Městys Častolovice. Návrh rozpočtu na rok 2011 Podklad pro veřejné jednání OZ dne

Transkript

1 Městys Častolovice Návrh rozpočtu na rok 2011 Podklad pro veřejné jednání OZ dne Rozpočtové příjmy Daň z příj.fyz.osob ze závis.činnosti v tis. Kč Daň z příj.fyz.os.ze sam.výd.činnosti Daň z příj.fyz.osob z kapit.výnosů Daň z příjmu právnických osob Daň z přidané hodnoty Poplatek ze psů Popl.za užívání veřej.prostranství +reklama Poplatek ze vstupného JSDH za služby pro Orsil Odvod výtěžku z provozu loterií Správní poplatky Daň z nemovitostí Neinv.přij.dot.ze SR 773, Neinv.přijaté dotace od obcí Příjem z lesa Příjem z provozu knihovny Činnosti muzeí a galerií příjem vstupné Příjem z prodeje knih, DVD Zájmová činnost v kultuře vstupné Nájemné z bytových prostor Nájemné z nebytových prostor Pohřebnictví Příjmy z pronájmu pozemku Příjmy z prodeje pozemku Dobré bydlení Příjm.z poskyt.služeb půjč.nářadí,lešení atd Příjem z využívání komunálního odpadu Příjmy vybírané OÚ kopírování atd Příjmy z úroků Příjem za inzerci v časopise Zdroj Územní plán invest.dotace Odprodej plynovodu Polnodvorská 390,5 Celkem ,10 Zapojení zůstatku BÚ roku ,51 Čerpání úvěru na výstavbu TDI ul.polnodvorská Příjmy rozpočtu c e l k e m ,61

2 Rozpočtové výdaje Pojištění lesa Služby nevýr.povahy-práce v lese Místní komunikace nákup materiálu, posyp.nádob nákup služeb, zimní údržba údržba a opravy /opravy po obci 200, příst.kom.okolo hřbitova 400, chodník ul.sokolská 200/ Výstavba parkoviště a dětského hřiště U Konopáče Spoluúčast na vybudování cyklostezky Kanalizace služby a práce ZŠ,MŠ,ŠJ - vodné, stočné plyn elektrická energie na odpisy pro rok knihy,noviny,papír DHIM 77, všeobecný materiál + čistící prostředky poštovné 5, telefon,internet sl.nev.povahy, zpracov.dat,revize zařízení 366, plavání příspěvek zřizovatele 19, údržba a opravy vedení účtu, služby peněžních ústavů školení,vzdělávání 10, cestovné 4, programové vybavení Knihovna mzda zaměstnance knihy, tisk nákup materiálu elektrická energie pošt.služby,roznos letáků služby telecom besedy opravy a údržba progr.vybavení Word Činnost galerie odměna za provázení Ost.zálež.kultury - odměna kronikáře Ost.zálež.sdělov.prostř./č.Zdroj/ - odměna služby: tisk časopisu 30

3 SPOZ - věcné dary Finanční dary vítání občánků Sokolovna - nákup materiálu vodné, stočné plyn elektrická energie nákup ost.služeb /revize atd./ opravy a udržování (z toho obložení stěn 60) přístavba nářadˇovny, rekonstr.schodiště příspěvky nezis.org. TJ SOKOL Víceúčelové hřiště ostatní osobní výdaje opravy a udržování Klub důchodců - odměna úklid nákup materiálu elektrická energie opravy a udržování pohoštění Bytové hospodářství - mzda zaměstnanců odměna dohody o provedení práce ochranné pomůcky nákup materiálu vodné,stočné nákup ost. služeb opravy a udržování splátka nemovitost čp.11 (p.kudláček) Nebytové hospodářství spotřební materiál elektr.energie plyn nákup ost.služeb opravy a udržování Zájmová činnost v kultuře - sál U Lva spotřební materiál DHIM vodné, stočné plyn elektr.energie /org údržba prováděná správcem sálu sl. nev.povahy divadla 60, revize pohoštění - divadla Veřejné osvětlení - služby vánoční výzdoba elektrická energie opravy,údržba okolo hřbitova 400, běžné po obci

4 III.splátka bezdrátový rozhlas Pohřebnictví - ostatní osobní výdaje nákup materiálu vodné, stočné opravy a udržování Územní plánování - služby a práce nev.povahy nový územní plán MH - Multikára, autobus atd. - nákup materiálu pohonné hmoty /30 AFK + 60 MH Městys/ pojištění služby nevýr.povahy údržba, emise,stk, 150 zábradlí ul.komenského 40, konstr.na komín 10/ opravy a udržování /Multikára, nářadí atd./ platby daní a poplatků SR nákup traktůrku výstavba ul.polnodvorská sankce stavebníci za prodej pozemků Polnodvorská nákup pozemků Sběr a svoz komunálních odpadů / od hřbitova/ /org tříděných odpadů Veřejná zeleň - nákup materiálu nákup služeb, údržba zeleně Pečovatelská služba - elektrická energie všeobecný materiál vodné a stočné peč.služby fakturované opravy a udržování Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi Příspěvek nezisk.organizacím Hospic Červený Kostelec PO - dobrovolná část refundace ostatní osobní výdaje ochranné pomůcky DHIM nákup materiálu vodné, stočné elektrická energie pohonné hmoty a oleje telefonní hovory služby školení a vzdělávání nákup ostatních služeb opravy a udržování nákup dopravního prostředku auta Odměny členů zastupitelstva obce Činnost místní správy mzdy zaměstnanci ostatní osobní výdaje 20

5 odstupné povinné pojistné na sociální zabezpečení povinné pojistné na zdravotní pojištění ost.pov.poj. zákonné pojištění knihy, tisk, papír DHIM nákup materiálu vodné, stočné plyn elektrická energie služby pošt služby telekom. a radiokom konzult.,porad. a právní služby služby školení a vzdělávání nákup ostatních služeb opravy a udržování programové vybavení cestovné pohoštění příspěvek Svazu měst a obcí platby daní a poplatků zřízení VOIP internetový telefon služby peněžních ústavů 25, Pojištění majetku Ost.neinv.dot.nezisk.organizacím /001 Český zahrádkářský svaz 50 /002 AFK sportovní klub 200 /003 Kynologové 6 /005 Rybářský svaz 46 /006 Myslivecké sdružení 35 /007 Činnost mladých hasičů 32 /008 BC Floren 6 /009 přísp.nezisk.org. mimořádné /Mikroregion, Euroregion atd./ 164 /010 Farní úřad 50 /011 Spolek přátel Častolovic Úhrada splátek dlouhod.přijatých půjčených prostředků Úroky z úvěru 348 Výdaje rozpočtu c e l k e m ,61 Častolovice Předkládá: finanční výbor Vyvěšeno: Sejmuto: