Střední zdravotnická škola, Karviná, příspěvková organizace Borovského 2315/1, Karviná-Mizerov Z P R Á VA

Transkript

1 Střední zdravotnická škola, Karviná, příspěvková organizace Borovského 2315/1, Karviná-Mizerov Z P R Á VA o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za kalendářní rok 2015 Název dokumentu: Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za kalendářní rok 2015 Spisový znak: SZŠKa/ 123 /2016 Zpracovala: Mgr. Ivana Pinkasová, ředitelka školy Zaměstanaci seznámeni dne: Školská rada schválila dne:

2 Obsah: A. Základní údaje o organizaci B. Vyhodnocení plnění úkolů, pro které byla příspěvková organizace zřízena C. Rozbor hospodaření příspěvkové organizace C. 1 Náklady, výnosy a výsledek hospodaření, návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření C. 2 Čerpání účelových dotací - Výnosy v hlavní činnosti - Náklady v hlavní činnosti - Výsledek hospodaření C. 3 Mzdové náklady, průměrný plat C. 4 Plnění plánu hospodaření - komentář C. 5 Péče o spravovaný majetek C. 6 Vyhodnocení přínosu doplňkové činnosti C. 7 Peněžní fondy C. 8 Pohledávky C. 9 Závazky D. Výsledky kontrol E. Vyhodnocení plnění povinného podílu F. Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů G. Informace o termínu a způsobu seznámení zaměstnanců se zprávou o činnosti H. Informace o závodním stravování zaměstnanců organizace I. Seznam příloh 2

3 A. Základní údaje o organizaci Střední zdravotnická škola Karviná je příspěvkovou organizací s právní subjektivitou, zřizovatelem je Moravskoslezský kraj. Vyučovacím jazykem je jazyk český. Škola zařazena v rejstříku škol dle zákona 561/2004 Sb., č. j /01-21 a vychovává především střední zdravotnické pracovníky oboru M/01 Zdravotnický asistent ve čtyřletém denním studiu a od je zařazen obor M/04 Zdravotnické lyceum. Vyučovacím jazykem je jazyk český. Cílová kapacita školy je 390 žáků, k byl stav žáků 353, z toho v oboru Zdravotnický asistent 228 žáků a ve Zdravotnickém lyceu 125 žáků. je ve škole 12 tříd. Výuku a provoz školy zajišťuje k celkem 43 zaměstnanců. Všechny předměty jsou vyučovány aprobovaně, 100 % vyučujících má vysokoškolskou kvalifikaci, odbornou a pedagogickou kvalifikaci dle zákona o pedagogických pracovnících splňuje 100 % učitelů. V čele školy je tříčlenné vedení: Mgr. Ivana Pinkasová ředitelka školy Mgr. Jana Feberová statutární zástupce ředitele Mgr. Karin Delongová vedoucí učitelka praktického vyučování. Zaměstnanci školy (fyzické osoby) k : a) pedagogičtí pracovníci - celkem 33 (včetně vedení školy) b) nepedagogičtí pracovníci celkem 10 Na škole pracuje podle vlastních stanov schválených MV ČR Sdružení rodičů a přátel školy. Školská rada byla zřízena dne 22. září V září 2014 proběhly volby do školské rady pro další tříleté období. Praktické vyučování žáků bylo v r smluvně zajištěno s těmito zdravotnickými zařízeními: Nemocnice s poliklinikou Karviná Ráj Nemocnice s poliklinikou a LDN Orlová Lutyně (odloučené pracoviště NsP Karviná-Ráj) Karvinská hornická nemocnice a.s. Karviná Nové Město Nemocnice s poliklinikou Havířov Nemocnice Podlesí, spol. s.r.o. Třinec II Nemocnice Třinec-Sosna a se soukromými praktickými lékaři okresu Karviná. Škola spolupracuje také s Pedagogicko-psychologickou poradnou Karviná, SPOZ v Karviné, Orlové, Havířově a dalšími organizacemi. 3

4 B. Vyhodnocení úkolů, pro které byla organizace zřízena Organizace plní úkoly v souladu se zřizovací listinou: - uskutečňuje vzdělávání a výchovu podle vzdělávacích programů Obor M/01 Zdravotnický asistent podle ŠVP Praktická sestra a ŠVP Zdravotnický asistent Obor M/04 Zdravotnické lyceum podle ŠVP Zdravotnické lyceum Škole se daří v posledních letech plně naplňovat třídy obou oborů Vývoj počtu žáků / / / /16 - poskytuje střední vzdělání s maturitní zkouškou - výsledky výchovy a vzdělávání jsou zveřejněny ve výroční zprávě o činnosti školy za školní rok 2014/15 - zabezpečuje stravování žáků a zaměstnanců - hospodaří se svěřeným majetkem a prostředky získanými od zřizovatele, vlastní činností a z dalších zdrojů - uskutečňuje doplňkovou činnost (pořádání rekvalifikačních a vzdělávacích kurzů, pronájem majetku, provozování tělovýchovných zařízení, reklamní činnost, kopírovací práce) 4

5 C. Rozbor hospodaření příspěvkové organizace C.1 Náklady, výnosy a výsledek hospodaření, návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření Příjmy příspěvkové organizace tvořily dotace od zřizovatele a transfery MŠMT, vlastní zdroje a příjmy z doplňkové činnosti. Příspěvky a dotace MŠMT Příspěvky a dotace od zřizovatele Projekty neinvestiční Teoretické a praktické vzdělávání ve zdravotnických školách a zdravotnických zařízeních Projekt Podpora výuky cizích jazyků Vlastní zdroje Příjmy z doplňkové činnosti ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,35 Kč ,00 Kč ,35 Kč Přehled čerpání nákladů : Na přímé náklady na vzdělávání Na zvýšení platů pracovníků regionálního školství Na zvýšení odměňování pracovníků regionálního školství Na provozní náklady Na zohlednění administrativní zátěže - software FAMA Na vybavení školních šaten nábytkem Na krytí odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku Na podporu zabezpečení škol a školských zařízení Teoretické a praktické vzdělávání ve zdravotnických školách a zdravotnických zařízeních Projekt Podpora výuky cizích jazyků Náklady z vlastní činnosti Čerpání nákladů z doplňkové činnosti ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,23 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,43 Kč ,91 Kč ,57 Kč 5

6 Návrh na rozdělení zlepšeného výsledek hospodaření Škola dosáhla kladný výsledek hospodaření ve výši ,78 Kč, z toho částka ,15 Kč představuje snížení investičního fondu z důvodu nekrytí finančními prostředky. Zlepšený výsledek hospodaření ve výši 4 143,63 Kč navrhujeme převést ve výši ½ do fondu odměn a ½ do fondu rezervního, takto: 2 071,82 Kč do fondu odměn Kč do rezervního fondu. C.2 Čerpání účelových dotací Škola obdržela v roce 2015 účelové dotace na přímé náklady na vzdělávání v celkové výši Kč. Dotace byly vyčerpány dle závazných účelových znaků takto: ÚZ Přímé náklady na vzdělávání celkem Kč Prostředky na platy Ostatní osobní náklady Zákonné odvody FKSP ONIV přímý ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Čerpání ONIV Ostatní neinvestiční výdaje, vyčerpáno celkem Kč Knihy do odborné knihovny Náhrady za dočasnou pracovní neschopnost Náklady za povinné úrazové pojištění Příspěvek na stravování Preventivní lékařské prohlídky Výdaje na bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců Maturita 1 514,26 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,56 Kč 6 866,18 Kč ,00 Kč ,00 Kč ÚZ Zvýšení platů pracovníků regionálního školství celkem Kč Prostředky na platy Zákonné odvody FKSP ,00 Kč ,00 Kč 3 822,00 Kč ,00 Kč ÚZ Zvýšení platů pracovníků regionálního školství celkem Kč Prostředky na platy Zákonné odvody FKSP ,00 Kč ,00 Kč 657,00 Kč ,00 Kč

7 Finanční prostředky přidělené škole na přímé náklady na vzdělávání byly vyčerpány dle jednotlivých účelových znaků v plné výši. Příspěvky od zřizovatele Z rozpočtu zřizovatele byly škole poskytnuty účelové příspěvky na provoz, na krytí odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, na nákup kamerového systému v rámci podpory zabezpečení škol Kč. Příspěvky byly vyčerpány takto: ÚZ 1 Provozní náklady ,23 Kč ÚZ 205 Na krytí odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného ,00 Kč majetku ÚZ 206 Na podporu zabezpečení školy ,00 Kč ,35 Kč Přehled čerpání provozních nákladů ÚZ 1: Spotřeba materiálu ,10 Kč z toho knihy do odborné knihovny ,74 Kč kancelářské potřeby, tonery ,80 Kč čistící a úklidový materiál ,46 Kč drobný dlouhod. hmotný majetek do ,21 Kč všeobecný, údržbářský a ostatní materiál ,89 Kč Spotřeba energie ,10 Kč z toho voda ,72 Kč teplo, TUV ,62 Kč elektrická energie ,76 Kč Opravy a udržování ,38 Kč z toho opravy nemovitého majetku ,95 Kč opravy movitého majetku ,43 Kč Cestovné ,50 Kč Náklady na reprezentaci náklady na reprezentaci 1 005,00 Kč Ostatní služby ,03 Kč z toho poštovní poplatky ,00 Kč telefonní poplatky, internet ,00 Kč programové vybavení, update ,82 Kč revize plynu, EZS, tlakových nádob ,40 Kč srážková voda ,00 Kč likvidace odpadu ,00 Kč praní prádla 5 129,73 Kč dovoz obědů ,10 Kč zpracování mezd ,10 Kč Mzdové náklady ,00 Kč z toho zohlednění adminitr. zátěže na FAMA ,00 Kč Zákonné sociální pojištění 8 563,00 Kč z toho sociální a zdravotní pojištění 8 563,00 Kč Jiné sociální pojištění 1 270,00 Kč z toho náklady na povinné úrazové pojištění 1 270,00 Kč Zákonné sociální náklady ,00 Kč z toho školení a vzděláváni ,00 Kč Daně a poplatky 1 346,92 Kč 7

8 Ostatní náklady z činnosti ,00 Kč z toho lékařské prohlídky žáků ,00 Kč Odpisy dl. hmot. majetku 527,41 Kč Náklady z DDHM ,79 Kč z toho nábytek (šatní skříňky) ,51 Kč počítače, notebooky, dataprojektor ,64 Kč tiskárny, kopírky, skenery ,64 Kč ostatní DDHM ,00 Kč ,23 Kč Provozní náklady činily ,23 Kč. Kromě nákladů na energie a materiálu na zabezpečení řádného chodu školy, byly z provozních prostředků pořízeny šatní skříňky a šatní lavice v celkové výši ,80 Kč, vyhřívaný pult na výdej jídla v hodnotě Kč, žebřiny do gymnastického sálu v hodnotě Kč, dataprojektor, 6 ks počítačů a notebook do učeben v hodnotě ,64 Kč. Z prostředků na provoz byla provedena oprava prasklého topení, počítačů, hasicích přístrojů a elektroinstalace v celkové výši ,38 Kč a oprava hodin ve výši Kč. Do odborné knihovny byly pořízeny knihy ve výši ,74 Kč. Prostředky na krytí odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku byly vyčerpány v plné výši. V roce 2015 činily odpisy DHM a DNHM celkem Kč. Z toho částkou Kč byly odpisy kryty z příspěvku zřizovatele, částkou 527,41 Kč byly odpisy kryty z běžných prostředků na provoz, částkou ve výši 1 417,80 Kč byly odpisy kryty z doplňkové činnosti a ve výši ,79 Kč byly odpisy DHM pořízené z investičních transferů. Náklady v hlavní činnosti v roce 2015 činily ,35 Kč. Na přímé náklady z toho bylo vyčerpáno Kč, oproti roku 2014 došlo k navýšení přímých nákladů o Kč. Navýšení se týkalo především čerpání mzdových prostředků tím, že došlo k zvýšení platů u pedagogických a nepedagogických pracovníků a s tím souvisejících odvodů. V porovnání s rokem 2014 došlo k navýšení čerpání náhrady za dočasnou pracovní neschopnost o Kč. V roce 2015 došlo k ukončení projektu Teoretické a praktické vzdělávání ve zdravotnických školách a zdravotnických zařízeních. Škola za dobu trvání projektu čerpala výdaje ve výši ,68 Kč, z toho ,88 Kč na tuzemské a zahraniční pracovní cesty v rámci projektu, Kč na pořízení propagačního a jiného drobného materiálu a Kč na dohodu o provedení práce pro koordinátora projektu. Škola byla zapojena do partnerského projektu Modernizace výuky ve zdravotnických oborech, v rámci kterého byly na školu převedeny učební pomůcky do laboratoře v hodnotě ,89 Kč a dlouhodobý hmotný majetek v hodnotě ,75 Kč. V rámci uvedeného projektu bylo do jazykové učebny instalováno 16 ks žákovských pracovišť v hodnotě ,52 Kč a učitelské pracoviště, včetně software celkem za ,68 Kč. V roce 2015 se škola zapojila do projektu Podpora výuky cizích jazyků. Žáci a pedagogičtí pracovníci se zúčastnili výuky německého jazyka v Berlíně a anglického jazyka ve Worthingu a Brightonu. Na projekt škola obdržela dotaci ve výši Kč. Prostředky byly použity na úhradu výuky a pobyt žáků a zaměstnanců školy v zahraničí a na cestovní náhrady zaměstnanců. Peněžní prostředky byly vyčerpány ve výši Kč, nevyčerpaný rozdíl ve výši 180 Kč bude vrácen na účet zřizovatele. 8

9 Příjmy z vlastní činnosti Výnosy z prodeje materiálu - stravovací klíčenky, prádlo Finanční výnosy Ostatní výnosy z prodeje služeb duplikáty vysvědčení, učební plány Ostatní náhrady za ztráty Čerpání investičního fondu Čerpání rezervního fondu Čerpání FKSP Ostatní výnosy dary SRPŠ 7 800,00 Kč 2 220,77 Kč 2 800,00 Kč 500,00 Kč ,64 Kč 5 000,00 Kč 1 199,00 Kč ,00 Kč ,41 Kč Příjmy z vlastní činnosti má škola za zhotovení duplikátů vysvědčení a učebních plánů a prodeje stravovacích klíčenek. V položce ostatní náhrady za ztráty jsou zahrnuty ztracené, popř. nevrácené klíčenky. V roce 2015 došlo k čerpání investičního fondu ve výši ,64 Kč na pokrytí nákladů za malování tělocvičny, suterénu budovy C a schodiště, pokládku linolea na chodbě 1. patra a na pokrytí nákladů na opravu schodů do budovy u tělocvičny. K čerpání rezervního fondu došlo v důsledku poskytnutého finančního daru z Producentského centra Mariánské Lázně za příspěvky k environmentální problematice ve výši Kč. Peněžní dar byl použitý na zakoupení učební pomůcky - kojence do předmětu ošetřovatelství. Z fondu FKSP byla zakoupená mikrovlnná trouba do jídelny. Dary ze SRPŠ tvoří učební pomůcky pro výuku tělesné výchovy, knihy do žákovské knihovny, 2 notebooky a 2 televizní přijímače do učeben. Výsledek hospodaření V hlavní činnosti škola dosáhla kladný výsledek hospodaření ve výši ,69 Kč a v doplňkové činnosti ve výši ,09 Kč. je výsledek hospodaření ,78. Jelikož částka ,15 Kč představuje snížení investičního fondu z důvodu nekrytí finančními prostředky, skutečný zisk činí 4 143,63 Kč. Zlepšený výsledek hospodaření navrhujeme převést ve výši ½ do fondu odměn a ½ do fondu rezervního, takto: 2 071,82 Kč do fondu odměn Kč do rezervního fondu. 9

10 C. 3 Mzdové náklady, průměrný plat V roce 2015 měla organizace stanovený limit zaměstnanců 40,20. Průměrný přepočtený počet zaměstnanců je celkem 40,24, z toho pedagogických zaměstnanců 31,153 a nepedagogických zaměstnanců 9,087. V porovnání s rokem 2014 se zvýšil počet zaměstnanců o 0,967, z toho o 0,752 pedagogických zaměstnanců a o 0,215 ostatních zaměstnanců. Přepočtený počet zaměstnanců od roku 2011: Rok Pedagogičtí zaměstnanci Ostatní zaměstnanci ,164 8,914 39, ,566 8,286 37, ,732 8,225 37, ,401 8,872 39, ,153 9,087 40,024 Prostředky na platy byly vyčerpány v celkové výši Kč, z toho Kč z prostředků na platy, ve výši Kč na odměny za práci na projektu Podpora výuky cizích jazyků, ve výši Kč za zvýšenou administrativní zátěž Fama, Kč odměny z doplňkové činnosti. Tabulka průměrných platů pracovníků: Rok Pedagogičtí zaměstnanci Ostatní zaměstnanci Průměrný plat celkem Nárůst ,43% ,55% ,45% ,19% průměr. plat ped. prac

11 16500 průměr.plat nepedag.prac průměrný plat SZŠ Jednotlivé složky platů v roce 2015: Platový tarif Pegagogičtí % Ostatní % v Kč zaměstnanci zaměstnanci Platový tarif , , Náhrady platu , , Příplatky za vedení , , Zvláštní příplatky , Přespočetné hodiny , Přesčasy , , Ostatní příplatky 731 0, Osobní příplatky , , Odměny , ,

12 Platy celkem , , z toho: nároková složka , , ,08 nenároková složka , , , , , ,00 ostatní příplatky 0% přespočetné hodiny 5% přípl. za vedení 1% Složky platu všichni zaměstnanci osobní přípl. odměny 3% 9% přesčasy 0% zvláštní přípl. 1% náhrady platu 18% plat. tarif 63% Poměr nárokových a nenárokových složek platu všech zaměstnanců 12% nároková složka nenároková složka 88% Čerpání OPPP Kč % Prostředky MŠMT ,91 Projekt Podpora výuky cizích ,28 jazyků Projekt Comenius Regio ,59 Doplňková činnost ,

13 Zahraniční pracovní cesty V roce 2015 se zaměstnanci školy v rámci projektu Teoretické a praktické vzdělávání ve zdravotnických školách zúčastnily zahraničních pracovních cest na Slovensko. Dvou pracovních cest do partnerské střední zdravotnické školy v Nitře se zúčastnily 3 zaměstnankyně školy. Náklady na pracovní cesty činily celkem Kč. Škola se rovněž zapojila do projektu Podpora výuky cizích jazyků. Žáci a pedagogičtí pracovníci školy byli vysláni na jazykové pobyty do Německa a Velké Británie. se zahraniční pracovní cesty do Berlína zúčastnily tři zaměstnankyně, z toho dvě se zúčastnily jazykového kurzu a jedna byla jako doprovod žáků. Do Velké Británie bylo vysláno šest pedagogických pracovníků na jazykový kurz ve Worthingu a dvě pedagogické pracovnice byly jako doprovod žáků v Brightonu. Celkové náklady na zahraniční pracovní cesty činily Kč. C. 4 Plnění plánu hospodaření komentář k tabulce č. 2 přílohy V roce 2015 došlo k překročení celkových nákladů oproti plánovanému rozpočtu: 501 Spotřeba materiálu - překročení nákladů oproti plánu, a to z důvodu pořízení rolet do gymnastického sálu, vybavení jídelny větším množstvím talířů a příborů. Byly zakoupeny barvy a štětce na opravu zábradlí na schodišti. Bylo zakoupeno prádlo pro žáky na odbornou praxi ve výši Kč. Na spotřebu materiálu mělo vliv i zvyšování cen čistících, hygienických a kancelářských potřeb. 502 Spotřeba energie úspora nákladů oproti plánu nastala tím, že srážková voda ve výši Kč byla plánovaná v rámci energii a v roce 2015 byla účtovaná na účet služeb, tj Kromě toho došlo k překročení plánu o Kč v položce teplo. 511 Opravy a udržování úspora nákladů, náklady byly nižší o Kč oproti plánovanému rozpočtu. Úspora nastala tím, že provedené opravy byly vysoutěžené za nižší ceny, než jsme předpokládali. 512 Cestovné překročení nákladů tím, že pracovníci se v rámci projektu Teoretické a praktické vzdělávání a především projektu Podpora výuky cizích jazyků zúčastnili vícedenních pobytů v zahraničí. 513 Náklady na reprezentaci překročení nákladů, v plánovaném rozpočtu na reprezentaci nebyly plánované náklady. 518 Ostatní služby překročení nákladů oproti plánu došlo tím, že srážková voda byla v původním plánu na účtu 502 energie. V ostatních položkách, především revize, došlo k úspoře nákladů oproti plánovanému rozpočtu. 527 Zákonné sociální náklady překročení nákladu oproti plánu nastalo tím, že v rámci projektu Podpora výuky cizích jazyků se pedagogičtí pracovníci zúčastnili dalšího vzdělávání v zahraničí v hodnotě Kč. 538 Jiné daně a poplatky úspora nákladů oproti plánu nastala tím, že jsme předpokládali účast v konkurzech a s tím spojené náklady na ověření listin a výpisy z trestního rejstříku. 13

14 549 Ostatní náklady z činnosti překročení nákladů oproti plánu došlo tím, že škola se zapojila do projektu Podpora výuky cizích jazyků a v rámci projektu se žáci školy zúčastnili výuky německého a anglického jazyka v zahraničí v hodnotě Kč. Rovněž odvod za neplnění povinného podílu byl vyšší, než bylo plánováno. 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku překročení nákladů došlo tím, že škola plánovala pořízení nových šatních skříní ze svého rozpočtu a tím, že zřizovatel přispěl na nákup nábytku do šaten, škola zakoupila i lavičky do šaten. Kromě toho škola obdržela finanční prostředky na podporu zabezpečení škol a pořídila kamerový systém k zabezpečení všech vstupů do budovy školy. V roce 2015 došlo k navýšení výnosů oproti plánovanému rozpočtu: Výnosy z prodeje služeb byly vyšší, jelikož v rámci doplňkové činnosti byly zahájeny vzdělávací kurzy pro veřejnost. 603 Výnosy z pronájmu byly nížší oproti plánovanému rozpočtu, jelikož pronájmy jsou vždy závislé na počtu uzavřených smluv a ten byl v roce 2014 nižší. V roce 2015 se uvolnil služební byt, který byl pronajímán, rovněž pronájmy za tělocvičnu byly nižší. 604 Výnosy z prodaného zboží byly nižší, jsou závislé od toho, kolik žáků má zájem o nabízené časopisy a knihy. 644 Výnosy z prodeje materiálu jsou nižší, kromě stravovacích čipů škola odprodala vyřazené šatní skříně. 648 Čerpání fondů, bylo vyšší oproti plánovanému rozpočtu. Kromě čerpání fondů na plánované práce, škola provedla snížení investičního fondu z důvodu nekrytí finančními prostředky ve výši ,15 Kč Ostatní výnosy z činnosti byly vyšší z důvodu poskytnutých hmotných darů ze SRPŠ. 14

15 C. 5 Péče o spravovaný majetek Škola eviduje majetek v programu Gordic a provádí pravidelnou roční inventarizaci. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek odepisuje měsíčním účetním odpisem podle odpisového plánu. V roce 2015 činily odpisy dlouhodobého hmotného majetku Kč. V roce 2015 byly provedeny opravy většího rozsahu, a to schodiště při vstupu do budovy u tělocvičny, došlo k vymalování tělocvičny, suterénu budovy C a schodiště a výměna linolea na chodbě 1. patra, v celkové výši ,64 Kč. Kromě již zmíněných oprav ve výši ,64 Kč byly provedeny další opravy a nákupy materiálu, které byly částečně hrazeny z provozních prostředků, z dotace od zřizovatele, z fondu reprodukce majetku a z doplňkové činnosti: Malování místností Oprava schodiště Výměna linolea Oprava topení Elektroinstalace v učebně č.dv. 26 Oprava hodin na chodbách Oprava dataprojektorů, kopírky, krovinořezu Kamerový systém Žebřiny Vyhřívaný pult na výdej jídla Průmyslový vysavač Počítače 6 ks, notebook Dataprojektor Myčka nádobí Stojan na příbory a odkládací stůl do jídelny ,00 Kč ,80 Kč ,84 Kč ,90 Kč ,05 Kč 9 293,00 Kč Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 7 688,00 Kč ,64 Kč ,00 Kč ,60 Kč ,00 Kč ,83 Kč V rámci projektu Modernizace výuky ve zdravotnických oborech škola získala dlouhodobý hmotný majetek do laboratoře (iontové elektrody, fluorescenční mikroskop, digestoř, stolové sestavy, váha digitální a zařízení pro filtraci) ve výši ,75 Kč a učební pomůcky ve výši ,89 Kč. Do jazykové učebny škola získala dlouhodobý hmotný majetek ve výši ,68 Kč (učitelské pracoviště, včetně software) a 16 kusů žákovské pracoviště v hodnotě ,52 Kč. Škola obdržela věcné dary od SRPŠ při SZŠ v celkové hodnotě Kč: Mikrofonový set Karaoke 1 ks 4 399,00 Kč Míč basketbalový 13 ks ,00 Kč Televize s držákem 2 ks ,00 Kč Teploměr 1 ks 635,00 Kč Notebook 2 ks ,00 Kč Pálka baseballová, 3 rukavice 1 ks 3 704,00 Kč Knihy do žákovské knihovny 7 040,00 Kč ,00 Kč 15

16 Pojištění podnikatelských rizik pro případ škody je zajišťováno centrálně u České pojišťovny, a.s. Uzavřená pojistná smlouva zahrnuje pojištění veškerého nemovitého a movitého majetku a odpovědnosti kraje a jeho příspěvkových organizací, rovněž zahrnuje pojištění žáků pro případ úrazu, škody a pojištění odpovědnosti za škody způsobené v rámci praktického vyučování v nemocnicích a zdravotnických zařízeních. Hlášení pojistných událostí se uskutečňuje prostřednictvím pojišťovacího makléře SATUM Czech s.r.o. Na základě zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhlášky č. 410/2009 Sb. a 270/2010 Sb o inventarizaci majetku a závazků a příkazu ředitelky školy proběhly ve škole řádné inventarizace majetku a závazků k Inventarizace majetku prováděly komise ustanovené ředitelkou školy. K byly provedeny dokladové inventarizace. Inventarizací nebyly zjištěny žádné škody a manka. C. 6 Vyhodnocení přínosu doplňkové činnosti V roce 2015 probíhaly ve škole v rámci doplňkové činnosti následující aktivity: pořádání rekvalifikačních a vzdělávacích kurzů pronájem majetku provozování tělovýchovných a sportovních zařízení obchodní činnost včetně zprostředkování kopírovací práce reklamní činnost a marketing závodní stravování zaměstnanců Ekonomické zhodnocení podle jednotlivých okruhů činnosti: Pořádání rekvalifikačních kurzů Výnosy z prodeje služeb Spotřeba energií Spotřeba materiálu Mzdové náklady, včetně zák. odvodů Správní poplatky Odpis nemovitosti Náklady celkem Zisk ,00 Kč ,79 Kč ,20 Kč ,00 Kč 510,00 Kč 624,20 Kč ,19 Kč ,81 Kč Pořádání rekvalifikačních kurzů v roce 2015 dosáhlo výsledku hospodaření ,81 Kč. Kromě kurzu Ošetřovatel, který pokračuje z roku 2014, kurzovné a náklady na kurz byly časově rozlišeny podle rozvrhu hodin, proběhlo celkem 8 kurzů (Zdravotník zotavovacích akcí a Sociální kurzy), kurzy ukončilo 96 účastníků. 16

17 Pronájem majetku Výnosy z pronájmu bufetu Výnosy z pronájmu služebního bytu Ostatní pronájmy Výnosy celkem Spotřeba energií Náklady celkem Zisk 8 785,00 Kč ,00 Kč 8 800,00 Kč Kč ,67 Kč ,67 Kč ,33 Kč Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení Výnosy z pronájmu tělocvičny Výnosy celkem Spotřeba čistících prostředků Spotřeba energií Odpisy nemovitosti Náklady celkem Zisk ,00 Kč ,00 Kč 698,43 Kč ,05 Kč 793,60 Kč ,08 Kč ,92 Kč Obchodní činnost včetně zprostředkování Výnosy z prodeje časopisů a knih Nákup knih a časopisů Náklady celkem Zisk Kopírovací práce Výnosy z kopírování Spotřeba materiálu Náklady celkem Zisk ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 7 818,00 Kč Kč 2 635,97 Kč 2 635,97 Kč ,03 Kč Okruhy doplňkové činnosti reklamní činnost a závodní stravování zaměstnanců v roce 2015 nebyly provozovány. Doplňkovou činnosti v roce 2015 byl vytvořen zisk ve výši ,09 Kč. Výnosy z doplňkové činnosti závisí na počtu uzavřených smluv o pronájmu prostorů a počtu zájemců o pořádané rekvalifikační a krátkodobé kurzy. Prostředky z doplňkové činnosti jsou použity na pořízení učebních pomůcek v rámci zvyšování kvality výuky. Škola předpokládá pokračovat v doplňkové činnosti i v příštích letech zahájením kurzů pro nižší zdravotnický personál a veřejnost. 17

18 Zisk z jednotlivých oblastí doplňkové činnosti kurzy pronájem majetku a provozování tělových. zařízení obch činnost kopírování reklama 0 Podíl oblastí doplňkové činnosti na celkovém zisku obch činnost 6% kopírování 13% reklama 0% pronájem majetku a provozování tělových. zařízení 26% kurzy 55% Zisk z doplňkové činnosti za uplynulé 3 roky

19 C. 7 Peněžní fondy Fond kulturních a sociálních potřeb Stav FKSP byl k ,77 Kč. Základní příděl do fondu činil Kč, čerpání fondu v daném roce bylo Kč. Čerpání fondu v roce 2015: Příspěvek na stravování Kulturní a sportovní akce Životní a pracovní jubilea Pořízení majetku ,00 Kč ,00 Kč 9 998,00 Kč 1 199,00 Kč ,00 Kč Stav fondu k je ,77 Kč, zůstatek byl krytý finančními prostředky a byl převeden do roku Fond odměn Stav fondu odměn k byl Kč. V průběhu roku 2015 byl na účet fondu účtován příděl ze zlepšeného hospodářského výsledku a konečný stav k činí Kč. Fond odměn byl vytvořen z přídělů ze zlepšeného hospodářského výsledku minulých let. Fond je krytý finančními prostředky. Rezervní fond Rezervní fond ze zlepšeného hospodářského výsledku měl k zůstatek ,22 Kč, byl vytvořen z přídělů výsledků hospodaření minulých let. Příděl do fondu v roce 2015 byl hospodářský výsledek roku 2014 ve výši ,88 Kč. Z rezervního fondu nedošlo ve sledovaném roce k žádnému čerpání. Stav fondu k je ,10 Kč a je finančně krytý. Fond reprodukce majetku Stav fondu k byl ,40 Kč. Tvorba fondu v roce 2015 byl odpis dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku Kč, z toho Kč škola obdržela na krytí odpisů dotaci od zřizovatele, ,79 Kč tvořil odpis hmotného majetku pořízeného z investičních transferů, odpisy ve výši 527,41 byly pokryty z prostředků zřizovatele na provoz a 1 417,80 Kč je podíl odpisů připadajících na doplňkovou činnost. Čerpání fondu reprodukce majetku: Nákup myčky na nádobí Malování chodeb, schodiště a tělocvičny Oprava schodiště Výměna linolea ,60 Kč Kč ,80 Kč ,84 Kč ,24 Kč bylo z fondu reprodukce majetku za dané období použito ,24 Kč. 19

20 Stav fondu reprodukce majetku k je ,16 Kč. Z důvodu nekrytí fondu finančními prostředky byl snížen stav fondu o ,15 Kč a zůstatek činí ,01 Kč. C. 8 Pohledávky K škola neeviduje žádné dlouhodobé neuhrazené pohledávky. Celkový objem krátkodobých pohledávek činí ,66 Kč. Krnáčová pronájem TEV Veolia přeplatek za teplo 12/2015 Zúčtování mezi účty FKSP a běžným účtem ČEZ poskytnutá záloha na elektřinu Centropol poskytnutá záloha na elektřinu Pražská plynárenská poskytnutá záloha na plyn Olymp Třebíč poskytnutá záloha lyžařský výcvik Náklady příštích období a ostatní krátkodobé pohledávky 6 800,00 Kč ,77 Kč ,00 Kč 700,00 Kč ,00 Kč 400,00 Kč ,00 Kč ,89 Kč ,66 Kč C.9 Závazky K škola nemá žádné dlouhodobé neuhrazené závazky. Celkový objem krátkodobých závazků činí ,17 Kč. Technické služby odvoz odpadu Prádelna Lotos praní prádla Prevent Morava - služby ZŠ U Lesa - obědy žáci SŠTaS obědy zaměstnanci Karvinská horn. nem. nájem šaten Poda - telefon Zálohy přijaté na klíčenky Zálohy přijaté na lyžařský výcvik Zúčtování mezi účty FKSP a běžným účtem Závazky vůči zaměstnancům mzda za 12/2015 Odvody na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění Jiné přímé daně Závazky k vybraným vládním institucím Výnosy příštích období a ostatní krátkodobé závazky 803,00 Kč 381,17 Kč 1 936,00 Kč 192,00 Kč ,00 Kč 900,00 Kč 185,00 Kč 9 500,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 180,00 Kč ,00 Kč ,17 Kč Závazky vůči zaměstnancům představují nevyplacené mzdy za prosinec 2015 a s tím spojené odvody na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění, srážkovou a zálohovou daň. Mzdy a závazky vůči státnímu rozpočtu jsou řádně splněny v termínu do 10. ledna Všechny evidované závazky jsou řádně a v termínu vypořádány. 20

21 D. Výsledky kontrol V roce 2015 byla provedena kontrola z Krajské hygienické stanice ve výdejně jídel. Kontrola byla zaměřena na pracovní postupy při manipulaci s potravinami a provozní hygienu. Kontrolou nebyly zjištěny žádné nedostatky. E. Vyhodnocení plnění povinného podílu dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů Plnění povinného podílu u osob se zdravotním postižením: průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců za rok 2015 byl 40,25 osob, z toho povinný podíl 4% činí 1,61 osob zaměstnáno se zdravot. postižením 0 osob odběrem výrobků od firem zaměstnávající osoby se zdravotním postižením 0,45 osob tzn. nákup zboží v ceně ,07 Kč. odběrem výrobků v ceně ,07 Kč od firem zaměstnávající osoby se zdravotním postižením v přepočtu činí 0,45 osob, které je možno započítat do povinného podílu odvod do státního rozpočtu za 1,16 osob, tj Kč. F. Poskytování informací Při poskytování informací veřejnosti postupovala SZŠ podle zákona č.106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím a podle Pokynu ministra školství, mládeže a tělovýchovy k zajištění jednotného postupu MŠMT při realizaci zákona č.106/1999 Sb. ze dne , v platném znění škola poskytla následující údaje: a) Celkový počet písemných žádostí o informace: 28 (učební plány a osnovy do zahraničí, informace o studiu) b) Celkový počet ústních žádostí o informace: 24 (informace o učebních plánech a studijních oborech) c) Počet podaných rozkladů o neposkytnutí informace: 0 d) Výsledky sankčních řízení za nedodržení zákona: 0 21

22 G. Informace o termínu a způsobu seznámení zaměstnanců se zprávou o činnosti Výroční zpráva o hospodaření předložena k projednání Školské radě dne Zaměstnanci byli seznámeni s čerpáním rozpočtu a plněním závazných ukazatelů na provozní poradě dne H. Informace o závodním stravování SZŠ Karviná nemá vlastní školní jídelnu, pouze školní výdejnu. Obědy pro žáky a zaměstnance škola dováží na základě smlouvy uzavřené se Střední školou techniky a služeb v Karviné. Obědy vydávají 2 pracovnice, které mají v školní jídelně poloviční úvazky. Cena obědu v roce 2015 byla 69 Kč. Žáci hradí 25 Kč/oběd a zaměstnanci 38 Kč/oběd. Škola přispěla z prostředků na provoz zaměstnancům 16 Kč/oběd a z fondu FKSP poskytla příspěvek ve výši 15 Kč/oběd. V době prázdnin není stravování pro zaměstnance zajišťováno. I. Seznam příloh Příloha č. 1 Tabulková část návrh souhrnného finančního plánu na rok 2016 Tabulka č. 1 Tabulka č. 2 Tabulka č. 3 Tabulka č. 4 Plán nákladů a výnosů Plán tvorby a použití peněžních fondů příspěvkové organizace Plán objemu prostředků na platy a odměny za pracovní pohotovost Střednědobý výhled Příloha č. 2 Tabulková část zpráva o činnosti pro příspěvkové organizace Tabulka č. 1 Přehled nákladů, výnosů a hospodářský výsledek z hlavní a doplňkové činnosti Tabulka č. 2 Přehled o plnění plánu hospodaření Tabulka č. 3 Tvorba a použití peněžních fondů příspěvkové organizace Tabulka č 4 Výpočet přípustného objemu prostředků na platy v roce 2015 Tabulka č. 5 Stav pohledávek a závazků po lhůtě splatnosti Tabulka č. 6 Doplňková činnost dle jednotlivých okruhů Příloha č. 3 Příloha č. 1 Příloha č. 2 Příloha č. 3 Příloha č. 4 Rozvaha Výkaz zisku a ztráty Příloha organizačních složek státu Rozbor plnění výsledku hospodaření V Karviné Mgr. Ivana Pinkasová ředitelka školy 22