2.1 DAŇOVÉ PŘÍJMY Jedním z nejvýznamnějších a nejstabilnějších zdrojů financování obcí jsou daňové příjmy (na celkových příjmech se podílejí 31 %).

Transkript

1 ROZPOČET MĚSTA SOKOLOVA NA ROK VÝCHOZÍ ZÁKLADNA očekávaná skutečnost za rok 2010 upravené rozpočty jednotlivých kapitol (odborů a organizací) dle stavu k s vyloučením rozpočtových opatření jednorázového charakteru aktuální predikce MF ČR o vývoji veřejných rozpočtů 2. PŘÍJMOVÁ ČÁST ROZPOČTU 2.1 DAŇOVÉ PŘÍJMY Jedním z nejvýznamnějších a nejstabilnějších zdrojů financování obcí jsou daňové příjmy (na celkových příjmech se podílejí 31 %). Daňové příjmy sdílené se státním rozpočtem Obce budou v roce 2011 participovat na dodatečných daňových příjmech plynoucích z realizace opatření obsažených v programovém prohlášení vlády V rámci těchto opatření figuruje například 50 % srážková daň na státní příspěvek u stavebního spoření. Struktura a metodika výpočtu je shodná s rokem Při konstrukci daňových příjmů rozpočtu města Sokolova bylo vycházeno z aktuálních daňové výtěžnosti. S ohledem na predikci makroekonomických indikátorů a dopadů schválené legislativy, byl zvolen velmi opatrný, konzervativní odhad.

2 2 2.2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Nedaňové příjmy tvoří především příjmy z pronájmů (nebytových prostorů, bytů, pozemků, vodohospodářského zařízení), za svoz odpadu, za služby, pokuty a jiné sankční platby, úrokové výnosy, dary, přijaté splátky půjček, odvody z odpisů příspěvkových organizací a ostatní nahodilé příjmy. V porovnání s minulým rokem nedochází k výrazným změnám. 2.3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Příjmy jsou tvořeny prodejem majetku, konkrétně se jedná o příjmy za prodej pozemků a nemovitostí včetně bytů. 2.4 FINANČNÍ VZTAHY KE STÁTNÍMU ROZPOČTU DOTACE A PŘÍSPĚVKY Úsporná opatření uplatňovaná v návrhu státního rozpočtu na rok 2011 se dotkla i objemů dotací a příspěvků pro obce. Nejvýraznější úspory se promítly u příspěvku na výkon státní správy, který byl oproti roku 2010 krácen o 17,6 %, což pro město Sokolov znamená snížení zdrojů o 8,2 mil. Kč. Ostatní dotace a příspěvky nebyly vzhledem k nepříznivé ekonomické situaci pro rok 2011 valorizovány, jejich výše tedy zůstává na úrovni roku 2010, kdy rovněž nebyly valorizovány.

3 3 Do objemů příslušných dotačních titulů byly promítnuty pouze vlivy vyplývající ze změny počtu obyvatel, počtu žáků apod. Konkrétní struktura příspěvků a dotací pro rok 2011 je pro město Sokolov (obec s rozšířenou působností) následující: Příspěvek na školství je určen na částečnou úhradu provozních výdajů základních a mateřských škol (včetně speciálních ZŠ a MŠ). Pro rok 2011 je příspěvek stanoven na rok pro jednoho žáka (dítě) ve výši 1 401,- Kč. Příspěvek na výkon státní správy je určen na částečnou úhradu výdajů spojených s výkonem státní správy. Příspěvek je rozdělován podle metodiky Ministerstva vnitra ČR, přičemž výše příspěvku je závislá na rozsahu přenesené působnosti k výkonu státní správy a na velikosti správního obvodu vyjádřeného počtem obyvatel. Konstrukce a princip propočtu v roce 2011 je shodný s loňským rokem. Navýšení příspěvku na výkon státní správy v oblasti sociálních služeb pro obce s rozšířenou působností je určen na výkon státní správy v oblasti sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb, o sociálních službách. Dotace na činnosti vykonávané obcemi s rozšířenou působnosti v oblasti sociálně-právní ochrany dětí je určena na náklady vzniklé v souvislosti s výkonem sociálně právní ochrany dětí. Dotace na výplatu dávek sociální péče poskytuje ze své kapitoly přímo MPSV. Dotace zahrnuje prostředky na dávky pomoci v hmotné nouzi, dávky zdravotně postiženým a příspěvek na péči. Dotace na výkon zřizovatelských funkcí převedených z okresních úřadů obcím je určena na úhradu provozních výdajů vybraných organizací působících v odvětví kultury, které přešly v souvislosti se zánikem okresních úřadů do samosprávné působnosti obcí. V případě města Sokolova se jedná o příspěvkovou organizaci Městská knihovna Sokolov. Účel Konkrétní rozpis všech dotací zapracovaných v příjmové části (v tis. Kč): Návrh rozpočtu 2011 A. Dotace na výkon státní správy ,3 příspěvek na výkon státní správy ,7 příspěvek na školství 4 919,3 dotace na převod zřizovatelské funkce městská knihovna dotace na sociální dávky dotace na výkon sociálně právní ochrany dětí příspěvek na výkon v oblasti sociálních služeb 759,3

4 B. Účelové dotace investiční ,5 Revitalizace budovy městského úřadu 1.etapa: zateplení Rekonstrukce budovy městského úřadu 2.etapa Intenzifikace ČOV 1.etapa ,6 Rekonstrukce bazénu 6. ZŠ a sadové úpravy 9 090,1 Snížení tepelných ztrát objektu kino Alfa 8 301,6 Sběrný dvůr Sotes ,2 C. Účelové dotace neinvestiční (provozní) ,3 Příspěvek na mzdy z úřadu práce (technická skupina zřízená při 656,6 Městské policie Sokolov 1 koordinátor + 5 dělníků Systematizace strategického řízení a plánování 1 222,8 Optimalizace a zefektivnění ekonomických procesů MěÚ Sokolov Projekt: Čisté město 480 Vzdělávání v egoncentru města Sokolov 478,8 Sokolov město příjemné pro pobyt 4 317,7 Zvýšení transparentnosti a otevřenosti MěÚ Technologické centrum ORP Sokolov 5 174,4 D. Dotace od obcí za dojíždějící žáky CELKEM ,1 2.5 FINANCOVÁNÍ V této oblasti jsou zapojeny: - vlastní finanční zdroje přebytky hospodaření minulých let, - úvěr na financování investičních akcí 4 3. VÝDAJOVÁ ČÁST ROZPOČTU 3.1 PROVOZNÍ VÝDAJE nebyly valorizovány 3.2 OPRAVY A INVESTICE zapracovány dle požadavků odvětvových odborů a organizací u příspěvkových organizací MDK, MK a DDM Sokolov je navrhováno, krytí předložených požadavků z vlastních zdrojů těchto organizací (investiční fond) 3.3 NORMATIVY PRO ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ struktura dílčích normativů stanovených městem zůstává shodná s rokem 2010 výše nákladů na teplo je účelově vázána a bude podléhat finančnímu vypořádání (stejná metodika jako v roce 2010) dílčí normativy nebyly valorizovány (jejich výše je shodná s rokem 2010)

5 5 3.4 LIMIT POČTU ZAMĚSTNANCŮ U aparátu Městského úřadu Sokolov a Městské policie Sokolov byl v roce 2010 schválen limit počtu zaměstnanců ve výši 208. Pro rok 2011 je navrhován limit ve výši 217 zaměstnanců. Podrobná specifikace změn je následující: Aparát městského úřadu Sokolov navýšení o 3 zaměstnance (odbor rozvoje města, právní odbor, stavební úřad a ÚP ) snížení o 3 zaměstnance, a to u odboru: - vnitřních věcí z důvodu nadbytečnosti 1 zaměstnance v oddělení spisové služby - evidence a správních agend za zaměstnance odcházejícího do důchodu nebude přijat nový pracovník - sociálních věcí a zdravotnictví nebude realizován projekt Terénní sociální práce Městská policie Sokolov navýšení o 9 zaměstnanců, z toho 6 tvoří technická skupina (veřejně prospěšné práce hrazené v plném rozsahu z dotace úřadu práce). 3.5 LIMIT MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ VČETNĚ ODVODŮ (aparát městského úřadu, městská policie a příspěvkové organizace - MDK Sokolov a MK Sokolov) nebyl pro rok 2011 valorizován (zůstává na úrovni roku 2010) zapracovány dopady: - organizační MDK - nově provozované bezbariérové WC (projekt Toa Point) - metodické Městský úřad Sokolov - převod nevyčerpaných finančních prostředků v roce 2010 do rozpočtu roku ZÁSOBNÍK AKCÍ (REALIZOVANÝCH ZA PŘEDPOKLADU ZÍSKÁNÍ DOTACE) Jedná se pouze o informativní přehled, částky nejsou zapracovány do objemu příjmů ani výdajů rozpočtu města na rok Pro případ jejich realizace bude nezbytné vytvořit odpovídající rezervu na financování spolupodílu města. 3.7 OSTATNÍ VLIVY SOTES Sokolov, spol. s r.o. Jednorázové navýšení v objemu 850 tis. Kč na rozšíření činností u středisek: - veřejné osvětlení tis. Kč nárůst spotřeby el. energie a údržba na nově vybudovaném veřejném osvětlení - veřejná zeleň tis. Kč údržba nových ploch a výsadby - čištění města tis.kč - údržba nově vybudovaných komunikací Vytvoření nového střediska dětská hřiště údržba a obnova (přesun z rozpočtu odboru rozvoje města)

6 Správa sportovních zařízení Sokolov, spol. s r.o. Příspěvek na splátku úvěrů: - Ve výši tis. Kč na úhradu splátek jistiny (5 499 tis. Kč) a na úhradu úroků ve výši 120 tis. Kč (schváleno na mimořádném ZM dne ) realizace projektu Výstavba nové ubytovny Baník v Sokolově ) Školská zařízení - Zahraniční partnerské vztahy: - zapracována paušální částka ve výši 10 tis. Kč pro každý školský subjekt, který bude realizovat zahraniční partnerské vztahy s výjimkou partnerských vztahů financovaných z projektů - Školní výdejna a vývařovna zohledněna změna metodiky financování oproti roku 2010 u ZŠ Sokolov, Rokycanova 258 a ZŠ Sokolov, Běžecká Vedení účetnictví nebylo zohledněno požadované navýšení finančních prostředků u ZŠ Sokolov, Boženy Němcové 1784 na úhradu 150 tis Kč pro externí účetní firmu, která má nahradit práci současného ekonomického pracovníka školy, který je placen z prostředků státního rozpočtu (MŠMT ČR). Výdaje na služby, kam patří i externě vedené účetnictví jsou součástí přidělovaného normativu na provozní výdaje školských zařízení Městský dům kultury Sokolov - Jmenovité kulturní akce: - přesun akce Advent v Sokolově (80 tis. Kč) z grantových zakázek odboru školství a kultury MěÚ Sokolov do rozpočtu MDK - Provoz veřejného bezbariérového WC : - zapracování 122 tis. Kč na úhradu roční ztráty související s provozem veřjeného bezbariérového WC (projekt Toa Point), kde investorem byla Národní rada zdraví Městský úřad - Půjčky a dotace z Fondu prodeje bytů - od r již není plánováno poskytování dotací na dokončené bytové jednotky, do rozpočtu města jsou zapracovány pouze půjčky na opravy bytového fondu - Jednorázové kulturní akce - odbor školství a kultury - Změna metodiky financování - dochází k přesunu všech jednorázových kulturních akcí do rezervy a navíc je sem přesunuto i 600 tis. Kč na akci Hurá prázdniny (původně součástí grantových zakázek). Rezerva je vytvořena v úhrnném objemu tis. Kč.

7 7 Ve výdajové části jsou zapracovány členské příspěvky: Zahrnuto Členský příspěvek Název organizace v kapitole odboru v Kč Vodohospodářské sdružení měst a obcí Sokolovska Správy majetku Svazek obcí EKOODPADY Dtto Hospodářská a sociální rada Sokolovska Vnitřních věcí Euregio Egrensis Dtto Nadace Georga Agricoly, region Slavkovský les Dtto Mikroregion Sokolov východ Dtto Místní akční skupina Sokolovsko o.p.s. Dtto CELKEM Součástí výdajů jsou následující dotace, příspěvky, dary, půjčky a rezervy: Subjekt Zahrnuto v kapitole odboru / oddělení ROK 2011 v Kč ROK 2010 v Kč Fond sociální podpory celkem: Sociálních věcí bezúročné půjčky, integrace zdravotně postižených, příspěvky poskytovatelům sociálních služeb, příspěvky ostatním organizacím rezerva nevyčerpané prostředky z minulých let Autobusy K.Vary, a.s. na MHD Správy majetku Příspěvek Asociace Záchranný kruh, o.s. Odbor vnitřních věcí Příspěvek Karlovarskému kraji - spolupodíl na dotaci na Dtto Digitální povodňový plán ORP a kraje Rezerva na podporu sportu a zájmových činností Odbor školství a kultury Příspěvek HC Baník Sokolov, o.s. Dtto Příspěvek na činnost FK Baník Sokolov Dtto Příspěvek pro Vysokou školu manažerské informatiky a Dtto ekonomiky, a.s., Praha Příspěvek na Universitu třetího věku Dtto Koupaliště Michal s.r.o. dotace na provozní činnost Dtto Rezerva na podporu cestovního ruchu Dtto Společnost MAS (půjčka 441,2 tis. Kč, dar 35,8 tis. Kč) Dtto Ostatní záležitosti kultury - příspěvky Dtto Příspěvky na nákup čipových karet MHD občanům Finanční odbor Sokolova nad 70 let a dárcům krve Příspěvek Hasičskému záchrannému sboru KK Dtto Karlovarská krajská nemocnice, a.s. příspěvek Dtto Přímé dotace na dokončené bytové jednotky Dtto Český svaz včelařů Odbor rozvoje města

8 8 Příspěvky v rámci životního prostředí Dtto Projekt Toa Point (půjčka 2 482,2 tis. Kč, příspěvek Dtto 201,2 tis. Kč) Studie projektu Antonínské arboretum (město 95 tis. Kč, Dtto půjčka tis. Kč) Příspěvek na výměnu oken, Nádražní 374 ISSO, s.r.o. Dtto Grantový systém Kancelář starosty Festival Mitte Europa spolupodíl města Dtto Obec baráčníků Sokolov, o.s., na činnost Dtto Finanční dar organizaci Společně k bezpečí o.s. Městská policie CELKEM Jednorázové kulturní akce (součást rozpočtu odboru školství a kultury) Akce ROK 2011 v Kč ROK 2010 v Kč Rezerva na jednorázové kulturní akce (festivaly, bienále, sympozia apod.) Sochařské sympozium Sokolovská dvorana Folk a Country Osvobození Magic open air festival Sokolov Festival politické písně Sokolov Hurá prázdniny * CELKEM * V průběhu roku 2010 bylo čerpáno z rezervy na podporu kultury 50 tis. Kč (v r změna názvu na ostatní záležitosti kultury příspěvky ). Grantové zakázky města (součást rozpočtu odboru školství a kultury) Akce ROK 2011 v Kč ROK 2010 v Kč Advent v Sokolově * Výstava pohlednic Sokolovské kulturní léto Výstava Sokolovští učitelé malující Výstavy výtvarného umění CELKEM * Převod v roce 2011 do rozpočtu MDK

9 9 3.8 FINANCOVÁNÍ V oblasti výdajů jsou v této oblasti uvedeny splátky přijatého úvěru na přestavbu hotelu Ohře (5 004 tis. Kč). 4. PŘEHLED REZERV (v tis. Kč) Ukazatel Tvorba Zapojeno do rozpočtu 2011 Zůstatek ÚČELOVÁ REZERVA CELKEM v tom: , , ,0 1. Revitalizce budovy MěÚ 1.etapa 2 800, , Rekonstrukce budovy MěÚ 3.etapa 2 780, , Spolupodíl při získání dotace - na akci Snížení tepelených ztrát u objektů Komenského čp.113 (DPS) a čp.77 (teplofikace) 9 500, ,0 5. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ Rozpočtované výdaje kalendářního roku 2011 jsou výrazně vyšší než plánované příjmy a výsledkem hospodaření fiskálního roku 2011 je záporné saldo. V souladu s 4 zákona č. 250/2000 Sb.,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění je možné schválit rozpočet jako nevyrovnaný (schodkový) pouze za předpokladu, že bude zajištěno vyrovnání schodku hospodaření. Největší disproporce mezi zdroji a potřebami je v oblasti kapitálového rozpočtu, kdy kapitálové příjmy nestačí na krytí plánovaných investičních akcí. Na jejich realizaci bude proto nutné použít jednak přebytek hospodaření z předchozího roku a jednak přijmout úvěr ve výši 41,5 mil. Kč.

10 10 BĚŽNÝ A KAPITÁLOVÝ ROZPOČET B Ě Ž N Ý R O Z P O Č E T (v tis. Kč) text očekávaná skutečnost rozpočet rozdíl sloupec č (2.-1.) PŘÍJMY CELKEM , , ,5 Daňové příjmy , , ,8 Nedaňové příjmy , , ,7 Neinvestiční dotace , , ,6 VÝDAJE CELKEM , , ,1 Opravy , , ,0 Ostatní provozní výdaje , , ,1 PROVOZNÍ SALDO CELKEM , , ,6 Provozní saldo bez oprav , ,4 K A P I T Á L O V Ý R O Z P O Č E T text očekávaná skutečnost rozpočet rozdíl sloupec č (2.-1.) KAPITÁLOVÉ (INVESTIČNÍ) PŘÍJMY CELKEM , , ,1 Příjmy z prodeje majetku , , ,5 Investiční dotace , , ,6 KAPITÁLOVÉ (INVESTIČNÍ) VÝDAJE CELKEM , , ,4 KAPITÁLOVÉ SALDO , , ,3

11 ROZPOČET MĚSTA SOKOLOV NA ROK PŘÍJMOVÁ ČÁST (v tis. Kč) položka upravený očekávaná ROZPOČET index % podíl odbor o d v ě t v í rozpočet skutečnost NA ROK 2011/2010na celkových 1 DAŃOVÉ PŔÍJMY: stav k příjmech (3./2.) daň z příjmů FO ze závislé činnosti , , ,0 106,2 5, daň z příjmů FO z podnikání , , ,0 103,4 1, daň z příjmů FO - zvláštní sazba 3 553, , ,0 184,8 0, daň z příjmů právnických osob , , ,0 89,1 5, daň z přidané hodnoty , , ,0 101,9 11, daň z nemovitostí , , ,0 100,0 2,7 m e z i s o u č e t vybraných daní , , ,0 101,3 27, daň z příjmů právnických osob za obec , , ,0 100,3 1, správní poplatky , , ,0 101,5 1, příjmy za zkoušky řidičského oprávnění 1 500, ,0 900,0 75,6 0, poplatek za vypouštění škodl. látek do ovzduší 15,0 19,2 19,0 99,0 0,0 1334,.35 odvody za odnětí zeměděl. a lesní půdy 325,0 399,7 13,0 3,3 0, místní poplatek ze psů 780,0 775,0 775,0 100,0 0, místní poplatek za užívání veřejného prostranství 150,0 212,0 100,0 47,2 0, místní popl. za provoz. VHP a jiné technické herní zař , , ,0 117,3 0, výtěžek z provozu výherních hracích přístojů 3 000, , ,0 101,8 0,3 DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM , , ,0 101,3 31,4 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY: SVaZ sociální zabezpečení (vratky do Fondu soc.podp., ost.) 663,8 706,9 79,3 11,2 0,0 SM vodní hospodářství , , ,0 51,5 0,6 ostatní příjmy 1 422, , ,0 93,2 0,2 pronájmy nebytových prostorů 5 050, , ,0 101,4 0,6 pronájmy pozemků 1 500, , ,0 83,1 0,2 OVV odbor vnitřních věcí (náhrady za telefony +ost.příjmy) 45,0 44,3 30,0 67,7 0,0 SÚ odbor stavební a územního plán.(pokuty + nákl.říz.) 76,0 93,0 71,0 76,3 0,0 ŠKK školství+kultura (vratka půjčky, příspěvky) 841,2 872,8 300,0 34,4 0,0 FO úroky 2 411, , ,0 89,6 0,1 ostatní (např.splátky půjček, odvody z odpisů PO) 2 128, ,1 115,0 5,1 0,0 RM vratky půjček 4 262,2 0,5 úhrady z dobývacího prostoru, pokuty, ostatní 172,0 282,3 127,0 45,0 0,0 KS dary + ostatní příjmy 18,0 77,1 35,3 45,8 0,0 ODSA odbor dopravně správních agend (pokuty + nákl.říz.) 100,0 131,0 100,0 76,3 0,0 OESA odbor evidence a správních agend (pokuty + nákl.říz.) 45,0 58,0 45,0 77,6 0,0 ŽÚ živnostenský úřad (pokuty + nákl.řízení) 190,0 130,0 150,0 115,4 0,0 ŽP odbor životního prostředí (pokuty + nákl.řízení) 95,0 103,0 100,0 97,1 0,0 MP městská policie (pokuty+ost.příjmy) 626,0 700,0 810,0 115,7 0,1 prevence kriminality (příspěvky, pojistná plnění) 84,0 78,2 60,0 76,7 0,0 PO právní odbor (pokuty + nákl.říz.) 4 280, , ,3 95,4 0,5 OI odbor informatiky 1,0 0,0 0,0 Sotes svoz odpadu, pronájem hrobových míst , , ,0 100,0 1,8 SB příjmy z byt. a nebyt. jednotek v maj.města+klášter , , ,0 97,3 9,7 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM , , ,1 94,4 14,6 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY: 3111 příjmy z prodeje pozemků 2 000, , ,0 224,3 0, příjmy z prodeje ostatních nemovitostí 300,0 500,0 200,0 40,0 0, příjmy z prodeje bytů 9 500, , ,0 34,0 0, ostatní 25,5 0,0 0,0 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM , , ,0 68,4 1,1 4 DOTACE: 4112 příspěvek na výkon státní správy , , ,7 82,4 4, příspěvek na školství 5 040, , ,3 97,6 0, dotace na převedenou knihovnu 5 324, , ,0 100,0 0, dotace na sociální dávky , , ,0 102,7 12, dotace na výkon sociálně právní ochrany dětí 7 250, , ,0 100,0 0, dotace na výkon st.správy v oblasti soc.služeb 759,3 759,3 759,3 100,0 0, účelové dotace - investiční , , ,5 111,7 18, účelové dotace - provozní , , ,3 138,9 1, dotace od obcí na prevenci kriminality 30,0 19,0 0,0 0,0 0, dotace od obcí za výkon činnosti Městské policie So 168,5 168,5 0, dotace od obcí za dojíždějící žáky 2 900, , ,0 90,6 0, převod z depozitního účtu 278,8 278,8 0,0 0,0 DOTACE CELKEM , , ,1 104,4 40,3 I. P Ř Í J M Y BĚŽNÉHO ROKU , , ,2 100,8 87,3 8 FINANCOVÁNÍ CELKEM: , , ,4 54,4 12,7 úvěr na rekonstrukci haly zimního stadionu , ,4 0,0 0,0 úvěr na financování investičních akcí ,7 5,0 přebytky hospodaření minulých let , , ,7 44,6 7,6 finanční vypořádání se státním rozpočtem 1 581, ,4 0,0 0,0 A. Z D R O J E CELKEM , , ,6 91,0 100,0

12 12 ROZPOČET MĚSTA SOKOLOV NA ROK VÝDAJOVÁ ČÁST (v tis. Kč) odvětví dle upravený očekávaná požadav. ROZPOČET index % podíl rozpočtové o d v ě t v í rozpočet skutečnost odb.a org. NA ROK 2011/2010 na celkových skladby stav k výdajích (4./2.) 6. Sociální věci celkem: , , , ,4 105,3 14,1 41.., 42.. odbor sociálních věcí a zdravotnictví , , , ,4 105,3 14,1 Odbor správy majetku celkem: , , , ,2 157,5 35, doprava , , , ,0 169,8 2, vodní hospodářství , , , ,7 623,1 13,6 31..,32.. školská zařízení , , , ,2 79,3 3, památky, kultura 6 093, , , ,3 358,1 2, tělovýchova , , , ,0 8,7 0, bydlení 451,2 401, ,0 100,0 24,9 0, stavební úpravy budovy městského úřadu , , , ,0 243,4 4,7 32..,36.. komunální služby , , , ,0 265,1 8, Odbor vnitřních věcí celkem: , , , ,8 87,5 2,0 21..,36.. Odbor stavební a územního plánování 850,0 28,0 720,0 720,0 2571,4 0,1 Školství a zájmová činnost celkem: , , , ,0 90,4 4, , 34 odbor školství a kultury 4 902, , , ,0 95,9 0, PO: Mateřská škola, ul. Pionýrů 853,0 853,0 828,0 828,0 97,1 0, Mateřská škola, ul. Karla Havlíčka Borovského 705,0 705,0 685,0 685,0 97,2 0, Mateřská škola, ul. Marie Majerové 1 035, , , ,0 102,9 0, Mateřská škola, ul. Vítězná 1 908, , , ,0 67,1 0, Mateřská škola, ul. Vrchlického 637,0 637,0 713,0 627,0 98,4 0, Mateřská škola, ul. Alšova 1 152, , , ,0 98,2 0, Mateřská škola, ul. Kosmonautů 1 690, , , ,0 102,4 0, Základní škola, ul. Pionýrů 4 132, , , ,0 93,7 0, Základní škola, ul. Rokycanova 3 419, , , ,0 94,1 0, Základní škola, ul. Boženy Němcové 2 034, , , ,0 98,6 0, Základní škola, ul. Sokolovská 2 450, , , ,0 93,3 0, Základní škola, ul. Běžecká 3 390, , , ,0 66,7 0, Základní škola, ul. Švabinského 4 675, , , ,0 90,7 0, Základní škola, ul. Křižíkova 3 104, , , ,0 97,5 0, Základní umělecká škola (ZUŠ) 1 607, , , ,0 94,1 0, Dům dětí a mládeže 1 967, , , ,0 70,2 0,2 Kultura celkem: , , , ,5 95,2 3,5 33..,61,, úsek kultury odboru ŠKK , , , ,8 92,1 1, Městský dům kultury (PO) , , , ,7 102,7 1, Městská knihovna (PO) 7 515, , , ,0 85,2 0, Finanční odbor celkem: , , , ,1 113,1 3,0 2...,3,4 Odbor rozvoje města celkem: , , , ,0 82,7 3,0 Kancelář starosty celkem: , , , ,8 100,7 12,0 2,3 grantový systém: 9 153, , , ,0 100,0 1,1 6112, 6171 osobní výdaje , , , ,8 101,6 10,6 33..,61.. ostatní 2 772, , , ,0 74,1 0, Odbor dopravně správních agend 200,0 162,0 200,0 200,0 123,5 0,0 10.., 37.. Odbor životního prostředí 1 114,4 979,4 995,0 995,0 101,6 0,1 Městská policie + prevence kriminality celkem: 3 535, , , ,8 161,1 0, Městská policie 1 633, , , ,0 117,7 0, prevence kriminality 1 902, , , ,8 198,4 0, Právní odbor 866,0 743,0 856,0 856,0 115,2 0, Odbor informatiky , , , ,0 136,1 3,5 22..,36..,37.. SOTES s.r.o celkem: , , , ,0 102,1 8,4 Sokolovská bytová s.r.o. celkem: , , , ,0 92,1 7, krytý bazén (příplatek společníka) 3 600, , , ,0 100,0 0, Měšťanský pivovar Sokolov (příplatek společníka) 2 921, ,8 0,0 0, středisko - klášter 905,0 958,0 901,0 901,0 94,1 0,1 3612,3613 bytové a nebyt.jednotky v majetku města , , , ,0 95,8 7, Správa sportovních zařízení s.r.o.celkem: , , , ,0 64,4 1,4 II. V Ý D A J E BĚŽNÉHO ROKU , , , ,6 114,3 99,4 FINANCOVÁNÍ CELKEM: , , , ,0 3,9 0, splátky úvěrů , , , ,0 3,9 0,6 B. V Ý D A J E CELKEM , , , ,6 97,8 100,0 I. - II. SALDO BĚŽNÉHO ROKU , , , ,4 A - B VÝSLEDNÉ SALDO 0, , ,5 0,0

13 NÁVRH NA FINANCOVÁNÍ INVESTIC V ROCE 2011 (v tis. Kč) 13 Odbor (organizace) požadavky úpravy po účel použití (akce) na rok 2011 úpravě Odbor správy majetku - celkem , , ,2 A) základní školy + DDM + ZUŠ , , ,2 1) ZUŠ - půdní vestavba - ateliéry 3 500, ,0 0,0 2) ZUŠ - zateplení fasády a střechy přístavby 1 200, ,0 0,0 3) 3. ZŠ - sportovní areál - lezecká stěna 1 200, ,0 0,0 4) 3. ZŠ - letní třída, WC pro sportoviště 2 400, ,0 0,0 5) 5. ZŠ - rozšíření kapacity vývařovny , ,0 0,0 6) 1. ZŠ - přestavba školní jídelny na výdejnu , ,0 0,0 7) 3. ZŠ - přestavba školní jídelny na výdejnu 5 000, ,0 0,0 8) 2. ZŠ - osazení vnitřních dveří vč. el. vrátného 150,0 150,0 9) 2. ZŠ - vybudování soc. zařízení u tělocvičny 1 000, ,0 0,0 10) Rekonstrukce bazénu 6. ZŠ a sadové úpravy, dotace ROP 9 708, ,2 (město = 618,1 tis. Kč, dotace EU = 8.272,0 tis. Kč, dotace SR = 818,1 tis. Kč) B) ostatní investice , , ,0 doprava , ,0 1) Rekonstrukce mostů - most přes Lobezský potok u vstupu do Areálu Baník , ,0 0,0 2) Stavební úpravy přechodů pro chodce - vč.osvětlení, odvodnění - PD + realizace 3 000, , ,0 3) Nové komunikace, vč. odvodnění + projekty 4 000, , ,0 4) Nové parkoviště, chodníky vč. odvodnění + projekty, překládky a ochr. kabel. sítí ČEZ 3 500, , ,0 5) Příprava cyklostezky II. (Sokolov - Cheb) 625,0 625,0 vodní hospodářství , ,7 1) ČOV - projekt na rekonstrukci (nutná dle nového zákona o odpad. vodách) 150,0 150,0 2) Intenzifikace ČOV - 1. etapa, dotace OPŽP , ,7 (město = ,1 tis. Kč, dotace EU = ,0 tis. Kč, dotace SR = 4.526,6 tis. Kč) památky a kulturní zařízení , ,3 1) Revitalizace KSZ - vnitřní úpravy - PD + nový rozpočet pro vypsání výběrového řízení 429,3 429,3 2) Město Sokolov, městský dům kultury - úprava malého sálu 2 000, ,0 0,0 3) Snížení tepelných ztrát objektu - kino Alfa, dotace z OPŽP , ,0 (město = 7.224,4 tis. Kč, dotace EU = 7.840,4 tis. Kč, dotace SR = 461,2 tis. Kč) 4) Pomník C.K. Vojensko veteránského spolku v Sokolově 5 000, ,0 0,0 tělovýchova, zájmová činnost 7 810, ,0 1) Areál zdraví a sportu - zhotovení pergol 350,0 350,0 2) Areál Baník - výkonové ozvučení ZS + PD 1 560, ,0 3) Areál Baník - tribuna, výsledková tabule, rozhlas - hřiště s umělou trávou 2 500, ,0 0,0 4) Areál Baník - opěrná zeď - hřiště horní tráva 1 000, ,0 0,0 5) Areál Baník - přestavba požární nádrže na betonový skatepark 2 400, ,0 0,0 stavební úpravy budovy městského úřadu: , ,0 1) Rekonstrukce MěÚ - EPS (elektr. protipožární zabezp.)+ EZS (elektr. zabezpečení budovy) 3 500, , ,0 2) Revitalizace budovy MěÚ, dotace OPŽP (město = 2.800,0 tis. Kč, OPŽP = 9.700,0 tis. Kč) , ,0 3) Rekonstrukce budovy MěÚ - 2.etapa, dotace ROP , ,0 (město = 2.450,0 tis. Kč, dotace = ,0 tis. Kč) 4) Rekonstrukce vnitřních prostor MěÚ - 3. etapa 7 260, , ,0 komunální hospodářství , ,0 1) Veřejné osvětlení, inženýrské sítě 200,0 200,0 2) Měšťanský pivovar v areálu kapuc. Klášt. sv. Ant. Pad. - projekt + realizace 8 000, ,0 0,0 3) Projekt (PD) na novou hosp. budovu Sotes, fermentační jednotka a energet. hospodářství 1 250, ,0 4) Nákup pozemku - ČD, PF, Smetanova 891, ost. neoček. výkupy, chovatelé 7 400,0-700, ,0 5) Výstavba nájemního objektu v areálu Sotes - nová hosp. budova Sotes, dotace OPPI , ,0 (celkové náklady akce= tis. Kč, z toho v roce tis. Kč, v tom dotace tis. Kč) 6) Sběrný dvůr Sotes, dotace OPŽP , ,0 (město = 6.634,8 tis. Kč, dotace EU = ,6 tis. Kč, dotace SR = 1.076,6 tis. Kč) Odbor vnitřních věcí - celkem 2 036,0-736, ,0 1) Úpravy v budovách úřadu 200,0 200,0 2) Rozšíření klimatizace do 2. patra 350,0-350,0 0,0 3) Automatické dveře pro tělesně postižené na budovu OSVZ 100,0 100,0 4) Nákup 2 služebních vozidel 1 386,0-386, ,0

14 14 Odbor (organizace) požadavky úpravy po účel použití (akce) na rok 2011 úpravě Odbor vnitřních věcí - krizové řízení 100,0 0,0 100,0 1) Spolupodíl na dotaci na digitální protipovodňový plán ORP a kraje 100,0 100,0 Odbor stavební a územního plánování - celkem 500,0 0,0 500,0 1) Pořízení územních plánů 500,0 500,0 Odbor finanční - celkem 3 220, , ,0 1) Přímé dotace na dokončené bytové jednotky 0,0 0,0 2) Příspěvek Karlovarské krajské nemocnici, a.s , ,0 0,0 3) Příspěvek Hasičskému záchrannému sboru KK 2 220, ,0 2 x velitelský osobní automobil, aerotest, střihače pedálů, monitory, dopravní automobil (kromě invest.příspěvku je v rozpočtu zapracován příspěvek na neinvest.výdaje ve výši 580) Odbor rozvoje města - celkem , , ,0 1) Ostatní investiční výdaje (Husitská - Vítězná) 500,0 500,0 2) II.B etapa - ul. Vítězná (Husitská - Vítězná) 2 000, ,0 3) III.etapa - ul. Roháčova (Husitská - Vítězná) , ,0 0,0 4) Cyklostezky - IV - PD (areál Bohemia se sídlišti) 300,0 300,0 5) Dětská hřiště - instalace herních prvků a doplnění dalších ploch 1 000, ,0 0,0 6) Lesopark - Jižní lom - úprava PD dle trasy západního obchvatu + IČ 200,0-200,0 0,0 7) Revitalizace areálu Bohemia - II. Etapa 200,0 200,0 8) Naučná stezka Sokolov - úprava PD dle nových podmínek + IČ 300,0-300,0 0,0 9) Přestupní uzel - dopravní terminál - PD, příprava, IČ, technická pomoc 500,0 500,0 10) Přestupní uzel - dopravní terminál - vypořádání spolufinancování 2 000, ,0 11) Přestupní uzel - dopravní terminál - "Věž" - stavební úpravy 500,0 500,0 12) Průzkum dopravy v klidu - parkomaty - nám. Budovatelů 8 000, ,0 0,0 13) Průzkum dopravy v klidu - parkomaty - I. etapa, ul. U Divadla + Rooseveltova 3 150, , ,0 14) Protipovodňová studie - zdi u Lobezského potoka - projektová dokumentace 100,0 100,0 15) Záchytné parkoviště Michal - projektová dokumentace 500,0 500,0 16) Parkoviště ve vnitrobloku ul. Jednoty 5 350, ,0 0,0 17) Bobová dráha - Sokolov - projektová dokumentace, inženýrská činnost 200,0 200,0 18) Slavnostní osvětlení - Staré nám., zámek, zámecký park , ,0 0,0 19) Krejcarová lávka , ,0 0,0 20) Autobusové nádraží - parkoviště - realizace 1 000, ,0 0,0 21) Kino Alfa - stavební úpravy, zpevněné plochy 100,0 100,0 22) Stavební úpravy parkoviště - ul. Wolkerova 100,0-100,0 0,0 Prevence kriminality - celkem 2 120,0 0, ,0 1) Kamerový monitorovací systém - nákup softwaru 300,0 300,0 2) Kamerový monitorovací systém - nové kamerové body, varovný systém 1 820, ,0 Městská policie - celkem 200,0 0,0 200,0 1) Nákup programového vybavení 200,0 200,0 0,0 Odbor informatiky 9 500, , ,0 1) Programové vybavení (software) 2 000, ,0 2) "Rozvoj informačních a komunikačních technologií" - výměna systému 5 000, , ,0 3) Dohledový systém přístupů spojený s evidencí 500,0-500,0 0,0 4) Modernizace hardware tiskových služeb 500,0 500,0 5) Modernizace hardware serverovny - doplnění Blade serverů 1 500, ,0 0,0 Městský dům kultury - příspěvková organizace 1 715, ,0 0,0 A. Objekt MDK 1 115, ,0 0,0 1) Vícemístný pick-up 400,0-400,0 0,0 2) Kabelový most s víkem 50,0-50,0 0,0 3) Mobilní zahrazovací systém 45,0-45,0 0,0 4) Nákup mobilního podia 480,0-480,0 0,0 5) Plachta na zastřešení podia 45,0-45,0 0,0 6) Nákup pojízdného lešení 95,0-95,0 0,0 B. Objekt ALFA 600,0-600,0 0,0 1) II. Etapa - foyer kina 450,0-450,0 0,0 2) Rekonstrukce kinokavárny 150,0-150,0 0,0 V r bude mít příspěvková organizace v investičním fondu disponibilní zdroje ve výši cca 1,875 mil. Kč

15 15 Mateřská škola, Vítězná ul. - příspěvková organizace 100,0-100,0 0,0 1) Vybavení školní zahrady (zahradní prvek - domeček velký) 100,0-100,0 0,0 V r bude mít příspěvková organizace v investičním fondu disponibilní zdroje ve výši cca 187 tis. Kč Správa sportovních zařízení, s.r.o ,0 0, ,0 1) Defibrilátor 65,0 65,0 2) Mycí stroj - zimní stadion 190,0 190,0 3) Rotační sekačka 850,0 850,0 Sokolovská bytová, s.r.o , , ,0 1) Osobní výtah - věžový dům 1677 (požadavek organizace - věžové domy 1677, 1684) x) 4 500, , ,0 2) Výtahy - náměstí Budovatelů čp , ,0 3) Výměna oken čp. 113 x) 2 500, ,0 0,0 4) Výměna oken a zateplení areálu- Komenského 77, budova teplofikace x) 2 500, ,0 0,0 CELKEM INVESTIČNÍ VÝDAJE , , ,2 x) snížení bude vázáno v účelové rezervě

16 16 NÁVRH NA FINANCOVÁNÍ OPRAV A ÚDRŽBY V ROCE 2011 (v tis. Kč) Odbor (organizace) požadavky úpravy po účel použití (akce) na rok 2011 úpravě Odbor sociálních věcí a zdravotnictví - celkem 30,0 0,0 30,0 1) Běžné opravy a udržování v klubech důchodců 30,0 30,0 Odbor správy majetku - celkem , , ,0 A) mateřské školy 8 830, , ,0 1) Opravy a udržování včetně rezervy 8 830, , ,0 B) základní školy + DDM + ZUŠ , , ,0 1) Opravy a udržování včetně rezervy - ZŠ , , ,0 2) DDM - opravy včetně rezervy 1 320, ,0 3) DDM - oprava víceúčelového hřiště 200,0 200,0 4) ZUŠ - opravy a udržování vč. rezervy 500,0 500,0 0,0 C) ostatní opravy , , ,0 doprava , ,0 1) Opravy komunikací, odvodnění, veřejné osvětlení, překládky a ochrana kabel. sítí ČEZ , , ,0 2) Oprava chodníků vč. odvodnění 600,0 600,0 3) Úhrada ploch pro dočasné parkování ve městě (r Šenvert) 500,0 500,0 4) Opravy a údržba cyklostezek 800,0 800,0 0,0 vodní hospodářství 6 110, ,0 1) Údržba extravilánového příkopu 110,0 110,0 2) Sanace kanalizace Sokolov - ul. Vítězná 6 000, ,0 0,0 památky a kulturní zařízení 2 330, ,0 1) Opravy a udržování vč. rezervy - MDK, kino Alfa 500,0 500,0 2) Oprava pramene Vítkov 350,0 350,0 3) Opravy a údržba kašen v Sokolově 180,0 180,0 4) Opravy památek 300,0 300,0 5) Klášter - havárie - výměna šindelů na střeše věže, obložení a odvodnění plochy před klášterem 1 000, ,0 0,0 tělovýchova, zájmová činnost 5 832, ,0 1) Areál Baník - oprava pergol - ubytovna, restaurace 550,0 550,0 2) Areál Baník - oprava správní budovy ZS 1 500,0-500, ,0 3) Areál Baník - opr. plotů, ochozů LAS, vým. povrchu malá kopaná, oprava garáže a skladu 2 800, , ,0 4) Areál Baník - terénní úpravy, oprava BMX trati 70,0 70,0 5) Areál zdraví a sportu - oprava mobiliáře 120,0 120,0 6) Městské koupaliště - provozní opravy 792,0 792,0 0,0 komunální hospodářství 870,0 870,0 1) Rezerva na opravu a údržbu nebytových prostor a objektů 500,0 500,0 2) Provozní náklady - oprava autobusové zastávky 70,0 70,0 3) úprava stání pro kontejnery 300,0 300,0 0,0 Odbor vnitřních věcí - celkem 681,1 0,0 681,1 1) Opravy a udržování 661,1 661,1 2) Krizové řízení - opravy a udržování 20,0 20,0 Odbor školství a kultury 50,0 0,0 50,0 1) propagační kampaň "Nová tvář Sokolovska" - oprava a údržba "kostek" 50,0 50,0 Odbor rozvoje města - celkem 2 900,0 0, ,0 1) Podnikatelské inkubátory - opravy (pozáruční) 100,0 100,0 2) Sociální klastr - opravy 50,0 50,0 3) Bohemia - I. etapa - závlaha 250,0 250,0 4) Odbahnění rybníků a úprava břehů 50,0 50,0 5) Regenerace panelového sídliště - opravy komunikace a sportovního hřiště 100,0 100,0 6) Šatny, soc.zařízení, občerstvení - Bohemie 100,0 100,0 7) Komplexní řešení obnovy městských parků - Husovy sady, Zámecký park 50,0 50,0 8) Můstek u ISŠTE - oprava 1 200, ,0 9) Autobusové nádraží - parkoviště - realizace - oprava 1 000, ,0

17 17 Odbor (organizace) požadavky úpravy po účel použití (akce) na rok 2011 úpravě Prevence kriminality - celkem 615,0 0,0 615,0 1) Kamerový monitorovací systém - oprava a údržba 600,0 600,0 2) Netradiční půjčovna - oprava a údržba 10,0 10,0 3) Neobvyklá půjčovna (DDM) - oprava a údržba 5,0 5,0 Městská policie 150,0 0,0 150,0 1) Opravy a udržování služebního vozidla a kol 150,0 150,0 Odbor informatiky 270,0 0,0 270,0 1) opravy a udržování 270,0 270,0 Městský dům kultury - celkem (přísp.organizace) 1 190, ,0 0,0 A) MDK - nám. Budovatelů 1 050, ,0 0,0 1) Osazení nového lapolu 305,0-305,0 0,0 2) Přebroušení parket na Velkém sále 300,0-300,0 0,0 3) Položení parketových podlah 185,0-185,0 0,0 4) Oprava kanalizace 1. NP + 3. NP 260,0-260,0 0,0 B) Kino ALFA 140,0-140,0 0,0 1) Výměna ventilů a LED svítidel 140,0-140,0 0,0 Další opravy, které organizace navrhuje: A) MDK - nám. Budovatelů 1) Běžné opravy a servis 480,0 2) Oprava okapového svodu 60,0 3) Výměna svítidel v taneční zkušebně 60,0 4) Výměna zrcadlových stěn v taneční zkušebně 130,0 5) Osazení hydraulického pohonu 55,0 6) Výměna linolea v 1. PP 75,0 7) Vymalování předsálí 45,0 8) Osazení informačních vitrin 55,0 B) Kino ALFA 1) Běžné opravy a servis 450,0 Městská knihovna celkem (příspěvková organizace): 10,0-10,0 0,0 1) Běžné opravy a servis 10,0-10,0 0,0 V r bude mít příspěvková organizace v investičním fondu disponibilní zdroje ve výši cca 513 tis. Kč Dům dětí a mládeže celkem (příspěvková organizace): 295,0-295,0 0,0 1) Výměna PVC, krytiny - keramické dílny, archiv, kostymérna 85,0-85,0 0,0 2) Malování - kanceláře, klubovny pavilon B, C 80,0-80,0 0,0 3) Oprava dlažby - chodba pavilonu B, byt 20,0-20,0 0,0 4) Oprava schodišť - šatny pavilon A (výměna obložení) 70,0-70,0 0,0 5) Údržba pozemku 40,0-40,0 0,0 V r bude mít příspěvková organizace v investičním fondu disponibilní zdroje ve výši cca 223 tis. Kč SOTES, s.r.o., celkem 7 503,0-713, ,0 I. Středisko komunikace 6 513, , ,0 II. Středisko hřbitov 590,0 0,0 590,0 1) Úprava chodníků v VII. oddělení 360,0 360,0 2) Likvidace zrušených hrobů 200,0 200,0 3) Úprava hrobky na společný hrob 30,0 30,0 III. Středisko veřejná zeleň 400,0 0,0 400,0 1) Ošetření stromů a havarijní kácení dodavatelsky 400,0 400,0 IV. Středisko - dětská hřiště 800,0 800,0 1) Údržba a obnova

18 18 Odbor (organizace) požadavky úpravy po účel použití (akce) na rok 2011 úpravě Správa sportovních zařízení, s.r.o., celkem 480,0 0,0 480,0 1) Výměna čerpadla 135,0 135,0 2) Oprava sprchových ventilů 80,0 80,0 3) Oprava čidel v ledové ploše 50,0 50,0 4) Výměna pneumatik - traktor Zetor 35,0 35,0 5) Střednědobá údržba umělých trávníků 3.generace 95,0 95,0 6) Oprava dětských hřišť 85,0 85,0 Sokolovská bytová, s.r.o., celkem 6 500, , ,0 1) Elektroinstalace - věžový dům 1677 (požadavek organizace - věžové domy 1677, 1684) x) 2 500, , ,0 2) nám.budovatelů - suterény-odvodnění-střešní okna 2 000, ,0 3) Oprava balkonů čp , ,0 0,0 4) Elektroinstalace - rozvaděče čp , ,0 (opravy budou hrazeny z vybraného nájemného) CELKEM NÁKLADY NA OPRAVY , , ,1 x) snížení bude vázáno v účelové rezervě

19 19 ZÁSOBNÍK AKCÍ REALIZOVANÝCH ZA PŘEDPOKLADU ZÍSKÁNÍ DOTACÍ NEJSOU ZAHRNUTY V NÁVRHU ROZPOČTU NA ROK 2011 (v tis. Kč) Odbor (organizace) název akce dotace ROK 2011 podíl NÁKLADY města CELKEM Odbor správy majetku - celkem , , ,7 1) Novina - rek. komunikace vč. veř. osvětlení 1 600, , ,0 2) Snížení tepelných ztrát objektu - 5. MŠ, 7. MŠ, 8. MŠ, 10. MŠ , , ,8 3) Snížení tepelných ztrát objektu - ubytovna Baník 2 955, , ,9 4) Snížení tepelných ztrát budov - Domy s pečovatelskou službou , , ,0 5) Kompostárna Sokolov 3 600,0 400, ,0 CELKEM , , ,7

20 20 NEINVESTIČNÍ NÁKLADY NA PROJEKTY, PODKLADY PRO ŽÁDOSTI O DOTACE, STUDIE, IČ (v tis. Kč) Odbor (organizace) požadavky úpravy po název akce na rok 2011 úpravě Odbor správy majetku - celkem 8 600, , ,0 A) mateřské školy 450,0 0,0 450,0 1) Projektové dokumentace k opravám mateřských škol 300,0 300,0 2) Inženýrská činnost 150,0 150,0 B) základní školy 500,0 0,0 500,0 1) Projektové dokumentace k opravám základních škol 350,0 350,0 2) Inženýrská činnost 150,0 150,0 C) ostatní projekty 7 650, , ,0 doprava 3 100, , ,0 1) Projekty na opravy komunikací a mostů, odvodnění, inženýrské sítě, veřejné osvětlení 1 600,0-500, ,0 2) Dopravní značení + zpracování projektu na dopravní značení + drobné stavební úpravy 1 500,0-500, ,0 tělovýchova, zájmová činnost 250,0 0,0 250,0 1) Areál Baník - projekt na vodní hospodářství 250,0 250,0 komunální hospodářství 4 300, , ,0 1) Inženýrská činnost, posudky, zajištění technického dozoru 2 000,0-500, ,0 2) Zpracování projektů a žádostí pro získání dotací 1 500,0-700,0 800,0 3) Výběrová řízení realizovaná za pomoci dotací 800,0 800,0 Odbor školství a kultury - celkem 450,0 0,0 450,0 1) Studie, analýzy (úsek školství) 100,0 100,0 2) Zpracování žádostí o získání grantů - projekty (úsek kultury) 350,0 350,0 0,0 Odbor rozvoje města - celkem 2 700, , ,0 1) Konzultační, poradenské a odborné služby 2 000,0-500, ,0 2) Autobusové nádraží - parkoviště (projektová dokumentace, inženýrská činnost) 200,0 200,0 3) náměstí Budovatelů - studie, záměr 500,0-500,0 0,0 Odbor informatiky - celkem 2 500,0 0, ,0 1) Náklady na změnu a rozšíření systému počítačové sítě 1 000, ,0 2) Ukončení odběrů služeb správy sítě - odkoupení dokumentace,know-how od spr. sítě 500,0 500,0 3) Implementace dat - změna systému (mimořádné provozní výdaje) 1 000, ,0 0,0 CELKEM , , ,0

21 21 Rozpis příjmové a výdajové části dle jednotlivých kapitol (odborů) v tis. Kč Kap. 1 - odbor sociálních věcí a zdravotnictví Dílčí ukazatele příjmů rozpočet 2011 p ř í j m y celkem 81,3 daňové (správní poplatky) 2,0 nedaňové 79,3 v tom: přijaté nekapitálové náhrady - úhrada nákladů za sociální pohřby 50,0 ostatní (splátky půjčených prostředků od obyv., nekapitálové náhrady) 29,3 Dílčí ukazatele výdajů rozpočet 2011 v ý d a j e celkem ,4 k a p i t á l o v é výdaje celkem 0,0 b ě ž n é výdaje celkem ,4 účelová dotace na dávky pro zdrav. postižené, dávky pomoci v hmotné nouzi (Úz ) ,0 účelová dotace na výplatu příspěvku na péči (Úz ) ,0 péče o seniory 340,0 na běžné opravy a udržování 30,0 PSER - Fond sociální podpory = Úz ,4 rezerva (nevyčerpané prostředky z minulých let) 2 858,8 ozdravné a rekondiční pobyty občanů města Sokolova 80,0 ocenění bezpříspěvkových dárců krve 55,0 podpora procesu komunitního plánování 90,0 tábory pro děti ohrožené sociálním vyloučením 90,0 sociální pohřby 200,0 sociálně právní ochrana dětí - ostatní pomoc rodinám 5,0 Veřejná služba 185,0 ostatní výdaje (zdravotní prohlídky, posudková činnost lékaře, 92,0 ostatní pomoc rodinám, záloha na nákup poukázek určených na výplatu soc. dávek)

22 22 Kap. 2 - odbor správy majetku Dílčí ukazatele příjmů rozpočet 2011 p ř í j m y celkem ,0 daňové 100,0 v tom: místní poplatek za užívání veřejného prostranství 100,0 nedaňové ,0 v tom: vodní hospodářství - pronájem ČOV 5 235,0 pronájem nebytových prostor 5 123,0 pronájem pozemků 1 500,0 odpady - odměna za tříděný sběr 1 700,0 ostatní - věcná břemena, úplata za zpětný odběr - světelné zdroje 67,0 kapitálové 9 035,0 v tom: prodej bytů 3 500,0 prodej pozemků 5 335,0 prodej ostatních nemovitostí 200,0 Dílčí ukazatele výdajů rozpočet 2011 v ý d a j e celkem ,2 k a p i t á l o v é výdaje celkem (viz rozpis str ) ,2 b ě ž n é výdaje celkem ,0 opravy celkem (viz rozpis str ) ,0 náklady na projekty, podklady pro žádosti o dotace, studie, IČ ,0 příspěvky: Autobusy Karlovy Vary, a.s. na provoz MHD 6 000, ,0 Vodohospodářské sdružení měst a obcí (členský příspěvek) 550,0 Svazek obcí EKOODPADY (členský příspěvek) 5,0 Areál Baník - přepojení výměníkové stanice 420,0 koupaliště - provozní ztráta 350,0 náklady spojené s prodejem bytů (daň z převodu nemovitosti) 100,0 daň z prodeje pozemků a ostatních nemovitostí 400,0 SOTES - demolice objektu haly pro posypovou sůl, zajištění sousední haly 750,0 pojištění majetku a odpovědnosti města 1 700,0 poplatek za ukládání nebezpečného a separovaného odpadu 4 500,0 Soutěž o nejčistší a nejhezčí místo pro ukládání odpadu ve městě 50,0 ostatní výdaje 2 470,0 (nákup vodoměrů, vedení majetkové evidence vodovodů a kanalizací dle zákona, požární víceúčelová nádrž - Hrušková, vodné - kašny, nájemné, úklid podchodu ČD, provozní náklady, provoz sběrného dvora, odstranění ekolog. zátěží ve městě, skládka - laboratorní, protokoly)

23 23 Kap. 3 - odbor vnitřních věcí Dílčí ukazatele příjmů rozpočet 2011 p ř í j m y celkem 30,0 nedaňové 30,0 v tom: přijaté náhrady - úhrada telef. hovorů od zaměstnanců, ostatní 30,0 Dílčí ukazatele výdajů rozpočet 2011 v ý d a j e celkem ,8 k a p i t á l o v é výdaje celkem (viz rozpis str ) 1 400,0 b ě ž n é výdaje celkem ,8 opravy celkem (viz rozpis str ) 681,1 členské příspěvky: 400,2 Euregio Egrensis 160,2 Hospodářská a sociální rada Sokolovska 10,0 Nadace G. Agricoly,region Slavkovský les 50,0 Mikroregion Sokolov - východ 120,0 Místní akční skupina SOKOLOVSKO o.p.s. 60,0 ostatní provozní náklady (energie, materiál, apod.) ,5 v tom: - drobný hmotný dlouhodobý majetek 1 237,2 - poštovné 2 120,0 - služby 2 790,0 - ostatní provozní výdaje 7 143,5 - příprava a certifikace kvality 200,0 - Sociálně právní ochrana dětí (kryto účelovou dotací) 328,8 krizové řízení (bez oprav) 356,0 396,0 neinvestiční příspěvek - Asociace "Záchranný kruh", o.s. 20,0 rezerva pro mimořádné akce 20,0

24 24 Kap. 4 odbor stavební a územního plánování Dílčí ukazatele příjmů rozpočet 2011 p ř í j m y celkem 521,0 daňové (správní poplatky) 450,0 nedaňové 71,0 v tom: přijaté sankční platby - pokuty 50,0 náklady řízení 20,0 příjmy z poskytování služeb 1,0 Dílčí ukazatele výdajů rozpočet 2011 v ý d a j e celkem 720,0 k a p i t á l o v é výdaje celkem (viz rozpis str ) 500,0 b ě ž n é výdaje celkem 220,0 vyvlastňovací řízení 20,0 územní plán - znalecké posudky 50,0 Územně analytické podklady - ostatní služby 150,0 Kap. 5 odbor školství a kultury - úsek školství Dílčí ukazatele příjmů rozpočet 2011 p ř í j m y celkem 2 900,0 dotace od obcí za dojíždějící žáky 2 900,0 Dílčí ukazatele výdajů rozpočet 2011 v ý d a j e celkem 4 590,0 k a p i t á l o v é výdaje celkem 0,0 b ě ž n é výdaje celkem 4 590,0 rezerva na podporu sportu a zájmových činností 300,0 příspěvek na činnost FK Sokolov 3 000,0 příspěvek pro Vysokou školu manažerské informatiky a ekonomiky - pobočka Sokolov 80,0 příspěvek na Universitu třetího věku 200,0 dotace na provozní činnost - Koupaliště Michal s.r.o. 700,0 centrální připojení pro všechna školská zařízení do sítě Sokolov. cz 200,0 rezerva - studie, analýzy 100,0 ostatní neinvestiční výdaje 10,0

25 25 Kap. 5 - odbor školství a kultury - úsek kultury Dílčí ukazatele příjmů rozpočet 2011 p ř í j m y celkem 300,0 nedaňové 300,0 v tom: ostatní příjmy - propagace skupiny ČEZ (příspěvek na kulturu) 300,0 Dílčí ukazatele výdajů rozpočet 2011 v ý d a j e celkem 8 208,8 k a p i t á l o v é výdaje celkem 0,0 b ě ž n é výdaje celkem 8 208,8 rezerva na zpracování žádostí o získání grantů - projekty 350,0 ostatní záležitosti kultury - příspěvky 300,0 Sbor pro občanské záležitosti 250,0 Kulturně výchovná činnost 175,0 grantové zakázky města 430,0 - Sokolovské kulturní léto 150,0 - Výstava "Sokolovští učitelé - malující..." 40,0 - Výstavy výtvarného umění 240,0 jednorázové kulturní akce 1 570,0 - rezerva na jednorázové kulturní akce (festivaly, bienále, sympozia apod.) 1 570,0 propagace 1 620,0 služby, materiál 1 000,0 publikace o městě Sokolov 620,0 rezerva na podporu cestovního ruchu 200,0 mezinárodní spolupráce 520,0 - Workcamp 70,0 - Partnerské vztahy s Německem 150,0 - Partnerské vztahy s Polskem 100,0 - Běžecká štafeta 100,0 - Mezinárodní spolupráce 100,0 projekty 2 793,8 - Studie rozvoje cestovního ruchu pro město Sokolov 300,0 - Propagační kampaň "Nová tvář Sokolovska" 300,0 opravy a udržování 50,0 - Sokolov - město příjemné pro pobyt 2 143,8

26 26 Kap. 6 - finanční odbor Dílčí ukazatele příjmů rozpočet 2011 p ř í j m y celkem ,8 daňové ,0 nedaňové (úroky + splátky půjček) 1 315,0 účelové dotace ,1 úvěr na financování investičních akcí ,0 přebytky hospodaření minulých let ,7 Dílčí ukazatele výdajů rozpočet 2011 v ý d a j e celkem ,1 k a p i t á l o v é výdaje celkem (viz rozpis str ) 2 220,0 b ě ž n é výdaje celkem ,1 splátky úroků 310,0 úhrada daně z příjmů právnických osob za obec ,0 příspěvek na nákup čipové karty MHD 310,0 (dárci krve - Jánského plaketa, důchodci nad 70 let) příspěvek pro držitele psů za "očipování" psa 50,0 půjčky z fondu prodeje bytů 500,0 neinvestiční příspěvek Hasičskému záchrannému sboru KK 580,0 (příspěvek pro rok 2011 celkem 2.800, z toho investiční příspěvek 2.220, neinvestiční příspěvek 580) ostatní výdaje 1 004,1 (bankovní poplatky, poštovné, audit, správa cenných papírů, ostatní fin. výdaje) Účelově vázané prostředky - spolupodíl při získání dotace - na akci "Snížení tepelných ztrát" - u objektů Komenského čp. 113 (DPS) a čp. 77 (teplofikace) 9 500,0 Finanční vypořádání minulých let 600,0 f i n a n c o v á n í - splátky úvěrů 5 004,0