Plavecký bazén Prachatice

Transkript

1 KONCEPČNÍ STUDIE PLAVECKÝ BAZÉN PRACHATICE Plavecký bazén Prachatice Koncepční Studie rozvoje Vypracoval: ING. RADEK STEINHAIZL Relaxsolution s.r.o. Komořanská 2065/ Praha 4 Tel.: Mail: steinhaizl@relaxsolution.cz Web: 1

2 1 Z Á K L A D N Í Ú D A J E 1.2 Obsah dokumentace A. Textová část Stupeň dokumentace: Akce: Místo stavby: Koncepční Studie Plavecký bazén Prachatice Prachatice 1. Průvodní zpráva 2. Provozní řešení 3. Předběžný odhad investičních nákladů 4. Modelace ekonomiky projektu ROZVOJE B. Výkresová část Charakter stavby: Investor: Autor: Přístavba a úprava stávajícího plaveckého bazénu Město Prachatice Ing. Radek Steinhaizl Datum zpracování: / Úvod a charakteristika stavby Relaxsolution s.r.o. Komořanská 2065/ Praha 4 Tel.: Mail: steinhaizl@relaxsolution.cz Web: Cílem Koncepční studie je zpracovat funkční návrh rozšíření a úpravy stávajícího Plaveckého bazénu tak, aby zařízení bylo schopno po takřka 30 letech provozu poskytovat služby odpovídající nejen současné době, ale i do budoucna. Záměrem je významně rozšířit škálu nabízených relaxačních služeb, koncipovat zařízení tak, aby se stalo zařízením nejen pro kondiční plavce, ale zařízením pro celou rodinu, kde by zákazníci různého věku a zájmů si mohli najít svůj prostor pro zábavu či odpočinek. Zároveň se takto koncipované zařízení má ambici stát se zajímavým turistickým cílem pro spádovou oblast Jižních Čech a Šumavy. Díky novým atrakcím a střediskům bude zařízení schopno obsloužit více zákazníků v nové kvalitě a za významně lepších celkových ekonomických výsledků zařízení. Na základě požadavků provozovatele a s ohledem na současné trendy, poptávku klientů a zkušenosti zpracovatele byl zpracován tento koncept rozvoje. Rozvoj zařízení je navržen tak, aby bylo možno realizovat rozvoj a úpravy zařízení z velké části během provozu a po etapách. S ohledem na celkovou komplexnost úprav a možnost dosahovat ihned významně větších ekonomických efektů s minimálními provozními ztrátami doporučuji realizovat úpravy a rozvoj najednou. 1. Celková situace 2. Stávající stav fotodokumentace 3. Stávající stav suterén 4. Stávající stav přízemí 5. Situace Navrhovaný stav - ortofotomapa 6. Situace Navrhovaný stav 7. Nový stav suterén varianta 1 8. Nový stav suterén inspirativní foto 9. Nový stav přízemí varianta Nový stav přízemí inspirativní foto 11. Nový stav suterén varianta Nový stav přízemí varianta Provozní schéma 14. Etapy výstavby 1.3 Výchozí podklady Výchozími podklady pro zpracování studie byly: Zadání provozovatele Osobní návštěvy za provozu Koordinační jednání s provozovatelem Původní projektová dokumentace v papírové podobě 1.4 Předpokládané termíny realizace Termín výstavby a úprav celkem: 12 měsíců - z toho odstávka provozu: 3 měsíce 2

3 2 P R Ů V O D N Í Z P R Á V A 2.1 Stávající stav Plavecký bazén byl vybudován koncem 80 let minulého století. Koncepce bazénu odpovídá této době z hlediska nabízených služeb. Plavecký bazén 25 m x 12,5 m a dětský bazén 9 x 6 m. V šatnách jsou 2 parní kabiny. Nově byla zřízena vířivka v bazénové hale. Stávající kapacita osob v jeden okamžik dle vodní plochy je 81 osob, celkem za den 162. V objektu byly historicky prováděny opravy v části bazénové haly na střeše, byly vybudovány 2 kogenerační jednotky apod. Bazén se nachází na okraji areálu sportovišť města a je dobře dopravně dostupný jak pro pěší, tak i pro osobní automobily. Součástí bazénu je i malá zahrada s překrásným výhledem na místní dominantu, kopec Libín. 2.2 Koncepce řešení Koncepce rozvoje zařízení je řešena tak, aby šla realizovat pokud možno za provozu s minimálním omezením fungování Plaveckého bazénu, a to v etapách dle provozních potřeb investora a provozovatele. Navrženými úpravami se upravila kapacita Plaveckého bazénu z hlediska počtu možných zákazníků v jeden okamžik v různých střediscích bazénu, jako i se rozšířil počet a kvalita nabízených služeb. Především jsou nově navržena tyto střediska Dětský svět, Toboganové atrakce, Rehabilitační a výukový bazén (rehabilitace, plavání miminek, plavání předškoláků), relaxační Solný svět s bazény se slanou vodou (vnitřní a vnější), Saunový svět s vnitřní a venkovní částí. Jako se i Fitness a Občerstvení stávají integrálnější částí všech zařízení Plaveckého bazénu. Dále byl upraven způsob odbavení zákazníků a vytvořeny jedny společné šatny pro lepší odbavování rodin s dětmi jako i škol na plaveckou výuku. Další výhoda tohoto řešení je pak intenzivnější vytěžování šaten zákazníky ve špičkách návštěvnosti. Celkovým novým řešením se významně rozšířila možnost relaxace zákazníků, rozsah nabízených služeb a to vše za účelem přilákání zákazníků, kteří do Plaveckého bazénu doposud nechodili, jelikož zde neměli patřičný způsob možnosti relaxace a zábavy. Při řešení změn zůstaly zachovány hlavní zásobovací koridory, jako i stávající technologické provozy, které se však musí technicky upravit na nové a úsporné technologie. 2.3 Popis řešení Suterén V tomto podlaží se rozšiřuje v severovýchodní části objekt o dostavbu, kde bude umístěn nový rehabilitační bazén v přízemí objektu a dojezdy toboganových atrakcí. V suterénu této přístavby bude umístěna technologie pro tuto část. V jihovýchodní a jihozápadní části jsou navrženy přístavby v úrovni přízemí a z hlediska suterénu objektu zde budou provedeny jen základové konstrukce a trasy pro technologii. V zákaznické části suterénu (nyní v pánských šatnách) je navržen saunový svět jako ideální kombinace k vodním částem bazénu. Saunový svět má samostatné šatny s kapacitou 40 míst, z kterých je přístup do saunové části, jakož i do bazénové haly a Solného světa. Je zde patřičné hygienické zázemí jako i masážní místnost, přístupná ze Saunového světa také pro klienty ze vstupní bazénové haly. V Saunovém světě je uvnitř objektu navržena Finská sauna, Solná sauna a Parní kabina, ochlazovací sprchy a bazének, odpočívárny a společný odpočinkový prostor ve formě lounge. Variantně je Saunový svět rozšířen o prosklenou část, která umožňuje zatraktivnit a rozšířit celý prostor a propojit jej s venkovní zahradou. Na venkovní zahradě je variantně navržena velká venkovní panoramatická Finská sauna s ochlazovacími sprchami nebo v druhé variantě je doplněná o venkovní odpočívárnu. Dále je zde navrženo jezírko s možností ochlazení pro saunování. Z venkovní zahrady se pak naskýtá krásný výhled přímo na Libín, což je jeden z marketingových motivů pro celé zařízení. Celý tento prostor má přilákat novou zákaznickou skupinu, která do bazénu zatím neměla důvod chodit a to jak z místních obyvatel, tak i turistů Přízemí V tomto podlaží jsou navrženy zásadní změny pro provoz Plaveckého bazénu, který se úpravami mění v sportovně-relaxační komplex poskytující mnoho služeb, které se zatím v Plaveckém bazénu nerealizovaly a jsou zákazníky vítány a oceňovány. Celé toto podlaží je zpracováno ve 2 variantách, které se liší především změnami ve vstupní hale z hlediska rozsahu úprav dispozice. Jedná se především o variantu přesunutí občerstvení do nové pozice, aby bylo schopno obsluhovat jak zákazníky ve vstupní hale, tak i ve vodní části. Dále se jedná o rozsah stavebních úprav v skupinových šatnách. Dále jsou varianty řešení vstupní recepce do hlavních šaten. Ze vstupní haly se po odbavení na recepci vchází turniketem do hlavních šaten bazénu, které jsou v 1. patře (stávající dámské šatny.) Odbavení v bazénu a všech střediscích je navrženo přes čipový systém, aby šlo provést zónaci objektu a následně pak nastavovat vstupné na různé časy a za různé ceny v různých sekcích. V prostoru šaten jsou u vstupu boxy na cennosti a převlékací kabiny. Za částí převlékacích kabin jsou šatní skříňky tvaru Z, případně kombinované s plnými skříňkami. Skříňky jsou uvažovány z odolných HPL desek. Jsou zde zachovány 2 skupinové šatny, jakož i 2 sekce centrálních šaten jsou navrženy pro možnost uzavření posuvnými stěnami. Kapacita centrálních šaten je 108 skříněk a ve skupinových 2x16 skříněk, celkem 140 míst. Všechny skříňky jsou již navrženy na čipové zámky. Z šaten se vstupuje do odděleného sociálního zázemí se sprchami a WC z něhož se pak vstupuje do Plavecké haly. Plavecká hala s 25 m bazénem je zachována, jen se z ní vstupuje do nových částí. Do relaxační zóny Solný svět, která je od bazénové haly oddělena turniketem, jako i do Dětského světa a potažmo do Rehabilitační zóny. Tyto části jsou taktéž odděleny turniketem. Do Rehabilitační zóny se dá vstoupit i ze vstupní haly po odbavení na recepci, kde zákazníci následně mohou využít 2 oddělených šaten s kapacitou 2x10 skříněk a vlastním sociálním zázemím. Je vhodné provozně oddělit zákaznické skupiny, které budou využívat především jen toto zařízení. Tato zóna obsahuje bazén 12 x 6 m, který má 2 úrovně dna bazénu 0,8 m a 1,2 m, Teplota vody je navržena na 33. Přístup do bazénu je po bočním schodišti, tak aby byl lehce přístupný. Tento bazén je navržen jako multifunkční. Umožňuje plavání miminek, plaveckou výuku předškoláků, rehabilitační cvičení a zároveň o víkendech může být propojen s Dětským světem pro navýšení jeho kapacity. Mezi Rehabilitační zónou a Dětským světem je navržena toboganová věž až se 2 tobogány. Zrealizovat lze oba tobogány postupně. Jsou navrženy tobogány délky 100 m a 70 m. Oba jsou uza- 3

4 vřené a mohou být z vnějšku zateplené. Mohou být body slide nebo pneumatikové. V současné době lze do tobogánů doplnit mnoho speciálních efektů (světelných, zvukových apod.) Toto místo je navrženo z důvodu oddělení od ostatních částí z důvodu akustických. Umístění tobogánů venku na fasádě objektu směrem k Nebahovské ulici je ideální reklama pro Plavecký bazén s ohledem na velkou průjezdnost vozidel po této ulici. Z plavecké haly přes turniket nebo z Rehabilitační části se vstupuje do Dětského světa. Ten je vytvořen ze stávajícího dětského bazénku a prostor je rozšířen na stávající dezolátní terasu. V nové rozšířené části navrženo brouzdaliště s hloubkou bazénku 30 cm a teplotou vody v obou bazénech 33. V brouzdališti jsou vodní atrakce pro nejmenší děti skluzavka, vodní hříbek, přelévací kbelíky apod. V stávajícím dětském bazénku jsou pak instalovány malé dětské skluzavky. V prostoru jsou polokřesla pro odpočívající rodiče. Další nově navrženou částí bazénu je Solný svět. Tento relaxační prostor, který má poskytnout klid a odpočinek v teplých slaných bazénech jakož i na lehátkách, v hale s krásným výhledem na Libín. Celý design má navazovat na tradici soli v Prachaticích jako na další marketingový prostředek komunikace zařízení a zároveň využít pozitivních zdravotních aspektů soli pro zdraví člověka. Tato zóna je také přes turniket oddělena od bazénové haly, ale je přístupná ze Saunového světa. Z této haly se dá vstoupit i na zahradu, kde je využívaná terasa kolem fasády plavecké haly, jakož i celá zahrada. V nové hale je navržen slaný bazén o rozměrech 12 x 6 m s teplotou vody 34. V bazénu jsou relaxační podvodní lůžka, sedáky, masážní trysky apod. Dále je zde vířivka s teplotou vody 36. Ve finální realizaci je zde i slaný venkovní výplavový bazén o rozměrech 9 x 5 m s teplotou vody 34. Solný svět má působit jako oáza klidu a pohody a má zacílit na kategorii zákazníků, kteří nejsou kondiční plavci a vyžadují teplou vodu. Tato skupina v současném bazénu také chybí. Ve variantě přesunutí občerstvení k stěnám plavecké haly je navržen přístup do tohoto baru i z plavecké haly, aby i zákazníci pobývající nejen v plaveckém bazénu, ale především v Solném a Dětském světě, jako i v Saunovém světě měli možnost se občerstvit. Pozice plavčíka zůstává zachována jako i hlavní komunikační koridory Patro V tomto prostoru se využívá Fitness, které se stává integrální součástí celého komplexu a využívá centrální odbavení hostů včetně šatnového a sociálního zázemí hlavních šaten. Zároveň se zákazníků Fitness nabízí bezproblémové využívání ostatních částí zařízení, především Saunového světa. Dále zde zůstává administrativa objektu. 2.4 Architektonické řešení V architektonickém řešení interiéru doporučuji objekt držet v moderních nadčasových designech s tím, že Solný svět a Dětský svět bude tematizován za účelem vytvoření atmosféry odpovídající dětské části jako i části relaxační. Venkovní přístavby řešit jako přiznané nové hmoty objektu s velkou mírou prosklení, které zachovávají stávající ráz původního objektu a jen je doplňuje o nové funkce. 2.5 Konstrukční řešení V suterénu objektu se bude jednat o dostavbu a rozšíření půdorysu objektu a částečnou úpravu dispozice stávajících příček. Rozšíření objektu doporučuji realizovat pokud možno z lehkých montovaných systémů pro zkrácení doby odstávky bazénu a i z důvodu vytvoření halových prostor ideální pro dané funkce. Při změnách dispozice uvnitř objektu ideálně použít kombinaci výstavby mokrými postupy jako suchou výstavbou. Venkovní sauny lze provést klasickou výstavbou či z montovaných systémů např. ze dřeva. Bazény jsou všechny konstruovány jako železobetonové s keramickým obkladem pro bazény ve formě obkladaček či mozaik. Všechny nové bazény mají navržen podvodní zákryt pro snížení provozní náročnosti těchto bazénů. Při realizaci bude potřeba sanovat část konstrukcí s ohledem na průsaky vody. 2.6 Technologické řešení S ohledem na takřka 30 let fungování a provozování zařízení je nutné provést úpravy i v technologické části objektu. Jednak z důvodu prosté obnovy zařízení, ale i z důvodu uzpůsobení zařízení pro nové části rozvojových etap bazénu. Zároveň nové technologické zařízení významně přispěje k úspoře energií na provoz. Navržené standardy prostředí: Teplota vody Plavecký bazén Dětský svět Tobogány Rehabilitační část Solný svět Saunový svět - 26 Šatny - 26 Venkovní bazén Vzduchotechnika Teplota vzduchu Stávající zařízení umístěné ve dvou strojovnách již neodpovídá technickým a ekonomickým požadavkům, proto je nutné toto zařízení vyměnit a navrhnout novou technologii pro rozvojové vize bazénů. Nutnost je použít jednotky, které splňují technické požadavky na odvlhčování, rekuperaci apod.). Budou se muset kompletně vyměnit vzduchotechnické jednotky a pravděpodobně celý rozsah vzduchotechnického potrubí. Zároveň pro část Solného světa bude muset být navržené plastové nebo nerezové potrubí. Nově navržené VZT zařízení pro tyto části: 1. Plavecká hala 2. Dětský svět + Rehabilitační část + Tobogány 3. Solný svět 4. Zázemí včetně Saunového světa 4

5 2.6.2 Vytápění Objekt je nyní vytápěn výměníkovou stanicí a 2 kogeneračními jednotkami. Tyto zařízení zároveň slouží pro ohřev bazénové vody a teplé užitkové vody. S ohledem na navýšení obestavěného prostoru budovy, navýšení vodních ploch bazénů a nastavení nového teplotního komfortu v objektu bude nutné přepočítat novou bilanci tepelných ztát objektu jako u zisků z použití efektivnějších zařízení a na základě toho případně uzpůsobit zdroj tepla. V nově navržených částech, především, Saunový svět, Dětský svět, Rehabilitační zóna a Solný svět, bude navrženo nové podlahové topení pro zajištění komfortu zákazníků Elektroinstalace S ohledem na stav elektroinstalací především v technologické části objektu bude muset proběhnout alespoň dílčí výměna. V rekonstruovaných a nových částech bude provedena kompletní nová elektroinstalace Slaboproudy S ohledem na změnu dispozice bude muset dojít k dílčím úpravám slaboproudých rozvodů, především datových síti. Nově zde bude nainstalován kamerový systém k zajištění přehledu nad novými částmi komplexu jako i pro monitorování vstupních turniketů apod. Dále se bude muset doplnit systém nouzových tlačítek pro signalizaci nebezpečí a to především do saun jako i do nových bazénových hal. Upravit se bude muset i požární signalizace Bazénová technologie Stávající bazénová technologie je umístěna v suterénu. Tam by se umisťovala i nová technologie pro nové bazény a napojovala by se na stávající technologické zázemí. Stávající technologie by se případně upravila pro nové části. Pro plavecký bazén by byla zachována, i když do budoucna bude muset projít opravou a výměnou některých částí. Ale aktuální to není. Především se jedná o posílení technologie pro stávající dětský bazén tak, aby obsluhovala Dětský svět, Tobogány a Rehabilitační část. Pro Solný svět byla navržena nová technologie s mírně slanou vodou. V Saunovém světě se uvažuje cirkulace a chlazení v ochlazovacím bazénku a drobná technologie cirkulace vody pro venkovní přírodní jezírko. Navržené okruhy: 1. Plavecký bazén 2. Vířivka u bazénu 3. Dětský svět + Tobogány + Rehabilitační část 4. Solný svět venkovní a vnitřní bazén 5. Solný svět vířivka 6. Ochlazovací bazének 7. Přírodní jezírko Úprava vody bude klasicky pískovými filtry, dávkováním chemie. Chlór bude dávkován z chlornanu sodného nebo v případě slaných bazénů elektrolýzou slané vody. Doporučuji instalovat na všechny okruhy s výjimkou plaveckého bazénu UV lampy k zajištění 100% kvality vody Rozvody vody Budou upraveny v rozsahu změny dispozice objektu např. v rámci úprav sociálního zázemí šaten či Saunového světa Zařízení pro osoby se sníženou pohyblivostí Jelikož budou nově vybudovány šatny a sociální zázemí pro osoby se sníženou pohyblivostí, bude pravděpodobně nutné do budoucna řešit, jak kromě bezbariérového přístupu k Rehabilitačnímu bazénu a do Dětského světa umožnit přístup do Plavecké haly, Solného světa a Saunového světa. 2.7 Kapacity Je možní instalovat sklápěcí plošiny na schodištích do těchto prostor Základní přehled ŠATNY Přízemí: Hlavní šatny - skříňky 108 Skupinové šatny - skříňky 2 x 16 Skupinové šatny REHA 2 x 10 CELKEM šatní skříňky 160 Převlékací boxy 12 Skříňky na cennosti 30 Suterén: Šatny saun 40 osob Převlékací boxy 4 CELKEM v areálu 200 šatních skříněk BAZÉNY: Plavecký 313 m2 63 osob Vířivka v plaveckém 3 m2 8 osob Dětský bazén původní 54 m2 18 osob Dětský s atrakcemi 30 m2 10 osob Rehabilitační 72 m2 14 osob Slaný vnitřní 72 m2 24 osob Slaný venkovní 45 m2 15 osob Slaná vířivka 6 m2 12 osob Dojezdový bazének Tobogánu 1 Dojezdový bazének Tobogánu 2 8,4 m2 8,4 m2 CELKEM BAZÉNY 612 m2 max. 164 osob v jeden okamžik 5

6 TOBOGANY: 1x 1x 100 m 70 m SAUNOVY SVĚT: Vnitřní část: Finská sauna osob Solná sauna osob Parní kabina osob Odpočívárna 1 6 lehátek Odpočívárna 2 12 lehátek Lounge 22 míst Venkovní část: Finská sauna osob Odpočívárna 17 lehátek CELKEM SAUNY dle objemu kabin 62 osob v jeden okamžik 6

7 3 P R O V O Z N Í Ř E Š E N Í Provozní řešení bylo navrženo s ohledem na přemístění stávajících kapacit šaten do různých částí, aby provozně více odpovídalo novým funkcím objektu a pohyb zákazníků byl bezproblémový. V celém objektu se zavádí čipový přístupový systém, který umožní přístupy do různých sekcí dle přání zákazníka a k tomu i nastavení ceníku odpovídající sekcím a různým časům pobytu. Základem bude stále základní vstupné do plavecké haly a pak nadstavbové vstupné do ostatních sekcí, jakož i možnost na čip čerpat občerstvení v bazénové části. Nově vybudovaná multifunkční recepce umožňuje jedním personálem obsluhovat příchozí a odchozí hosty pro všechna střediska. Tato úprava nenavýší personální náklady. Z hlediska řešení zabezpečení bazénů plavčíky by zde za plného provozu pro veřejnost došlo k navýšení plavčíků na směně na 2. V době dopolední, kdy bazény jsou využívány kurzy, by stačila přítomnost jednoho plavčíka. Všechny bazény jako i starty a dojezdy tobogánů by byly zajištěny kamerovým systémem. Jeden z plavčíků by však mohl vykonávat činnosti v Saunovém světě kontrola, provádění saunových ceremoniálů apod. Zařazením Fitness do služeb plaveckého bazénu by stávajícím personálem šlo obsloužit další provozní středisko. Občerstvení lze provozovat ve vlastní režii nebo jej pronajmout a využívat jednotný platební systém. Doplňkové služby jako masáže, lze řešit podílem z tržeb pro maséra, který bude fungovat na živnostenský list. Fungování plaveckých kurzů a výuky nebude v stávajícím rozsahu vůbec dotčeno. Naopak se naskytnou další možnosti v provádění kurzů plavání miminek či výuky malých dětí v mělkém bazénu. Jako úplně nová služba může být provozováno rehabilitační cvičení, což s ohledem na stárnoucí populaci bude stále žádanější. 7

8 4 P Ř E D B Ě Ž N Ý O D H A D N Á K L A D Ů etapa činnost výměra j.c cena Nutné úpravy technologie a instalací výměna VZT úprava zdroje tepla úprava bazénové technologie opravy elektroinstalací sanace stavebních konstrukcí Bazén Prachatice Rozvoj zařízení CELKEM varianta Velká Cena celkem Vstupní hala, recepce, bar, WC, změna dispozice vč. interiéru 506,1 m skříňky šaten Přístupový systém Šatny v 1.NP, vč. nových sociálek stavební část a profese 250,4 m interiér vč. skříněk Saunový svět v 1. PP, vč. nových sociálek stavební část a profese 239,3 m prosklené atrium 110 m podlaha atria a stavení konstrukce 53,7 m interiér vč. skříněk Sauny ochlazovací bazének Přístavba - rehabilitační a výukové části ,5 m2 x m2 stavební část a profese bazénová vana bazén technologie vč. zákrytu Přístavba Tobogánové věže stavební část a profese 70 m ocelové schodiště tobogán 100 m - světelné proužky 100 m tobogán 70 m - světelné efekty 70 m Přístavba Dětské zábavní části stavební část a profese 107 m bazén technologie - posílení atrakce Přístavba Solného světa stavební část a profese 290 m bazénová vana bazén technologie vč. zákrytu vířivka interiér Venkovní bazén - slaný stavební část a profese bazén technologie - posílení vnitřního Venkovní sauna stavební část a profese 429 m jezírko 43 m sauna interiér neprůhledný plot 40 m chodníky a terénní úpravy Venkovní úpravy zahrady nová terasa u fasády 168 m úpravy zahrady Fitness re-design 2.NP 216 m vybavení stroji Projektová dokumentace Technický dozor CELKEM cena bez DPH

9 Bazén Prachatice varianta Malá Rozvoj zařízení výměra j.c cena Cena celkem Vstupní hala, recepce, bar, WC, změna dispozice vč. interiéru 301 m skříňky šaten Přístupový systém Šatny v 1.NP, vč. nových sociálek stavební část a profese 250,4 m interiér vč. skříněk Saunový svět v 1. PP, vč. nových sociálek stavební část a profese 239,3 m prosklené atrium 25 m podlaha atria a stavení konstrukce 10 m interiér vč. skříněk Sauny ochlazovací bazének Přístavba - rehabilitační a výukové části ,5 m2 x m2 stavební část a profese bazénová vana bazén technologie vč. zákrytu bazén technologie vč. zákrytu vířivka interiér Venkovní bazén - slaný stavební část a profese bazén technologie - posílení vnitřního Venkovní sauna stavební část a profese 178,2 m jezírko 43 m sauna interiér neprůhledný plot 40 m chodníky a terénní úpravy Venkovní úpravy zahrady nová terasa u fasády 168 m úpravy zahrady Fitness re-design 2.NP vybavení stroji Projektová dokumentace Technický dozor CELKEM cena bez DPH Přístavba Tobogánové věže stavební část a profese 70 m ocelové schodiště tobogán 100 m - světelné proužky 100 m tobogán 70 m - světelné efekty 70 m 0 Přístavba Dětské zábavní části stavební část a profese 107 m bazén technologie - posílení atrakce Přístavba Solného světa stavební část a profese 290 m bazénová vana

10 5 P Ř E D B Ě Ž N Ý O D H A D V Ý N O SŮ Modelace ekonomiky projektu ROZVOJE počet skříněk/okamžitá kapacita návštěvníků vodní plocha počet provozních dní 200 ks/osob 612 m2 300 dní plavčíci 2,00 4,00 strojníci 2,00 2,00 úklid 2,75 3,25 recepce 0,00 0,00 občerstvení 0,00 0,00 instruktoři plavání 3,00 3,00 CELKEM osob 14,25 16,75 Spotřeby 2015 budoucnost voda (vodné a stočné) m plyn m elektrické energie kwh centrálního teplo GJ Náklady na energie 2015 budoucnost voda (vodné a stočné) CZK plyn CZK elektrické energie (nakoupená) CZK centrálního teplo CZK CELKEM CZK Ostatní náklady 2015 budoucnost chemie pro technologii CZK rozbory vody CZK odvoz odpadů CZK oprava a údržba CZK revize zařízení CZK marketing CZK školení CZK pojištění CZK úklid - prostředky CZK ostatní služby (telefony, PC, apod.) CZK ostatní náklady (PHM, vstupenky, čipy CZK apod.) mzdové náklady vč. odvodů CZK CELKEM CZK Návštěvnost Počet 2015 budoucnost platící zákazníci osob školy osob CELKEM osob Tržby 2015 budoucnost platící zákazníci CZK z toho Plavecká hala CZK Dětský světa a tobogány CZK Solný svět CZK Saunový svět CZK školy CZK pronájmy plaveckých drah CZK gastro CZK fitness CZK reklamní plochy CZK masáže CZK CELKEM TRŽBY vč. DPH tržby na návštěvníka - platícího návštěvníka CZK tržby na návštěvníka - celkem CZK Příspěvky / Zisk 2015 budoucnost Dotace na provoz CZK CELKOVÉ NÁKLADY Personál Počty 2015 budoucnost vedoucí 1,00 1,00 asistentka/účetní 1,50 1,50 pokladní 2,00 2,

11 Komentář k modelu ekonomiky rozvoje: Při modelaci v horizontu 5 let jsou výsledky následující: Náklady: Z hlediska nákladů se v plné verzi nového řešení Plaveckého bazén a po realizaci úsporných opatření (především výměna vzduchotechnických jednotek) navyšují celkové energetické náklady a ostatní provozní náklady o 29%. Nově přibývá náklad na marketing, který obsahuje spuštění nového webu, on-line propagaci informační, reklamní plochy atd.. Z hlediska personálních nákladů se navyšují o 2,5 pracovního úvazku pro nové služby. Z toho 2 plavčíci/sauneři a 0,5 úvazku na úklid. Celkem nárůst personálních nákladů o 26%. Návštěvnost: Z hlediska návštěvnosti na předpokládaný nárůst návštěvnosti o 53% oproti roku Nárůst návštěvnosti je dán především získání nových zákaznických skupin, které doposud neměly důvod do Plaveckého bazénu chodit, jelikož nabízel pouze plaveckou část a malý neatraktivní dětský bazének. V nových částech je předikovaná nová návštěvnost návštěv za rok. Je to především v části Saunového a Solného světa. Stávající stav: Technologické investice Provozní dotace CELKEM + takřka nic se nemusí dělat - nic nového pro obyvatele - 8 mil. Kč - 15 mil. Kč - 23 mil. Kč Tržby: Po revitalizaci a rozvoji zařízení může dojít k navýšení cen a uzpůsobení ceníku tak, aby pro jednotlivé sektory byly různé cenové a časové úrovně a zároveň byla možnost užívat všech služeb zařízení. Základní cena plavání se uvažuje zvednout na dvojnásobek a dle ní nastavit nový ceník pro jednotlivá střediska. V cenách pronájmů bazénu pro školy se uvažuje stále stejná cena a navíc je možno získat pronájem z nového rehabilitačně-výukového bazénu. Jelikož po úpravách bude fungovat zařízení komplexněji, uvažuje se s integrováním fitness do služeb bazénu jako i s navýšením tržeb z nájmu gastra. ZÁVĚR: Po 30 letech provozu je nezbytné stávající plavecký bazén začít řešit po stránce technické a zároveň s ohledem na nové požadavky zákazníků a s vizí fungování pro dalších 30 let. Při současném stavu objektu a nabídce služeb je zařízení dotováno cca 3 mil. Kč ročně. Zařízení čekají i bez dalších úprav investice cca 8 mil. Kč, které zajistí stávající technické fungování bez vlivu na nárůst tržeb. Navrhovaná vize rozvoje bazénu na moderní sportovně-relaxační centrum ve finální verzi předpokládá provozní zisk cca 4 mil. Kč. Ačkoliv je investice do zařízení pro jeho rozvoj velká, pozitivní přínosy této velké VIZE ROZVOJE však jednoznačně převažují. Studie 2015: Technologické investice Rozvojová investice Provozní dotace - 5,3 mil. Kč - 27,1 mil. Kč - 13,8 mil. Kč CELKEM - 46,2 mil. Kč + něco málo se udělá - nemá to velký ekonomický a zákaznický efekt s přihlédnutím k výši investice Studie NOVÁ 2016: Technologické investice Rozvojová investice Úspora na provozní dotaci Provozní ZISK CELKEM - 8 mil. Kč - 46,4 60 mil. Kč + 15 mil. Kč + 20 mil. Kč - 19,4 až 33 mil. Kč + zásadní přeměna plaveckého bazénu na sportovně-relaxační centrum + nové atraktivní provozy pro zákazníky + zacílení na různé zákaznické skupiny + významně lepší provozní ekonomika zařízení - velká investice, ale s ohledem na zařízení obdobného typu velmi přiměřená 11

12 CELKOVÁ SITUACE, m1:5000

13 STÁVAJÍCÍ STAV - FOTODOKUMENTACE

14 e d g c f e b d c b a a STÁVAJÍCÍ STAV - SUTERÉN, m1:250

15 e d g c f e b d c b a a STÁVAJÍCÍ STAV - PŘÍZEMÍ, m1:250

16 REHABILITA NÍ BAZÉN VSTUP VENKOVNÍ SAUNA JEZÍRKO SOLNÝ SV T D TSKÝ SV T VENKOVNÍ BAZÉN TERASA NAVRHOVANÝ STAV - SITUACE, m1:1000

17 REHABILITA NÍ BAZÉN VSTUP VENKOVNÍ SAUNA JEZÍRKO D TSKÝ SV T SOLNÝ SV T TERASA VENKOVNÍ BAZÉN NAVRHOVANÝ STAV - SITUACE, m1:500

18 11 12 TABULKA MÍSTNOSTÍ e d 0.12 c g f b e d c b 0.17 a a LEGENDA stávající konstrukce dostavované konstrukce NAVRHOVANÝ STAV - SUTERÉN varianta 1, m1:250

19 INSPIRATIVNÍ FOTO - SUTERÉN

20 e BAZÉN 6x12 m d g c b VÍ IVKA f e d JEZÍRKO 43 m² BAZÉN 6x9 m c b TABULKA MÍSTNOSTÍ 1.29 VÍ IVKA 1.28 PLAVECKÝ BAZÉN 25 m D TSKÝ BAZÉN a a BAZÉN 6x12 m TERASA LEGENDA VENKOVNÍ BAZÉN 5x9 m stávající konstrukce dostavované konstrukce NAVRHOVANÝ STAV - PŘÍZEMÍ varianta 1, m1:250

21 INSPIRATIVNÍ FOTO - PŘÍZEMÍ

22 11 12 TABULKA MÍSTNOSTÍ e d 0.12 c g f b e d c b 0.17 a a LEGENDA stávající konstrukce dostavované konstrukce NAVRHOVANÝ STAV - SUTERÉN varianta 2, m1:250

23 e BAZÉN 6x12 m d c g f e b VÍ IVKA d JEZÍRKO 43 m² BAZÉN 6x9 m c b TABULKA MÍSTNOSTÍ 1.35 VÍ IVKA 1.34 PLAVECKÝ BAZÉN 25 m D TSKÝ BAZÉN a a BAZÉN 6x12 m TERASA LEGENDA VENKOVNÍ BAZÉN 5x9 m stávající konstrukce dostavované konstrukce NAVRHOVANÝ STAV - PŘÍZEMÍ varianta 2, m1:250

24 LEGENDA MUŽI "VODA" ŽENY "VODA" SAUNY MASÁŽ FITNESS EDŠKOLÁCI MIMINKA REHABILITACE SOLNÝ SV T PLAVÁNÍ TSKÝ SV T TOBOGÁNY PROPOJENÍ 1.NP 1.PP PROVOZNÍ SCHÉMA, m1:350

25 VI. VII. VI. V. I. II. III. VIII. IV. VIII. 1.NP 1.PP IX. ETAPY VÝSTAVBY, m1:350