinv. výd. celkem Kult. zařízení-děl. dům Ostatní osobní náklady Pojištění sociální Pojištění zdravotní Ochranné pomůcky DDHM Materiál Vodné a stočné Plyn Elektřina školení Ostatní služby revize, PO, kotel, ubrusy, ostatní Opravy a údržba běžná Děl.dům neinv. výdaje celkem Ostatní kultura Ostatní osobní výdaje zpravodaj, webové stránky, infokanál Pojištění sociální Pojištění zdravotní DDHM, DDHM Infocentrum Elektřina Zvonice PHM Služby OSA, pronájem WC pouť, autobus Ivanka, ván. strom Opravy a údržba Zvonice Materiál infocentrum, sbor pro obč. záležitosti, ostatní Cestovné Pohoštění Úprava zevnějšku při svat.obřadech nespecifikované rezervy Ivanka při Dunaji, další zastavení Fr.Neužila Ost. kultura neinv. výdaje celkem Ostatní tělových. činnost Příspěvky TJ Sokol, Orel, SK fotbalisté Ost.tělov.neinv. výdaje celkem Volný čas dětí a mládeže Příspěvky Junák, ČSOP, Človíček, Klub žen, Včelaři, hasiči Vol.čas dětí neinv.výdaje celkem Stránka 2 z 6

4 3511 Zdravotní středisko: Mzdy úklid Ostatní osobní náklady Pojištění sociální Pojištění zdravotní Ochranné pomůcky Oděvy DDHM oběhové čerpadlo Materiál materiál, čistící prostředky Vodné a stočné Plyn Elektřina Školení a vzdělávání Služby výtah, kotel, PO, has. přístroje, revize, ostatní Opravy a údržba běžná údržba, oběhové čerpadlo Náhrady v době nemoci Neinvestiční výdaje celkem Zdr.středisko neivn. výd.celkem Bytové hospodářství: DDHM Materiál Vodné a stočné Ostatní služby revize, komíny Opravy a údržba Byt.hosp. neinv. výdaje celkem Veřejné osvětlení: Elektřina Služby revize Opravy a údržba běžná, přemístění svítidel náměstí Neinv.výdaje celkem Investice projekt Investice kabelizace pro VO Investice celkem Veřejné osvětlení celkem Pohřebnictví: Ostatní osobní náklady Pojištění sociální Pojištění zdravotní Ochranné pomůcky Materiál Vodné a stočné Elektřina Školení, vzdělávání Nákup ostatních služeb odvoz a likvidace odpadů, studie hřbitova, soc. pohřby Opravy a údržba běžná, oprava pěšin Pohřebnictví neivn.výd.celkem Investice Pohřebnictví celkem Územní plán: Služby Investice změna ÚP Územní plán celkem Územní rozvoj: Příspěvek Mikroregionu Poradce mikroregionu, kalendáře Úz.rozvoj neinv. výdaje celkem Komunální služby Platy zaměstnanců technická skupina Pojištění sociální Pojištění zdravotní Stránka 3 z 6

5 Ochranné pomůcky Prádlo, oděvy DDHM sekačka Materiál, posyp PHM Pojištění mechanismů pojištění traktorů Služby telekomunikací Školení a zvdělávání Nákup ostatních služeb 5169 dopravy posypu, příspěvek obědy, PD koridor za Myslivnou Opravy a údržba údržba zeleně, zimní údržba komunál. služby neinves. výdaje Investice mulčer Komunální služby celkem Nebezpečné odpady: Služby Neb.odpady neinv. výd. celkem Svoz komunál. odpadů Služby Kom. odpady neinv. výd. celkem Svoz ostatních odpadů Služby tříděné, navíc bioodpady ,- Kč/rok Zpravodaj 1x výtisk Svoz ost. odp. neinv.výd. celkem Ost. nakládání s odpady Služby zprac. dotace, úhrada elektřiny, aj. Investice dokončení PD Sběrný dvůr Ost. nakládání s odpady celkem Chráněné části přírody Remíz Vrchní lány Chr.části přírody neinv. v. celkem Veřejná zeleň Ostatní osobní náklady Materiál postřiky, struny aj. Nájemné nákup ostatních služeb posudky, zprac.zeleně, výsadba aj. údržba a opravy 5171 úprava prostr. Jakešovo, Úvoz, Oulehla, drobné ostatní Neinvestiční výdaje veř. zeleň Veřejná zeleň celkem DPS: Platy zaměstnanců Ostatní osobní náklady Pojištění sociální Pojištění zdravotní Ochranné pomůcky Oděvy DDHM Materiál čistící prostředky, balíčka DD Vodné a stočné Plyn Elektřina Výkony spojů Školení - BOPZ Ostatní služby příspěvek na obědy, revize, kotel, PO, výtahy aj. Údržba a opravy Cestovné DPS neinv. výd. celkem Ochrana obyvatelstva Stránka 4 z 6

6 Rezerva Ochrana obyvatelstva neinv.celkem Bezpečnost - Obec.policie Platy zaměstnanců Pojištění sociální Pojištění zdravotní Oděvy Odb.publikace Materiál kanelářský aj. DDHM noteboock PHM Služby telekomunikací Školení a vzdělávání Služby správce sítě, pronájem měřiče 4x, přísp. obědy, STK aj. Opravy a údržba auto Cestovné Pohoštění Platby daní a poplatků Obec.policie neinv. výd.celkem Ost. Záležitosti bezpečnosti Ostatní služby servis kamer Údržba a opravy kamery Ost.záležitosti bezp. Celkem Požární ochrana Refundace Ostatní osobní náklady Pojištění zdravotní Oděvy DDHM Materiál Vodné a stočné Plyn Elektřina PHM Služby telekomunikací Pojištění zásahové jednotky Školení a vzdělávání Ostatní služby STK, PO, kotel, komíny, revize, rozúčt.měření tepla, aj. Opravy a údržba 5171 běžná, úpravy soc. zař., nová brána, výměna oken,komín Cestovné Neinvestiční výdaje pož.ochrany Investice Požární ochrana celkem Zastupitelstvo Odměny členů zastupitelstva Pojištění sociální Pojištění zdravotní Služby telekomunikací Školení a vzdělávání Ostatní služby Cestovné Pohoštění Zastupitelstvo neinv. výd.celkem Místní správa Platy zaměstnanců, náhrady Ostatní osobní náklady úklid 247, ostatní Pojištění sociální pojištění zdravotní Pojištění odpovědnosti za všechny pracovníky všech Stránka 5 z 6

7 Ochranné pomůcky Oděvy prac. SÚ, 1 uklizečka Odborné publikace, zákony DDHM server, 1 počítač, kanc.židle, skříň Materiál kancelářský, Northon, antivir, čistící prostř., aj. Vodné a stočné čp. 14, 247,šatny, Orel Plyn čp. 14, čp. 247 Elektřina čp. 14, čp. 247 PHM Poštovné Služby telekomunikací Služby bank.ústavů, pojištění pojištění aut Výdaje na dod.pořízení informací 5166 právní služby, znalečné, poradenství DPH, konzult.fenix Školení a vzdělávání zaměstnanci, ZOZ nového pracovníka SÚ Ostatní služby 5169 aktual., revize, kotel, PO,správce sítě,pd radnice,př.obědy, letecký snímek Opravy a údržba běžná údržba budovy, oprava schodiště Opravy a údržba ost. budov běžná údržba ost.budov - čp. 247, 5 Program. vybavení geoportál Geoesense, jiné Cestovné Pohoštění Neinv. Příspěvky a náhrady náhrady advokátům, soudní řízení Neinvest.trasfery příspěvek Svazu měst a obcí Neinvestiční transfery obcím přestupky Kolkové známky Platby daní a poplatků poplatku KÚ, DPH aj. Rezerva přestupky dle veřejn.smlouvy aj. Neinvestiční výdaje celkem Investice přístřešek obecní dvůr Místní správa celkem Finanční operace Služby peněžních ústavvů Fin.operace neinv. výd.celkem Pojištění Služby peněžních ústavů Pojištění neinv. výd.celkem Převody vlast. fondům soc. fond neinv. výd. celkem bez mezd 6399 Ostatní fin. operace Platby daní Ost. fin. oper. neinv. výd. celkem Fin. vypořádání min.let Výdaje z fin. vypořádání - sčítání Fin. vyp.min.let neinv. výd VÝDAJE CELKEM z toho neinvestiční výdaje investiční výdaje Dle článku 3 odst. 3 zák 250/2000Sb o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, mohou občané podat písemné připomínky k návrhu rozpočtu ve lhůtě do nebo ústně při projednávání rozpočtu na zasedání zastupitelstva městyse Pozořice Stránka 6 z 6