II.2. Celková bilance návrhu rozpočtu JMK na rok 2013 (v tis. Kč)

Transkript

1 II.2. Celková bilance návrhu rozpočtu JMK na rok 2013 (v tis. Kč) Položka PŘÍJMY Návrh rozpočtu na rok Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů (vybíraná srážkou podle zvláštní sazby) Daň z příjmů právnických osob Daň z přidané hodnoty Správní poplatky Daňové příjmy celkem Příjmy z poskytování služeb a výrobků Ostatní příjmy z vlastní činnosti Odvody příspěvkových organizací Ostatní odvody příspěvkových organizací Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Příjmy z úroků Sankční platby přijaté od jiných subjektů Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Platby za odebrané množství podzemní vody Nedaňové příjmy celkem Příjmy z prodeje pozemků Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí Kapitálové příjmy celkem Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu Dotace celkem Příjmy celkem Oddíl VÝDAJE Návrh rozpočtu na rok Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Průmysl, stavebnictví, obchod a služby Doprava Vodní hospodářství Všeobecné hospodářské záležitosti a ostatní ekonomické funkce ,32 Vzdělávání a školské služby Kultura, církve a sdělovací prostředky Tělovýchova a zájmová činnost Zdravotnictví Bydlení, komunální služby a územní rozvoj Ochrana životního prostředí Sociální služby a pomoc a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti Civilní připravenost na krizové stavy Bezpečnost a veřejný pořádek Požární ochrana a integrovaný záchranný systém Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany Jiné veřejné služby a činnosti Finanční operace Ostatní činnosti Výdaje celkem Položka FINANCOVÁNÍ Návrh rozpočtu na rok Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků Financování celkem PŘEHLED HOSPODAŘENÍ Návrh rozpočtu na rok 2013 Příjmy celkem Výdaje celkem Saldo příjmů a výdajů Financování

2 v tis. Kč III.2. Srovnání rozpočtu příjmů JMK v letech Vlastní příjmy (daňové, nedaňové, kapitálové) Přijaté dotace

3 III.3. Návrh rozpočtu příjmů JMK na rok 2013 Daňové příjmy 87,3% Přijaté dotace 2,2% Kapitálové příjmy 2,4% Nedaňové příjmy 8,1%

4 Položka Název položky III.1. Návrh rozpočtu příjmů JMK na rok 2013 (v tis. Kč) Schválený rozpočet 2012 Upravený rozpočet k Návrh rozpočtu 2013 % % NR 2013 NR 2013 SR 2012 UR Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků ,4 105, Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti ,0 69, Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů (vybíraná srážkou podle zvláštní sazby) ,5 103, Daň z příjmů právnických osob ,6 100, Daň z příjmů právnických osob za kraje x 0, Daň z přidané hodnoty ,2 96, Příjmy z licencí pro kamionovou dopravu ,0 0, Správní poplatky ,0 110,0 Daňové příjmy celkem ,2 98, Příjmy z poskytování služeb a výrobků ,0 100, Ostatní příjmy z vlastní činnosti ,0 75, Odvody příspěvkových organizací ,8 107, Ostatní odvody příspěvkových organizací ,0 93, Příjmy z pronájmu pozemků ,0 100, Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí ,8 78, Příjmy z úroků ,0 112, Sankční platby přijaté od jiných subjektů ,0 57, Příjmy z finančního vypořádání munulých let mezi krajem a obcemi x 0, Ostatní přijaté vratky transferů x 0, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ,1 100, Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené ,5 217, Platby za odebrané množství podzemní vody ,3 105,3 Nedaňové příjmy celkem ,3 108, Příjmy z prodeje pozemků ,0 55, Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí ,5 132,2 Kapitálové příjmy celkem ,5 132, Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu ,0 100,0 Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu celkem ,0 100,0 Příjmy celkem ,6 99,9

5 IV. 1. Návrh rozpočtu výdajů JMK na rok rekapitulace dle oddílů (v tis. Kč) Návrh rozpočtu na rok 2013 Oddíl Název oddílu Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem 10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Průmysl, stavebnictví, obchod a služby Doprava Vodní hospodářství Všeobecné hospodářské záležitosti a ostatní ekonomické funkce ,32 Vzdělávání a školské služby Kultura, církve a sdělovací prostředky Tělovýchova a zájmová činnost Zdravotnictví Bydlení, komunální služby a územní rozvoj Ochrana životního prostředí Sociální služby a pomoc a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti 52 Civilní připravenost na krizové stavy Bezpečnost a veřejný pořádek Požární ochrana a integrovaný záchranný systém Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany Jiné veřejné služby a činnosti Finanční operace Ostatní činnosti Výdaje celkem

6 str. 6 IV. 2. Návrh rozpočtu výdajů JMK na rok 2013 v členění dle oddílů a paragrafů (v tis. Kč) Návrh rozpočtu na rok 2013 Skupina Oddíl Název paragrafu Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj Ostatní záležitosti lesního hospodářství Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky Podpora podnikání a inovací Ostatní odvětvová a oborová opatření Ostatní záležitosti zahraničního obchodu Cestovní ruch Průmysl, stavebnictví, obchod a služby Silnice Ostatní záležitosti pozemních komunikací Provoz veřejné silniční dopravy Bezpečnost silničního provozu Vodní cesty Provoz veřejné železniční dopravy Ostatní záležitosti železniční dopravy Letiště Ostatní záležitosti v dopravě Doprava Pitná voda Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly Prevence znečisťování vody Záležitosti vodních toků a vodohospodářských děl jinde nezařazené Ostatní správa ve vodním hospodářství Ostatní záležitosti vodního hospodářství Vodní hospodářství Podpora podnikání Všeobecné hospodářské záležitosti a ostatní ekonomické funkce Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Předškolní zařízení Speciální předškolní zařízení

7 str. 7 Návrh rozpočtu na rok 2013 Skupina Oddíl Název paragrafu Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem Speciální základní školy Gymnázia Střední odborné školy Střední odborná učiliště a učiliště Speciální střední školy Střediska praktického vyučování a školní hospodářství Konzervatoře Sportovní školy - gymnázia Školní stravování při předškolním a základním vzdělávání Ostatní školní stravování Školní družiny a kluby Internáty Zařízení výchovného poradenství a preventivně výchovné péče Domovy mládeže Ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže Vyšší odborné školy Základní umělecké školy Záležitosti zájmového studia jinde nezařazené Vzdělávání národnostních menšin a multikulturní výchova Ostatní záležitosti vzdělávání ,32 Vzdělávání a školské služby Divadelní činnost Hudební činnost Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií Činnosti knihovnické Činnosti muzeí a galerií Ostatní záležitosti kultury Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků Zachování a obnova kulturních památek Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků Kultura, církve a sdělovací prostředky Ostatní tělovýchovná činnost Využití volného času dětí a mládeže Ostatní zájmová činnost a rekreace Tělovýchova a zájmová činnost Všeobecná ambulantní péče Lékařská služba první pomoci

8 str. 8 Návrh rozpočtu na rok 2013 Skupina Oddíl Název paragrafu Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem Ostatní nemocnice Odborné léčebné ústavy Léčebny dlouhodobě nemocných Lázeňské léčebny, ozdravovny, sanatoria Ostatní ústavní péče Zdravotnická záchranná služba Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návykovými látkami Ostatní speciální zdravotnická péče Ostatní činnost ve zdravotnictví Zdravotnictví Územní plánování Územní rozvoj Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené Výzkum a vývoj v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje Bydlení, komunální služby a územní rozvoj Monitoring ochrany ovzduší Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů Monitoring nakládání s odpady Dekontaminace půd a čištění spodní vody Ochrana druhů a stanovišť Chráněné části přírody Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana Ostatní správa v ochraně životního prostředí Ekologická výchova a osvěta Ochrana životního prostředí Služby pro obyvatelstvo Ústavy péče pro mládež Zařízení pro výkon pěstounské péče Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení Denní stacionáře a centra denních služeb Domovy Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti Sociální služby a pomoc a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti Sociální věci a politika zaměstnanosti

9 str. 9 Návrh rozpočtu na rok 2013 Kapitálové Skupina Oddíl Název paragrafu Běžné výdaje Výdaje celkem výdaje Ostatní správa v oblasti krizového řízení Civilní připravenost na krizové stavy Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku Bezpečnost a veřejný pořádek Požární ochrana - dobrovolná část Operační a informační střediska integrovaného záchranného systému Ostatní záležitosti požární ochrany a integrovaného záchranného systému Požární ochrana a integrovaný záchranný systém Bezpečnost státu a právní ochrana Zastupitelstva krajů Činnost regionální správy Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) Ostatní zahraniční pomoc Jiné veřejné služby a činnosti Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Ostatní finanční operace Finanční operace Finanční vypořádání minulých let Ostatní činnosti jinde nezařazené Ostatní činnosti Všeobecná veřejná správa a služby Výdaje celkem

10 str. 10 IV.3. Návrh rozpočtu výdajů JMK na rok 2013 v členění dle jednotlivých správců rozpočtových prostředků (v tis. Kč) Schválený Upravený Návrh rozpočtu na rok 2013 ORJ Název paragrafu Název akce rozpočet 2012 rozpočet k Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem Odbor kancelář ředitelky Zastupitelstva krajů Provoz JMK - platy a související výdaje, vzdělávání Zastupitelstva krajů Provoz JMK - materiál Zastupitelstva krajů Provoz JMK - voda, paliva a energie Zastupitelstva krajů Provoz JMK - služby Zastupitelstva krajů Provoz JMK - ostatní nákupy Zastupitelstva krajů Politické kluby Činnost regionální správy Provoz JMK - platy a související výdaje, vzdělávání Činnost regionální správy Provoz JMK - materiál Činnost regionální správy Provoz JMK - voda, paliva a energie Činnost regionální správy Provoz JMK - služby Činnost regionální správy Provoz JMK - ostatní nákupy Činnost regionální správy Investiční fond JMK - Rekonstrukce budovy Žerotínovo nám. 1/ Činnost regionální správy Ostatní investiční nákupy a akce JMK zajišťované OKŘ Činnost regionální správy Sociální fond Jiné výdaje Odbor kancelář ředitelky celkem Odbor ekonomický Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Fond rozvoje JMK - Splátky úroků z úvěru Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Splátky úroků z úvěru Ostatní finanční operace Rezerva na platbu DPH Ostatní činnosti jinde nezařazené Rezerva na podíl JMK na projekty EIB Ostatní činnosti jinde nezařazené Rezervní fond JMK - Rezerva na změny zákona o DPH a legislativní změny Ostatní činnosti jinde nezařazené Úvěr EIB - nedočerpané prostředky z úvěru Jiné výdaje Odbor ekonomický celkem Odbor regionálního rozvoje Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj Podpora rozvoje zemědělství Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj Podpora vinařství a vinohradnictví v JMK (dotační program) Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky Aktualizace územní energetické koncepce JMK Podpora podnikání a inovací JIC - příspěvek Podpora podnikání a inovací Regionální inovační strategie Ostatní odvětvová a oborová opatření Prezentace investičních příležitostí/obchodní mise Ostatní odvětvová a oborová opatření Mezinárodní strojírenský veletrh Ostatní záležitosti zahraničního obchodu Zahraniční prezentace JMK - oblast cestovního ruchu Cestovní ruch Investiční úvěrový program financovaný EIB - Thermal Pasohlávky - infrastruktura Cestovní ruch Propagační materiály JMK, internetová prezentace Cestovní ruch Prezentace JMK na veletrzích cestovního ruchu v ČR Cestovní ruch Realizace Programu rozvoje cestovního ruchu JMK Cestovní ruch Příspěvek Centrále cestovního ruchu Jižní Moravy Cestovní ruch Zkvalitnění služeb TIC (dotační program) Cestovní ruch Značení turistických cest a cyklotras Cestovní ruch Provoz železniční tratě Břeclav - Lednice

11 str. 11 Schválený Upravený Návrh rozpočtu na rok 2013 ORJ Název paragrafu Název akce rozpočet 2012 rozpočet k Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem Cestovní ruch Investiční úvěrový program JMK financovaný EIB - Lázně Lednice - infrastruktura Ostatní záležitosti pozemních komunikací Podpora rozvoje cykloturistiky v JMK (dotační program) Ostatní záležitosti pozemních komunikací Podpora udržování čistoty cyklistických komunikací (dotační program) Ostatní záležitosti vodního hospodářství Dotace Povodí Moravy Podpora podnikání Podpora malého a středního podnikání Podpora podnikání Dotační program pro začínající podnikatele Ostatní záležitosti vzdělávání Příspěvek na provoz příspěvkové organizaci Moravian Science Centre Brno Ostatní záležitosti kultury Krajské dožínky Ostatní zájmová činnost a rekreace Dotační program na podporu včelařství Územní rozvoj Poradenská a technická pomoc Územní rozvoj Program rozvoje venkova (dotační program) Územní rozvoj Vesnice roku Územní rozvoj Fond rozvoje JMK - Dotace Regionální radě Jihovýchod Územní rozvoj Fond rozvoje JMK - Výdaje na spolufinancování projektů EU schválených orgány kraje Územní rozvoj Fond rozvoje JMK - Rezerva na financování projektů EU Výzkum a vývoj v oblasti bydlení, komunálních služeb Strategické a programové dokumenty JMK a aktualizace a územního rozvoje dat Výzkum a vývoj v oblasti bydlení, komunálních služeb Tematický atlas Jihomoravského kraje a územního rozvoje Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a RRA JM - příspěvek územního rozvoje Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a Podpora zpracování projektů na čerpání zdrojů EU územního rozvoje Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a Podpora nestátních neziskových organizací v JMK územního rozvoje Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a Akční plán Strategie rozvoje lidských zdrojů v JMK územního rozvoje Operační a informační střediska integrovaného Investiční úvěrový program JMK financovaný EIB záchranného systému Informační systém IZS (IOP) Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) Podpora Jihomoravskému centru pro mezinárodní mobilitu Finanční vypořádání minulých let Fond rozvoje JMK - GS Podpora malých a středních podniků na rok Jiné výdaje Odbor regionálního rozvoje celkem Odbor životního prostředí Ostatní záležitosti lesního hospodářství Likvidace škod v lesním hospodářství Ostatní záležitosti lesního hospodářství Příspěvky a služby na hospodaření v lesích (dotační program) Pitná voda Zvláštní účet pro vodní hospodářství JMK - Program vodního hospodářství - vodovody (dotační program) Pitná voda Zvláštní účet pro vodní hospodářství JMK - Přeplatky za odebrané množství podzemní vody Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly Zvláštní účet pro vodní hospodářství JMK Vodohospodářské stavby - kanalizace a ČOV (dotační program) Prevence znečisťování vody Kontrolní rozbory vody

12 str. 12 Schválený Upravený Návrh rozpočtu na rok 2013 ORJ Název paragrafu Název akce rozpočet 2012 rozpočet k Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem Záležitosti vodních toků a vodohospodářských děl Plány dílčích povodí jinde nezařazené Ostatní správa ve vodním hospodářství Podklady pro rozhodovací činnost - vodní hospodářství Ostatní záležitosti vodního hospodářství Aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací JMK Monitoring ochrany ovzduší Podklady pro rozhodovací činnost - ovzduší Monitoring ochrany ovzduší Kontrola kvality ovzduší Využívání a zneškodňování nebezpečných Likvidace nepoužitelných léčiv odpadů Monitoring nakládání s odpady Podklady pro rozhodovací činnost - odpady Dekontaminace půd a čištění spodní vody Zvláštní účet pro vodní hospodářství JMK - Zvláštní účet sanace Ochrana druhů a stanovišť Ochrana fauny a flóry a jejich stanovišť a podklady pro rozhodovací činnost Chráněné části přírody Péče o přírodní rezervace a přírodní památky Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana Zvláštní účet pro vodní hospodářství JMK - Podpora staveb protipovodňové ochrany (dotační program) Ostatní správa v ochraně životního prostředí Integrované povolování Ostatní správa v ochraně životního prostředí Prevence závažných havárií Ekologická výchova a osvěta Environmentální vzdělávání Ekologická výchova a osvěta Dotační program EVVO Jiné výdaje Odbor životního prostředí celkem Odbor školství Předškolní zařízení Účelově určený příspěvek na provoz - Lužánky - středisko volného času, Brno, Lidická 50 - Firemní školka Speciální předškolní zařízení Příspěvky na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím Speciální základní školy Příspěvky na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím Gymnázia Příspěvky na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím Střední odborné školy Příspěvky na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím Střední odborné školy Účelově určený příspěvek na provoz - Střední průmyslová škola E. Beneše a Obchodní akademie Břeclav, nábř. Komenského 1 - Detašované pracoviště Střední odborná učiliště a učiliště JMK Příspěvky na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím Střední odborná učiliště a učiliště Účelově určený příspěvek na provoz - Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy, Pražská 38b - Regionální informačně-vzdělávací centrum JMK Speciální střední školy Příspěvky na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím Střediska praktického vyučování a školní Příspěvky na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím hospodářství Konzervatoře Příspěvky na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím Sportovní školy - gymnázia Příspěvky na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím Školní stravování při předškolním a základním Příspěvky na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím vzdělávání

13 str. 13 Schválený Upravený Návrh rozpočtu na rok 2013 ORJ Název paragrafu Název akce rozpočet 2012 rozpočet k Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem Ostatní školní stravování Příspěvky na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím Školní družiny a kluby Příspěvky na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím Internáty Příspěvky na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím Zařízení výchovného poradenství a preventivně Příspěvky na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím výchovné péče Zařízení výchovného poradenství a preventivně výchovné péče Vybavení pedagogicko-psychologických poraden a speciálních pedagogických center diagnostickými nástroji Zařízení výchovného poradenství a preventivně výchovné péče Účelově určený příspěvek na provoz - Pedagogickopsychologická poradna, Brno, Hybešova 15 - Poradenské centrum pro drogové a jiné závislosti Domovy mládeže Příspěvky na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím Ostatní zařízení související s výchovou a Příspěvky na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím vzděláváním mládeže Ostatní zařízení související s výchovou a Účelově určený příspěvek na provoz - Středisko služeb vzděláváním mládeže školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Brno, Hybešova 15 - Zapojení příjmů z pronájmu majetku (nemovitost na ul. Česká 11, Brno) Ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže Účelově určený příspěvek na provoz - Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Brno, Hybešova 15 - Provoz nemovitosti na České Vyšší odborné školy Příspěvky na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím Základní umělecké školy Příspěvky na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím Záležitosti zájmového studia jinde nezařazené Příspěvky na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím Vzdělávání národnostních menšin a multikulturní Multietnická setkání výchova Vzdělávání národnostních menšin a multikulturní Podpora vzdělávání národnostních menšin (dotační výchova program) Ostatní záležitosti vzdělávání Řešení mimořádných vlivů a optimalizace Ostatní záležitosti vzdělávání Environmentální vzdělávání Ostatní záležitosti vzdělávání Síť zdravých škol (dotační program) Ostatní záležitosti vzdělávání Dotace Klubu Domino, Dětské tiskové agentuře - Zlatý Ámos Ostatní záležitosti vzdělávání Stipendia pro žáky v učebních oborech Ostatní záležitosti vzdělávání Příspěvek na krytí přímých výdajů na vzdělávání Ostatní záležitosti vzdělávání Podpora tvorby projektů Programu celoživotního učení EU ve školách Ostatní záležitosti vzdělávání Podpora prezentačních aktivit zaměřených na zdravý životní styl žáků škol Ostatní záležitosti vzdělávání Lékařské prohlídky Ostatní tělovýchovná činnost Dotace v oblasti tělovýchovy a sportu (dotační program) Ostatní tělovýchovná činnost Letní ODM Ostatní tělovýchovná činnost Zimní ODM Ostatní tělovýchovná činnost Podpora mládežnických sportovních aktivit Ostatní tělovýchovná činnost Sport Life

14 str. 14 Schválený Upravený Návrh rozpočtu na rok 2013 ORJ Název paragrafu Název akce rozpočet 2012 rozpočet k Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem Ostatní tělovýchovná činnost Sportovec Jihomoravského kraje Ostatní tělovýchovná činnost Dotace Jihomoravskému krajskému fotbalovému svazu, Brno Jihomoravská branka Ostatní tělovýchovná činnost Dotace na podporu akcí v oblasti sportu Ostatní tělovýchovná činnost Dotace TJ Sokol Jehnice na pořádání mezinárodního mistrovství ČR v badmintonu Využití volného času dětí a mládeže Příspěvky na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím Využití volného času dětí a mládeže Dotace v oblasti volného času dětí a mládeže (dotační program) Využití volného času dětí a mládeže Podpora vynikajících výsledků talentovaných žáků Využití volného času dětí a mládeže Soutěže a přehlídky v zájmovém vzdělávání Využití volného času dětí a mládeže Přehlídka České ručičky Využití volného času dětí a mládeže Zájmové vzdělávání Využití volného času dětí a mládeže Dotace Statutárnímu městu Brno - městské části Kohoutovice - přístavba nemovitosti na ulici Stamicova Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a Zabezpečení minimální protidrogové prevence (dotační jinými návykovými látkami program) Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a Projekt protidrogové prevence jinými návykovými látkami Ústavy péče pro mládež Příspěvky na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku Dotace v oblasti prevence kriminality (dotační program) Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku Preventivní programy škol (dotační program) Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku Projekty prevence kriminality Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku Podpora činnosti okresních metodiků prevence Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) Dotační program "Do světa!" Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) Účast regionů na sportovních akcích JMK Jiné výdaje Odbor školství celkem Odbor zdravotnictví Všeobecná ambulantní péče Dotace nestátním neziskovým subjektům (dotační program) Lékařská služba první pomoci Úhrada nákladů spojených se zajištěním lékařské pohotovostní služby Lékařská služba první pomoci Dotace obcím na zajištění lékařské pohotovostní služby Ostatní nemocnice Účelové příspěvky na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím - zajištění lékařské pohotovostní služby Odborné léčebné ústavy Činnost protialkoholní záchytné stanice Léčebny dlouhodobě nemocných Příspěvky na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím Lázeňské léčebny, ozdravovny, sanatoria Příspěvky na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím Ostatní ústavní péče Příspěvky na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím Zdravotnická záchranná služba Příspěvky na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím Ostatní speciální zdravotnická péče Úhrada výdajů na kalmetizaci Ostatní činnost ve zdravotnictví Činnost nezávislé odborné komise Ostatní činnost ve zdravotnictví Činnost nezávislých odborníků Ostatní činnost ve zdravotnictví Výběrová řízení za účelem uzavírání smluv

15 str. 15 Schválený Upravený Návrh rozpočtu na rok 2013 ORJ Název paragrafu Název akce rozpočet 2012 rozpočet k Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem Ostatní činnost ve zdravotnictví Rezerva na dokrytí ztrátových rozpočtů PO v oblasti zdravotnictví Ostatní činnost ve zdravotnictví Projekt Zdravý kraj a MA Ostatní činnost ve zdravotnictví Zdravé municipality v JMK (dotační program) Ostatní činnost ve zdravotnictví Úhrada výdajů na zajištění prohlídek těl zemřelých Jiné výdaje Odbor zdravotnictví celkem Odbor dopravy Silnice Příspěvek na provoz SÚS JMK (zajištění běžného provozu) Silnice Účelově určený příspěvek na provoz - SÚS JMK - úhrada nákladů za služby Silnice Účelově určený příspěvek na provoz - SÚS JMK - úroky z úvěru Silnice Účelově určený příspěvek na provoz - SÚS JMK - správa hraničního přechodu Poštorná Silnice Účelově určený příspěvek na provoz - SÚS JMK protihluková opatření Silnice Investiční fond JMK - Dotace na investice - SÚS JMK rekonstrukce mostů Silnice Dotace na investice - SÚS JMK - jistina úvěru SÚS JMK Silnice Investiční fond JMK - Dotace na investice - SÚS JMK projektová příprava Silnice Investiční fond JMK - Dotace na investice - SÚS JMK výkup pozemků pod silnicemi Silnice Investiční fond JMK - Dotace na investice - SÚS JMK dotace na investice mimo ROP Silnice Investiční úvěrový program JMK financovaný EIB - SÚS JMK - projekty v oblasti dopravy Silnice Investiční fond JMK - Rezerva na řešení havarijních stavů silnic Ostatní záležitosti pozemních komunikací Činnost silničního správního úřadu Provoz veřejné silniční dopravy Dopravní obslužnost v JMK - autobusová doprava Bezpečnost silničního provozu BESIP - prevence v oblasti bezpečnosti provozu Vodní cesty Podpora vodních cest a plavby Provoz veřejné železniční dopravy Dopravní obslužnost v JMK - železniční doprava Ostatní záležitosti železniční dopravy Podpora rozvoje železniční sítě Ostatní záležitosti železniční dopravy ŽUB - terminály, severojižní diametr - koncepce Letiště Výdaje refundované formou nájemného Letištěm Brno Ostatní záležitosti v dopravě Fond IDS - Dopravní obslužnost v rámci IDS Ostatní záležitosti v dopravě Podklady pro rozvoj kvality silnic II. a III. třídy Ostatní záležitosti v dopravě Projektová příprava terminálů a zastávek IDS JMK Ostatní záležitosti v dopravě Financování společnosti KORDIS JMK, a.s Ostatní záležitosti v dopravě Podpora rozvoje dopravní infrastruktury v JMK Ostatní záležitosti v dopravě IDS JMK - Právní a poradenské služby Ostatní záležitosti v dopravě Rezerva na Akční plány Využití volného času dětí a mládeže Podpora dětských dopravních hřišť v JMK Jiné výdaje Odbor dopravy celkem

16 str. 16 Schválený Upravený Návrh rozpočtu na rok 2013 ORJ Název paragrafu Název akce rozpočet 2012 rozpočet k Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem Odbor územního plánování a stavebního řádu Územní plánování Technická pomoc Územní plánování Územně analytické podklady Územní plánování Územně plánovací podklady - územní studie Územní plánování Fond územního rozvoje JMK - Příspěvek na zpracování územních plánů (dotační program) Územní plánování Zásady územního rozvoje Odbor územního plánování a stavebního řádu celkem Odbor informatiky Zastupitelstva krajů Výpočetní technika a programové vybavení Činnost regionální správy Dotace Moravskoslezskému kraji na videokonferenci Činnost regionální správy Výpočetní technika a programové vybavení Odbor informatiky celkem Odbor kultury a památkové péče Divadelní činnost Dotace Národnímu divadlu Brno - Festival činoherních divadel Trialog Divadelní činnost Dotace Národnímu divadlu Brno - podpora vybraných projektů Divadelní činnost Dotace Národnímu divadlu Brno - projekt Taneční most Divadelní činnost Dotace Centru experimentálního divadla - Divadlo v pohybu Divadelní činnost Dotace Centru experimentálního divadla - BETLÉM Divadelní činnost Dotace Městskému divadlu Brno - inscenace Cyril a Metoděj Divadelní činnost Dotace TIC města Brna - Mezinárodní divadelní svět Brno Hudební činnost Dotace Filharmonii Brno - festival Špilberk Hudební činnost Dotace Filharmonii Brno - Mozartovy děti Hudební činnost Dotace Filharmonii Brno - pořádání vybraných koncertů Hudební činnost Dotace Mezinárodnímu centru slovanské hudby, o.p.s Concentus Moraviae Hudební činnost Dotace JAMU - Soutěž Leoše Janáčka Hudební činnost Dotace Českému filharmonickému sboru Brno - podpora činnosti Hudební činnost Dotace Znojemskému hudebnímu festivalu - Hudební festival Znojmo Hudební činnost Festival JAZZFESTBRNO Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování Dotace Kinematografu bratří Čadíků, s.r.o. - Mezinárodní audiovizuálních archiválií festival CINEMA MUNDI Činnosti knihovnické Regionální funkce knihoven Činnosti muzeí a galerií Účelově určený příspěvek na provoz - Galerie výtvarného umění v Hodoníně - Nákup uměleckých sbírek Činnosti muzeí a galerií Účelově určený příspěvek na provoz - Muzeum Vyškovska - Expozice k životu a dílu Aloise Musila Činnosti muzeí a galerií Účelově určený příspěvek na provoz - Muzeum Brněnska Literární soutěž "Skrytá paměť Moravy" Činnosti muzeí a galerií Účelově určený příspěvek na provoz - Muzeum Brněnska - Památník písemnictví na Moravě - energie a mzdové náklady

17 str. 17 Schválený Upravený Návrh rozpočtu na rok 2013 ORJ Název paragrafu Název akce rozpočet 2012 rozpočet k Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem Činnosti muzeí a galerií Účelově určený příspěvek na provoz - Muzeum Brněnska Löw-Beerova vila - mzdové náklady na strážné Činnosti muzeí a galerií Účelově určený příspěvek na provoz - Muzeum Brněnska Löw-Beerova vila - provozní náklady po dobu rekonstrukce Činnosti muzeí a galerií Účelově určený příspěvek na provoz - Regionální muzeum v Mikulově - Vinařská expozice - energie a mzdové náklady Činnosti muzeí a galerií Účelově určený příspěvek na provoz - Jihomoravské muzeum ve Znojmě - Restaurování dvou barokních soch Činnosti muzeí a galerií Účelově určený příspěvek na provoz - Jihomoravské muzeum ve Znojmě - Odlití plastiky "Hlava koně" Činnosti muzeí a galerií Účelově určený příspěvek na provoz - Masarykovo muzeum v Hodoníně - Uchování a zálohování dat na pobočkách Masarykova muzea v Hodoníně Činnosti muzeí a galerií Investiční fond JMK - Dotace na investice - Muzeum Vyškovska - Expozice k životu a dílu Aloise Musila Činnosti muzeí a galerií Dotace Muzeu Boskovicka na podporu jeho činnosti Činnosti muzeí a galerií Dotace Muzeu Blansko na podporu jeho činnosti Činnosti muzeí a galerií Příspěvky na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím Ostatní záležitosti kultury Účelově určený příspěvek na provoz - Hvězdárna Veselí nad Moravou - Vybavení vstupní místnosti a pozorovatelny sedačkami a prodejním pultem Ostatní záležitosti kultury Účelově určený příspěvek na provoz - Hvězdárna Veselí nad Moravou - Rozšíření zabezpečovacího systému Ostatní záležitosti kultury Příspěvky na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím Ostatní záležitosti kultury Soutěž Čarovné barvy země Ostatní záležitosti kultury Dotační program v oblasti kultury Ostatní záležitosti kultury Dotační program na podporu nehmotných statků zapsaných do seznamu UNESCO Ostatní záležitosti kultury Rok pánů z Kunštátu Ostatní záležitosti kultury Propagace JMK v oblasti kultury Ostatní záležitosti kultury Dotace Sdružení Q - podpora činnosti sdružení Ostatní záležitosti kultury Soutěž Skrytá paměť Moravy Ostatní záležitosti kultury Dotace Nadačnímu fondu sv. Hypolita - Expozice na Hradišti Ostatní záležitosti kultury Mistr tradiční rukodělné výroby JMK Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků Dotace na podporu činnosti ÚAPP, v.v.i Zachování a obnova kulturních památek Dotační program na zachování a obnovu kulturních památek a kulturních hodnot Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní Centrální depozitář dědictví Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní Technická pomoc odboru kultury dědictví Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích Soutěž Nejlépe opravená kulturní památka JMK prostředků 13 Jiné výdaje Odbor kultury a památkové péče celkem Odbor kancelář hejtmana Cestovní ruch Velká cena Brna

18 str. 18 Schválený Upravený Návrh rozpočtu na rok 2013 ORJ Název paragrafu Název akce rozpočet 2012 rozpočet k Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem Divadelní činnost Dotace Národnímu divadlu Brno - příspěvek na provoz Hudební činnost Dotace Filharmonii Brno - příspěvek na provoz Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků Prezentace JMK ve sdělovacích prostředcích Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích Oslavy příchodu Cyrila a Metoděje na Moravu prostředků Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích Oslavy příchodu Cyrila a Metoděje na Moravu - Dotace prostředků Pravoslavné církvi v českých zemích Ostatní správa v oblasti krizového řízení Zajištění havarijní a krizové připravenosti Požární ochrana-dobrovolná část Dotace jednotkám sborů dobrovolných hasičů obcí (dotační program) Ostatní záležitosti požární ochrany a integrovaného Dotace vodní záchranné službě záchranného systému Ostatní záležitosti požární ochrany a integrovaného Zásahy a cvičení složek IZS záchranného systému Ostatní záležitosti požární ochrany a integrovaného Dotace profesionálním složkám IZS záchranného systému Ostatní činnosti jinde nezařazené Členský příspěvek Asociaci krajů ČR Ostatní činnosti jinde nezařazené Pomoc obcím JMK Ostatní činnosti jinde nezařazené Dotace na provoz společnosti CEJIZA Ostatní činnosti jinde nezařazené Prezentace a akce JMK Ostatní činnosti jinde nezařazené Rezervní fond JMK - Rezerva k financování mimořádných potřeb kraje v případě ekologických či přírodních katastrof 14 Jiné výdaje Odbor kancelář hejtmana celkem Odbor majetkový Silnice Úhrada nájemného Silnice Investiční fond JMK - Výdaje na výkupy pozemků pod silnicemi Silnice Výdaje na výkupy pozemků pod silnicemi Letiště Výdaje refundované formou nájemného Letištěm Brno Ostatní záležitosti vzdělávání Investiční fond JMK - Výkupy pozemků pod školami Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené Daň z převodu nemovitostí, posudky, poplatky Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené Daň z nemovitostí Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené Operativní výdaje na jednorázové akce Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené Investiční fond JMK - Výkup nemovitostí Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené Pojištění majetku ve vlastnictví JMK Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené Věcná břemena Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené Hraniční přechody Odbor majetkový celkem Odbor vnějších vztahů Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích Oficiální akce pořádané Jihomoravským krajem prostředků Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a RRA JM - příspěvek územního rozvoje Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) Příspěvek na provoz zřízené příspěvkové organizaci Kancelář JMK pro meziregionální spolupráci (zajištění běžného provozu) Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) Oficiální akce pořádané Jihomoravským krajem Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) Operativní výdaje na jednorázové akce Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) Podpora meziregionálních aktivit v oblasti školství

19 str. 19 Schválený Upravený Návrh rozpočtu na rok 2013 ORJ Název paragrafu Název akce rozpočet 2012 rozpočet k Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) Podpora Jihomoravskému centru pro mezinárodní mobilitu Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) Spolupráce s regiony mimo EU Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) Spolupráce s regiony EU Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) Pokračování projektu Centrope Capacity Ostatní zahraniční pomoc Podpora hospodářsky slabého regionu Ostatní činnosti jinde nezařazené Oficiální akce pořádané Jihomoravským krajem Ostatní činnosti jinde nezařazené Propagační předměty a dary Jiné výdaje Odbor vnějších vztahů celkem Odbor sociálních věcí Zařízení pro výkon pěstounské péče Zařízení pro výkon pěstounské péče Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství Konzultace o výkonu pěstounské péče Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství Přípravy žadatelů k přijetí dítěte do rodiny Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství Poradní sbor Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství Podpora prorodinné politiky Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství Dotační program na podporu rodinné politiky v obcích Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství Dotační program na podporu pro-rodinných organizací Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám Komunitní plánování obyvatelstva Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora Ostatní dotace obcím jinde nezařazené samostatného bydlení Denní stacionáře a centra denních služeb Dotace Ruka pro život, o.s. - Denní stacionář pro mentálně postižené Domovy Gerontologická supervize Domovy Podpora aktivizačních činností Domovy Příspěvky na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím Domovy Prostředky na osobní náklady pro nové zaměstnance Domovy Účelově určený příspěvek na provoz - Zámek Břežany účelově předplacené nájemné Domovy Společná akce Jihomoravského kraje a MPSV - Domov pro seniory Tomešova Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky Dotace NNO poskytujícím sociální služby - víceleté zaměstnanosti financování (dotační program) Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky Rezervní fond JMK - Rezerva na financování PO v oblasti zaměstnanosti sociálních služeb Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky Členské poplatky Asociaci poskytovatelů sociálních zaměstnanosti služeb ČR Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky Dotace NNO poskytujícím sociální služby - jednoleté zaměstnanosti financování (dotační program) Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky Podpora seniorských aktivit zaměstnanosti Ostatní činnosti jinde nezařazené Rodinné pasy Ostatní činnosti jinde nezařazené Senior pasy Ostatní činnosti jinde nezařazené Senior point Jiné výdaje Odbor sociálních věcí celkem