1_ZMĚNA ROZPOČTU MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU PRO ROK 2015

Transkript

1 1_ZMĚNA ROZPOČTU MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU PRO ROK 2015 Su OdPa Pol UZ Orj Org Příkazce operace Správce rozpočtu Rozpočet 2015 úprava 1. změna rozpočtu 2015 Daňové příjmy ,00 0, , xxx Daňz příjmu fyzických osob ze závislé činnosti Solnařová Solnařová , , xxx Daň z příjmu fyzických osob OSVČ Solnařová Solnařová , , xxx Daň z příjmu fyzických osob kapitálové výnosy Solnařová Solnařová , , xxx Daně z příjmu právnických osob Solnařová Solnařová , , xxx Daně z příjmu právnických osob za město Solnařová Solnařová , , xxx DPH Solnařová Solnařová , , xxx Odvody za odněntí půdy ze zemědělského půdního fondu Rada Rada , , xxx Poplatek za likvidaci komunálního odpadu Šafaříková Šafaříková , , xxx Poplatek ze psů Šafaříková Šafaříková , , xxx Poplatek za lázeňský a rekreační pobyt Šafaříková Šafaříková , , xxx Poplatek za užívání veřejného prostranství Šafaříková Šafaříková , , xxx Poplatek z ubytovací kapacity Šafaříková Šafaříková , , xxx Odvod z loterií a jiných podobných her kromě výherních hracích přístrojů Solnařová Solnařová , , xxx Odvod z výherních hracích přístrojů Solnařová Solnařová , , xxx Správní poplatky - splátkový kalendář - vymáhání Martincová Martincová , , xxx Správní poplatky - Tombola Šafaříková Šafaříková 500,00 500, xxx Správní poplatky - Matrika Šalátová Šalátová , , xxx Správní poplatky - Stavební úřad Rada Rada , , xxx Správní poplatky za výherní hrací přístroje Solnařová Solnařová , , xxx Správní poplatky - Czech point - ostatní Šalátová Šalátová , , xxx Správní poplatky - Czech point - Katastr nemovitostí Rada Rada , , xxx Daň z nemovitosti Solnařová Solnařová , ,00 Nedaňové příjmy , , ,00 2 Stavební odbor ,00 0, , Přijaté sankční platby - Stavební úřad Rada Rada , , xxx Příjem z úhrad dobývacího prostoru Rada Rada , ,00 16 Kultura , , , Mezinárodní spolupráce (Malý Trojúhelník) Krupičková Krupičková , , Hrádecké slavnosti Krupičková Krupičková 0, , , Prodej novin - Hrádecko Krupičková Krupičková , , SMS infokanál - příjem za komerční SMS Krupičková Krupičková 0,00 0, Pronájem vývěsních skříněk Krupičková Krupičková 1 200, ,00 19 Vnitřní správa ,00 0, , Příjem z vlastní činnosti úřadu - laminování, apod. Šalátová Šalátová 1 000, , Příjem z úroků Míšková Míšková , , Příjem z kursových rozdílů - devizový účet - ČS, a.s. Míšková Míšková 3 000, , Příjem z kopírování - podatelna Šalátová Šalátová 5 000, , Příjem z prodeje permanentek - Kristýna, a.s. Solnařová Solnařová , ,00 21 Městský integrovaný záchranný systém ,00 0, , Přijaté sankční platby - Městská policie Krňáková Krňáková , , Přijatý dar od společnosti Elas na Městskou policii Krňáková Krňáková , ,00 28 Správní odbor ,00 0, , Přijaté sankční platby - Správní odbor Šalátová Šalátová , ,00 38 Místní hospodářství a ochrana přírody , , , Příjem za parkovné - náměstí Krňáková Krňáková , , Příjem z těžby dřeva Černohorská Černohorská , , Přijaté sankční platby - Ochrana životního prostředí Rada Rada 5 000, , Příjem za vymožené exekuce - místní poplatky, nájmy, apod. Martincová Martincová , , Příjem za vsypy Černohorská Černohorská 5 000, , Příjem z pronájmu hrobových míst Černohorská Černohorská , , Přijaté pojistné náhrady - oplocení Doleželová Jirkalová 0, , , Přijaté pojistné náhrady - VO Doleželová Jirkalová 0, , , Příjem z navigačního informačního systému - INAS Olša Olša , , Příjem za věcná břemena Černohorská Černohorská , , Příjem za prodej pytlů - svoz odpadu Doleželová Doleželová 6 000, , Příjem za tříděný odpad Ecokom, Kovošrot, atd. Doleželová Doleželová , , Příjem za sběr v Motivačním programu Doleželová Doleželová , , Příjem z nájmu DIMATEX CS Doleželová Doleželová , , xxx Příjem z pachtovného Jirkalová Jirkalová , , xxx Sankce za pozdní úhradu pachtovného Jirkalová Jirkalová 1 000, ,00 39 Bytové a nebytové hospodářství , , , Liberecká 70 (Endler) - služby Karlíková Karlíková 5 043, , Liberecká 70 nájemné - (Beta uzeniny, Endler) Karlíková Karlíková , , Horní náměstí 73 (VZP) - služby (Převod kauce na úhradu nájemného Lát) Karlíková Karlíková 7 200, , , Horní náměstí 73 (VZP) - nájemné Karlíková Karlíková , , , Vodovod Václavice - příjem od odběratelů Karlíková Karlíková , , Žitavská 733 (DPS) - služby - nebyty - Starý Petr, Renometel, s.r.o. Karlíková Karlíková , , Žitavská 733 (DPS) - nájemné - nebyty Starý Petr, Renometel, s.r.o. Karlíková Karlíková , , Kontaktní místo - Úřad Práce čp služby Karlíková Karlíková , , Kontaktní místo - Úřad Práce čp nájemné Karlíková Karlíková , , Příjmy cihelna - služby Karlíková Karlíková 600,00 600, Příjmy z pronájmu - Novák + Gipsy Karlíková Karlíková , , Služby - Celnice Karlíková Karlíková , , Nájem - Celnice Karlíková Karlíková , , Pojistné náhrady ČOV celnice Karlíková Doleželová , , Knihovna čp.471 (VZP) - služby Karlíková Karlíková , , Knihovna čp.471 (VZP) - nájemné Karlíková Karlíková , , Budova kina - 1. máje 428 (Pekařství Šumava) - služby Karlíková Karlíková 2 465, , Budova kina - 1. máje 428 (Pekařství Šumava) - nájemné Karlíková Karlíková , , Hasičská louka - nájemné akce Karlíková Karlíková 5 000, , Obřadní síň - hřbitov Karlíková Karlíková , , SKS s.r.o. - Technické služby - nájemné Karlíková Karlíková , , Dům s pečovatelskou službou - služby Karlíková Karlíková , , Dům s pečovatelskou službou - nájemné (č.p. 670,700) Karlíková Karlíková , , Kynologická klubovna čp.760 Karlíková Karlíková 1,00 1, Bytové hospodářství - nájemné Karlíková Karlíková , , Spoluvlastnictví ul.l.máje 716,718 CIB Flats Karlíková Karlíková , ,00 0, Stadion čp.333 (restaurace) - služby Karlíková Karlíková , , Stadion čp nájemné Karlíková Karlíková 1,00 1, Sokolovna Legionářská čp služby Karlíková Karlíková , , Sokolovna Legionářská čp nájemné Karlíková Karlíková , , Příjmy z krátkodobých pronájmů - Sokolovna Karlíková Karlíková , , Beseda - nájemné Karlíková Karlíková , , Prádelna - Liberecká služby Karlíková Karlíková , , Prádelna - Liberecká nájemné Karlíková Karlíková , , Nádražní č.p. 359 (Chirurgie) - služby Karlíková Karlíková 1 800, , Nádražní č.p. 359 (Chirurgie) - nájemné Karlíková Karlíková 1,00 1, Zdravotní středisko Tovární čp služby 1/7 Karlíková Karlíková , , ,00

2 Zdravotní středisko Tovární čp nájemné a Lázně Kunratice - Chotyně Karlíková Karlíková , , Sportoviště - OREL - příjem z provozu kluziště Karlíková Karlíková , , Lidový dům - Žitavská služby Karlíková Karlíková , , Lidový dům - Žitavská nájemné Karlíková Karlíková , ,00 Fond rozvoje města a Fond rozvoje bydlení ,00 0, , xxxx xxx Splátky půjček od obyvatelstva FRM Doleželová Doleželová , ,00 Fond rozvoje Václavic a Uhelné ,00 0, , xxx Příjem FRVÚ - Pískovny - Smlouva o spolupráci Doleželová Doleželová , ,00 Dotace ,00 0, , Příjmy z pronájmu FVE - střecha ZŠ TGM Karlíková Karlíková , , Sport nás spojuje (FMP CZ-PL) - II. část cyklostezky Vinklárková Krupičková , , Propojení cyklostras - cyklostrasa III Vinklárková Krupičková , , xxx xxx Vratka půjčky zubní ordinace Hrádek nad Nisou Solnařová Solnařová , ,00 Kapitálové příjmy , , , xxx Prodej pozemků (400 tis. Kč) + obchvat (600 tis. Kč) Jirkalová Jirkalová , , xxx Prodej nemovitého majetku - byty a nebyty Karlíková Karlíková , , Příjmy z prodeje vozu VPP Olša Jirkalová 0, , , xxx Příjmy SVS (převody kanalizace + vodovody) Jirkalová Jirkalová , ,00 Přijaté dotace , , , xxx Terénní pracovník Krupičková Tajemník , , xxx Dotace na VPP Olša Šafaříková , , , xxx Dotace na VPP Olša Šafaříková 0, , , xxx Snížení energetické náročnosti ZŠ Donín Vinklárková Krupičková 0, , , xxx Dotace KÚLK - Pečovatelská služba Solnařová Solnařová 0, , , xxx Dotace KÚLK - Pečovatelská služba Solnařová Solnařová , , xxx dotace od obcí - městská policie - Chotyně Krňáková Krňáková , , xxx dotace od obcí - žáci - Chotyně Solnařová Solnařová , , xxx Veřejnoprávní smlouva přestupky - Chotyně Šalátová Šalátová 2 000, , xxx Veřejnoprávní smlouva přestupky + evidence obyvatel - Rynoltice Šalátová Šalátová 4 000, , , xxx Snížení energet. náročnosti (OPŽP - Zateplení přístavba ZŠ TGM) Vinklárková Krupičková , , xxx Obnova odvodňovacího kanálu Kristýna (MMR) Palas Krupičková , , xxx Podpora dopravní výchovy KÚLK Krňáková Krupičková , , xxx Rozšíření MKDS Žitavská INV. Krupičková Krupičková , , xxx Samolepky pro seniory Krupičková Krupičková , , xxx Volný čas s klubem Vagón Krupičková Krupičková , , xxx Nákup ochranných prostředků PO Krupičková Krupičková , , xxx Pořízení sady podpěr Krupičková Krupičková , , xxx Rekonstrukce rybníku ve Václavicích Jirkalová Krupičková , , , xxx Snížení prašnosti - auto VPP Olša Krupičková , , xxx Program regenerace MZP - střecha Camelot II. Etapa KÚLK Bártek Krupičková , , xxx Program regenerace MZP - střecha Camelot II. Etapa MK Bártek Krupičková , , xxx Žabí oplůtky Krupičková Krupičková , , xxx Revitalizace alejí v Hrádku n.n. (OPŽP) - u Pragovky, Loučná Jirkalová Krupičková , , , xxx Parky Zlatá výšina, Donín a Horní sídliště Vinklárková Krupičková , , xxx Park u ZŠ Lidická Vinklárková Krupičková , , xxx xxx SR - státní správa Solnařová Solnařová , ,00 8 Financování , , , xxx xxx Zapojení FRVÚ z roku 2013/2014 Doleželová Doleželová , , xxx xxx Zapojení FRM z roku 2013/2014 Doleželová Doleželová , , xxx xxx Zapojení finančního přebytku roku 2013/2014 Solnařová Solnařová , , ,58 Příjem bez financování celkem: Příjem celkem: Su OdPa Pol UZ Orj Org Příkazce operace Správce rozpočtu , , , , , ,58 Rozpočet ,00 0,00 0,00 úprava 1. změna rozpočtu Výdaje - Školství ,00 0, , DDHM ZŠ TGM Černohorská Jirkalová 0, , , Oprava vodoinstalace ZŠ TGM Černohorská Jirkalová 0, , , Střecha a zábradlí ZŠ TGM (u anglickcýhc dvorků) Vinklárková Jirkalová 0, , , ZŠ Lidická - okna Palas Jirkalová 0, , , Oprava septiku MŠ Václavice Černohorská Jirkalová 0, , , Opravy školství - rezerva Černohorská Jirkalová , ,00 863,00 16 Výdaje - Kultura , , , Dotační program Krupičková Krupičková , , , Dotace - individuální žádosti Krupičková Krupičková , , Stálé příspěvky Krupičková Krupičková , , Mezinárodní spolupráce Krupičková Krupičková , , DPP Hrádecko Krupičková Krupičková 8 400, , Středisko kultury Krupičková Krupičková , , Hrádecko - ostatní služby Krupičková Krupičková , , Informace a propagace - ostatní služby Krupičková Krupičková , , SMS infokanál Krupičková Krupičková , , Příspěvek města Bráně Trojzemí o.p.s. na její provoz Krupičková Krupičková , , , Podpora hudebních festivalů Krupičková Krupičková , , Rozvojový plán Krupičková Krupičková , ,00 19 Výdaje - Vnitřní správa , , ,00 Městský úřad , , ,00 Personální výdaje , , , Platy zaměstnanců Šafaříková Tajemník , , Terénní pracovník Krupičková Tajemník , , Dohoda o provedení práce Šafaříková Tajemník , , Sociální pojištění Šafaříková Tajemník , , Zdravotní pojištění Šafaříková Tajemník , , Zákonné pojištění odpovědnosti Šafaříková Tajemník , , Příspěvek zaměstnavatele na stravenky Šafaříková Tajemník , , Cestovní náhrady Šafaříková Tajemník , , Náhradní plnění Šafaříková Tajemník , , , Náhrady mezd v době nemoci Šafaříková Tajemník , , Vstupní a preventivní prohlídky Šafaříková Tajemník , ,00 Sociální fond ,00 0, , Příspěvky ze sociálního fondu Úřad, MP, VPP Šafaříková Tajemník , ,00 Provozní výdaje ostatní ,00 0, , Nákup - knihy, učební pomůcky a denní tisk Hynková Tajemník , , Nákup - drobný dlouhodobý hmotný majetek Tajemník Tajemník , , Nákup - Nákup materiálu (vizitky, razítka, baterie, apod.) Vinšová Tajemník , , Nákup - papíru kopírování Jirkalová Tajemník , , Nákup - kancelářské potřeby úřadu Jirkalová Tajemník , , Ostatní služby - vnitřní správa (inzerce prac. míst, novoročenky, apod.) Tajemník Tajemník , ,00 Opravy vozů a PHM ,00 0, , PHM Olša Tajemník , , Servis a opravy vozů úřadu Olša Tajemník , ,00 Poštovné ,00 0, , Nájem poštovního boxu Šalátová Tajemník 0, , , Poštovné 2/7 Šalátová Tajemník , , ,00

3 ICT - hardware ,00 0, , Nákup hardware DDHM Navrátil Tajemník , , , Servisní poplatky a licence ICT hardware Navrátil Tajemník , , , Údržba frankovacího stroje Navrátil Tajemník 0, , , Údržba a opravy ICT hardware Navrátil Tajemník , , , Nákup ICT vybavení a technologií Navrátil Tajemník , ,00 ICT - software ,00 0, , Servisní poplatky a licence (Gordic, Vera, Vita, ) Navrátil Tajemník , , Údržba software Navrátil Tajemník , , Nákup programového vybavení Navrátil Tajemník , ,00 ICT - ostatní , , , Telefonní hovory - pevná linka, mobily a mobilní data Navrátil Tajemník , , Provoz kopírovacího strojů (podatelna, 1. a 2. patro) Navrátil Tajemník , , , Oprava a servis kopírovacích strojů a tiskáren Navrátil Tajemník , , , Certifikáty (Česká pošta) Navrátil Tajemník , , Správa www stránek (Sedláček) Navrátil Tajemník , , Nákup tonerů Navrátil Tajemník , , Servisní smlouva AutoCont CZ Navrátil Tajemník , , Programové vybavení Navrátil Tajemník 0, , , Server Navrátil Tajemník 0, , , Školení a ICT poradenství (bezpečnostní analýzy) Navrátil Tajemník , , Czech point - platba za dálkový přístup Navrátil Tajemník , ,00 Finanční a daňové služby ,00 0, , Úroky z kontokorentního úvěru Míšková Solnařová , , Kurzové rozdíly Míšková Míšková , , Bankovní poplatky Míšková Solnařová , , Nákup kolků Tajemník Solnařová 5 000, , Nákup permanentek Kristýna Solnařová Solnařová , , Konzultace v oblasti daní a dotací Solnařová Solnařová , , Audit města, daňové poradenství -DPPO za město Solnařová Solnařová , ,00 Pojištění majetku města , , , Pojištění (nemovitostí, odpovědnosti,..) Doleželová Tajemník , , , Cestovní pojištění AIG Europe Doleželová Tajemník , , Havarijní pojištění Doleželová Tajemník , , ,00 Poradenské služby ,00 0, , Konzultace a poradenské služby Tajemník Tajemník , , Ostatsní služby - tlumočení a překlady pro správní řízení Šalátová Tajemník 2 000, ,00 školení a vzdělávání ,00 0, , Školení a vzdělávání Tajemník Tajemník , , Konference a semináře neakreditované Tajemník Tajemník , ,00 Úřad ,00 0, , Pohoštění Benešová Tajemník , , Poskytnuté náhrady - svědečné Šalátová Tajemník 5 000, , Věcné dary od vedení města Vinšová Tajemník , ,00 Platby daní a poplatků ,00 0, , Platby daní a poplatků - ost. Jirkalová Tajemník , , Platby daní a poplatků - SR (silniční daň, dálniční známky, bezdlužnost,..) Olša Tajemník , , Platby daní a poplatků krajům - ověřování fyzických osob Šalátová Tajemník 5 000, ,00 Ostatní výdaje ,00 0, , Odměny za autorská práva - Dilia Tajemník Tajemník 1 000, , Ochranné pomůcky Karlíková Tajemník , , Léky a zdravotnický materiál Karlíková Tajemník 2 000, , Technická školení (zdravotníci, kotelny, apod.) Karlíková Tajemník , , Poplatek za rozhlas, TV a ostatní poplatky Navrátil Tajemník 6 500, ,00 Zastupitelstvo ,00 0, , Odměny členů komisí a výborů Šafaříková Tajemník , , Odměny členů zastupitelstva Šafaříková Tajemník , , Sociální pojištění Šafaříková Tajemník , , Zdravotní pojištění Šafaříková Tajemník , , Materiál Benešová Tajemník 1 000, , Příspěvek zaměstnavatele na stravenky Šafaříková Tajemník , , Cestovné Šafaříková Tajemník 5 000, , Pohoštění ZM, RM Benešová Tajemník , , Věcné dary od ZM - vedení města Vinšová Tajemník , ,00 20 Výdaje - Osadní výbory , , , OV Oldřichov na Hranicích - ostatní služby Olša Krupičková , , , OV Dolní Sedlo - ostatní služby Olša Krupičková , , , OV Dolní Suchá - ostatní služby Olša Krupičková , , , OV Uhelná - ostatní služby Olša Krupičková , , , OV Václavice - ostatní služby Olša Krupičková , , ,50 21 Výdaje - Městský záchranný systém , , ,00 Městská policie , , , Platy zaměstnanců Krňáková Krňáková , , , Sociální pojištění Krňáková Krňáková , , , Zdravotní pojištění Krňáková Krňáková , , , Nákup - výstrojní Nákup materiálu Krňáková Krňáková , , Nákup - knihy, učební pomůcky a tisk Krňáková Krňáková 2 000, , DDHM Krňáková Krňáková , , , Nákup ostatní Nákup materiálu Krňáková Krňáková , , , PHM Krňáková Krňáková , , Telefonní hovory - pevná linka, mobily Krňáková Krňáková , , Školení a vzdělávání Krňáková Krňáková , , Příspěvek zaměstnavatele na stravenky Krňáková Krňáková , , Opravy a udržování Krňáková Krňáková , , Cestovné Krňáková Krňáková 5 000, , Věcné dary Krňáková Krňáková 0, , , Pohoštění - Turnaj O pohár starosty Krňáková Krňáková , , , Nákup kolků Krňáková Krňáková 2 000, , Náhrady mezd v době nemoci Krňáková Krňáková , , Nákup reflexní Nákup materiálu Krňáková Krňáková , , Cyklistický průkaz - bezpečnou cestou Krňáková Krňáková 6 000, , Veterinární péče Krňáková Krňáková , ,00 Hasiči Hrádek , , , OOV - práce na dohodu Mottl Mottl , , Úrazové pojištění - hasiči Mottl Mottl 3 000, , Ochranné pomůcky Mottl Mottl , , , Léky a zdravotnický materiál Mottl Mottl 0, , , Nákup oděv, obuv, výstrojní Nákup materiálu Mottl Mottl , , Nákup - drobný dlouhodobý hmotný majetek Mottl Mottl , , Nákup materiálu Mottl Mottl , , Voda Mottl Mottl , , Teplo Mottl Mottl , , Plyn Mottl Mottl , , Elektrická energie Mottl Mottl , , PHM Mottl Mottl , , Poštovné Mottl Mottl 500,00 500, Telefonní hovory - pevná linka, mobily Mottl Mottl , , Školení a vzdělávání 3/7 Mottl Mottl 4 000, ,00

4 Ostatní služby Mottl Mottl , , Opravy a udržování Mottl Mottl , , , Cestovné Mottl Mottl 500,00 500, Pohoštění Mottl Mottl 1 000, , Příspěvek na činnost SDH Hrádek Mottl Mottl , ,00 Hasiči Václavice ,00 0, , Nákup oděv, obuv, výstrojní Nákup materiálu Mottl Mottl , , Nákup materiálu Mottl Mottl , , Elektrická energie Mottl Mottl , , PHM Mottl Mottl , , Ostatní služby Mottl Mottl 1 000, , Opravy a udržování Mottl Mottl , ,00 Hasiči Dolní Sedlo , , , Nákup oděv, obuv, výstrojní Nákup materiálu Mottl Mottl 7 500, , Nákup materiálu Mottl Mottl , , Plyn Mottl Mottl , , , Elektrická energie Mottl Mottl , , PHM Mottl Mottl , , Nákup služeb Mottl Mottl 0, , , Opravy a udržování Mottl Mottl , , , Pohoštění Mottl Mottl 500,00 500, Údržba vodní nádrže Dolní Sedlo Mottl Mottl , ,00 Protipovodňová opatření ,00 0, , Protipovodňová opatření - hldání hladiny Nisy Olša Jirkalová , ,00 Sklad IZS , , , DDHM Mottl Mottl 5 000, , , Ostatní osobní výdaje Mottl Mottl 0, , , Nákup materiálu Mottl Mottl , , Voda Mottl Mottl , , Teplo Mottl Mottl , , , Elektrická energie Mottl Mottl , , PHM Mottl Mottl 5 000, , Ostatní služby - revize, apod. Mottl Mottl , , Opravy a udržování Mottl Mottl , ,00 28 Výdaje - Sociální záležitosti , , , SPOZ Zimová Šalátová , , , SPOZ DPP Zimová Šalátová 0, , , Komunitní plánování Šalátová Šalátová , , Příspěvek na sociální práce Uhrová Šalátová , , Neinvestiční příspěvky (sociální pohřby apod.) Šalátová Šalátová , , xxx Terénní pracovník Uhrová Šalátová , ,00 0,00 38 Výdaje - Ochrana přírody , , , Kanalizace - Opravy a udržování Olša Jirkalová , , Monitoring skládky Kristýna (plyny, voda) Doleželová Jirkalová , , Nákup rybářských lístků Nováková Rada 5 000, , Deratizace města Olša Jirkalová , , Likvidace křídlatky Olša Jirkalová , , Likvidace černých skládek Doleželová Jirkalová , , Úklid města Doleželová Jirkalová , , , Komunální odpad - nebezpečný Doleželová Jirkalová , , Vývoz nádob Doleželová Jirkalová , , Vývoz pytlů Doleželová Jirkalová , , Odvoz odpadů ze sběrného dvora - SKS Doleželová Jirkalová , , Vývoz odpadkových košů Doleželová Jirkalová , , , Podpora sběrové soutěže pro školy Doleželová Jirkalová , , Vývoz kontejnerů - tříděný odpad Doleželová Jirkalová , , Příspěvek na provoz sběrného dvora a elektro-zařízení SKS Doleželová Jirkalová , , Motivační svoz - odvoz odpadu + nákup pytlů Doleželová Jirkalová , , MOtivační svoz - příspěvek obyvatelům Doleželová Jirkalová , ,00 38 Výdaje - Lesní hospodářství ,00 0, , Činnost lesního hospodáře (těžba dřeva, výsadba) Černohorská Jirkalová , ,00 38 Výdaje - Komunikace a doprava , , , Dopravní obslužnost KÚLK Olša Jirkalová , , Parkovné náměstí - ostatní služby Krňáková Jirkalová , , Zimní údržba komunikací Olša Jirkalová , , , Opravy komunikcí město Olša Jirkalová , , , Opravy komunikací - záplaty Olša Jirkalová , , Opravy komunikací okrajové části Olša Jirkalová , , Opravy lávek a mostů Olša Jirkalová , , Výměna a opravy dopravního značení Olša Jirkalová , , Oplocení, drobné stavby Olša Jirkalová , , Opravy dešťových vpustí, propustků a kanálů Olša Jirkalová , , Opravy chodníků, cyklostezek, parkovišť, schodišť Olša Jirkalová , , Kumunikace - pokos krajnic Olša Jirkalová , ,00 38 Výdaje - Údržba města , , , Platy VPP - z dotace Olša Tajemník , , Platy VPP - z dotace Olša Tajemník 0, , , Platy VPP Olša Tajemník , , OOV - práce na dohodu Olša Tajemník , , , Sociální pojištění Olša Tajemník , , Sociální pojištění - z dotace Olša Tajemník , , Sociální pojištění - z dotace Olša Tajemník 0, , , Zdravotní pojištění Olša Tajemník , , Zdravotní pojištění - z dotace Olša Tajemník , , Zdravotní pojištění - z dotace Olša Tajemník 0,00 874,00 874, Ochranné pomůcky Olša Jirkalová , , Prádlo, obuv, oděv Olša Jirkalová , , Nákup strojní vybavení Olša Jirkalová , , Nákup materiálu Olša Jirkalová , , PHM pro multikáru a pracovní stroje Olša Jirkalová , , Příspěvek zaměstnavatele na stravenky Olša Jirkalová , , Opravy a udržování Olša Jirkalová , , Náhrady mezd v době nemoci Olša Jirkalová , ,00 38 Výdaje - Místní hospodářství , , ,00 Fond rozvoje města ,00 0, , xxx Převod na nákup pozemků a věcná břemena Doleželová Doleželová , , xxx Tvorba dle stanov Doleželová Doleželová , , xxx Rezerva FRM a FRB Doleželová Doleželová , ,00 Fond rozvoje Václavic a Uhelné ,00 0, , xxx Převod na rybník Václavice Doleželová Doleželová , , xxx Rezerva FRVÚ Doleželová Doleželová , ,00 Místní hospodářství , , , Nákup kolků a správní poplatky Jirkalová Jirkalová , , Platby daní a poplatků - daň z nabytí Jirkalová Jirkalová , , Platba daní a poplatků krajům Jirkalová Jirkalová 3 000, , Smluvní pokuta - dodavatel energií 4/7 Karlíková Jirkalová 0, , ,00

5 Kamerový systém - servisní smlouvy Telmo Palas Jirkalová 0, , , Neinvestiční projekty Jirkalová Jirkalová , , , Prezentace investičních akcí města včetně banerů Jirkalová Jirkalová , , Nájemné - terminál přeshraniční dopravy Olša Jirkalová 5 000, , Nákup služeb - geometrické plány Jirkalová Jirkalová , , Nákup služeb - znalecké posudky Jirkalová Jirkalová , , Nájemné pozemku (PF a ostatní) Jirkalová Jirkalová , , Věcná břemena Černohorská Jirkalová , , Věcná břemena finanční náhrada Dolní Suchá Černohorská Jirkalová , ,00 Veřejná zeleň , , , Smluvně zajištěná seč Olša Jirkalová , , , Neudržované pozemky Olša Jirkalová , , Obnova zeleně Olša Jirkalová , , , Prořez stromů Olša Jirkalová , , , Zahradnické práce Olša Jirkalová , , Smluvně zajištěné mulčování Olša Jirkalová , , Dendrologické posudky Olša Jirkalová , , ,00 Veřejné osvětlení ,00 0, , Elektrická energie Olša Jirkalová , , , Smluvně zajištěná údržba Olša Jirkalová , , GO, rozvoj lokalit Olša Jirkalová , , , Vánoční výzdoba včetně vánočního stromu Olša Jirkalová , , ,00 Hřbitovy , , , Voda Černohorská Jirkalová 1 000, , Elektrická energie Černohorská Jirkalová 1 000, , ostatní služby Černohorská Jirkalová , , Nákup služeb - vývoz odpadu Černohorská Jirkalová , , Drobné opravy na hřbitovech Černohorská Jirkalová , , Obnova neudržovaných hrobů Černohorská Jirkalová , , Opravy cest a zdí na hřbitově + oprava střechy Černohorská Jirkalová , ,00 Veřejné prostranství Provoz dětských hřišť - opravy a údržba Olša Jirkalová , , , Opravy autobusových zastávek Olša Jirkalová , , Označení ulic, infosystém Olša Jirkalová , , Oprava laviček, košů Olša Jirkalová , ,00 Výdaje - Bytové a nebyt.hospodářství , , ,00 Liberecká ,00 0, , Ostatní služby - revize, BOZP, apod. Karlíková Jirkalová 5 000, , Klimatizace prodejny Karlíková Jirkalová , , Opravy a udržování Karlíková Jirkalová , ,00 Liberecká ,00 0, , Voda Karlíková Jirkalová , , Ostatní služby - revize, BOZP, apod. Karlíková Jirkalová , , Opravy a udržování Karlíková Jirkalová , ,00 Městský úřad - Horní náměstí , , , DDHM Karlíková Jirkalová , , Nákup materiálu Karlíková Jirkalová , , Voda Karlíková Jirkalová , , Plyn Karlíková Jirkalová , , Elektrická energie Karlíková Jirkalová , , Ostatní služby - BOZP, Kelkom, hasící přístroje, odpad, apod. Karlíková Jirkalová , , Opravy a udržování Černohorská Jirkalová , , ,00 Žitavská ,00 0, , Elektrická energie Karlíková Jirkalová , ,00 Oldřichov na Hranicích čp ,00 0, , Elektrická energie Karlíková Jirkalová 1 500, ,00 Koník čp ,00 0, , Ostatní služby - revize, BOZP, apod. Karlíková Jirkalová 5 000, ,00 Kontaktní místo - Úřad Práce čp ,00 0, , Voda Karlíková Jirkalová , , Plyn Karlíková Jirkalová , , Elektrická energie Karlíková Jirkalová , , Ostatní služby - revize, BOZP, apod. Karlíková Jirkalová 3 200, , Opravy a udržování - drobné opravy (50), střecha+okna (150) Karlíková Jirkalová , ,00 Klubovna Václavice ,00 0, , Voda Karlíková Jirkalová , , Elektrická energie Karlíková Jirkalová , , Nákup služeb - sekání hřiště (15) + svoz odpadu (1,2) Karlíková Jirkalová , , Opravy a udržování Karlíková Jirkalová , ,00 Cihelna čp ,00 0, , Materiál Olša Jirkalová 0, , , Voda Karlíková Jirkalová , , Elektrická energie Karlíková Jirkalová , , Ostatní služby - revize, BOZP, apod. Olša Jirkalová , , Nákup služeb - vývoz odpadu + septik Olša Jirkalová , , Opravy a udržování Olša Jirkalová , , ,00 Bývalá celnice Žitavská ul.čp.271+garáže, buňky , , , Voda Karlíková Jirkalová , , Elektrická energie Karlíková Jirkalová , , Elektrická energie - skládka Karlíková Jirkalová , , Nákup služeb - ČOV Karlíková Jirkalová , , Opravy a udržování Karlíková Jirkalová , , ,00 Hřiště u ZŠ T.G.M , , , OOV - práce na dohodu Karlíková Jirkalová , , Nákup materiálu Karlíková Jirkalová 5 000, , Voda Karlíková Jirkalová 3 000, , Elektrická energie Karlíková Jirkalová 7 000, , Ostatní služby Karlíková Jirkalová 0, , , Opravy a udržování Karlíková Jirkalová , ,00 Školní družina ,00 610, , Teplo Karlíková Jirkalová 0,00 610,00 610,00 Knihovna čp ,00 0, , OOV - práce na dohodu Karlíková Jirkalová , , Voda Karlíková Jirkalová , , Plyn Karlíková Jirkalová , , Elektrická energie Karlíková Jirkalová , , Ostatní služby - revize, BOZP, apod. Karlíková Jirkalová , , Opravy a udržování Karlíková Jirkalová , ,00 Budova kina - 1. máje ,00 0, , Voda Karlíková Jirkalová , , Plyn Karlíková Jirkalová 2 000, , Elektrická energie Karlíková Jirkalová , , Ostatní služby - revize, BOZP, apod. Karlíková Jirkalová , , Opravy a udržování Karlíková Jirkalová , ,00 Hasičská louka ,00 0, , Voda 5/7 Karlíková Jirkalová 7 000, ,00

6 Elektrická energie Karlíková Jirkalová 6 000, , Oprava studny Karlíková Jirkalová , ,00 Obřadní síň - hřbitov ,00 0, , Nákup materiálu Karlíková Jirkalová , , Voda Karlíková Jirkalová 700,00 700, Ostatní služby - revize, BOZP, odpad, přefakturace energie, apod. Karlíková Jirkalová , , Opravy a udržování Karlíková Jirkalová , ,00 SKS - Žitavská ,00 0, , Opravy a udržování - výměna oken , ,00 Hřbitov - nebytový prostor 2 000,00 0, , Elektrická energie Karlíková Jirkalová 2 000, ,00 Dům s pečovatelskou službou , , , Voda Karlíková Jirkalová , , Plyn Karlíková Jirkalová , , , Elektrická energie Karlíková Jirkalová , , , Ostatní služby - revize, BOZP, apod. Karlíková Jirkalová , , Opravy a udržování Karlíková Jirkalová , , ,00 Kynologická klubovna čp ,00 0, , Elektrická energie Karlíková Jirkalová 4 000, , Opravy a udržování Karlíková Jirkalová 4 000, ,00 Scatepark , , , Nákup materiálu Olša Jirkalová , , Elektrická energie Karlíková Jirkalová 3 000, , , Ostatní služby - revize, BOZP, apod. Olša Jirkalová 8 950, , Opravy a udržování Olša Jirkalová , ,00 Bytové hospodářství , , , Voda Karlíková Jirkalová , , Teplo Karlíková Jirkalová , , Plyn Karlíková Jirkalová , , Elektrická energie Karlíková Jirkalová , , Ostatní služby - revize, BOZP, apod. Karlíková Jirkalová , , Opravy a udržování Karlíková Jirkalová , , ,00 Správcovství 716, ,00 0, , Správcovství a fond oprav Karlíková Jirkalová , ,00 Stadion čp ,00 0, , Nákup materiálu Karlíková Jirkalová , , Voda Karlíková Jirkalová , , Plyn Karlíková Jirkalová , , Elektrická energie Karlíková Jirkalová , , Ostatní služby - revize, BOZP, apod. Karlíková Jirkalová , , Opravy a udržování (200) + regenerace plochy (70) Karlíková Jirkalová , , Nebytové prostory - plyn Karlíková Jirkalová 0,00 0, Platby daní a poplatků Karlíková Jirkalová 0,00 0,00 Sokolovna Legionářská čp , , , Nákup materiálu Karlíková Jirkalová , , Voda Karlíková Jirkalová , , Elektrická energie Karlíková Jirkalová , , Správcovství (180) + revize, BOZP, vývoz odpadu, apod. (17,5) Karlíková Jirkalová , , Opravy a udržování Karlíková Jirkalová , , ,00 Beseda čp ,00 0, , Plyn Karlíková Jirkalová 5 000, , Ostatní služby - revize, BOZP, vývoz odpadu, apod. Karlíková Jirkalová , , Opravy a udržování Karlíková Jirkalová , ,00 Prádelna - Liberecká ,00 0, , Voda Karlíková Jirkalová , , Teplo Karlíková Jirkalová , , Elektrická energie Karlíková Jirkalová , , Opravy a udržování Karlíková Jirkalová , ,00 Autobusová čekárna - Terminál - Nádražní ,00 0, , Provozování WC - materiál Karlíková Jirkalová , , Voda Karlíková Jirkalová 1 100, , Teplo Karlíková Jirkalová , , Elektrická energie Karlíková Jirkalová , , Nájemné Karlíková Jirkalová 7 210, , Opravy a udržování Karlíková Jirkalová , ,00 Chirurgie čp ,00 0, , Voda Karlíková Jirkalová , , Elektrická energie Karlíková Jirkalová 5 000, , Ostatní služby - revize, BOZP, vývoz odpadu, apod. Karlíková Jirkalová 3 300, , Opravy a udržování Karlíková Jirkalová , ,00 Zdravotní středisko Tovární čp ,00 0, , Voda Karlíková Jirkalová , , Plyn Karlíková Jirkalová , , Elektrická energie Karlíková Jirkalová , , Nájemné Karlíková Jirkalová , , Ostatní služby - revize, BOZP, vývoz odpadu, apod. Karlíková Jirkalová , , Výměna pohonu garážová vrata Karlíková Jirkalová , , Opravy a udržování - střecha Karlíková Jirkalová , ,00 Sportoviště - OREL ,00 0, , Nákup materiálu Karlíková Jirkalová , , Elektrická energie Karlíková Jirkalová , , PHM Karlíková Jirkalová , , Nájemné Karlíková Jirkalová 995,00 995, Mandátní smlouva North Point Karlíková Jirkalová , , Oprava rolby (20), oprava chladícího zařízení (135), ostatní (20) Karlíková Jirkalová , , Příspěvek OREL Karlíková Jirkalová , ,00 Internet - město - nájemné Zvoníčková - Oldřichov ,00 0, , Nájemné internet Karlíková Jirkalová 7 200, , Opravy přístupu k veřejnému internetu Karlíková Jirkalová 5 000, ,00 Lidový dům čp ,00 0, , Elektrická energie Karlíková Jirkalová , , Ostatní služby - revize, BOZP, vývoz odpadu, apod. Karlíková Jirkalová , , Opravy a udržování Karlíková Jirkalová , ,00 Klub mládeže čp ,00 0, , Opravy a udržování Karlíková Jirkalová 5 000, ,00 Vodovod Uhelná Václavice ,00 0, , Vodovod Uhelná - Václavice Karlíková Jirkalová , ,00 Fontána náměstí , , , Nákup materiálu Olša Jirkalová 3 000, , Voda Karlíková Jirkalová , , , Elektrická energie Karlíková Jirkalová , , Opravy a udržování Olša Jirkalová , ,00 40 Výdaje - Investice , , , Přestavba domeček č.p.73 Palas Jirkalová , , , Kanalizace K Bytovkám 6/7 Palas Jirkalová , ,00

7 Nákup pozemků Jirkalová Jirkalová , , , Obnova kamerového systému Palas Jirkalová , ,00 0, Obnova kamerového systému Palas Jirkalová , , Donín přípojky vodovod a kanalizace vč. Komunikace Bártek Jirkalová , , Rekonstrukce objektu Lidový dům (vč. kanalizace a oplocení, elektro a vícepráce) Palas Jirkalová , , , Rekonstrukce komunikace na Příkopech Vinklárková Jirkalová , , Donín 13 RD - Pod Ovčím kopcem PD Vinklárková Jirkalová , , Větrná - zúžení komunikace Vinklárková Jirkalová , , Rekonstrukce ul. U Koupaliště Vinklárková Jirkalová , , Odvodnění průmyslové zóny č. IV Bártek Jirkalová , , , Otoplná soustava ZŠ TGM Vinklárková Jirkalová , , ZŠ TGM - rekonstrukce přístavby - učební pavilon Vinklárková Jirkalová , ,00 41 Výdaje - Pokladní správa , , , Soudní poplatky Martincová Solnařová , , Odvod DPH Hynková Solnařová , , xxx Daň z příjmů města Solnařová Solnařová , , xxx Rezerva Solnařová Solnařová , , , xxx Společnosti města Solnařová Solnařová , , xxx Úroky z úvěru Míšková Solnařová , ,00 42 Výdaje - Příspěvkové organizace , , , MŠ Donín Solnařová Solnařová , , MŠ Oldřichovská Solnařová Solnařová , , MŠ Liberecká Solnařová Solnařová , , ZŠ Lidická Solnařová Solnařová , , ZŠ T.G. Masaryka Solnařová Solnařová , , ZŠ Donín Solnařová Solnařová , , ZŠP a MŠ Loučná Solnařová Solnařová , , DDM Drak Solnařová Solnařová , , Pečovatelská služba Solnařová Solnařová , , , Dotace KÚLK - Pečovatelská služba Solnařová Solnařová 0, , , Dotace KÚLK - Pečovatelská služba Solnařová Solnařová 0, , , xxx Veřejnoprávní kontroly Solnařová Solnařová , , xxx Dotační (grantový ) program Krupičková Krupičková , , xxx REZ rok 2014 a 2015 Solnařová Solnařová , ,00 43 Výdaje - Projekty z dotací , , , Monitorovací zpráva CZ-PL Multifunkční centrum Trojzemí Jirkalová Krupičková , , Azyl Jirkalová Krupičková , ,00 0, Žádosti o projekty - město Jirkalová Krupičková , ,00 0, Hasičská zbrojnice, zateplení, Hrádek nad Nisou Bártek Krupičková , , Obnova podstávkového domu Koník II. etapa Palas Krupičková , , Rekonstrukce ulice G. Svobody Vinklárková Krupičková 0, , , Zvýšení bezpečnosti Liberecká ul. II. etapa Vinklárková Krupičková , , Zahrada MŠ Liberecká Vinklárková Krupičková , , Snížení energetické náročnosti ZŠ Donín Vinklárková Krupičková , , , Snížení energetické náročnosti ZPŠ MŠ Loučná Palas Krupičková , , , Zahrada MŠ Loučná Vinklárková Krupičková , , Revitalizace objektu Schubertova vila Palas Krupičková , , Nová knihovna čp.471 Bártek Krupičková , , Kaplička Uhelná (REZ) Jirkalová Krupičková , , Hřbitovní zdi - Liberecká - Rynoltická Palas Krupičková , , Městský park (Hrádek nad Nisou ul. G. Svobody) (OPŽP) Jirkalová Krupičková , , Zateplení DPS Nádražní - tepelná čerpadla Palas Krupičková 0, , , Rekonstrukce podlahy Sokolovna, Legionářská č.p. 269 Palas Krupičková , , , Revitalizace rekreačního areálu Kristýna Vinklárková Krupičková , , Využití výměníku Liberecká na MŠ (rozšíření objektu MŠ Liberecká) Palas Krupičková 0, , , Monitorovací zpráva CZ-PL sklad IZS Jirkalová Krupičková 0, , , Snížení energet. náročnosti ZŠ TGM - tepelná čerpadla Vinklárková Krupičková , , , Snížení energetické náročnosti Městský úřad Hrádek n.n. Palas Krupičková , , Oldřichov na Hranicích chodník (SFDI) Vinklárková Krupičková , , Most na Hrázi u ZPŠ MŠ Loučná (Ministerstvo dopravy) Palas Krupičková , , Ulice Stará - chodník (SFDI) Vinklárková Krupičková , , Zvýšení bezpečnosti Liberecká ul. I. etapa Vinklárková Krupičková , , Sport nás spojuje (FMP CZ-PL) - II. část cyklostezky Vinklárková Krupičková 7 000, , Obnova odvodňovacího kanálu Kristýna (MMR) Palas Krupičková , , Propojení cyklostras - cyklostrasa III Vinklárková Krupičková , , Cyklostezka Uhelná - Pašerácká stezka Bártek Krupičková , , , Zpřístupnění mokřadu u Kristýny II. Etapa Vinklárková Krupičková , , Podpora dopravní výchovy KÚLK Krňáková Krupičková , , Rozšíření MKDS Žitavská INV. Krupičková Krupičková , , Samolepky pro seniory Krupičková Krupičková , , Volný čas s klubem Vagón Krupičková Krupičková , , Dluhové poradenství Krupičková Krupičková , , Nákup ochranných prostředků - Požární ochrany (KÚLK) Krupičková Krupičková , , Pořízení sady podpěr Krupičková Krupičková , , Rekonstrukce rybníku ve Václavicích Palas Krupičková , , , Program regenerace MZP - střecha Camelot Jirkalová Krupičková , , , Žabí oplůtky Krupičková Krupičková 0,00 0,00 0, Revitalizace alejí v Hrádku n.n. (OPŽP) - u Pragovky, Loučná Jirkalová Krupičková , , , Parky Zlatá výšina, Donín a Horní sídliště Jirkalová Krupičková , , , Park u ZŠ Lidická (dokončení projektu zo roku 2014) Palas Krupičková 0, , , Park u ZŠ TGM Vinklárková Krupičková , , Revitalizace alejí Žitavská ulice Vinklárková Krupičková , , Revitalizace zeleně u Hrobky Vinklárková Krupičková , , Rekonstrukce veřejného osvětlení Bártek Krupičková , , Regenerace sidliště Liberecká III. Etapa Jirkalová Krupičková , , , Bezbariérové úpravy - výtah na Městském úřadu Palas Krupičková 0, , ,00 Výdaje - Financování ,00 0, , xx xxx Splátka jistiny úvěru ČS Solnařová Solnařová , , , , ,58 Výdaje bez financování celkem: Výdaje celkem: , , ,58 7/7