Návrh rozpočtu Města Svobody nad Úpou na rok 2011

Transkript

1 P Ř Í J M Y Rozp. skladba ODPA POL ORG Text Částka Daň z příjmu FO ze závislé činnosti (č. 2612) Daň z příjmu FO ze závislé činnosti (č. 464) Daň z příjmu FO podnikatelů ( č. 1628) Daň z příjmu FO podnikatelů ( č.1652 ) Daň z příjmu FO vybíraná srážkou ( č ) Daň z příjmu právnických osob ( č. 641 ) Daň z přidané hodnoty ( č ) Celkem daně sdílené na základě predikce ze státního rozpočtu 2011 a MF ČR Daň z nemovitosti ( č. 6 ) Správní poplatky Místní poplatek za odvoz komunálního odpadu Místní poplatek ze psů Místní poplatek za lázeňský a rekreační pobyt Místní poplatek za užívání veřejného prostranství Místní poplatek z ubytovací kapacity Místní poplatek za provozovaný výherní hrací automat Výtěžek z provozu výherních hracích automatů Celkem třída 1 : Daňové příjmy Základní škola - odvod z odpisů Dům s peč.službou - odvod z odpisů Knihovna poplatky od čtenářů a internetové poplatky Noviny MěÚ - prodej Stadionu - pronájem budovy a ubytovny Příjem z reklam na sloupech veřejného osvětlení Poplatky z pronájmu hrobových míst Nájemné od ČEZ za teplofikaci v Maršově Příjem od EKO-KOMu za tříděný odpad Přepravné pro cizí Pronájmy pozemků, včetně pronájmu od Správy KRNAP Pronájem garáže (Mašek) Příjmy z úroků na účtech Celkem třída 2 : Nedaňové příjmy Příjmy z prodeje pozemků v Lázeňské (GENOVA) Příjmy z prodeje pozemků v Lázeňské (REVIS) Příjmy z prodeje majetku-byt na Rých. sídlišti-haladyna Radek Celkem třída : Kapitálové příjmy Příspěvek na školství Příspěvek na výkon státní správy Docházka janskolázeňských dětí do ZŠ Svoboda - odhad Celkem třída 4 : Dotace CELKOVÉ PŘÍJMY pro rok

2 Rozp. skladba ODPA POL ORG Text Částka DSO Krkonoše svazek měst a obcí : členský příspěvek dle počtu obyvatel cca 2100 obyvatel /,-Kč DSO Krkonoše svazek měst a obcí : každoroční příspěvek do Fondu cestovního ruchu dle Smlouvy DSO Východní Krkonoše - členský příspěvek Materiál na opravy komunikací štěrk, písek Posypový materiál na zimní údržbu Pohonné hmoty ( Praga,Reform,malotraktor,sekačky ) Opravy a udržování komunikací běžné drobné opravy Zimní údržba komunikací Autobusové nádraží - materiálové náklady Autobusové nádraží - el. energie Aut. nádraží - platba za aktuální info o jízdní řádech Srážková voda Skupina 2: Průmyslová a ostatní odvětví V Ý D A J E Základní škola a mateřská škola - příspěvek na činnost PO Městská knihovna mzdové výdaje 501 Městská knihovna sociální pojistné Z 502 Městská knihovna zdravotní pojistné U 516 Městská knihovna knihy a tisk 517 Městská knihovna DDHM do ,-Kč Městská knihovna všeobecný materiál 5161 Městská knihovna služby pošt Městská knihovna telefonní poplatky Městská knihovna nákup služeb 517 Městská knihovna cestovné Vydávání městských novin SPOZ činnost komise Správce stadionu - mzdové náklady Správce stadionu - sociální pojistné Správce stadionu - zdravotní pojistné Správce stadionu - ochranné pracovní pomůcky Stadion - materiálové výdaje (hřiště, budova) - viz požadavky Stadion - voda Stadion - plyn Stadion - elektrická energie Stadion - pohonné hmoty do sekacího traktoru Správce stadionu - telefon Stadion služby dodavatelské (spojené s údržbou hřiště) Stadionu - opravy a udržování (budova, stroje) Veřejné osvětlení elektrická energie Veřejné osvětlení opravy a udržování Hřbitovy vodné Územní plán změna č. 2 ÚP - dokončení Komunální služby mzdové výdaje Komunální služby sociální pojistné Komunální služby zdravotní pojistné Komunální služby - ochranné pracovní pomůcky

3 Komunální služby - materiálové výdaje Komunální služby - voda (garáž) Komunální služby garáž elektrická energie Komunální služby - opravy vozového parku Sběr a svoz komunálního odpadu Veřejná zeleň-náhr. výsadba dle nabídky (Horská+stadion) Veřejná zeleň vodné ( paušál na hřišti na Rých. sídlišti ) Veřejná zeleň prořez a udržování Skupina : Služby pro obyvatelstvo Dům s peč. službou příspěvek na činnost PO Klub důchodců služby (doprava na výlety) Hasiči refundace mezd Z Hasiči pracovní pomůcky, oděvy a obleky 516 U Hasiči tiskoviny 519 Hasiči všeobecný materiál Hasiči pohonné hmoty Hasiči telefonní poplatky Hasiči služby ( školení, technické prohlídky aj. ) Hasiči opravy a udržování Mladí hasiči - cestovní výlohy Mladí hasiči - materiálové náklady Skupina 4 : Sociální věci a politika zaměstnanosti Skupina 5 : Bezpečnost státu a právní ochrana Zastupitelstvo města odměny všech členů ZM Zastupitelstvo města sociální pojistné Zastupitelstvo města zdravotní pojistné Místní správa mzdové výdaje zaměstnanců Místní správa sociální pojistné z mezd Místní správa zdravotní pojistné z mezd Místní správa povinné pojistné na úrazové pojištění Místní správa knihy, tiskoviny, předplatné Místní správa DDHM do ,-Kč (notebook, dataprojektor, diktafon, mult. zařízení-tiskárna+scanner) Místní správa všeobecný materiál Místní správa úroky z úvěrového účtu na teplofikaci Místní správa úroky z úvěru na rekonstrukci ZŠ Místní správa vodné Místní správa plyn Místní správa elektrická energie Místní správa pohonné hmoty Místní správa služby pošt Místní správa telefonní poplatky včetně mobilů Místní správa služby bank a pojištění majetku Místní správa nájemné PF ČR Místní správa právní služby a znalecké posudky Místní správa školení a vzdělávání Místní správa služby zpracování dat Místní správa ostatní služby II. reprezentační ples města Rudolfovy slavnosti Ostatní kulturní akce města a příspěvkových organizací Místní správa opravy a udržování

4 Místní správa cestovné Místní správa dotace obecně prospěšným organizacím sociálního charakteru Místní správa dotace obecně prospěšným organizacím sportovního a ostatního charakteru Místní správa - platba za výkon přestupkové agendy Místní správa - platby daní a poplatků SR (např. DZPN) ZU Výdaje sociálního fondu (příspěvek na stravné, příspěvky na 6171 penzijní připojištění, odměna k živ. jubileu) Skupina 6 : Všeobecná veřejná správa a služby Zřízení nových a oprava stávajících stání pro kontejnery Přesun technického zázemí a JSDH do nových prostor v Aralu (nájemné, úpravy garáží ) Výdaje na projektovou činnost: - multifunkční sportovní zařízení u školy - budova bývalého kina - odborný, resp. revizní posudek na technický stav budovy - úpravy prostor radnice, zadní fasáda radnice + demolice šatlavy v souvislosti s řešením budovy bývalého kina - budova školní jídelny - projekt na statické zajištění objektu a rekonstrukci střechy - budova Domu s pečovatelskou službou - projekt na rekonstrukci střechy - budova mateřské školky ve Svobodě - projekt na rekonstrukci střechy + event. zateplení budovy Rozpočtová rezerva na další výdaje pro rok 2011 (bez použití Investiční výdaje včetně rozpočtové rezervy CELKOVÉ VÝDAJE pro rok prostředků na spořícím účtu) FINANCOVÁNÍ Financování z Fondu rezerv a rozvoje 8124 Splátky jistiny z úvěru na rekonstrukci ZŠ Splátky jistiny z úvěru na teplofikaci Maršova Celkem financování CELKEM FINANCOVÁNÍ roku CELKOVÉ PŘÍJMY pro rok 2011 CELKOVÉ VÝDAJE pro rok 2011 Rozdíl příjmů a výdajů

5 Rozpočet je koncipován jako přebytkový s financováním úvěrových splátek pomocí příjmů běžného roku. Základní koncepce návrhu rozpočtu s veškerými mandatorními výdaji města byla projednána na 1. schůzi Rady města dne a na 2. schůzi Rady města dne byly upřesněny výdaje na investiční potřeby města, zejména výdaje na projektovou činnost pro připravované investiční záměry města a schválena konečná podoba návrhu rozpočtu na rok Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané uplatnit dle 11, odst. zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění buď písemně ve lhůtě do nebo pak ústně na 2. veřejném zasedání Zastupitelstva Města Svoboda nad Úpou, které se bude konat dne od 18 hodin v hotelu PROM. Návrh rozpočtu je zveřejněn od na úřední desce MěÚ, na webových stránkách MěÚ - dále bude zveřejněn v novinách vydávaných Městským úřadem ve Svobodě nad Úpou Svoboda fórum v prosincovém vydání č.7. Vyhotovil : Ing. Ivana Balcarová - tajemnice MěÚ Ve Svobodě nad Úpou dne