Návrh rozpočtu na rok 2010

Transkript

1 Návrh na rok Poznámka-vztahuje se k návrhu na rok Deratizace -zmírnění vzniku nákaz 210,00 199,92 200, nákup služeb - deratizace, likv. holubů 210,00 199,92 200, tis.kč jarní a podzimní deratizace, 50 tis.kč odchyt holubů (cca 550 kusů) 1031 Pěstební činnost 18,00 59,15 0, Neinvestiční dotace - v průběhu roku 18,00 59,15 0, Správa v lesním hospodářství 51,00 103,19 0, Neinvestiční dotace - v průběhu roku 51,00 103,19 0, Investiční dotace - lesní hosp.osnovy 1039 Ostatní zál. lesního hospodářství 70,00 58,42 44, nákup materiálu 0,00 3,97 4, nákup ostatních služeb (tablety lesní zvěr) 70,00 54,45 40,00 studie, léčiva pro zvěř, plomby na ulovenou zvěř, hodnocení trofejí 2115 Úspora energie a obnovitelné zdroje 246,00 235,62 0, nákup ostatních služeb Investice 236,00 235,62 0, Záležitosti průmyslu - PLCL 157,00 106,44 17, přefakturace dalších N 7,00 6,44 10,00 el.energie 5169 nákup ostatních služeb 0,00 0,00 7,00 odhad pozemků a stavební části RS plynu v I. zóně před prodejem RWE 5171 opravy a údržba nákup akcií DZCL 100,00 100,00 0, Cestovní ruch - informační centrum 1 302,00 886,86 829, Mzdové prostředky 447,00 439,46 447, knihy 0,00 0,85 0, Nákup zboží za účelem jeho prodeje 300,00 220,79 250, nákup materiálu (kalendáře,foto,knihy) 100,00 75,16 100, nákup ostatních služeb 400,00 116,33 0, nájemné 0,00 15,00 15, Cestovné (veletrh Brno) 50,00 11,78 12, Pohoštění 5,00 3,49 5, Ostatní neinv. transfery 0,00 4,00 0, Dálnice 32,00 31,49 11, nákup ostatních služeb 32,00 31,49 11, Komunální komunikace - čištění, údržba 5011 platy zaměstnanců, VPP 5021 OOV - dohoda , ,00 35, , ,13 31, , ,00 0, pov.pojištění na soc.zabezpečení 63,00 71,69 72, pov.pojištění na zdrav. 22,00 28,78 29, ochranné prac.pomůcky 30,00 4,40 30, pracovní oděv, obuv 40,00 37,07 60, knihy 0,00 1,91 4, DDHM -/nářadí/ 50,00 57,72 60, materiál - (písek, sůl) 200,00 190,16 400, písek, 200 postřik plevelů v chodnících 5139 materiál - svislé dopravní značky 150,00 150,00 50, spotřeba vody 60,00 29,98 40, TH - dálkové topení 347,00 341,04 320, elektrická energie - dvůr,dílny,depo 60,00 64,04 70, PHM a maziva 450,00 389,44 400, poštovné 0,00 0,32 5, služby telekom. a radiokomunikací 30,00 18,92 20, nájemné /plyn.láhve/ 5,00 0,67 5, nákup služeb 0,00 10,00 10, školení 25,00 39,91 30,00 Předkládá: Ing. Wágnerová výdaje 4

2 Návrh na rok Poznámka-vztahuje se k návrhu na rok služby celkem - pro sloupec není úplný detail 875,00 887,57 105, nákup služeb - každoroční pravidelné platby 61,00 71,62 75,00 kontrola emisí, technické prohlídky vozidel, znalecký posudek traktor,odstr.rozhl.sloupů 5169 nákup služeb 29,00 0,00 30,00 čištění podchodu U Besedy 5171 opravy a údržba celkem -pro sloupec není úplný detail 4 017, , , specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 0,00 0,00 100,00 obnova svislých dopravních značek 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 150,00 0,00 150,00 údržba obnova vodorovného dopravního značení 5171 opravy a údržba mechanismů 263,00 0,00 300,00 opravy multicar, UNC, Zetor aj. + údržba hasicích přístrojů 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 0,00 0,00 59,00 kruhový objezd Lidl-údržba (zálivka,hnojení,postřiky a sekání-práce z roku ) 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 750,00 0,00 760,00 oprava živice po městě 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 0,00 0, ,00 opravy chodníků s využitím Lovodlažby z r specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 0,00 0, ,00 doasfaltování ul. N.Klapý po výměně kanalizace SČVK 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 500,00 0,00 500,00 REZERVA na havárie 5178 nájemné za nájem s právěm koupě-leasing 2 500, , ,00 leasingy 3 mechanismů 5192 neinvestiční příspěvky 40,00 40,00 0, investice celkem - pro sloupec není úplný detail , , , splátky směnek na dopravní infrastrukturu Zámecká 5 159,00 0, ,00 splátky na infrastukturu Zámecká do roku investice 0,00 0, ,00 chodníky a VO Nový Klapý vč.dokumentace, dotace na str.příjmů 7 mil. Kč 6121 investice 0,00 0, ,00 zvýšení kvality života za Billou, v roce 2011 bude dotace cca tis. Kč 6121 investice 0,00 0, ,00 vybudování přístupové cesty k lávce od komunikace I/30 do ul. Karla Maličkého 6121 investice studie na umístění parkovacích automatů 6121 investice 0,00 0, ,00 doplatek akce z roku -"Zklidnění dopravy a zvýšení bezpečnosti chodců ve městě" 6122 stroje na údržbu na města 80,00 72,80 80, Ostatní záležitosti pozemních komunikací 0,00 0, , investice-cyklostezka 0,00 0, ,00 cyklostezka Lovosice-Malé Žernoseky vč. projektové dokumentace 480 tis.kč 2221 Provoz MHD Lovosice 1 050, , , nákup ostatních služeb 120,00 98,84 100, výdaje na dopravní obslužnost 930,00 953, , Bezpečnost silničního provozu 0,00 2,38 15, nákup ostatních služeb 0,00 2,38 15,00 pronájem stacionárního zařízení Czech radar 2232 Provoz vnitrozemské plavby 210,00 170,83 210, nájemné 50,00 10,00 50,00 pronájem přístavního mola na nástup do lodi 5169 nákup ostatních služeb 10,00 10,83 10, poskytnuté neinv. příspěvky 150,00 150,00 150,00 Předkládá: Ing. Wágnerová výdaje 5

3 Návrh na rok Poznámka-vztahuje se k návrhu na rok Pitná voda 250,00 247,63 0, investice 250,00 247,63 0, Odvádění a čištění odp. vod 1 098,00 227, , materiál 10,00 0,00 30, nákup služeb 0,00 1,28 15, opravy a udržování 500,00 226,02 500,00 v tom 350 tis. oprava přečerp. stanice na kanalizaci u ZS 6121 investice 588,00 0,00 588,00 PD kanalizace dešťových vod z lokality Vinný lis+služby v souvisl. s kanalizací 2333 Úpravy drobných vodních toků nákup ostatních služeb 10 aktualizace povodňového plánu 2339 Záležitosti vodních toků jinde nezařazené 0,00 6,18 20, nákup ostatních služeb 0,00 6,18 20, MŠ celkem: , , ,00 MŠ Sady pionýrů - org.204, (112 dětí) , , , platy zam. /účetní,pradlena/ 480,00 439,46 445, ostatní osobní výdaje 0,00 7,35 10, příspěvek na provoz 1 094, , ,00 součástí je 30 tis. Kč na drobnou údržbu 5171 opravy a údržba celkem -pro sloupec není detail 150,00 128,13 75, specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 0,00 0,00 75,00 30=výměna pák.baterií umývárny, 45=oprava omítek z roku po demontáži topení 6121 investice , ,75 0,00 MŠ Resslova - org.205 (104 dětí) 1 637, , , příspěvek na provoz 1 016, ,00 950,00 součástí je 50 tis. na drobnou údržbu 5171 opravy a údržba celkem -pro sloupec není detail 585,00 603,96 0, investice 36,00 35, ,00 SFŽP zateplení MŠ,na str.příjmů dotace tis. Kč MŠ Terezínská - org.206 (101 dětí) , , , platy zam. /pradlena/ 117,00 112,36 117, příspěvek na provoz 882,00 882,00 982,00 v tom 40 tis. Kč na drobnou údržbu,100 tis. Kč-II.etapa vyb.šj 5171 opravy a údržba celkem -pro sloupec není detail 150,00 105,96 25, specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 0,00 0,00 25,00 10 tis.opr. plotu zahrada MŠ, 15 tis. zřízení příčky ve sklepě+zřízení výlevky(požad.khs) 6121 investice 9 160, ,53 0, ZŠ celkem: , , , nákup ostatních služeb 34,00 32,91 38, příspěvky obcím pro ZŠ - sběr PET lahví 20,00 0,00 20, Nájemné bazén, ZŠ smlouva 100,00 92,00 100,00 1. ZŠ Sady pionýrů - org.302 (482 dětí) 3 320, , , příspěvek na provoz 2 455, , ,00 v 50 tis. Kč na drobnou údržbu, 0 Kč na oslavu 120 let výročí školy 5171 opravy a údržba celkem -pro sloupec není detail 715,00 688,44 180, specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 0,00 0,00 80,00 opravy malého rozsahu 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 0,00 0,00 100,00 II.patro-malování chodby,soklů a nátěr dveří 6121 investice 150,00 164,13 0,00 Předkládá: Ing. Wágnerová výdaje 6

4 Návrh na rok Poznámka-vztahuje se k návrhu na rok ZŠ A.Baráka - org.304 (298 dětí) 6 583, , , nákup ostatních služeb 0,00 2,23 0, příspěvek na provoz 1 913, , ,00 v tom 50 tis. Kč na drobnou údržbu 5171 opravy a údržba celkem -pro sloupec není detail 680,00 497,31 250, specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 0,00 0,00 150,00 hygienické kabinky pro dívky (požadavek KHS) 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 0,00 0,00 100,00 malování tříd ve III.patře 5xxx příspěvek 0,00 0,00 200,00 sport a mládež - Coswig (na straně příjmů 170 tis. Kč) 6121 investice 3 990, ,91 0,00 rozvody internetu do tříd 6121 investice 0,00 0,00 478,00 dopl. za přístavbu šaten z r., v tom 25 tis.kč aut. dozor a 11 tis. PD skut. provedení ZŠ Všehrdova -org.305 (217 dětí) 1 767, , , příspěvek na provoz 1 390, , ,00 součástí je 50 tis. Kč na drobnou údržbu+15 tis. na oslavy 50 let školy 5171 opravy a údržba celkem -pro sloupec není detail 377,00 449,64 20, specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 0,00 0,00 20,00 úprava hřiště a doskočiště, lajnování 3141 Školní stravování (CŠJ) 2 290, ,65 680, příspěvek na provoz 1 290, ,00 680,00 v tom příspěvek na drobnou údržbu 80 tis. Kč 5171 opravy a údržba celkem -pro sloupec není detail 6121 investice 1 000,00 998,65 0, Základní uměl. škola /400 žáků/ 541,00 523,87 455, příspěvek na provoz,vč.přísp.na koncerty 420,00 420,00 405,00 v tom 35 tis. Kč na běžnou údržbu 5171 opravy a údržba celkem -pro sloupec není detail 121,00 103,87 50, specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 0,00 0,00 50,00 rekonstrukce WC K.Maličkého 3314 Činnosti knihovnické 1 252, , , platy zaměstnanců 564,00 581,28 600, OOV 50,00 42,00 40, Prádlo, oděv a obuv 2,00 1,00 2, noviny,časopisy, knihy 200,00 232,16 200, DDHM 60,00 80,92 60, nákup materiálu 15,00 10,97 15, spotřeba vody 8,00 5,46 8, plyn 95,00 102,94 95, spotřeba el.energie 70,00 67,68 70, poštovné 10,00 6,94 10, služby telekomunikací vč. Internetu 20,00 17,40 20, nákup služeb j.n. 50,00 41,97 50, opravy a udržování 90,00 71,62 100,00 oprava topného systému,výměna regulačních ventilů 5172 programové vybavení 10,00 9,34 0, Cestovné 5,00 1,76 5, Poskytnuté zálohy 0,00 0,01 0, věcné dary 0,00 0,33 0, platby poplatků 3,00 0,00 3,00 Předkládá: Ing. Wágnerová výdaje 7

5 Návrh na rok Poznámka-vztahuje se k návrhu na rok Ostatní záležitosti kultury - budova Muzea 235,00 201,17 345, knihy 0,00 1,63 0, nákup materiálu 15,00 2,54 10,00 materiál pro Občanské sdružení Muzeum Lovosicka 5169 Nákup služeb-kronika 75,00 72,00 35,00 kronika 35 tis.kč, 5171 opravy a udržování 20,00 0,00 300,00 nejnutnější zabezpečení budovy 5229 ostatní neinvestiční dary-příspěvek na galerii 125,00 125,00 0, Budovy, stavby 3322 Obnova kult.památek-kapličky 340,00 194,00 255, Nákup materiálu 0, nákup služeb 9,10 0, opravy a údržba celkem -pro sloupec není detail 340,00 184,90 255, specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 0,00 0,00 140,00 převod nevyčerpané částky z roku -oprava střechy kaple v Prosmykách 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 0,00 0,00 25,00 údržba zeleně kolem památníků a kaplí 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 0,00 0,00 90,00 oprava omítek po rek.vnitř.rozvodů elektroinstalace a elktron.zab.syst.kaple Prosmyky 3329 Ostatní záležitosti kultury obnovy památek 150,00 150,00 0, neinvestiční dotace církvím 150,00 150,00 0, Kabelové vysílání 143,00 142,80 143, nákup služeb - pořad Minuty Litoměřicka 143,00 142,80 143, Mezinárodní spol. v oblasti kultury 472,00 427,47 0, nákup materiálu (Coswig) 5169 nákup služeb /Cosswig družba/ 472,00 361,47 0, pohoštění,dary/cosswig družba/ 0,00 66,00 0, Kult.stř. Lovoš 4 185, , , příspěvek na provoz 4 035, , ,00 v tom 40 tis. na drob.údržbu, 5171 opravy a údržba celkem -pro sloupec není detail 142,00 131,08 50, specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 0,00 0,00 50,00 běžná údržba budovy 6121 Budovy, stavby 8,00 0,00 0,00 výtah a rekonstrukce WC a šaten II.patro 6121 Budovy, stavby přestěhování zastřešení jeviště v Lesoparku Osmička 3399 Záležitosti kultury aj.(spoz) 155,00 125,76 150, nákup materiálu 65,00 39,21 60, pohoštění 5,00 0,85 5, věcné dary, balíčky 80,00 85,70 80, příspěvek - /první občánek/ 5,00 0,00 5, TJ - sportovní zařízení , , , nákup materiálu 29,00 24,36 0, nákup ostatních služeb 12,00 12,52 0, opravy a udržování 1 670, ,63 0, neinvest. dotace /spotřeba energ./ údrž./ , , ,00 energie 6121 budovy,stavby 100,00 0,00 400,00 PD sociální zař. koupaliště+sítě 3419 Ostatní tělovýchovná činnost - podpora 2 300, , , příspěvek na sportovní činnost 2 300, , ,00 1,5 mil. Kč házená, 500 tis. Kč grant, 100 tis. kuželkáři, 300 tis. kopaná Předkládá: Ing. Wágnerová výdaje 8

6 Návrh na rok Poznámka-vztahuje se k návrhu na rok Využití voln.času dětí - ELKO (přihl. 485 dětí) 1 209, ,53 496, neinv.přísp.přísp.organizacím 275,00 275,00 396,00 v případě obdržení dotace od KÚ na ext.prac., bude příspěvek o cca 120 tis. menší 5171 opravy a údržba celkem -pro sloupec není detail 934,00 933,53 100, specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 0,00 0,00 100,00 80 tis.kč=údržba a revize dětských hřišť,20 tis.kč běžná údržba budovy 3511 Všeobecná ambulantní péče 255,00 255,00 0, Neinv.transfery nezisk.a podobným org. 255,00 255,00 0,00 příspěvek na APP zrušen 5429 náhrady obyvat.,odškodnění nemoci z povol Byt.hosp.-ubytovna Nádražní/bez hospod. č , , , platy zam.- ubytovny - VPP 351,00 360,41 361, OOV 5134 pracovní oděv, obuv 4,00 3,87 4, DDHM - nábytek, nářadí 40,00 39,54 40, nákup materiálu /čist.prostř.,na opravy/ 30,00 19,19 30, voda 250,00 328,47 330, TH - dálkové topení 700,00 744,70 670, spotřeba plynu 50,00 25,96 35, el. energie 400,00 296,84 300, poštovné 0,00 0,09 1, služby telekomunikaci 13,00 13,17 13, služby - prádlo,odpadky,deratizace,bezpečnost. 730,00 742,87 745, opravy a udržování - ubyt.nádražní 310,00 321,86 280, poskytnuté zálohy vnitř.org.jednotk investice 3613 Nebytové hospodářství - Gymnázium, Poliklinika, Pfanschmidtova vila 2 447, , , Nákup materiálu 5151 spotřeba vody NP - přefakturace 150,00 151,03 170, TH - dálkové topení NP - přefakturace 1 210, , , spotřeba plynu NP - přefakturace 25,00 36,47 35, el.energie NP - přefakturace 460,00 417,71 430, ostatní služby 20,00 10,41 20, opravy a údržba celkem -pro sloupec není detail 582,00 499,98 440, specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 0,00 0,00 50,00 běžná údržba Úřad práce 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 0,00 0,00 100,00 běžná údržba gymnazia 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 0,00 0,00 10,00 oprava plotu u gymnazia 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 0,00 0,00 200,00 běžná údržba Školní 1 a specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 0,00 0,00 30,00 běžná údržba Osvoboditelů specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 0,00 0,00 50,00 běžná údržba Osvoboditelů 50 Předkládá: Ing. Wágnerová výdaje 9

7 Návrh na rok Poznámka-vztahuje se k návrhu na rok Veřejné osvětlení 3 145, , , platy zaměst. 320,00 284,13 290, DDHM 200,00 38,59 120,00 vánoční výzdoba (úhrada fa z roku ) 5139 nákup materiálu 350,00 114,53 350, el. energie 1 400, , , pohonné hmoty, maziva 50,00 36,78 50, služby telekomunikací a radiokom. 25,00 21,57 25, nákup ostatních služeb 144,00 152,39 150, opravy a udržování 656,00 690,17 700,00 v tom 100 tis.kč na nové VO v ul. Přívozní po demontáži sloupů ČEZ 3632 Pohřebnictví 1 700,00 922, , platy - zam. VPP 373,00 355,16 360, pracovní oděv, obuv 2,00 0,00 4, DDHM - nářadí, vozík 30,00 8,55 20, nákup materiálu 30,00 30,14 30, voda 35,00 23,01 35, plyn 18,00 19,78 22, pohonné hmoty, maziva 8,00 4,12 10, služby telekomunikaci 14,00 7,98 30, nájemné 4,00 0,00 0, nákup služeb 10,00 27,72 30, opravy a údržba celkem -pro sloupec není detail 1 156,00 407,36 670, specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 0,00 0,00 20,00 běžné opravy vozíků a sekačky 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 0,00 0,00 450,00 kácení a prořez stromů 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 0,00 0,00 200,00 dokončení rozpracovaného zadlážení cesty ke kříži z roku 5172 programové vybavení 0,00 18,30 0, pohřby osamělých 20,00 20,22 30, Územní plánování 380,00 379, ,00 61xx investice - územní plán+ aktualizace ÚAP 380,00 379, ,00 ÚPN SÚ Lovosice 3639 Komunální služby /WC,park/ 804,00 515,98 415, platy zaměst.vpp 133,00 122,68 125, DDHM - tabule/název ulice 10,00 0,00 10, nákup materiálu 50,00 50,47 50, voda 5,00 0,00 5, teplo 38,00 27,11 25, el.energie 30,00 26,54 30, nákup služeb 338,00 91,98 130,00 v tom příspěvek na útulek v Řepnici cca 130 tis. Kč 5171 opravy a udržování 200,00 197,20 40, Monitoring ochrany ovzduší 160,00 155,95 160, smlouva /měření/ Zdrav.ústav - /OHES/ 160,00 155,95 160, Sběr a svoz nebezpeč. odpadu 130,00 122,41 150, nákup služeb j.n. 130,00 122,41 150, Svoz kom. odpadů ( PTS,BEC) 9 450, , , nákup služeb - komunální odpad BEC,PTS 9 350, , ,00 v tom 50 tis. Kč na likvidaci bioodpadu (listí,tráva)+500 tis. Bioodpad 5329 členský přísp. SONO - 10,-Kč/občan 100,00 89,26 100,00 Předkládá: Ing. Wágnerová výdaje 10

8 Návrh na rok Poznámka-vztahuje se k návrhu na rok Asanace skládek - nakládání s odpady 300,00 220,09 300, nákup služeb 150,00 128,92 150,00 skládka Počáply, v tom úhrada fa z r. za monitoring ve výši 100 tis. Kč 5171 údržba - likvidace černých skládek 150,00 91,17 150, Péče o vzhled obcí 4 200, , , DDHM - /lavičky, odpad.koše/ 150,00 0,00 150, nákup materiálu na opravy, vložky do košů 50,00 34,82 50, voda 0,00 0,00 15,00 zálivka kruhový objezd Lidl 5169 nákup služeb (běžná údržba zeleně dle SOD) 2 600, , , opravy a údržba celkem -pro sloupec není detail 1 302, , , specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 0,00 0,00 600,00 prořez a kácení ve městě 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 0,00 0,00 350,00 havarijní kácení stromů na Osmičce 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 0,00 0,00 250,00 údržba zeleně mimo smlouvu 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 0,00 0,00 650,00 náhradní výsadba za havarijní kácení stromů na Osmičce dle rozhodnutí OŽP MěÚ 6121 investice 98,00 97,57 0, Monitoring zjišťování úrovně hluku 5169 nákup ostatních služeb 4131 Přídavek na dítě 5139 nákup materiálu Dotace SR 4171 Příspěvek na živobytí 5 100, , , sociální dávky 5 100, , ,00 Dotace SR 4172 Doplatek na bydlení 1 300, , , sociální dávky 1 300, , ,00 Dotace SR 4173 Mimořádná okamžitá pomoc 100,00 39,09 100, sociální dávky 100,00 39,09 100,00 Dotace SR 4177 Mimořádná okamžitá pomoc osobám ohrož. 70,00 25,20 50, sociální dávky 70,00 25,20 50,00 Dotace SR 4182 Příspěvek na zvláštní pomůcky 1 300,00 749, , soc.dávky ,00 749, ,00 Dotace SR 4183 Přísp.na užívání bezb.bytu a garáže 250,00 113,80 200, soc.dávky ,00 113,80 200,00 Dotace SR 4184 Přísp.na zakoupení vozidla,opravy,úpravy 1 200,00 534,67 500, soc.dávky ,00 534,67 500,00 Dotace SR 4185 Příspěvek na provoz motor. vozidla 5 100, , , soc.dávky , , ,00 Dotace SR 4186 Přísp. na individuální dopravu 80,00 39,00 60, soc.dávky 80,00 39,00 60,00 Dotace SR 4195 Příspěvek na péči , , , soc.dávky , , ,00 Dotace SR 4319 Ost.soc.péče a pomoc postiženým občanům 58,00 22,83 23, Ostatní osobní výdaje 8,00 0,00 4, nákup materiálu 3,00 2,28 3, školení,vzdělávání 5,00 0,00 5, Nákup služeb 40,00 20,00 10, Pohoštění a dary 2,00 0,55 1, ostatní transfery nezisk. org. Předkládá: Ing. Wágnerová výdaje 11

9 Návrh na rok Poznámka-vztahuje se k návrhu na rok Ost.soc.péče a pomoc rodinám a manžel. 46,00 31,91 36, Materiál na rukodělné aktivity 5,00 0,00 0, Služby peněžních ústavů 1,00 0,00 1, Nákup ost.služeb - soc.výchovná činnost 20,00 14,71 15, Pohoštění a dary - setkání NRP 5,00 4,07 5, Věcné dary pro děti (DD,NRP, projekt "AJAX") 15,00 13,13 15, Ost.péče a pomoc ost. skup. obyv. 327,00 292,94 330, nákup materiálu (v tom 21 tis.kč UZ 14005) 33,00 26,44 24, nákup služeb 0,00 0,00 6, neinv.transfery 294,00 266,50 300,00 podpora a rozvoj sociálních služeb souvisejících s odkazem na 2.KPP 4351 Pečovatelská služba 2 675, , , platy zaměst , , , poj. sociální 0,00 2,31 0, poj.zdravotní 0,00 0,80 0, prac. prádlo,oděv,obuv 28,00 23,25 38, DDHM 113,00 96,17 50, nákup materiálu /čistící prostř./ 85,00 67,37 50, úroky z úvěru koupě automobilu 21,00 20,89 24, spotřeba vody 31,00 30,59 40, dálkové topení TH plyn 135,00 135,00 125, spotřeba el. Energie 15,00 14,46 30, PHM a maziva 25,00 14,67 25, služby telekomunikaci 50,00 42,26 50, školení 35,00 15,47 40, nákup služeb /např.rozvoz obědů,servis progr./ 80,00 56,07 75, opravy a udržování - 200,00 188,59 50, cestovné 4,00 0,35 6, pohoštění 13,00 7,04 13, věcné dary - květiny 2,00 1,98 2, rekonstrukce výtahů-starý DPS 0,00 0, ,00 rekonstrukce 2 výtahů z důvodu jejich havarijního stavu 6123 dopravní prostředky 288,00 288,00 0, Srdíčko - spec.mateřská školka 30,00 32,98 30, Příspěvky 30,00 32,98 30, klub důchodců 105,00 72,17 97, Ostatní osobní výdaje 30,00 21,31 30, Knihy,učeb.pomůcky,tisk 1,00 2,77 1, Nákup mat.jinde nezařazený(rukodělné aktivity) 7,00 6,49 4, Služby peněžních ústavů 1,00 0,66 1, nákup ostatních služeb 30,00 19,93 20, pohoštění 20,00 14,69 25, poskyt.neinv.přísp. a dary 1,00 0,36 1, věcné dary 15,00 5,96 15,00 Předkládá: Ing. Wágnerová výdaje 12

10 Návrh na rok Civiliní obrana, kryty, rozhlas 115,00 108,89 130, elektrická energie 10,00 7,95 10, nákup služeb,revize 85,00 83,45 100, opravy a udržování 20,00 17,49 20, stroje, přístroje doplnění koncových bodů rozhlasu 5299 Ostat.zál. civil.připr. na kriz.stav 108,00 0,00 110, materiál-protipovodňové jutové pytle 8,00 0,00 10, rezerva pro živelné události - služby 100,00 0,00 100, Obecní policie (6+1) 4 205, , , platy 2 396, , , OOV (dohody) 0,00 10,00 0, sociální zabezpečení 587,00 569,93 583, zdravotní pojištění 215,00 204,84 210, ochranné pomůcky 28,00 25,38 20, prac. prádlo,oděv, obuv 40,00 39,84 50, učebnice, knihy a tiskoviny 5,00 1,57 5, DHM - /výpočet.tech.,tiskárny,kopír.,nábytek/ 163,00 136,00 40, materiál 94,00 77,35 80, spotřeba vody 20,00 10,29 15, plyn 120,00 22,50 50, spotřeba el.energie 80,00 51,58 65, PHM 80,00 41,22 60, služby pošt 5,00 0,00 5, služby telekom.a radiok., internet 50,00 29,90 40, nájemné 2,00 3,06 10,00 nájmy za kamery MKDS 5167 služ.škol. a vzdělávání 45,00 37,91 45, nákup služeb j.n. 44,00 43,23 40, opravy a udržování 10,00 13,02 20, programové vybavení 80,00 38,91 0, pohoštění 2,00 1,75 0, leasing automobilu 120,00 118,15 120, nákup cenin 5,00 0,00 5, platby poplatků 5,00 0,00 10, investice do budovy 5,00 0,00 0, stroje, přístroje 4,00 0,00 0, Ostatní zál. bezpečnosti a veř. pořádku 5169 nákup bezp.řetízků pro seniory 5512 Požární ochrana - dobrovolná část služby - smlouva o spolupráci 6 Poznámka-vztahuje se k návrhu na rok 2010 Předkládá: Ing. Wágnerová výdaje 13

11 Návrh na rok Poznámka-vztahuje se k návrhu na rok Místní zastup. orgány 3 579, , , odměny zastupitelů,výborů,komisí 2 278, , , sociální zabezpečení 575,00 388,60 500, zdravotní pojištění 211,00 186,35 190, knihy. tisk 10,00 3,00 10, nákup mat. j.nespec.,např. kazety na zastup. 20,00 1,02 10, pohonné hmoty 90,00 61,72 90, služby telekomunikační 130,00 91,30 100, služby školení a vzdělávání 30,00 14,08 30, nákup služeb j.n. 20,00 0,49 10, cestovné 20,00 0,10 20, pohoštění - ZM,RM 20,00 6,75 20, pohoštění - /starosta/ 60,00 55,01 60, pohoštění - /2 místostarostové/ 50,00 25,31 30, účastnické popl. za konference 5,00 1,43 5, věcné dary /starosta/ 30,00 23,32 30, věcné dary /2 místostarostové/ 30,00 10,92 30, Volby do Evropského parlamentu 233,00 229,00 0, MÍSTNÍ SPRÁVA CELKEM: , , , Místní správa (bez majetkového odboru): , , , platy zaměstnanců , , , OOV (dohody) 200,00 180,49 150, sociální zabezpečení 8 996, , , zdravotní pojištění 3 404, , , povinné pojistné na úrazové poj. 170,00 119,29 165, pracov. prádlo,oděv, obuv 20,00 19,27 20, učebnice, knihy a tisk 240,00 274,04 250, DHM - /výpočet.tech.,tiskárny,kopír.,nábytek/ 1 150,00 921,46 350,00 vybavení archivů OD,OST,TF přístroje+převodníky,kancel.nábytek 5139 materiál /kancel.potř.,nd, pod./ 1 400, , , spotřeba vody 100,00 114,98 100, TH - dálkové topení -včetně odboru dopravy 1 000,00 893,60 850, plyn - BO topení 100,00 93,29 100, spotřeba el.energie 1 000,00 806,35 900, PHM 200,00 163,67 200, služby pošt 1 000,00 803,35 900, služby telekom.a radiok., internet 1 000,00 844,56 780, penzijní připojištění 300,00 231,79 300, nájemné 300,00 162,96 200,00 pronájem kopírek 5166 konzultační,poradenské služby 237,00 241,35 200,00 v tom 150 tis. Kč smlouva JUDr. Formánek 5167 služ.škol. a vzdělávání 432,00 476,09 480, nákup služeb j.n./inzerce,strav.,tisky,servis/ 4 583, , ,00 v tom 100 tis. Kč nárůst o smlouvu BOZP 5171 opravy a údržba celkem -pro sloupec není detail 1 650, ,44 450, specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 0,00 0,00 100,00 odvlhčení hydropolem Osvoboditelů 109/ specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 0,00 0,00 250,00 drobné opravy včetně údržby vozového parku 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 0,00 0,00 100,00 oprava omítky (vstup Přívozní 1036) Předkládá: Ing. Wágnerová výdaje 14

12 Návrh na rok Poznámka-vztahuje se k návrhu na rok programové vybavení (do 60 tis. Kč) - 100,00 90,22 100, cestovné,ubytovné, stravné 100,00 112,94 100, účastnické popl.za konference 0,00 0,16 1, Nájemné - leasing - Fabia 1x 150,00 104,42 62, náhrady obyv. - obřady, popl.za autor.práva 22,00 8,00 20, věcné dary - upomínkové předměty 20,00 0,77 20, neinvestiční transfery obcím 0,00 2,00 0, nákup kolků /matrika/ 10,00 25,30 30, platby popl. - dálniční známky,kolky 50,00 50,00 50, ostatní neinv.transf.obyv. 900,00 595,90 0, programové vybavení nad 60 tis. Kč 200,00 194, ,00 e Gon - spisová služba ze zákona, v r.2011 dotace tis. Kč (85% z uznat.nákladů) 6xxx investice celkem - pro sloupec není detail 250,00 291, ,00 61xx investice 0,00 0, ,00 HW a SW - vnitřní chod úřadu, v r dotace 1300 tis. Kč (85% z uznat. nákladů) 6121 investice energetický audit včetně PD budovy Přívozní investice 0,00 0, ,00 vybud. technologického centra, v r dotace tis. Kč (85% z uznat.nákladů) 6121 investice 0,00 0,00 200,00 telefonní ústředna 6125 výpočetní technika nad 40 tis. Kč 60,00 153,78 0, pozemky 6171 Místní správa -org. 220 majet. odbor 3 370, , , nákup materiálu 0,00 0,03 0, služby peň. ústavů (pojistné) 1 100, , , nájemné 10,00 8,76 5, zaplacené sankce 0,00 0,02 0, služby ostatní 340,00 365,56 250, nákup cenin - kolky 100,00 107,60 70, daně,poplatky 460,00 533,58 650,00 v tom cca 220 tis.kč = daň z převodu nemovitostí za prodej internátu z r náhrady placené obyvat.-bolestné,úrazy 10,00 7,00 0, investice do budov 6130 nákup pozemků 1 350, ,77 0, Výdaje z finančních operací 100,00 99,78 110, služby peň. ústavů (poplatky za vedení účtů apod.) 100,00 99,78 110, Převody vl. fondům SF (není v součtu) 2 000, , , přísp.na obědy, důch.pojištění,aj , , , Fin.operace j.n , ,80 150, daň z příjmů obce - i příjmová část +DPH 4 596, ,80 150,00 daň z příjmů PO bude řešena až po daň. přiznání a bude to průběžná položka 6402 Fin. vypořádání minulých let 900,00 872,88 900, Vypořádání - vratky 900,00 872,88 900,00 odvod 50% správních poplatků z hracích automatů FÚ 5902 Ost.výdaje z fin. vyp. min. let 6409 Ostat.č.jinde nespec. (vč.np pronajatých) 522,00 515,87 595, voda 1,01 0, elektrická energie 75,00 77,04 75, poštovné - soc.dávky 170,00 172,54 180, dotace svazům a nezisk.ogr.+ RM 212,00 214,72 210,00 roční platby, SHR, SMO zp Příspěvek Euroregion LABE 127,00 112,86 130, platby daní do SR -62,00-62,30 0, převedené úroky ze VÚ na PÚ (bude vynulováno koncem roku) 0,00 V ý d a j e c e l k e m : , , , Financování=čerpání úvěrů(-),splátky úvěrů(+) 36,00 39,96 30,80 splátky půjčky na osobní automobil pečovatelská služba Výdaje celkem včetně již uzav. závazků , , ,80 Předkládá: Ing. Wágnerová výdaje 15

13 Návrh na rok Poznámka-vztahuje se k návrhu na rok 2010 R E K A P I T U L A C E rozpočet návrh na rok 2010 Příjmy celkem Výdaje celkem včetně splátky úvěru Schodek nebo přebytek Financování - počáteční stav k 1.1.(provozní přebytek) , , , , , , , , , , , ,89 Příjmy-výdaje+ps (rezerva)= zůst. fondu rozvoje města , , ,31 Předkládá: Ing. Wágnerová výdaje 16