NÁVRH 1. ROZPOČTOVÉHO OPATŘENÍ MĚSTA HOŘOVICE NA ROK 2016 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y Schválený 1. úprava Rozpočet

Rozměr: px

Začít zobrazení ze stránky:

Download "NÁVRH 1. ROZPOČTOVÉHO OPATŘENÍ MĚSTA HOŘOVICE NA ROK 2016 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y Schválený 1. úprava Rozpočet"

Věra Bílková
před 7 lety
Počet zobrazení:

1 NÁVRH 1. ROZPOČTOVÉHO OPATŘENÍ MĚSTA HOŘOVICE NA ROK 2016 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y Schválený 1. úprava Rozpočet rozpočet po 1.úpravě Daňové , ,0 Daně z příjmů fyzických osob Daně z příjmů právnických osob Daň placená obcí 0 750,3 750,3 Daň z přidané hodnoty Daň z loterií,sázek,vhp Poplatky za uložení odpadů-zákon.odvod , ,2 Místní poplatky:odpad psi,veř.prostr.,vstupné ad Správní poplatky , ,5 Daň z nemovitostí Nedaňové 7 659,6 581, ,5 Nájmy celkem 2 749,6 303, , lesy 0 324,9 324, nájem kanal.dle konces.listiny 85,5 85, Gymnázium a O budova čp.640+služby školní jídelna+teplo nájem v kině 61,5 61, nájem za ML-od MSBNF 169,4-21,2 148, nájem od KOEKO-splátky nájem sauny 79,2 79, Hořovická teplárenská-kotelny 122,3 122, nájem za veřejné WC 21,8 21, nájem skládky propl.nájmů skl.v r ,9 142, pronájem pozemků doplatek energií z r ,4 168, příspěvek na sport a kulturu (AVE) Zpětný odběr a využití odpadů Zřízení věcných břemen městská policie-služby a pokuty Pokuty-celkem Příjmy z úroků Dividendy VAK Beroun ,8 1059, Hořovická teplárenská Ostatní příjmy Kapitálové prodej pozemků prodej pozemků prodej knihovny Dotace , ,4 volby do zastupitelstev obcí na pěstounskou péči Sociálně-právní ochrana dětí dotace na sociální práci 0 0 Výkon státní správy , ,5 melior.a zpevň.dřeviny 0 0 Výkon lesního hospodáře 0 39,8 39,8 veřejně prospěšné práce veřejnopráv.smlouvy - od obcí dotace na MAP dotace pro Domov Na Výsluní 0 0 na cyklostezku , ,1

32 000 Daň z loterií,sázek,vhp 7 000 7 000 Poplatky za uložení odpadů-zákon.odvod 15 000 503,2 15 503,2 Místní poplatky:odpad 3 000 3 000 psi,veř.prostr.,vstupné ad.

2 na konsolidaci IT dotace na Strmou ulici C e l k e m p ř í j m y , , ,9 Financování - použití kontokor.úvěru výsledek hospodaření r , ,1 CELKEM PŘÍJMY , , ,0 B Ě Ž N É V Ý D A J E 1014 Deratizace 36,3 36, Hosp.v lesích-pojištění a údržba melior.a zpevň.dřeviny výkon lesn.hospodáře 0 39,8 39, dotace mysl.sdružením 2212 Silnice 4 961,7-997, ,2 čištění města 537,4 537,4 čištění města (drobné smetky-ave) 294,3-294,3 0 zprac.žádost na opravu chodníků 0 96,8 96,8 zimní údržba opravy povrchů vč.výtluků Provoz veřejné silniční dopravy , ,4 Příspěvek Svazku obcí , ,8 náklady na služby a opravy AN Provoz MHD , , Dopravní značení ,3 426,3 Práce dopr.odhadců a toxikol.vyšetření Čištění odpadních vod-kanal.vpustě MMŠ-příspěvek na provoz Základní školy , ,7 1.ZŠ-přísp.na provoz přísp.školní jídelně ochranné sítě do tělocvičny 0 39,7 39,7 měření osvětlení bazénu 0 18,1 18,1 2.ZŠ-přísp.na provoz 2 450, ,1 přísp.školní jídelně opravy v gymnáziu 315,9 315,9 zprac.žádosti o dotaci pro obě ZŠ a MMŠ 0 102,9 102, dotace na soutěž gymnázií dotace na maturitní plesy gymnázia 0 8,5 8, dotace na maturitní plesy SOŠ a SOU dotace školním klubům 3233 Činnost SVČ Domeček-provoz dotace na akce od města 3311 dotace na divadelní činnost 3312 dotace na hudební činnost 3319 vlastivědný dokum.fond-dotace 3319 opravy ve Společ.domě a energ.posudek 0 346,9 346, průkaz energ.náročnosti-knihovna 0 16,4 16, dotace církvi 3349 dotace Podbrdským novinám 3349 Místní periodikum vč.poštovného Měst.kult.centrum-přísp.na provoz občanské záležitosti 40 40

hospodáře 0 39,8 39,8 1039 dotace mysl.sdružením 2212 Silnice 4 961,7-997,5 3 964,2 čištění města 537,4 537,4 čištění města (drobné smetky-ave) 294,3-294,3 0 zprac.

3 "Prázdniny na Křešíně" 3412 údržba v areálu ML-sauna zajišt.výběr.řízení na sport.halu 0 68,8 68, FK Hořovicko 1 098, ,7 dotace sport.organizacím dotace na provoz zimního stadionu dotace zájm.organizacím-mládež 3429 dotace zájm.organizacím-dospělí 3541 prevence před drogami,alkoholem apod dotace STP nájem depozitáře 102,8 102, Městská správa byt.a nebyt.fondu příspěvek na provoz příspěvek na údržbu veř.zeleně úklid města-na pořízení strojů energie v měst.lázních údržba ve starém zámku příspěvek do fondů oprav veřejné osvětlení zajišť.firmou , ,6 VO zajišťované městem 0 545,4 545, pohřebnictví-údržba hřbitova odstranění násypky kotelny v čp ,7 148,7 zbourání komína u kotelny Višňovka 0 78,1 78,1 energetický audit 0 63,4 63, území města , ,4 opravy měst.majetku nájem parkoviště Pražská nájmy ostatní daň z nabytí nemovitostí ostatní služby odvod daně z přidané hodnoty příspěvek Mikroregionu 0 68,4 68, sběr a svoz nebezpečných odpadů svoz komunálního a biol. odpadu nájem pozemků skládky separovaný a bio odpad dotace pro ochránce přírody 3745 údržba zeleně zaměření plochy zeleně veřejně prospěšné práce návštěvy v ústavech-drobné dárky dětem pěstounská péče sociální pohřby Domov Na Výsluní-provoz,údržba dotace od KÚ 4351 pečovatelská služba denní stacionáře-klubíčko azylové domy,nízkoprahová centra nízkoprah.zařízení pro děti a mládež terénní programy krizové řízení městská policie dotace hasičům na činnost zastupitelstva obcí volby do zastupitelstev 0 29,3 29, činnost místní správy vč. sociál.fondu , ,5

0 50 50 3543 dotace STP 0 40 40 3612 nájem depozitáře 102,8 102,8 3612 Městská správa byt.a nebyt.fondu 8 900 100 9 000 příspěvek na provoz 4 200 4 200 příspěvek na údržbu veř.

4 6219 příspěvky zájm.organ.-před rozdělením , ,5 činnost MAS Karlštejnsko-projekt MAP příspěvky-sociál.oblast dotace-hořov.maminky a Sedmikráska 6310 úroky z úvěru úroky - splátky starého zámku bankovní poplatky daň placená obcí 0 750,3 750,3 Celkem běžné výdaje , , ,0 K A P I T Á L O V É V Ý D A J E 1031 PD revitalizace Dražovka chodníky Tyršova,Kloster.,Příbram , ,8 Strmá silnice pod Nádražím-u Lázeňáku komunikace k nemocnici-real.projekt projekt na prodloužení podchodu u nádraží Rpetská - 2. část , ,6 chodníky Vrbnovská,Hradební,Višňová-PD chodníky Valdecká,Praž.,Příbr.,Palack.-PD 0 981,5 981,5 přechod pro chodce Pražs.-Příbram.-PD 0 28,5 28,5 Vísecké náměstí - PD chodníky k Albě cyklostezka-pd na přeznačení tras zateplení pavilonů 1,2,4,5,6-1.ZŠ projekty Spol.dům-zateplení,elektro 0 647,3 647, splátky- starý zámek muzeum vybudování knihovny-1.etapa projekt krytý bazén-doplatek 0 270,8 270,8 sportovní hala-spoluúčast PD a práce - hrobka 0 158,5 158, kamerový systém ve městě-2.část výkup pozemků studie rozhledny 0 118,6 118, plán odpad.hospodářství 0 84,7 84, sběrný dvůr-spoluúčast Stareč-dokum.pro územ.řízení ,9 300, PD na centrum pro lidi v nouzi Celkem kapitálové výdaje , , ,4 C e l k e m v ý d a j e , , ,4 F I N A N C O V Á N Í V Ý D A J Ů splátky úvěru splátky služebního vozidla 84,6 84,6 celkem financování 3 432, ,6 CELKEM VÝDAJE , , ,0

P I T Á L O V É V Ý D A J E 1031 PD revitalizace Dražovka 0 553 553 2212 chodníky Tyršova,Kloster.,Příbram.

17 ,

37 20

Podobné dokumenty

Rozpis návrhu rozpočtu města Vlašim na rok 2016 Příjmy daňové příjmy: daňové příjmy celkem 144 097,7 Nedaňové příjmy:

Rozpis návrhu rozpočtu města Vlašim na rok 2016 Příjmy daňové příjmy: pol. ODPA text: v tis.kč 1111 Daň z příjmů fyzických osob - závislá činnost 26 500,0 1112 Daň z příjmů fyzických osob - OSVČ 1 800,0