Rozpočtové změny a úpravy v rozpočtu městské části Praha 12 pro rok 2015 IV. série

Transkript

1 Příloha usnesení Rady městské části Praha 12 č. R Rozpočtové změny a úpravy v rozpočtu městské části Praha 12 pro rok 2015 IV. série Rozpočtové změny RZ č. 22 Posílení rozpočtu ORJ 0014 Školství o Kč jako mimořádný účelový příspěvek pro mateřské školy a základní školy na opravy a údržbu škol a školských zařízení v rámci systému Kombinovaný způsob oprav škol a školských zařízení na rok 2015 takto: , MŠ Oáza v Praze 12, č. org Kč (výměna nevyhovujícího zámku u vchodových dveří v celkové částce Kč) Financování akce ve výši Kč bude hrazeno z investičního fondu školy , pol. 5331, MŠ Pohádka v Praze 12, č. org Kč (nutná oprava pláště budovy, výměna podlahových krytin ve dvou třídách v celkové částce Kč) Kč z investičního fondu školy , pol. 5331, MŠ Jahůdka v Praze 12, č. org Kč (rekonstrukce soc. zařízení zaměstnanců a bytu, nátěr oplocení. v celkové částce Kč) Podmínkou poskytnutí tohoto účelového příspěvku je spolufinancování akce ve výši Kč z investičního fondu školy , pol. 5331, MŠ Srdíčko v Praze 12, č. org Kč (rekonstrukce mlhoviště, výměna dlažby v části školní zahrady, nákup 4 ks nerez stolů do ŠJ v celkové částce Kč) Kč z investičního fondu školy , pol. 5331, MŠ Hvězdička v Praze 12, č. org Kč (rekonstrukce přípravné kuchyňky, rekonstrukce venkovního sociálního zařízení, výměna venkovních a vnitřních dveří v celkové částce Kč) Kč z investičního fondu školy. Strana 1 (celkem 18)

2 , pol. 5331, MŠ Tyršovka v Praze 12, č. org Kč 3111, pol. 6351, MŠ Tyršovka v Praze 12, č. org Kč Kč (MŠ Tyršovka vybavení zahrady herními prvky, MŠ Karásek oprava venkovního můstku, mlhoviště, vč. trampolíny a venkovního pítka v celkové částce Kč) Financování akcí v částce Kč bude hrazeno z investičního fondu školy a doporučené zapojení Kč z rezervního fondu školy , pol. 5331, MŠ Zvoneček v Praze 12, č. org Kč (rekonstrukce dvou dětských umýváren a WC v celkové částce Kč) Podmínkou poskytnutí tohoto účelového příspěvku je spolufinancování akce ve výši Kč z investičního fondu školy , pol. 5331, MŠ Pastelka v Praze 12, č. org Kč 3111, pol. 6351, MŠ Pastelka v Praze 12, č. org Kč Kč (pořízení odlučovače tuků LAPOL do ŠJ, renovace soc. zařízení dvou tříd v celkové částce Kč) Kč z investičního fondu školy a doporučené zapojení Kč z rezervního fondu školy , pol. 5331, MŠ Podsaďáček v Praze 12, č. org Kč (rekonstrukce elektroinstalace, rekonstrukce kotelny, oprava odpadů hl. řádu, oprava a nátěr střechy a oken (domeček/byt) v celkové částce Kč) Kč z investičního fondu školy , pol. 5331, MŠ Montessori v Praze 12, č. org Kč (lakýrnické a drobné zednické práce, výměna 2 bočních vstupních dveří v celkové částce Kč) Kč z investičního fondu školy , pol. 5331, MŠ Větrníček v Praze 12, č. org Kč 3111, pol. 6351, MŠ Větrníček v Praze 12, č. org Kč Kč (oprava brouzdaliště (bazénu), zabezpečení školy, výměna podlahové krytiny, výměna zahradních prvků v celkové částce Kč) Kč z investičního fondu školy. mezisoučet celkem MŠ Kč Strana 2 (celkem 18)

3 , pol. 5331, ZŠ a MŠ ANGEL v Praze 12, č. org Kč (dílčí oprava pláště střechy MŠ, topení + obložení TV, rekonstrukce soc. zařízení v celkové částce Kč) Podmínkou poskytnutí tohoto příspěvku je spolufinancování akcí v částce Kč z investičního fondu školy , ZŠ prof. Švejcara v Praze 12, č. org Kč (úprava otopné soustavy školy, malování tříd a chodeb v celkové částce Kč) Financování akcí ve výši Kč bude hrazeno z investičního fondu školy a doporučené zapojení Kč z rezervního fondu školy , pol. 5331, ZŠ a MŠ Na Beránku v Praze 12, č. org Kč (kompletní oprava soc. zařízení MŠ Točná vč. výměny střešních oken a dvou malých oken, opravy a úpravy interiérů v ZŠ (výměna podlahových krytin, malování atd.), oprava teras MŠ Urbánkova, pořízení herních prvků pro ŠD, oprava oplocení MŠ Urbánkova a ZŠ, výměna spojovacích dveří do šaten ZŠ) v celkové částce Kč) Kč z investičního fondu školy , ZŠ Písnická v Praze 12, č. org Kč (dovybavení ŠJ konvektomatem, oprava propadající se dlažby, malba vnitřních prostor (výškové práce) v celkové částce Kč) Financování akcí v částce Kč bude hrazeno z investičního fondu školy a doporučené zapojení Kč z rezervního fondu školy , pol. 5331, ZŠ Rakovského v Praze 12, č. org Kč (výměna kotlů ve školní kuchyni, oprava rozvodů ÚT a podružné regulace, oprava dlažby před hlavním vchodem, oprava podlahovin, oprava prostor před budovou školy /za barevnou bránou/ v celkové částce Kč) Financování akcí ve výši Kč bude hrazeno z investičního fondu školy a doporučené zapojení Kč z rezervního fondu školy , pol. 5331, ZŠ a MŠ Smolkova v Praze 12, č. org Kč (oprava stoupaček pavilon P5, oprava elektroinstalace v kolektorech, oprava krytů topení v MŠ, oprava toalet pavilonu P2, oprava výtahů v celkové částce Kč) Kč z investičního fondu školy , pol. 5331, ZŠ Zárubova v Praze 12, č. org Kč 3113, pol. 6351, ZŠ Zárubova v Praze 12, č. org Kč Kč (oprava školnického bytu, vybudování hřiště pro ŠD a 1. stupeň, malování pavilonu 1. stupně v celkové částce Kč) Podmínkou poskytnutí tohoto účelového příspěvku je spolufinancování akcí v částce Kč z investičního fondu školy a doporučené zapojení Kč z rezervního fondu školy. Strana 3 (celkem 18)

4 , pol. 5331, ZŠ T. G. Masaryka v Praze 12, č. org Kč (oprava školnického bytu, pracovna chemie v celkové částce Kč) Kč z investičního fondu školy a doporučené zapojení Kč z rezervního fondu školy , pol. 5331, ZŠ a MŠ K Dolům v Praze 12, č. org Kč (výměna oken v ZŠ v celkové částce Kč) Podmínkou poskytnutí tohoto účelového příspěvku je spolufinancování akce ve výši Kč z investičního fondu školy. mezisoučet celkem ZŠ celkový součet MŠ a ZŠ Kč Kč Poznámka: Všechny příspěvky jsou účelové a příslušné výdajové a příjmové doklady musí příspěvkové organizace označit ÚZ a org Jednotlivé případy budou účetně vypořádány s OŠKV do 14 dnů po ukončení akce a nejpozději do Další požadované úpravy po tomto datu nebudou akceptovány a budou považovány za porušení rozpočtové kázně. U zapojení vlastních fondů je nutno označovat doklady příslušným ÚZ dle metodiky HMP a organizací Výše uvedené finanční prostředky lze použít výhradně k uvedenému účelu, to znamená nelze z nich hradit případné havárie. Zdroj krytí: Fond rozvoje a rezerv vlastní. RZ č. 23 Posílení rozpočtu ORJ 0016 Kultura o Kč - na základě žádosti Husovy knihovny v Modřanech žádáme o navýšení příspěvku této organizace. Finanční prostředky vytvořené z nařízeného odvodu odpisů Husovy knihovny v Modřanech budou použity na krytí provozních nákladů, na základě usnesení rady MČ č. R ze dne (činnosti knihovnické), pol (neinvest. přísp. zřízeným PO), č. org Kč Na vlastní žádost organizace byl Husově knihovně v Modřanech v rámci fin. vypořádání s PO nařízen odvod z odpisů ve výši Kč. Nyní jsou prostředky ve stejné výši organizaci znovu poskytnuty, ale na krytí provozních nákladů v roce Zdroj krytí: Příjmy roku II. Nedaňové příjmy - odvody příspěvkových organizací ( 3314, pol odvody příspěvkových organizací) Strana 4 (celkem 18)

5 RZ č. 24 Posílení rozpočtu ORJ 0019 Vnitřní správa o Kč na přípravu a zkoušky zvláštní odborné způsobilosti v následující rozpočtové skladbě: 6171 (činnost místní správy), pol (služby školení a vzdělávání) Kč Zdroj krytí: Hl. m. Praha viz dopis č.j. MHMP/ROZ 2/162/2015 ze dne Poznámka: Výdaje v částce Kč nutno označit ÚZ 00081, protože podléhají fin. vypořádání s rozpočtem hlavního města Prahy za rok RZ č. 25 Posílení rozpočtu ORJ 0014 Školství o Kč na projekt specifické primární prevence Zdravé město Praha 2015 I. program pro školy a školská zařízení. Pro naši městskou část byly vyčleněny finanční prostředky na následující projekty: 1/ Základní škola a mateřská škola ANGEL v Praze 12 Adaptační výjezdy šestých tříd Kč Preventivní program Proxima Sociale Kč 3113 (základní školy), pol (neinv. tranfery zříz. PO), č. org Kč 2/ Základní škola a mateřská škola K Dolům Praze 12 Dlouhodobý program primární prevence v MŠ Dolinka JE NÁM KRÁSNĚ NA SVĚTĚ Kč Specializační studium pro ŠMP Kč Specifická prevence na ZŠ a MŠ K Dolům Kč 3113 (základní školy), pol (neinv. tranfery zříz. PO), č. org Kč 3/ Základní a mateřská škola Na Beránku v Praze 12 Na Beránku drogy nechceme Kč 3113 (základní školy), pol (neinv. tranfery zříz. PO), č. org Kč 4/ Základní škola Písnická v Praze 12 Minimální preventivní program Kč Nový kolektiv Kč 3113 (základní školy), pol (neinv. tranfery zříz. PO), č. org Kč 5/ Základní škola profesora Švejcara v Praze 12 Společné Aktivně Mráčkovsky Inovativně S humorem Kč 3113 (základní školy), pol (neinv. tranfery zříz. PO), č. org Kč Strana 5 (celkem 18)

6 6/ Základní škola Rakovského Praze 12 Studium k výkonu specializovaných činností prevence soc. pat. jevů Kč 3113 (základní školy), pol (neinv. tranfery zříz. PO), č. org Kč 7/ Základní škola T. G. Masaryka v Praze 12 Program primární prevence Kč 3113 (základní školy), pol (neinv. tranfery zříz. PO), č. org Kč 8/ Základní škola Zárubova v Praze 12 Cesta do bezpečí Kč 3113 (základní školy), pol (neinv. tranfery zříz. PO), č. org Kč Zdroj krytí: Hl. m. Praha viz dopis č.j. MHMP/ROZ 2/164/2015 ze dne Poznámka: Výdaje v částce Kč nutno označit ÚZ 00081, protože podléhají fin. vypořádání s rozpočtem hlavního města Prahy za rok RZ č. 26 Posílení rozpočtu ORJ Práce a sociální věci o Kč - dotace na aktivity specifické protidrogové prevence na místní úrovni v následující rozpočtové skladbě: 3541 prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi pol nákup ostatních služeb Kč ÚZ 0081 Zdroj krytí: Hl. m. Praha viz dopis čj. MHMP/ROZ 2/163/2015 ze dne Poznámka: Výdaje v částce Kč nutno označit ÚZ Účelová neinvestiční dotace podléhá vyúčtování v rámci finančního vypořádání s rozpočtem hl. m. Prahy za rok RZ č. 27 Posílení rozpočtu ORJ 0019 Vnitřní správa o Kč z důvodu zkvalitňování servisu poskytovaného Úřadem městské části Praha 12 občanům a na dokrytí výdajů vynaložených na odměny za dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti roku 2015, a to v následující rozpočtové skladbě: a) 6171 (činnost místní správy), pol (ostatní osobní výdaje) Kč b) 6171 (činnost místní správy), pol (povinné pojistné na soc. zabezpečení) Kč c) 6171 (činnost místní správy), pol (povinné poj. na veř. zdrav. pojištění) Kč d) 6171 (činnost místní správy), pol (povinné poj. na úrazové pojištění) Kč Zdroj krytí: Fond rozvoje a rezerv vlastní. Strana 6 (celkem 18)

7 RZ č. 28 Posílení rozpočtu ORJ Práce a sociální věci o Kč - účelová neinvestiční dotace na poskytování sociálních služeb na území hlavního města Prahy v následující rozpočtové skladbě: 4351 osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení pol neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím Kč ÚZ ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče pol neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím ÚZ 0081, ORG Kč Konečným příjemcem dotace určené poskytovatelům sociálních služeb na podporu poskytování sociálních služeb na území hlavního města Prahy jsou Sociální služby městské části Praha 12, příspěvková organizace. Zdroj krytí: Hl. m. Praha viz dopis čj. MHMP/ROZ 2/185/2015 ze dne Poznámka: Výdaje v částce Kč nutno označit ÚZ Dotace podléhá vyúčtování v rámci finančního vypořádání s rozpočtem hl. m. Prahy za rok RZ č. 29 Posílení rozpočtu ORJ 0014 Školství o Kč na projekt Integrace cizinců ze zemí mimo EU se specifickým zaměřením na integraci dětí a mládeže v MČ Praha 12 v roce 2015 s povinnou spoluúčastí MČ. dotace ze státního rozpočtu 3113 (základní školy) pol (nákup ost. služeb) pol (neinvestiční transfery zřízeným PO), č. org. 101 pol (neinvestiční transfery zřízeným PO) Kč Kč Kč Kč Zdroj krytí: Státní rozpočet (Ministerstvo vnitra) viz dopis čj. MHMP ROZ 2/188/2015 ze dne Poznámka: Výdaje v částce Kč nutno označit ÚZ Dotace podléhá vyúčtování v rámci finančního vypořádání se státním rozpočtem prostřednictvím hl. m. Prahy za rok Strana 7 (celkem 18)

8 RZ č. 30 Posílení rozpočtu ORJ 0019 Vnitřní správa o Kč na úhradu osobních výdajů MČ spojených s realizací projektu Integrace cizinců ze zemí mimo EU se specifickým zaměřením na integraci dětí a mládeže v MČ Praha 12, a to v následující rozpočtové skladbě: 6171 (činnost místní správy), pol (ostatní osobní výdaje) Kč Zdroj krytí: Státní rozpočet (Ministerstvo vnitra) viz dopis čj. MHMP ROZ 2/188/2015 ze dne Poznámka: Výdaje v částce Kč nutno označit ÚZ Dotace podléhá vyúčtování v rámci finančního vypořádání se státním rozpočtem prostřednictvím hl. m. Prahy za rok RZ č. 31 Posílení rozpočtu ORJ 0019 Vnitřní správa v částce Kč v následující rozpočtové skladbě: 6171 (činnost místní správy), pol (konzultační, poradenské a právní služby) Kč Finanční prostředky budou použity na právní a poradenské služby spojené s řešením nového sídla radnice MČ Praha 12. Poznámka: Výdaje v částce Kč je nutno označit ÚZ 0819 a ORG Zdroj krytí: Zvláštní účet Nová radnice. RZ č. 32 Snížení rozpočtu ORJ 0013 Investice základní infrastruktury o Kč 6171 (činnost místní správy), pol (budovy, haly a stavby), ORJ 0913, ÚZ 0819, ORG Nová radnice MČ Praha Kč. Poznámka: Finanční prostředky budou na základě rozpočtové změny č. 33 zařazeny na ORJ Zdroj krytí: ORJ Zvláštní účet Nová radnice. Strana 8 (celkem 18)

9 RZ č. 33 Posílení rozpočtu ORJ 0019 Vnitřní správa v částce Kč v následující rozpočtové skladbě: 6171 (činnost místní správy), pol (konzultační, poradenské a právní služby) Kč Finanční prostředky budou použity na právní a poradenské služby spojené s řešením nového sídla radnice MČ Praha 12. Poznámka: Výdaje v částce Kč je nutno označit ÚZ 0819 a ORG Finanční prostředky budou uvolněny z ORJ 0013 na základě rozpočtové změny č. 32 a zařazeny na ORJ Zdroj krytí: ORJ Zvláštní účet Nová radnice. Rozpočtové úpravy RÚ č. 23 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0012 Životní prostředí v částce Kč v následující rozpočtové skladbě: z 3749 (ostatní čin. k ochraně přírody a krajiny), pol (ostatní nein. tranfery neziskovým a podobným organizacím), UZ Kč na 3749 (ostatní čin. k ochraně přírody a krajiny), pol (nein. transfery spolkům), UZ Kč na 3749 (ostatní čin. k ochraně přírody a krajiny), pol (nein. transfery nefinan. podnikatelským subjektům - FO), UZ Kč na 3749 (ostatní čin. k ochraně přírody a krajiny), pol (nein. transfery obecně prospěšným společnostem), UZ Kč na 3749 (ostatní čin. k ochraně přírody a krajiny), pol (nein. transfery cizím příspěvkovým organizacím), UZ Kč Jedná se o upravenou rozpočtovou skladbu dle skutečně schválených dotací v grantovém řízení v oblasti životního prostředí na rok Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ Strana 9 (celkem 18)

10 RÚ č. 24 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0019 Vnitřní správa v částce Kč v následující rozpočtové skladbě: z 6112 (zastupitelstva obcí), pol (odměny členů zastupitel. obcí a krajů) Kč na 6112 (zastupitelstva obcí), pol (neinv. trans. obyv. nemající char. daru) Kč Jedná se o přesun příslušné částky související s výplatou darů členům Zastupitelstva městské části Praha 12, jako ocenění jejich přínosu městské části Praha 12, nesouvisející s činností ve funkci zastupitele městské části Praha 12. Dary budou vyplaceny do 30. června 2015 dle schváleného usnesení Rady MČ Praha 12 č. R ze dne Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ RÚ č. 25 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0016 Kultura v částce Kč rozpočtová skladba: z 3419 (ostatní tělovýchovná činnost), pol (nákup ostatních služeb) na 3419 (ostatní tělovýchovná činnost), pol (neinvest. příspěvky zřízeným PO), č. org Kč Kč Poskytnutí neinvestičního příspěvku na účast žáků ZŠ Zárubova v Praze 12 na Mistrovství republiky základních škol v házené, které se uskuteční v Karviné. Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ RÚ č. 26 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0016 Kultura v částce Kč rozpočtová skladba: z 3319 (ostatní záležitosti kultury), pol (nákup ostatních služeb) Kč na 3319 (ostatní záležitosti kultury), pol (neinvest. transfery cizím PO) Kč Strana 10 (celkem 18)

11 Poskytnutí účelové dotace na úhradu části nákladů spojených s realizací projektu FREE MONET DAY STREET ACTIVITY (Mezinárodní den dětí) pořádaný ve spolupráci s DDM MONET. Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ RÚ č. 27 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0014 Školství v částce Kč rozpočtová skladba: z 3113 (základní školy), pol (neinvest. příspěvky zřízeným PO) na 3113 (základní školy), pol (drobný hm. dlouhod. maj), UZ Kč Kč Nákup lisu na výrobu odznaků, vč. příslušenství k zajištění propagace projektu Integrace cizinců ze zemí mimo EU se specifickým zaměřením na integraci dětí a mládeže v MČ Praha 12 v roce Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ RÚ č. 28 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0013 Investice základní infrastruktury v částce Kč z 3745 (péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň), pol (budovy, haly a stavby), ORJ 0213, ÚZ 0610, ORG stavba Rekonstrukce č.p Sofijské náměstí Kč na 3745 (péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň), pol (budovy, haly a stavby), ORJ 0213, ÚZ 0610, ORG projekt Areál Ráček Kč V době přípravy rozpočtu pro rok 2015 nebyla ještě k dispozici prováděcí dokumentace, která by stanovila předpokládanou hodnotu rekonstrukce sociálního zázemí pro veřejnost v rámci projektu Areál Ráček, i když v komentáři rozpočtu na rok 2015 tato skutečnost uvedena je. Aktuálně je předpokládaná hodnota rekonstrukce sociálního zázemí stanovena na cca Kč vč. DPH. Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ Fond obnovy MČ Praha 12. Strana 11 (celkem 18)

12 RÚ č. 29 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0016 Kultura v částce Kč rozpočtová skladba: z 3319 (ostatní záležitosti kultury), ORJ 0616 pol (neinvestiční transfery spolkům), UZ Kč na 3319 (ostatní záležitosti kultury), ORJ 0616 pol (neinvestiční transfery nefin. podnikatel. subj. fyz. os.), UZ Kč pol (neinvestiční transfery obecně prospěšným spol.), UZ Kč pol (neinvestiční transfery církvím a náboženským spol.), UZ Kč Finanční prostředky vyčleněné na podporu projektů v oblasti kultury pro rok 2015 v rozdělení na základě právní formy jednotlivých podnikatelských subjektů. Jedná se o upravenou rozpočtovou skladbu dle skutečně schválených dotací v grantovém řízení v oblasti kultury na rok Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ RÚ č. 30 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0016 Kultura v částce Kč rozpočtová skladba: z 3419 (ostatní tělovýchovná činnost), ORJ 0416 pol (neinvestiční transfery spolkům), UZ 098 na 3419 (ostatní tělovýchovná činnost), ORJ 0416 pol (neinvestiční transfery nefin. podnikatel. subj. fyz. os.), UZ 098 pol (neinvestiční transfery obecně prospěšným spol.), UZ 098 pol (neinvestiční transfery církvím a náboženským spol.), UZ Kč Kč Kč Kč Finanční prostředky vyčleněné na podporu projektů v oblasti sportu pro rok 2015 v rozdělení na základě právní formy jednotlivých podnikatelských subjektů. Jedná se o upravenou rozpočtovou skladbu dle skutečně schválených dotací v grantovém řízení v oblasti sportu na rok Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ Strana 12 (celkem 18)

13 RÚ č. 31 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0018 Práce a sociální věci v částce Kč v následující rozpočtové skladbě: z 4329 ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži pol ostatní neinv. transfery neziskovým a podobným organizacím Kč pol ostatní neinv. transfery neziskovým a podobným organizacím Kč UZ 98 převést částky na 4329 ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži pol neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem UZ 98 pol neinvestiční transfery spolkům UZ 98 pol neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem UZ Kč Kč Kč na 4359 ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče pol neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem Kč pol neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem Kč UZ 98 pol neinvestiční transfery spolkům Kč UZ 98 pol ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organiz Kč UZ 98 Čerpání finančních prostředků na realizaci projektů v oblasti sociální pro rok 2015 z rozpočtu městské části Praha 12 bylo určeno výběrovým řízením a dále Usnesením Zastupitelstva městské části Praha 12 č. Z ze dne , které proběhlo až po zapojení celkové částky do rozpočtu. Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ RÚ č. 32 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0013 Investice základní infrastruktury v částce Kč z 3745 (péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň), pol (budovy, haly a stavby), ORJ 0213, ÚZ 0610, ORG projekt Areál Ráček Kč na 3745 (péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň), pol (budovy, haly a stavby), ORJ 0213, ÚZ 0610, ORG projekt Areál Ráček Kč Strana 13 (celkem 18)

14 Na financování projektu Areál Ráček byla v roce 2015 přidělena dotace ze Strukturálních fondů EU Operační program Praha Konkurenceschopnost. V důsledku toho bylo projektu přiděleno i magistrátní ORG (organizace evidenční číslo projektu). Tato rozpočtová úprava zahrnuje doplnění magistrátní organizace. Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ Fond obnovy MČ Praha 12. RÚ č. 33 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0013 Investice základní infrastruktury v částce Kč z 3745 (péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň), pol (budovy, haly a stavby), ORJ 0213, ÚZ 0610, ORG projekt Areál Na Zvonici Kč na 3745 (péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň), pol (budovy, haly a stavby), ORJ 0213, ÚZ 0610, ORG projekt Areál Na Zvonici Kč Na financování projektu Areál Na Zvonici byla v roce 2015 přidělena dotace ze Strukturálních fondů EU Operační program Praha Konkurenceschopnost. V důsledku toho bylo projektu přiděleno i magistrátní ORG (organizace evidenční číslo projektu). Tato rozpočtová úprava zahrnuje doplnění magistrátní organizace. Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ Fond obnovy MČ Praha 12. RÚ č. 34 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0019 Vnitřní správa v částce Kč v následující rozpočtové skladbě: z 6171 (činnost místní správy), pol (nákup materiálu j.n.) Kč na 6171 (činnost místní správy), pol (nákup dlouhodobého hm. maj. j.n.) Kč Jedná se o přesun příslušné částky související s nákupem 1 ks digitálního piana do obřadní síně v areálu Viniční domek : Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ Strana 14 (celkem 18)

15 RÚ č. 35 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0012 Životní prostředí v částce Kč v následující rozpočtové skladbě: z 3745 (péče o vzhled obcí a veř. zeleň), pol (nákup ostatních služeb) Kč na 3745 (péče o vzhled obcí a veř. zeleň), pol (stroje, přístroje a zařízení) Kč Finanční prostředky budou použity na nákup herních a sportovních prvků na dětská hřiště a sportoviště Tyto prvky budou zařazeny jako dlouhodobý majetek. Převáděny jsou finanční prostředky, které nebyly v prvním čtvrtletí vyčerpány na zimní údržbu. Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ RÚ č. 36 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0014 Školství v částce Kč rozpočtová skladba: z 3113 (základní školy), pol (nákup ostatních služeb) na 3113 (základní školy), pol (neinvest. transfery cizím PO) Kč Kč Poskytnutí dotace na základě usnesení Rady městské části Praha 12 č. R na částečnou úhradu nákladů spojených s realizací projektu akce pod názvem Dvanáctka jede, která se uskuteční ve dnech v areálu Domu dětí a mládeže Praha 12 - Monet. Cyklosoutěž je určena pro děti ze základních a mateřských škol. Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ RÚ č. 37 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0013 Investice základní infrastruktury v částce Kč z 2219 (ostatní záležitosti pozemních komunikací), pol (budovy, haly a stavby), ORJ 0213, ÚZ 0610, ORG projekt Opatření k zamezení vzniku splavenin - Branišovská Kč Strana 15 (celkem 18)

16 na 2212 (silnice), pol (opravy a udržování), ORJ 0313, ÚZ 0610, ORG projekt Běžná údržba a odstraňování havárií na pozemních komunikacích Kč Při přípravě rozpočtu na rok 2015 jsme pro stavbu Opatření k zamezení vniku splavenin - Branišovská vycházeli z položkového rozpočtu uvedeného v dokumentaci pro zadání stavby zpracovaného projektovým ateliérem Promika s.r.o.. Nabídkový rozpočet pro tuto stavbu byl o cca Kč nižší. Finanční prostředky je nutné použít na další opravy povrchů především chodníků a pěších komunikací. Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ Fond obnovy MČ Praha 12. RÚ č. 38 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0013 Investice základní infrastruktury v částce Kč z 3745 (péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň), pol (budovy, haly a stavby), ORJ 0213, ÚZ 0610, ORG projekt Rekonstrukce č.p Sofijské náměstí Kč na 3613 (nebytové hospodářství), pol (budovy, haly a stavby), ORJ 0813, ÚZ 0610, ORG projekt Rekonstrukce bývalé školní družiny v ulici K Dolům Kč Rekonstrukce bývalé školní družiny v ul. K Dolům - navýšení rozpočtových nákladů. V současné době jsou smluvní náklady ve výši tis. Kč, tedy o 792 tis. Kč vyšší než předpokládal kontrolní rozpočet. Po zahájení stavby a v průběhu bouracích prací vznikly požadavky na provedení dodatečných prací na zakrytých konstrukcích, zejména krovu, které v mezidobí od přípravy projektu degradovaly. Lze očekávat, s ohledem na charakter stavby rekonstrukci, ještě další dodatečné práce, proto je nutné vytvořit finanční rezervu, dle odborného posouzení až tis. Kč. Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ Fond obnovy MČ Praha 12. Strana 16 (celkem 18)

17 RÚ č. 39 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0012 Životní prostředí v částce Kč v následující rozpočtové skladbě: z 3749 (ostatní čin. k ochraně přírody a krajiny), pol (nákup ostatních služeb) Kč na 3749 (ostatní čin. k ochraně přírody a krajiny), pol (nein. transfery spolkům) Kč Finanční prostředky budou použity na poskytnutí daru Českému svazu včelařů o.s., základní organizaci MODŘANY. Darovací smlouva byla schválena Radou městské části Praha 12 dne Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ RÚ č. 40 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0017 Doprava v částce Kč v následující rozpočtové skladbě: z 2212 (silnice), pol (nákup ostatních služeb) Kč na 3753 (monitoring ke zjišťování úrovně hluku a vibrací), pol (nákup ostatních služeb) Kč Finanční prostředky budou použity na měření hluku ve venkovním chráněném prostoru staveb, na ulici Strakonická, v k.ú. Komořany v Praze 12, schváleno radou č. R ze dne Převáděny jsou finanční prostředky, které nebyly v prvním čtvrtletí vyčerpány na zimní údržbu. Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ RÚ č. 41 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0014 Školství v částce Kč povinná spoluúčast z 3113 (základní školy), pol (neinvestiční příspěvky zřízeným PO) Kč Kč Strana 17 (celkem 18)

18 na 3113 (základní školy) pol (nákup ost. služeb) pol (neinvestiční příspěvky zřízeným PO), č. org Kč Kč Finanční prostředky budou označeny UZ Jedná se o povinnou finanční spoluúčast na schválený projekt Integrace cizinců ze zemí mimo EU se specifickým zaměřením na integraci dětí a mládeže v MČ Praha 12 v roce Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ PhDr. Daniela Rázková starostka Robert Králíček zástupce starostky Strana 18 (celkem 18)