PODMOKY. Kraiskf 0iad Stiedoiesk6ho kraie. Zprixa o vf'sledku piezkoumfni hospodaieni obce. ei.: oo2tg7t2o14ikusk. Ii: za rok20l3

Transkript

1 Kraiskf 0iad Stiedoiesk6ho kraie Zborovsk Praha 5 SpZn: 52_ /201 3/KUSK ei.: oo2tg7t2o14ikusk Stejnopis d. l-, Zprixa o vf'sledku piezkoumfni hospodaieni obce t 't PODMOKY Ii: za rok20l3 Piezkoumdni se uskuteinilo dne: nazirklade zhkona( Sb., o piezkoum6v6ni hospodaieni rizemnich samospr6vnych celkri a dobrovolnych svazki obci. Piezkoumini prob6hlo v sidle obce: Podmoky Opodnice Piezkoumrinf vykonaly : - kontrolor povdienlf iizenim piezkoum6ni: Bc. Simona Markovr[ - kontroloii: Bc. Dana Matdjkov:i Zfstupci obce: Vdra Binovd - starostka obce Martina Drobnr{ - ridetni obce Piedmdt piezkoum6ni je vymezen ustanovenim $ 2 zitk. (, Sb., o piezkoum6nf hospodaienirzemnich samospr6vnlfch celkfi a dobrovolnych svazktr obci. Piezkoumini bylo vykonino vyb6rovfm zpfisobem, piezkoumfvan6 obdobi r.2013.

2 A. Piezkouman6 pisemnosti Rozpoitovf vfhled r na roky schv6len zastupitelstvem obce dne 19. l2.20ll r na roky schv6len zastupitelstvem obce dne Nrivrh rozpoitu. zveiejndn ve dnech od do Schvfleny rozpoiet ' schv6len zastupitelstvem obce dne 19.l2.2012jako schodkovy, v polozkovdm dlendni, schodek bude kryt z prostiedktzletminul;fch Rozpoitovf opatieni ' d. I schv6leno zastupitelstvem obce dne (,.2 schv6lena zastupitelstvem obce dne d. 3 schv6leno zastupitelstvem obce dne E. 4 schv6leno zastupitelstvem obce dne d. 5 schv6leno zastupitelstvem obce dne d. 6 schv6leno zastupitelstvem obce dne 14.ll (,.7 a d. 8 schv6leno zastupitelstvem obce dne ZinEreiln! teet ' roku 2012 schv6len zastupitelstvem obce dne s vyj6dienim "bez qfhrad". N6vrh zrivdredn6ho ridtu zveiejndn ve dnech Ylkaz pro hodnoceni pln6ni rozpoitu. zaobdobf l2l20l3 Ylkazzisku aztrity. zaobdobi l2l20l3 Rozvaha. zaobdobi l2l20l3 Piiloha rozvahy. zaobdobi l2l20l3 Uitovf rozvrh. roku 2013 Hlavni kniha ' za obdobi l2l20l3 - dle potieby Kniha do5lfch faktur ' vedena v programu KEo, evidence a rihrady od d. l do d dle potieby Kniha odeslanych faktur ' vedena v programu KEO k , evidence a rihrady od d do S dle potieby Bankovni vypis ' k ridtu d /0800 vedendmu eesk6 Spoiitelny, a.s., od vlipisu d.012 za mdsic prosinec 2013 ' k ridtu (' /0300 vedendmu u eesk6 Spoiitelny, a.s., (Podmoky- opravy a investice) od qipisu d.,\.6 ze dne do qipisu E. 012 ze dne t3 ' k ridtu (, /0800 vedendmu eeskd Spoiitelny, a.s., (rivdr) od vypisu L 013 ze dne do vlfpisu d.018 ze dne ' k ridtu t, vedendmu Komerdnf banky, a.s., od qfpisu (. 2 ze dne do vlipisu (,.3 ze dne (konedn;f zristatek Kd 0,-) I ft fdtu d /0800 veden6mu u eeskd Spoiitelny, o.s., (kanalizadni piipojky) od vypisu d. 008 ze dne do vypisu c 012 ze dne

3 . k ridtu (, veden6mu Cesk6 n6rodni banky od vypisu (,. 22 ze dne do v;fpisu E.32ze dne k ridtu d /0800 vedendmu Ceskd Spoiitelny, a.s., (vkladovlf ridet) qlpisu d. 001 za obdobi Uietni doklad. k ridtu d / fdetni doklady od d. l31617 ze dne do d ze dne 31j k ridtu a / ridetni doklady od d ze dne do d ze. dne k ridtu d / ridetni doklady od d. 13/455 ze dne do d. 13/689 ze dne k ridtu (, ridetni doklady od d ,13164 ze dne , L l3ll27 ze dne k irdtu d / irdetni doklady od d ze dne do E.13/676 ze dne k ridtu C, , ridetni doklady od (, ze dne do d ze dne,3i.tz.zotz ' k ridtu d / irdetni doklady od d do d ze dne ' k pokladnd - ridetni doklady od d ze dne l.ll.20l3 do d ze dne 31.r Pokladni kniha (denik). vedena v programu KEO za obdobi listopad a prosinec Pokladni doklad. piijmovdavlfdajovdpokladnidokladyodd.09056sze dne l.ll.20l3 dod ze dne Evidence poplatkri ' vedena v tabulk6ch Excel k poplatek za komun6lni odpad, poplatek ze psri Evidence pohledfvek. vedena v tabulk6ch Excel k n6jemn6 nebytovlich prostor z roku 2005 Evidence majetku. vedena v tabulk6ch Excel k Inventurni soupis majetku a zi,luazkit ' slozka inventarizace majetku a zfnazki obce k Pl6n inventur ze dne , Pro5koleni inventarizadni komise ze dne , inventurni soupisy k , Inventarizadni zprf:a ze dne , qfpisy z katastru nemovitosti k k.f. (, M6stec Kr6lov6 LV 1776, (, Podmoky u M6stce Kr6lovd LV 1, 286,351" 529 Smlouvy o dflo ' Smlouva o dilo mezi dodavatel Skolky Opolany, s,r.o. a obci Podmoky realizaci doprovodn6 qfsadby aleje na pozemcich parc a79012 v k.ri. Podmoky ve qf5i Kd ,- vdetnd DPH s terminem dokondeni do Vyridtov6ni skutednych ' n6kladri ze dne Smlouva o dilo na akci "Stavebni ripravy suter6nu objektru Lp.42 v obci Podmoky" ze dne uzavien6 s firmou Martin Linhart, Pavlovova 27011il, Poddbrady, na realizaci stavebni ripravy suterdnu objektu Lp. 42 v obci Podmoky v celkov6 qfsi Kd ,- (bez DPH), s terminem ukondeni praci do , Dodatek d. I ke smlouvd o dilo ze dne (termin dokondeni a pied6ni dila se prodluzuje do } zastupitelstvobce schv6lilo smlouvu o dilo dne

4 r Smlouva o dilo d. 004/13 na vypracovsni jednostupiov6 projektov6 dokumentace na akci na akci "Podmoky- Na Str6nich, nov6 inzenlfrsk6 sit6" ze dne l8.l.2013 uzavien6 s firmou VIS, spol, s.r.o., Hradec Krdlov6, v celkov6 vfsi Kd ,- (bez DpH). Zastupitelstvo obce povdiilo firmu VIS, spol. s.r.o. dne , dodatek d. la d. 2 (terminovlf dodatek na akci "Podmoky- Na Str6nich, novd inzen;frsk6 sit6") ze dne a ze dne r Smlouva o dflo (,. l02ll3 na vypracov6ni jednostupiov6 projektov6 dokurnentace na akci "Podmoky- sanace politmi nhdrle" ze dne uzavien s firmou VIS, spol, s.r.o., Hradec Kr6lov6, v celkovd qfsi Kd ,- (bez DPH). Zastupitelstvobce pov6iilo firmu VIS, spol. s.r.o. zpracovdnim Z6dosti o dotaci a ve5ker dokumentace dne Smlouvy o pievodu majetku (koup6, prodej, sm6na, pievod) ' Kupni smlouva ze dne (obec kupujici) na poifzeni pozemku ppl o vlfm6ie 15 -t za poiizovaci cenu Kd i.2g0,-. Uzavieni smlouvy ichv6leno zastupitelstvem obce dne ' Kupni smlouva ze dne (obec kupujici) na poiizeni pozemku pp o vlimdie'231 m2, ppi. 4l2lll o vlimeie 12i.2, ppd. 412fi2 o qfmdie'r5g m2 za poiizovaci cenu Kd ,-. Uzavieni smlouvy schv6leno zastupitelstvem obce dne Darovaci smlouvy ' Smlouva darovaci E. l220lkhtl20l3 ve vlfsi Kd ,- a to k n6hradd a odstrandni Skod zprisoben;fch leto5ni povodni na majetku obdarovandho ze dne Smlouvy o vfpfrjice ' Smlouva o v;fprijdce d. 62 kondenzadnihodvlhdovade, model ED 36UF ze dne Smlouvy o piijetf fvdru ' Dodatek 6. I ze dne ke Smlouv6 o rivdru e,. fi699112/lcd ze dne Smlouly o vicnych biemenech ' Smlouva o uzavieni budouci smlouvy o ziizeni vdcndho biemene d. IV VB001 ze dne , opr6vndny enz distribuce, a.s., ziizeno riplatnd - Kd 1.000,-, zastupitelstvo obce schv6lilo zfizeni v6cn6ho biemene dne Smlouvy o sdruzenych prostiedcich ' Smlouva o sdruzeni prostiedkfi na spolednou jednotku SDH uzavienou mezi obci Podmoky a mdstem Mdstec Kr6lov6 ze dne Zadatel (obec Podmoky) poskytne poskytovateli pau5slni rodni poplatek ve vy5i Kd ,-. Smlouva se uzavir6 od na dobu neurditou. Zastupitelstvo obce schv6lilo smlouvu dne Smlouvy a dal5i materiily k piijaffm rftielovfm dotacim ' Smlouva o poskytnuti fdelov6 dotace na pokryti prvotnich n6kladri anezbytn opatieni piijat6 v r6mci ieseni krizov6 situace (,. l222lkhtl20l3 ve vlisi Kd ,- ze dne Ztxdrelnd vyirdtov6ni ze dne 30.1 I Dohody o provedenf price ' ze dne , v rozsahu62,5 hodin, hospodaieni v lese, vfsadba atllbav lese ' ze dne , v rozsahu 12,5 hodin, hospodaieni v lese, qfsadba atdlba v lese ' ze dne I.l , v rozsahu 62,5 hodin, hospodaieni v lese, vysadb a tdilba v lese ' ze dne I , v rozsahu 12,5 hodin, hospodaieni v lese, v;fsadba tllba v lese. evidence odpracovan;fch hodin zarok2013 4

5 Zipisy z jednini zastupitelsfva vietne usnesenf (nepiezkoum6v6no, pouzito podprirnd). ze dne , , , (schv6len6 irdetni z6vdrky obce, delegov6ni pravomoci v rozsahu vyhotoveni a provedeni rozpodtov6hopatieni na starostku obce bdhem roku a v zdvlru roku), , , , , I I 3, I 4. I 1.20t3, , V kontrolovan6m obdobi obec Podmoky, dle prohl65eni starostky obce, nehospodaiila s majetkem st6tu, nerudila svym majetkem za zfxazky fyzickych a pr5vnick;fch osob, nezastavila movity a nemovity majetek, neuzaviela sm6nnou, n6jemnf smlouvu tlfkajici se nemovit6ho majetku, smlouvu o piijeti fvdru, prijdky, smlouvu o poskytnuti rivdru, prijdky, smlouvu o poskytnuti veiejn6 podpory (dotace), smlouvu o pievzetf dluhu nebo ruditelskdho zixazku, smlouvu o piistoupeni kzdvazku a smlouvu o sdruzeni, nekoupila ani neprodala cennd papiry,.,obligace, neuskutednila majetkov6 vklady, neprovozovala hospod6iskou (podnikatelskou) dinnost, uskutednila pouze veiejn6 zakhzky maldho rozsahu ($ 12 odst. 3 zttk Sb.). B. Zji5teni z pfezkoumani Pii piezkoum6ni hospodaieni obce Podmoky: Nebyly zji5teny chyby a nedostatky. C. PInEni opat1eni k odstrandni nedostatkrt zjistenych: a) pli diliim piezkoumfni Dilif piezkoumdni nebylo vykonfno. b) pfi pfezkoumini hospodaienf za pfedchozi rokv Nebyly zji5teny chyby a nedostatky.

6 D) ZdvEr Pii piezkoum6ni hospodaieni obce Podmoky zarok 2013 podle $ 2 a $ 3 zdkonae Sb., ve zndni pozddj5ich piedpisri Nebyly zji5tdny chyby a nedostatky. ($10 odst. 3 pism. a) zikonae Sb.) Upozorn6ni na rizika dle $ 10 odst. 4 pism. a) zikona Sb., v platn6m zn6ni: Neuvridi se. Podily dle $ l0 odst. 4 pism. b) zdkona Sb., v platn6m zn6ni: a) podil pohled6vek na rozpodtu fzemniho celku b) podil zdvazkfr na rozpodtu tizemniho celku c) podil zastavendho majetku na celkov6m majetku rizemniho celku 4,,02 o/o 231,66 oh 0100 oh Komentfi: Celkoqf objem dlouhodob;fch pohled6vek dini 0,00 Kd. Celkovli objem dlouhodobych zivazkti dini ,65 Kd, tato d6stkabyla pouzita pro vlfpodet podilu zixazktt na rozpodtu rizemniho celku. Podmoky Podpisy kontrolorri: KRAJSKY URAI srreooersreuo KRAJE Odbor finandni kontrolv Praha 5, Zborovskd I I Bc. Simona Markov6 kontrolor povdienf iizenim piezkoum6ni Bc. Dana Mat6jkov6

7 Tatg zp{r{,va o vfsledku piezkoum4ni: - je n6vrhem zprily o vysledku piezkoum6ni hospodaieni, piidemz konedn;i?m znlnim zpr1vy se st6v6 okamzikem marn6ho uplynuti lhrity stanoven6 v $ 6 odst. 3 pism. l) zirkona d Sb., k podrini pisemn6ho stanoviska kontrolorovi povdien6mu iizenim piezkoumilni na adresu: Krajsklf iriad Stiedodesk6ho kraje, Odbor finandni kontroly, Zborovsk6 I l, 1502l Praha 5. - se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, piidemz se stejnopis t,.2 pieddvf statut6rnimu z6stupci kontrolovandho subjektu a stejnopis d. I se zakl6d6 do piislu5ndho spisu irzemniho ceiku vedendho Odborem finandni kontroly Krajsk6ho fiadu Stiedodesk6ho kraje. S obsahem zprtxy o vlisledku piezkoum6ni hospodaieni obce Podmoky o podtu 7 stran byla sezn6mena a stgjnopis (,.2 pievzala, pi Vdra Binov6, starostka obce. piezkoum6ni hospodaieni a podat o tom pisemnou informaci piislu5ndmu piezkoum6vajfcimu org6nu- Krajsk;f ffad Stfedodeskdho kraje, Odbor finandni kontroly, Zborovskd ll, 1502l Praha 5, a to nejpozdeji do 15 dnri po projedn6ni teto zprfly spolu se ziivdrednlfm ridtem v org6nech rizemniho celku. IJzemni celek je d6le ve smyslu ustanoveni $ 13 odst. 2 zitkona d Sb., povinen v informacich podle ustanovenf $ 13 odst. I pism. b) tdhoz zttkona uvdst lhttu, ve kter6 pod6 piislu5n6mu piezkoum6vajicimu orgiinu pisemnou zprilu o plndni piijaqfch opatieni a v t6to lhfrt6 piislusn6mu piezkoum6vaj f cimu org6nu uvedenou zprilu zaslat. Za nespln6ni tdchto povinnosti lze vlolit fzemnfmu celku dle ust. $ 14 pism. 0, g), h) zakona (' sb., poi6dkov6 pokuty az do qfse ,00 Kd v jednom pifpadd. Rozddlovnik: Steinopis Poiet Wtiskri PFed6no Pievzala I 1x 2 lx Krajsky riiad Stiedodesk6ho kraje Obec Podmoky Bc. Simona Markovd Vdra Binov6