Obec Ludvíkovice rozpočet Návrh vyvěšeno : PŘÍJMY v tis. Kč sejmuto :

Transkript

1 Obec Ludvíkovice rozpočet Návrh vyvěšeno : PŘÍJMY v tis. Kč sejmuto : Par. Pol. Popis Kč tis. komentář Daň z příjmu fyz.osob ze závislé činnosti Daň z příjmu fyz.osob ze samostat.výdělečné činnosti Daň z příjmu fyz.osob z kapitálových výnosů Daň z příjmu právnických osob Daň z příjmu pravnických osob za obce Daň z přidané hodnoty vynětí ze ZPF vynětí LPF Poplatek ze psů poplatek z veřejného prostranství z loterii a her celorep Správní poplatky Daň z nemovitostí 300 celkem Daňové příjmy celkem Dotace ze státního rozpočtu na výkon státní správy 163, dotace volby prezident ČR 3 doplatek r Dotace na veřejně prospěšné práce od Úřadu práce 493 uzavřené smlouvy dotace SZIF - kaplička investiční 398,76 schváleno SZIF celkem Přijaté investiční a neinvestiční transfery celkem 1058, splátka půjčky od občana Tržby lesy palivo, dřevo 20 samotěžby celkem Lesní hospodářství celkem Tržby pitná voda Daň za pitnou vodu-vratka Tržby odpadní voda 427 celkem Vodní hospodářství celkem členské příspěvky knihovna zájezdová akce - vstupenky pivní slavnost - vstupné pivní slavnosti- dary příspěvek MAS na dřevosochání Příjmy za inzerci v obec. listech pronájem kulturního domu Tržby za vstupenky -kulturní akce Tržby sportovní akce,lezecká stěna, 50 Vzdělávání a školské služby, kultura, církve, celkem tělovýchova a zájmová činnost celkem Tržby za nájem byty 257 celkem Byty - celkem Tržby nebytové prostory restaurace,obchod, doktor,pošta 127 celkem Nebytové celkem pronájem hrobových míst za přípojky na 22 RD Pronájmy pozemků Prodeje pozemků- na stavby RD Příjmy ze služeb-sepis kupních smluv,.. 1 Stránka 1

2 Tržby z místního hospodářství 10 práce traktoru, UNC celkem Komunální služby, územní rozvoj celkem Tržby za svoz popelnic 400 celkem Nakládání s odpady celkem Tržby z údržby zeleně 11 celkem Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň celkem služby úřadu - kopírování Bankovní úroky 30 celkem úřad a Finanční operace celkem 31 Celkem příjmy 12310, Zůstatek bankovních účtů k Financování celkem 4984 Celkem k použití 17294,16 VÝDAJE v tis. Kč Par. Pol. Popis KĆ tis. komentář zemědělství a lesnictví : Veterinární služby-pes v útulku z obce ochranné prostředky Materiál les chemikálie, oplocenky,sadba poradenství k dotacím les z roku bude dotace Pohonné hmoty na traktor+pila práce v lese lesní hospod.plán 70 první část lesní hospodář oprava lesní mostku u hřiště 90 celkem Zemědělství, lesní hospodářství celkem akce Kudlichova pivní slavnost celkem 50 rozpis dle skutečnosti kumunikace, chodníky a doprava : Materiál na údržbu komunikací kamenivo, zimní posyp Pohonné hmoty na údržbu komunikací Opravy a udržování komunikací -asfalty služby místní komunikace posudky Materiál na chodníky, posyp pohonné hmoty údržba chodníků opravy chodníků na I/ chodníky - nové včetně PD a inž žádost o dotaci opěrná zeď u Trachtů - PD, inženýring Dopravní územní obslužnost dopravní řešení I/13 pod křižovat - přechod,inženýring autobusové zastávky (Kámen,zelenina) Dopravní značky na místní komunikace 50 celkem Pozemní komunikace a doprava celkem 4003 pitná voda : mzdy na provoz a administraci vody 2 zaměstnanci Pojištění na sociální zabezpečení z mezd Pojištění na zdravotní zabezpečení z mezd Ochrané prostředky vrtačka, bruska, chlorátor Materiál na vodovod,vodoměry, oplocení, 170 Stránka 2

3 Nákup pitné vody voda Hřensko telefonní poplatky pohonné hmoty Služby - správa,vzorky,administrace Opravy a udržování Poplatek za odběr pitné vody výměna vodovodního řadu na p.p.č doplatek pasportizace vodovodu a kanalizace 100 celkem Pitná voda celkem 1361 kanalizace a ČOV: Ostatní os.výdaje-dohody Sociální pojištění Zdravotní pojištění Ochranné prostředky Materiál na kanalizaci oprava budovy ČOV - materiál Spotřeba elektr.energie na ČOV Pohonné hmoty Služby - vzorky, správa, kaly Údržba kanaliz. oddělení dešťovky oprava kanalizace Štěpán-Ševčík 40 celkem Odvádění a čištění odpadních vod celkem 405 školství : celkový příspěvek na provoz ZŠ oprava střechy školy 750 v rozpočtu obce žádost o dotaci opravy rozvodny elektro oprava školní kuchyně 270 do rozpočtu školy celkem školství celkem 2078 knihovna : Ostatní os.výdaje-dohody knihovna Soubory knihovní knihy, časopisy 15 celkem knihovna celkem 23 kulturní akce : zájezdová akce 30 vstupné a doprava dřevosochání 150 bude refundace od MAS celkem kulturní akce celkem 180 drobné památky: kaplička - skleněné vytráže 5 hrazeno se sbírkového účtu oprava historického hasičského stožáru 110 žádost o dotaci celkem péče o drobné památky 115 zpravodaj: Místní zpravodaj - odměna novináře Místní zpravodaj - materiál tisk místní zpravodaj - poštovné povinn.výtisky místní zopravodaj - služby údžba kopírky 5 celkem místní zpravodaj celkem 17 kultura: Ostatní služby -hudba, doprava Platby za autorská práva OSA hudební produkce Věcné dary výročí, tomboly znak obce a prapor 50 celkem kultura celkem 150 Stránka 3

4 kulturní dům: Nákup materiálu-sál Spotřeba plynu-sál Spotřeba elektrické energie-sál stoly na sál Správa sálu-revize výměna oken na sále oprava střechy přízemí KD-studie,projekty, inženýring 50 celkem sál KD celkem 576 sport: sportovní hřiště na kopečku projekty,inžen stůl na stolní tenis vnitřní sport - materiál ceny sportovní turnaje 10 celkem sport celkem 67 dětské akce: Dětská hřiště - materiál materiál akce pro děti hřiště ele.en Služby- dětské akce např. atrakce,zájezd Občerstvení na dětských akcí Dárky - MDD, mikulášká, pohád.les spolufina. dětských akcí svazkem (sportovní den) příspěvek na dostihový den občanskému sdruž. 5 celkem dětské akce 130 byty obce: Materiál pro byt.hospodářsví Údržba v bytech čp.170- byt Kafka - celková rekonstrukce + okna 500 celkem byty celkem 820 nebytové objekty obce : nebytové prostory- služby, revize, komíny restaurace čp.1 - dveře,toalety, parapety ordinace - dveře,podlahy venkovní izolace čp z roku právní služby, vymáhání dlužného nájemného 25 celkem nebytové prostory celkem 341 veřejné osvětlení: Materiál pro veřejné osvětlení Spotřeba el.energie veřejného osvětlení opravy VO VO-služby doplnění lamp 2 ks (Chlouba-Dytrych) 200 celkem Veřejné osvětlení celkem 440 hřbitov: hřbitov -sanace starého hřbitova,vsyp.loučka., Pohonné hmoty pro pohřebnictví 5 celkem Hřbitov celkem 105 Komunální služby a územní rozvoj: Mzdy-místní hospodářství 3 stálý + VPP 1500 na celý rok Sociální pojištění místní hospodářství Zdravotní pojištění místní hospodářství 136 Stránka 4

5 Zákonné pojištění místní hospodářství Ochranné pomůcky- místní hospodářství Drobný hmotný dlouhodobý majetek Materiál pro místní hospodářství 100 náhrd.díly, traktor,nářadí, el.en.- dílna čp plyn dílna čp Pohonné hmoty pro místní hospodářství Telefonní poplatky Školení místní hospodářství Služby pro místní hospodářství,revize, GP, pronájem pozemku od PFCR Daně a poplatky - ke kupním smlouvám Opravy a údržby prostředků místního hospodářství 20 celkem Komunální služby a územní rozvoj celkem 2391 odpady: Sběr a svoz nebezpečného odpadu Sběr a svoz komunál.odpadu - Technic.služby Děčín Sběr a svoz separovaného odpadu - TS Děčín Sběr a svoz objemného odpadu 70 celkem Nakládání s odpady celkem 592 veřejná zeleň: lavičky, informační sloupky a mobiliář Materiál na údržbu zeleně parkové úpravy Pohonné hmoty - sekačky, úklid obce 40 celkem Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň celkem krizová opatření 10 zastupitelstvo obce: Odměny zastupitelstvu včetně starosty odměny členů výborů nezastupitelů Sociální pojištění - starosta Zdravotní pojištění zastupitelé Školení zastupitelé Občerstvení - rada, zastupitelstvo 6 celkem Zastupitelstvo obce celkem 788 úřad: Mzdy-správa (1 zaměst.) dohody o provedení práce Sociální pojištění Zdravotní pojištění Zákonné pojištění Tiskoviny, odborná literatura Drobný hmotný dlouhodobý majetek Kancelářské potřeby a ost.materiál Spotřeba plynu Spotřeba elektrické energie pohonné hmoty služební auto Poštovné Telefonní poplatky pevná + mobily, internet, Právní služby, konzultace Školení -správa, účetnictví, Inženýrské služby,software, stravenky,přestupky, PC program.vybavení opravy a údržba -auto, technika OÚ 10 Stránka 5

6 Cestovné občerstvení - jednání svazku obcí, OÚ 3 celkem Činnost obecního úřadu celkem 925 finanční operace: Bankovní poplatky Celkové pojištění obce + povinné ručení+havarijní poj převod na sociální fond (stravné) 54, daně placené obcí- DPPO, DPH,nemovitosti,z převodu 500 celkem Finanční operace celkem 639,3 ostatní: Vratky veřejným rozpočtům z minulého období 5 volby PS Příspěvek Svazu měst a obcí, MAS příspěvek DSO České Švýcarsko 17 celkem Ostatní činnosti 30 Plánované výdaje 16872, rezerva výdajů 421,86 Výdaje celkem 17294,16 Rozpočet je schvalován zastupitelstvem podle závazných ukazatelů - v návrhu řádky označeny "celkem" Stránka 6