Přílohový materiál. 23. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

Transkript

1 Přílohový materiál 23. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje Přehled: 1) příloha k usnesení č. 23/630/2003 2) příloha k usnesení č. 23/631/2003 3) příloha k usnesení č. 23/638/2003 4) příloha + přehled změn 8. úpravy rozpočtu kraje na rok 2003 doplněný o přijaté pozměňovací návrhy k usnesení č. 23/643/2003 5) příloha k usnesení č. 23/665/2003

2 K usnesení č. 23/630/2003 II. pololetí 2003 Příloha č. 3 Okres Hradec Králové Obecní a městské úřady Dotace odborná příprava Dotace uskutečněný zásah Dotace věcné vybavení Dotace celkem Černilov Kč Kč Kč Hlušice Kč Kč Kč Kč Černožice Kč Kč Kč Nepolisy Kč Kč Klamoš Kč Kč Kč Mokrovousy 600 Kč Kč Kč Střezetice 600 Kč Kč Kč Hořiněves Kč Kč Kč Kč Hradec Králové Kč Kč Kč Kč Chlumec nad Cidlinou Kč Kč Kč Kč Kosice Kč Kč Kč Králíky Kč Kč Kč Lhota pod Libčany 600 Kč Kč Kč Lochenice Kč Kč Kč Kč Lužec nad Cidlinou Kč Kč Mžany Kč Kč Nechanice Kč Kč Kč Kč Nové město nad Cidlinou Kč Kč Kč Kč Nový Bydžov Kč Kč Kč Ohnišťany Kč Kč Osice Kč Kč Kč Písek Kč Kč Prasek 600 Kč Kč Kč Skřivany 600 Kč Kč Kč Smidary Kč Kč Kč Smiřice Kč Kč Kč Kč Stěžery Kč Kč Kč Kč Třebechovice pod Orebem Kč Kč Kč Kč Vinary Kč Kč Všestary Kč Kč Kč Kč Čerpání Kč Kč Kč Kč Okres Náchod Obecní a městské úřady II. pololetí 2003 Dotace Dotace Dotace věcné Dotace celkem

3 odborná příprava uskutečněný zásah vybavení Adršpach Kč Kč Kč Kč Bohuslavice n.m Kč Kč Kč Kč Broumov Kč Kč Kč Kč Bukovice Kč Kč Kč Kč Červený Kostelec Kč Kč Kč Česká Čermná Kč Kč Kč Česká Skalice Kč Kč Kč Kč Dolany Kč Kč Hořičky Kč Kč Kč Hronov Kč Kč Kč Chvalkovice Kč Kč Kč Jaroměř Kč Kč Kč Kč Jasenná Kč Kč Kč Jetřichov Kč Kč Křinice Kč Kč Machov Kč Kč Kč Martínkovice Kč Kč Mezilesí Kč Kč Meziměstí Kč Kč Kč Kč Náchod Kč Kč Kč Nové Město nad Metují Kč Kč Kč Kč Nový Hrádek Kč Kč Police nad Metují Kč Kč Kč Kč Provodov - Šonov Kč Kč Rožnov Kč Kč Slatina nad Ú Kč Kč Slavoňov Kč Kč Stárkov Kč Kč Kč Kč Teplice nad Metují Kč Kč Kč Kč Velichovky Kč Kč Kč Velká Jesenice Kč Kč Kč Velké Petrovice Kč Kč Kč Velké Poříčí Kč Kč Kč Zaloňov Kč Kč Žďár nad Metují Kč Kč Čerpání Kč Kč Kč Kč Okres Trutnov Obecní a městské úřady Dotace odborná příprava Dotace uskutečněný zásah II. pololetí 2003 Dotace věcné vybavení Specifikace použití dotace na věcné vybavení Dotace celkem

4 Batňovice Kč Kč Kč Bílá Třemešná Kč Kč Kč Dubenec Kč Kč Kč Hajnice Kč Kč Kč Hostinné 600 Kč Kč Kč Libňatov Kč Kč Velký Vřešťov Kč Kč Malé Svatoňovice Kč Kč Bílé Políčany Kč Kč Kč Mladé Buky Kč Kč Kč Mostek Kč Kč Kč Pec pod Sněžkou Kč Kč Svolávání jednotky Kč Radvanice Kč Kč Kč Rtyně v Podkrkonoší Kč Kč Kč Rudník-Arnultovice Kč Kč Nákup radiostanice Kč Svoboda nad Úpou Kč Kč Špindlerův Mlýn Kč Kč Trutnov Kč Kč Nákup radiostanice Kč Úpice Kč Kč Kč Vilantice Kč Kč Vrchlabí Kč Kč Žacléř Kč Kč Kč Kč Havlovice Kč Kč Horní Maršov Kč Kč Lánov Kč Kč Libotov Kč Kč Kč Choustníkovo Hradiště Kč Kč Hřibojedy Kč Kč Lanžov Kč Kč Rudník - Arnultovice 600 Kč 600 Kč Dolní Branná Kč Kč Čerpání Kč Kč Kč Kč II. pololetí 2003 Okres Jičín Obecní a městské úřady Dotace odborná příprava Dotace uskutečněný zásah Dotace věcné vybavení Specifikace použití dotace na věcné vybavení Dotace celkem Bašnice Kč Kč Hořice Kč Kč Kč Kopidlno Kč Kč Lázně Bělohrad Kč Kč Nákup dýchací techniky Kč

5 Libáň Kč Kč Kč Mladějov Kč Kč Nová Paka Kč Kč Ostroměř Kč Kč Ostružno Kč Kč Pecka Kč Kč Nákup dýchací techniky Kč Slatiny Kč Kč Sedliště Kč Kč Sobotka Kč Kč Stará Paka Kč Kč Staré Místo Kč Kč Kč Nákup dýchací techniky Kč Valdice Kč Kč Březina Kč Kč Dobrá Voda u Hořic Kč Kč Sukorady Kč Kč Vysoké Veselí Kč Kč Železnice Kč Kč Čerpání Kč Kč Kč Kč II. pololetí 2003 Okres Rychnov nad Kněžnou Obecní a městské úřady Dotace odborná příprava Dotace uskutečněný zásah Dotace věcné vybavení Dotace celkem Albrechtice n. O Kč Kč Kč Borohrádek Kč Kč Kč Častolovice Kč Kč Kč Kč České Meziříčí Kč Kč Kč Deštné v O. h Kč Kč Kč Kč Dobruška Kč Kč Dobré Kč Kč Kč Bartošovice 600 Kč 600 Kč Bohdašín Kč Kč Kč Kč Čermná nad Orlicí Kč Kč Trnov 600 Kč Kč Kč Kč Voděrady Kč Kč Černíkovice Kč Kč Kostelec nad Orlicí Kč Kč Kč Kč Lično Kč Kč Kč Rychnov nad Kněžnou Kč Kč Kč Kč Olešnice v O. h Kč Kč Kč Kč Opočno Kč Kč Kč Kč Orlické Záhoří Kč Kč

6 Solnice Kč Kč Kč Kč Rokytnice v O. h Kč Kč Kč Kč Slatina n. Zdob Kč Kč Kč Kč Janov Kč Kč Podbřezí Kč Kč Pohoří Kč Kč Týniště nad Orlicí 600 Kč Kč Kč Kč Ohnišov Kč Kč Kč Lukavice Kč Kč Tutleky Kč Kč Hřibiny - Ledská Kč Kč Čestice Kč Kč Dobřany Kč Kč Chleny Kč Kč Přepychy Kč Kč Záměl Kč Kč Vamberk Kč Kč Kč Kč Čerpání Kč Kč Kč Kč Výsledky za celý kraj Čerpání Kč Kč Kč Zůst.z I.pol. (vč. zapoj.vratky) Kč Kč Kč Kč Vyčerpáno v % 100% K vrácení z I. pol.- Nechanice Kč

7 K usnesení č. 23/631/2003 Správa a údržba silnic Královéhradeckého kraje Příloha k bodu 4 - změna plánu čerpání kapitálových výdajů SÚS Královéhradekého kraje z rozpočtu FRIK Přehled finančních prostředků poskytnutých KÚ Královéhradeckého kraje z FRIK v roce 2003 Změna plánu k mil.kč Kč Název a místo akce Schválený Č.ISPROFIN KÚ Kap. Okres (členění podle položek rozpočtové skladby) rozpočet Návrh změny plánu k RK SÚS KHK - přestavba silnice III/3101 Číhalka 5, HK SÚS KHK - přestavba mostu Třebechovice 3, JC SÚS KHK - obnova krytu silnice II/501 Hořice 1, TU SÚS KHK - přestavba mostu Jívka 3, TU SÚS KHK - přeložka silnice III/2956 Lánov 2, TU SÚS KHK - obnova krytu silnice II/325 Mostek-Debrné 2, SÚS KHK - přestavba stř. SÚS N. Město 8, SÚS KHK - přestavba stř. SÚS Rokytnice v O. h. 11, SÚS KHK - přísp. na nákup autom. nosičů 10, HK SÚS KHK - přestavba mostu Boharyně 6, JC SÚS KHK - obnova krytu silnice II/280 Libáň-Ledkov 9, JC SÚS KHK - obnova krytu silnice II/300 Dehtov-Miletín 1, SÚS KHK - obnova krytu silnice III/ JC Hořice,Žižkova 1,500 0 SÚS KHK - obnova krytu silnice III/3002 Hořice, JC Havlíčkova 0, NA SÚS KHK - obnova krytu silnice III/01422 Nové Město 6, RK SÚS KHK - obnova krytu silnice II/318 Habrová- Kovárna 6, Celkem 78,

8 K usnesení č. 23/638/2003 Evidenční číslo projektu ZPD /1 Seznam projektů navržených hodnotícím orgánem programů ZPD , ZPD a ZPG k podpoře celková Název projektu Žadatel o podporu hodnota projektu /2 Monitoring staré ekologické zátěže skládka Jičín/Zebín Průzkum znečištění v areálu MW, s.r.o. v Červeném Kostelci Město Jičín, Žižkovo náměstí, čp. 18, Jičín, Ing. Martin PUŠ, starosta , MW společnost s r.o., Červený Kostelec, 17. Listopadu 220, Ing. Jindřich Míšek, jednatel , Město Červený Kostelec, Červený Kostelec, náměstí T. G. Masaryka čp. 120, Petr Mědílek starosta ,50 požadovaná výše podpory doporučená výše podpory , (9,2 %) , , (60 %) , Průzkumně sanační práce v areálu SEMET, /3 s. r. o., v Červeném Kostelci , (70 %) , ZPD Obec Studnice, Studnice čp. 1, Jan Regner, , /6 Povodňový plán obce Studnice starosta , (70 %) , Povodňový plán povodí Olešnického a Obec Horní Olešnice, Horní Olešnice čp , /7 Ždírnického potoka 2, Marcela Linková, starostka , (67 %) , Obec Roudnice, Roudnice čp. 100, , /8 Aktualizace povodňového plánu Martin Bitvar, starosta , (70%) , Aktualizace a přepracování Povodňového Obec Střezetice, Střezetice čp. 48, , /9 plánu obce Střezetice Stanislav Bednář, starosta , (70 %) , Obec Libňatov, Libňatov čp. 148, Jaroslav , /10 Povodňový plán obce Libňatov Tomeš, starosta , (67 %) ,- Obec Jívka, Jívka čp. 42, Jiří Gangur, , /11 Povodňový plán obce Jívka starosta , (70 %) , Aktualizace povodňového plánu obce Obec Slatina nad Úpou, Slatina nad Úpou , /12 (Slatiny n. Úpou) čp. 65, Marta Kolisková, starostka , (70 %) , Obec Dolní Olešnice, Dolní Olejnice čp , /13 Povodňový plán obce Dolní Olešnice, 39, Radoslava Cermanová, starostka , (67 %) , /14 Zhotovení povodňového plánu (obce Obec Hajnice, Hajnice čp. 109, Petr 8.600, 6.000, 6.000,

9 Příloha pokr. ZPG /4 Hajnice) Červený, starosta (70 %) /15 Povodňový plán obce Staré Buky Obec Staré Buky, Staré Buky čp. 50, Jiří Bishof, starosta , , (67 %) , /16 Povodňový plán obce Jeřičky Obec Hořiněves, Hořiněves čp. 73, Jana Kuthanová, starostka , , 70 % , Dobrovolný svazek obcí Podorlicko Albrechtice nad Orlicí, Na Výsluní 275, , Jaromír Kratěna, předseda , (70 %) , Vytváření podmínek pro hospodaření v údolní nivě řek údolní niva Orlice Identifikace vlastníků pozemků v Přírodním parku Orlice na správním území města /5 Hradec Králové ZPG /17 Studie odtokových poměrů Žďárský potok /18 Pravostranné přítoky Metuje Poříčí u Hronova /19 Poldr, potok Hluky Plasnice ZPG Studie odtokových poměrů na Roudnickém /20 potoce Labe, Dvůr Králové n. Labem; studie /21 odtokových poměrů /22 Labe, Jaroměř; studie odtokových poměrů, Piletický potok; studie odtokových /23 poměrů Projektová dokumentace,ochranná hrázka ZPG pravého břehu Cidliny km 28,903 - km /24 29,185 Město Hradec Králové Ulrichovo náměstí čp Hradec Králové, Ing. Oldřich Vlasák, primátor , Lesy České republiky, s. p., Hradec Králové, Přemyslova čp. 1106, pověřený zástupce Ing. Tomáš Sajdl *) , Lesy České republiky, s. p., Hradec Králové, Přemyslova čp. 1106, pověřený zástupce Ing. Tomáš Sajdl *) , Lesy České republiky, s. p., Hradec Králové, Přemyslova čp. 1106, pověřený zástupce Ing. Tomáš Sajdl *) , Obec Roudnice, Roudnice čp. 100, Martin Bitvar, starosta , Povodí Labe, s. p., Víta Nejedlého 951, Hradec Králové, Ing. Tomáš Vaněk, gen. ředitel *) , Povodí Labe, s. p., Víta Nejedlého 951, Hradec Králové, Ing. Tomáš Vaněk, gen. ředitel *) , Povodí Labe, s. p., Víta Nejedlého 951, Hradec Králové, Ing. Tomáš Vaněk, gen. ředitel *) , Město Chlumec nad Cidlinou, Chlumec nad Cidlinou, Klicperovo nám. 64/I, Ing. Miroslav Uchytil, starosta , Kč , (70 %) , , (50 %) , , (50%) , , (50 % , , 50 %) , , (50 %) , , (50 %) , , (50 %) , , (50 %) ,

10 Příloha pokr. Protipovodňová opatření na dolním toku /25 Dědiny v Třebechovicích pod Orebem Ochranná hráz před velkou vodou v místní části města Třebechovice pod Orebem /26 v Nepasicích /27 Protipovodňová opatření Žďárský potok /28 Hluky IV /29 Hluky VI Protipovodňová opatření na Metuji ve /30 Velkém Poříčí, ř. km 40,000 43,667 Vybudování protipovodňové nádrže /31 v Deštném v Orl. horách Melounka, Hradec Králové, přeložka toku; /32 dokumentace pro územní řízení Čistá, Hostinné, protipovodňová ochrana; /33 dokumentace pro územní řízení : Divoká Orlice, Záměl, protipovodňová /34 ochrana; dokumentace pro územní řízení, Město Třebechovice pod Orebem, Třebechovice pod Erebem, Masarykovo nám. 14, ing. Jiří Němec, starosta , Město Třebechovice pod Orebem, Třebechovice pod Erebem, Masarykovo nám. 14, ing. Jiří Němec, starosta , Lesy České republiky, s. p., Hradec Králové, Přemyslova čp. 1106, pověřený zástupce Ing. Tomáš Sajdl *) , Lesy České republiky, s. p., Hradec Králové, Přemyslova čp. 1106, pověřený zástupce Ing. Tomáš Sajdl *) , Lesy České republiky, s. p., Hradec Králové, Přemyslova čp. 1106, pověřený zástupce Ing. Tomáš Sajdl *) , Obec Velké Poříčí, Velké Poříčí, Náměstí čp. 561, ing. Josef Král, starosta , Obec Deštné v Orl. horách, Deštné v Orl.h. čp. 61, Ing. Luboš Domša starosta , Povodí Labe, s. p., Víta Nejedlého 951, Hradec Králové, Ing. Tomáš Vaněk, gen. ředitel *) , Povodí Labe, s. p., Víta Nejedlého 951, Hradec Králové, Ing. Tomáš Vaněk, gen. ředitel *) , Povodí Labe, s. p., Víta Nejedlého 951, Hradec Králové, Ing. Tomáš Vaněk, gen. ředitel *) , , (50 %) , , (50 %) , , (50 %) , , (50 %) , , (50 %) , , (49,8 %) , , (50 %) , , (50 %) , , (50 %) , , (50 %) ,

11 K usnesení č. 23/643/2003 V 8. úpravě rozpočtu jsou promítnuty tyto změny: 1. Úřadem práce v Hradci Králové bylo převedeno 6,9 tis. Kč na aktivní politiku zaměstnanosti dotace na odbornou praxi absolventů škol za srpen a září O tuto částku se zvyšují ve výdajích platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci u činnosti krajského úřadu. 2. Úřadem práce v Rychnově n. K. bylo převedeno 4,9 tis. Kč pro ÚSP pro mládež Domečky v Rychnově n. K. na zřízení společensky účelného místa po dobu od do za srpen O tuto částku se zvyšují běžné výdaje u odvětví sociálních věcí. 3. Dále bylo Úřadem práce v Rychnově n. K. převedeno 14,2 tis. Kč pro Dům dětí a mládeže v Rychnově n. K. na zřízení společensky účelného místa po dobu od do za červenec a srpen O tuto částku se zvyšují běžné výdaje u odvětví školství. 4. Úřadem práce v Sokolově bylo převedeno 13 tis. Kč pro ZOO Dvůr Králové n. L. na aktivní politiku zaměstnanosti dotace na odbornou praxi absolventa od do za srpen a září O tuto částku se zvyšují běžné výdaje odvětví životního prostředí. 5. MF ČR poskytlo zbývající část dotace ze státních finančních aktiv ve výši tis. Kč na dofinancování provozu Územního střediska záchranné služby našeho kraje. O tuto částku se zvyšují běžné výdaje odvětví zdravotnictví. 6. MF ČR převedlo 48,5 tis. Kč jako refundaci výdajů za energie a služby v budovách bývalých okresních úřadů za II. čtvrtletí 2003, které hradil kraj. O tento objem se zvyšují běžné výdaje u činnosti krajského úřadu. 7. V návaznosti na nevypořádané závazky z ukončeného programu Reprodukce majetku okresních úřadů poukázalo MF ČR účelovou investiční dotaci ze státních finančních aktiv ve výši tis. Kč určenou pro Sdružení ozdravoven a léčeben Trutnov na akci Dětská ozdravovna Pec pod Sněžkou rekonstrukce čp. 201 Libuše. O tuto částku se zvyšují kapitálové výdaje odvětví zdravotnictví. 8. MŠMT ČR uvolnilo na Další vzdělávání pedagogických pracovníků 373 tis. Kč, o které se zároveň zvyšují běžné výdaje odvětví školství. Pro školy a školská zařízení zřizované krajem bylo vyčleněno 342 tis. Kč a pro soukromé školství 31 tis. Kč. Podrobný rozpis je předkládán samostatně odborem školství, mládeže a tělovýchovy. 9. MF ČR poskytlo na základě usnesení vlády č. 878 ze dne 3. září t. r tis. Kč na pořízení sídla kraje. Tyto prostředky nebudou předmětem finančního vypořádání se státním rozpočtem za rok Tento objem se promítá ve výdajové části rozpočtu v rezervě na sídlo kraje.

12 10. Státní úřad pro jadernou bezpečnost převedl v rámci Radonového programu vyhledávání budov se zvýšeným výskytem radonu na základě převzetí 50 ks stopových detektorů 20,6 tis. Kč. O tuto výši se zvyšují běžné výdaje odvětví strategického plánování. 11. Ministerstvo financí ČR uvolnilo na krytí výdajů vzniklých kraji za období I. pololetí 2003 v oblasti zabránění vzniku, rozvoje a šíření onemocnění tuberkulózou, které nejsou hrazeny z prostředků veřejného zdravotního pojištění, 749,9 tis. Kč. O stejný objem se zvyšují běžné výdaje odvětví zdravotnictví. 12. MŠMT ČR uvolnilo na financování přímých výdajů regionálního školství na 4. čtvrtletí 2003 částku tis. Kč, o kterou se zvyšují běžné výdaje odvětví školství. Pro školy a školská zařízení zřizované krajem bylo vyčleněno ,9 tis. Kč a pro obecní školství ,1 tis. Kč. Podrobný rozpis je předkládán samostatně odborem školství, mládeže a tělovýchovy. 13. MF ČR poskytlo na náhradu prokazatelných účelně vynaložených nákladů spojených s realizací ozdravných protiradonových opatření pro pana Martina Běhounka, Vrchlabí, 149,8 tis. Kč a pro pana Karla Lacinu, Mladé Buky, 150 tis. Kč. O stejnou částku se zvyšují běžné výdaje odvětví strategického plánování. 14. MF ČR uvolnilo na úhradu nájemného (bez služeb) pro zabezpečení činnosti krajských úřadů pro rok 2003 pro náš kraj 3 242,8 tis. Kč. O stejnou částku se zvyšují běžné výdaje u činnosti krajského úřadu. 15. MŠMT ČR převedlo částku 178 tis. Kč pro Gymnázium Boženy Němcové v Hradci Králové na projekt Evropská jazyková cena LABEL 2003 Hrát francouzský jazyk. O částku 178 tis. Kč se zvyšují běžné výdaje odvětví školství. 16. Úpravou rozpočtu v celkovém objemu ,7 tis. Kč je další promítnutí účelových dotací poskytnutých příspěvkovým organizacím zřízeným krajem přímo, prostřednictvím čerpacích limitů u České spořitelny a. s., o kterých je kraj povinen účtovat. Tato úprava je prováděna na základě přehledu dotací k dle přípisu MF ČR. Jedná se dotaci pro Studijní a vědeckou knihovnu HK na knihovnicko-informační centrum U Přívozu v částce 118,9 tis. Kč, pro Oblastní nemocnici Jičín na pavilon operačních oborů v částce ,4 tis. Kč, pro Oblastní nemocnici Trutnov v objemu ,7 tis. Kč na chirurgii a centrální operační sály, pro Sdružení ozdravoven a léčeben Trutnov LDN Hostinné na dostavbu a rekonstrukci geriatrického centra ve výši ,7 tis. Kč a pro Galerii výtvarného umění v Náchodě na pořízení kamerového systému ISO v objemu 224 tis. Kč. 17. V důsledku vynaložených výdajů souvisejících s likvidací bývalého Školního statku Doudleby nad Orlicí, jejichž výše u odvětví školství ( k činila 578,9 tis. Kč) přesáhla objem finančních prostředků na tento účel přidělených v rámci 2. úpravy rozpočtu kraje na rok 2003 (290 tis. Kč) i možnost vyčlenění prostředků v rámci odvětví, se zvyšují běžné výdaje odvětví školství o 150 tis. Kč na úkor rezervy kraje. 18. V souvislosti s krytím výdajů na pořízení programového vybavení se snižují ostatní běžné výdaje odvětví územního plánování o 100 tis. Kč a o stejnou částku se zvyšují tyto výdaje u činnosti krajského úřadu.

13 19. Na základě usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje č. 22/622/2003 se zvyšují příjmy u zastupitelstva kraje o 200 tis. Kč představující úhradu závazků Zemědělským družstvem Mostek. O částku 97,5 tis. Kč se zvyšují ostatní běžné výdaje tohoto odvětví (finanční leasing) a o částku 102,5 tis. Kč se zvyšují kapitálové výdaje (částečná úhrada kupní ceny nádrže). Ve výdajích se jedná o úhradu dlužné částky firmě CLIMEX s. r. o. Hradec Králové z důvodu vypořádání závazku za zrušenou příspěvkovou organizaci Školní statek Doudleby nad Orlicí. 20. Z důvodu fakturace vstupního vzdělávání obcím se zvyšují příjmy u činnosti krajského úřadu o 40,2 tis. Kč a o stejnou částku se zvyšují výdaje na pohoštění tohoto odvětví. 21. Příjmy odvětví školství se zvyšují celkem 7 749,5 tis. Kč, a to o 5 515,2 tis. Kč se zvyšuje zapojení výnosů z pronájmů, prodejů a pojistných náhrad, o 2 184,3 tis. Kč odvody z investičních fondů škol a školských zařízení a 50 tis. Kč činí dar od IMG pro odvětví školství. O stejnou částku se zvyšují běžné výdaje tohoto odvětví u příspěvků PO na provoz, tento ukazatel se zvyšuje ještě o 4 473,6 tis. Kč z uvolněných prostředků na krytí mimořádných výdajů. Rozpis na jednotlivé školy a školská zařízení je v Příloze č V souladu s usnesením rady č. 11/962/2003 se zvyšují běžné výdaje odvětví kultury u příspěvku PO na provoz Hvězdárny v Úpici o 165 tis. Kč a o stejnou částku se snižuje rezerva kraje. 23. Na úhradu jednorázové splátky příspěvku poskytnutého Městem Rychnov n. K. na pořízení bytů Oblastní nemocnici Rychnov n. K. se zvyšují běžné výdaje odvětví zdravotnictví u příspěvku PO na provoz pro tuto nemocnici o tis. Kč a o stejný objem se snižuje rezerva kraje. 24. Na základě usnesení rady z se u odvětví dopravy provádí zvýšení příjmů vyplývajících z odvodů finančních prostředků SÚS KK získaných z prodeje vytěženého materiálu ze silniční sítě, z pronájmu a ze smluv za zvláštní užívání silnic o 120,6 tis. Kč. Částka 70,6 tis. Kč se zapojuje do běžných výdajů odvětví dopravy u příspěvku na provoz SÚS KK na dokončení akce havárie silnice II/325 Debrné a 50 tis. Kč do kapitálových výdajů tohoto odvětví jako investiční dotace SÚS na výkupy pozemků. 25. Další úpravou v souladu s usnesením rady z je převod tis. Kč z kapitálových výdajů odvětví dopravy do FRIK na financování investičních akcí SÚS. Na základě financování provedeného v rámci zmocnění Ing. Rostislava Všetečky, náměstka hejtmana, se provádějí v odvětví zdravotnictví následující úpravy: 26. Zvyšují se kapitálové výdaje o 15 tis. Kč na úkor snížení ostatních běžných výdajů tohoto odvětví. Jedná se o nákup l ks defibrilátoru za 228 tis. Kč pro Broumovskou nemocnici Broumov při snížení finančních prostředků o 213 tis. Kč pro Nemocnici Nový Bydžov v důsledku nákupu l ks defibrilátoru za nižší cenu. 27. Z důvodu začlenění výjezdní skupiny RLP z Opočenské nemocniční a.s., Opočno do Zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého kraje Územního střediska Hradec Králové se snižují ostatní běžné výdaje odvětví o tis. Kč a o stejný objem se zvyšují příspěvky PO na provoz u tohoto odvětví.

14 28. Na úhradu stavebních úprav oddělení porodnice Opočenské nemocniční a.s., Opočno (budova v majetku kraje) se zvyšují kapitálové výdaje tohoto odvětví o 870,5 tis. Kč a o stejnou částku se snižují u tohoto odvětví příspěvky PO na provoz dosud nerozepsané na PO. Po přehodnocení charakteru výdajů se provádějí následující úpravy: 29. U odvětví územního plánování se snižují ostatní běžné výdaje o tis. Kč a zvyšují o stejný objem kapitálové výdaje. 30. U odvětví kultury dochází ke snížení příspěvků PO na provoz u Galerie výtvarného umění v Náchodě o 224 tis. Kč a ke zvýšení investiční dotace zřízeným PO u této organizace o stejnou částku. Jedná se o podílové financování k dotaci z Ministerstva kultury ČR na pořízení kamerového systému. 31. U činnosti krajského úřadu se snižují kapitálové výdaje u nákupu licencí o 140 tis. Kč a zároveň se zvyšují ostatní běžné výdaje tohoto odvětví. K úpravě dochází z důvodu poskytnutí slevy ČÚZK při nákupu rastrové mapy. 32. U zastupitelstva kraje se snižují běžné výdaje určené na prevenci kriminality u dotací obcím o 885 tis. Kč a zároveň se na stejný účel zvyšují kapitálové výdaje tohoto odvětví prostřednictvím investičních transferů obcím. Podrobný rozpis je uveden v Příloze č V závazných ukazatelích příspěvkových organizací na rok 2003 z vlastních prostředků kraje přísp. na provoz jsou dále zapracovány u jednotlivých organizací v Příloze č. l granty z FRIK ve výši 265 tis. Kč (Stř.zahradnická škola Kopidlno 200 tis. Kč a SOU Hlušice 65 tis. Kč) a prostředky na příspěvky organizacím na plnění projektů v rámci EVVO ve výši 25 tis. Kč (Stř.zdravotnická škola v Trutnově). Dotace ze státního rozpočtu, které výši rozpočtu kraje neovlivní, jedná se pouze o jejich zaúčtování v příjmech s kladným znaménkem při přijetí na účet a se záporným znaménkem u stejné položky rozpočtové skladby při uvolnění obci: 34. Ministerstvem zemědělství ČR byla poskytnuta dotace na zalesnění zemědělské půdy pro Obec Dobré ve výši ,-- Kč a pro Obec Machov v částce ,-- Kč 35. MF ČR převedlo ,-- Kč jako refundaci výdajů za energie a služby v budovách bývalých okresních úřadů za II. čtvrtletí 2003, které hradí obce s rozšířenou působností (pro Město Náchod ,-- Kč, Vrchlabí ,-- Kč a Trutnov ,-- Kč). 36. Ministerstvo zemědělství ČR poukázalo na činnost odborného lesního hospodáře finanční prostředky v celkové výši ,-- Kč, v tom pro Města Broumov ,-- Kč, Dobruška ,-- Kč, Dvůr Králové n. L ,-- Kč, Hořice ,-- Kč, Hradec Králové ,-- Kč, Jaroměř ,-- Kč, Jičín ,-- Kč, Kostelec n. Orl ,-- Kč, Náchod ,-- Kč, Nová Paka ,-- Kč, Nové Město nad Metují ,-- Kč, Nový Bydžov ,-- Kč, Rychnov nad Kněžnou ,-- Kč, Trutnov ,-- Kč a Vrchlabí ,-- Kč.

15 37. MF ČR poukázalo na základě upřesnění výdajů dotaci ze státních finančních aktiv ve výši ,10 Kč jako dorovnání nákladů Městu Hradec Králové na nájemné kontaktních míst státní sociální podpory ve Smiřicích a Chlumci n. C. 38. Ministerstvo zemědělství ČR převedlo finanční prostředky v rámci poskytování podpory na výsadbu minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin a poskytování náhrad zvýšených nákladů za období I. pololetí 2003 v celkovém objemu ,-- Kč, a to pro Města Dvůr Králové n. L ,-- Kč, Hořice ,-- Kč, Jaroměř 700,-- Kč, Jičín ,-- Kč, Hradec Králové 250,-- Kč, Trutnov ,-- Kč a Vrchlabí 2 950,-- Kč. Celkový objem rozpočtu po 8. úpravě je ,9 tis. Kč. Přehled schválených pozměňovacích návrhů - navýšení kapitálových výdajů u příspěvkové organizace Nemocnice Nový Bydžov o částku 600 tis.kč na pořízení výpočetní techniky a softwarového vybavení a o tuto částku snížit rezervu kraje - po přehodnocení charakteru výdajů snížení neinvestiční dotace s.r.o. OREDO Hradec Králové o 100 tis.kč, tj. na tis.kč, a zároveň poskytnutí investiční dotace rovněž této organizaci ve stejném objemu, tj. 100 tis.kč

16 ROZPOČET KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE NA ROK 2003 NÁVRH NA 8. ÚPRAVU ROZPOČTU UKAZATEL v tis. Kč Rozpočet 8. úprava Rozpočet po 7. úpravě rozpočtu po 8. úpravě PŘÍJMY daňové příjmy , ,0 nedaňové příjmy , , ,6 z toho: odv. PO a př.odv.sociálních věcí 8 587, ,3 odvody PO a př. odv. školství 8 166, , ,7 odvětví CR 345,8 345,8 př.u činnosti krajského úřadu 40,2 40,2 př. zastupitelstva kraje 200,0 200,0 př. odv. dopravy 5 000,0 120, ,6 odvody PO a př. odv.zdravotnictví 1 944, ,0 neinvestiční přijaté dotace , , ,8 neinv.d.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu , ,0 z VPS , , ,6 z toho: pro obce ,2-546, ,6 z MŠMT , , ,0 z MK , ,8 z toho: pro obce , ,8 z Min. zdravotnictví 90,0 90,0 z MŽP , ,1 z toho: pro obce , ,7 z Mze 2 111, , ,0 z toho: pro obce , , ,3 z MV 545,3 545,3 z toho: pro obce -545,3-545,3 ze SÚJB 20,6 20,6 ze státních finančních aktiv , , ,5 z toho: pro obce ,3-13, ,0 od úřadů práce 95,6 39,0 134,6 od obcí - pro odv. zdravotnictví 150,0 150,0 od obcí - pro odv. cestovního ruchu 18,0 18,0 od dobrovolných svazků obcí - pro odv.cest.ruchu 30,0 30,0 investiční přijaté dotace , , ,0 inv.d.ze SR v rámci souhrn.dotač.vztahu , ,0 ze státních finančních aktiv 515, , ,0 z MK 256,0 256,0 z toho: pro obce -156,0-156,0 od obcí - pro odv. školství 170,0 170,0 inv. přijaté dotace ze SR prostř.čerp.limitů u ČS a.s , , ,5

17 Příjmy celkem , , ,9 VÝDAJE Běžné výdaje: , , ,2 kap zastupitelstvo kraje ,0-787, ,5 odměny vč. refundací , ,0 povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2 832, ,0 pohoštění a dary 500,0 500,0 ostatní běžné výdaje 7 788,0 97, ,5 soustředěné pojištění majetku kraje , ,0 ostatní příspěvky a dary 5 175, ,0 prevence kriminality - dotace obcím 1 200,0-885,0 315,0 kap činnost krajského úřadu , , ,6 platy zaměstnanců a ost.pl.za prov.práci ,5 6, ,4 z toho: od Úřadu práce 51,5 6,9 58,4 ze SR 5 278, ,4 povinné pojistné placené zaměstnavatelem , ,0 z toho: ze SR 1 869, ,6 pohoštění 200,0 40,2 240,2 ostatní běžné výdaje ,3 240, ,3 pronájem a náklady na detaš.pracoviště 4 667, ,4 výdaje na volby - KÚ - SR 101,2 101,2 výdaje na referendum - SR 30,0 30,0 výdaje za energ.a sl.v budovách býv. OKÚ - SR 124,8 48,5 173,3 výdaje na nájemné (bez služeb) - SR 3 242, ,8 řešení havarijních situací 2 000, ,0 krizové plánování 815,0 815,0 kap životní prostředí ,8 13, ,8 příspěvky PO na provoz , ,0 příspěvek ZOO - SR 9 545, ,4 ZOO - od ÚP 5,4 13,0 18,4 neinvestiční dotace obcím 73,9 73,9 ostatní běžné výdaje , ,1 kap doprava ,0 70, ,6 dopravní úz.obslužnost - autobusová doprava , ,0 - drážní doprava , ,0 SÚS KK - dot. od ÚP 24,0 24,0 SÚS KK - příspěvek PO na provoz 6 450,0 70, ,6 neinvestiční dotace s.r.o. OREDO HK 2 500, ,0 dotace na provoz turistic.autobusů: - Mikroregion Český ráj, Vyskeř 200,0 200,0 - Audis Bus s. r. o. 200,0 200,0 neinvestiční dotace obcím 1 900, ,0 ostatní běžné výdaje 3 560, ,0

18 kap cestovní ruch 5 571, ,3 ostatní běžné výdaje 5 571, ,3 kap školství , , ,0 příspěvky PO na provoz , , ,7 přímé náklady na vzdělávání - SR - školy a školská zařízení zřiz. krajem , , ,9 - soukromé školství ,0 31, ,0 - školy a školská zařízení zřiz. obcemi , , ,1 soutěže a přehlídky - SR 1 317, ,0 volnočasové aktivity nest.nezisk.org. - SR 751,0 751,0 preventivní programy - SR 774,0 774,0 P II - vzdělávací SW a inf.zdroje - SR 4 309, ,0 P I - Informační gramotnost - SR , ,0 pilotní projekty P I a P II - SR 2 098, ,5 Projekty romské komunity - SR 339,5 339,5 program Podpora odborného vzdělávání - SR 2 628, ,0 projekt Evropská jazyková cena LABEL SR 178,0 178,0 projekt podpory zdraví - SR 90,0 90,0 lesní hospodářství - SR 380,7 380,7 Dům dětí a mládeže RK - od ÚP 14,2 14,2 ostatní běžné výdaje 8 968, , ,4 kap zdravotnictví , , ,2 příspěvky PO na provoz , , ,0 příspěvky PO na provoz - SR 2 910, , ,0 likvidace nepoužitelných léčiv - SR 154,8 154,8 zabránění vzniku, rozvoje a šíření TBC - SR 749,9 749,9 půjčky PO na provoz , ,0 Nemocnice Nový Bydžov 9 000, ,0 Broumovská nemocnice Broumov 4 000, ,0 Oblastní nemocnice Rychnov n. K , ,0 přísp.po na provoz dosud nerozepsané na PO ,0-870, ,5 ostatní běžné výdaje , ,0 kap kultura ,0-59, ,0 příspěvky PO na provoz ,0-59, ,0 podpora péče o nemovit.a movit.kultur.pam , ,0 z toho: dotace obcím 1 809, ,0 projekty výzkumu a vývoje - SR: Muzeum východních Čech, HK 282,0 282,0 Muzeum a galerie Orl.h., RK 20,0 20,0 IMPULS HK-podp.neprofesionál.umělec.aktivit-SR 25,0 25,0 SVK HK -výuka počítač.gramot. pro knihovníky - SR 124,0 124,0 SVK HK - grant.progr.visk 3 54,0 54,0 SVK HK -zaj.regionál.funkcí knihoven - SR 1 200, ,0 SVK HK-kooperativní tv.a využ.soub.nár.autorit - SR 79,0 79,0 Progr.regener.městs.pam.rez.a městs.pam.zón-sr , ,0 z toho: dotace obcím 7 001, ,3

19 kap přísp.pro sbory hasičů 3 800, ,0 kap sociální věci ,8 4, ,7 příspěvek PO na provoz , ,3 neinvestiční dotace obcím 396,0 396,0 ostatní běžné výdaje 1 235, ,5 progr.předch.soc.vylouč.v rom.komunit.a odstr.důsl.-sr 350,0 350,0 ÚSP pro ml.domečky RK-od ÚP 14,7 4,9 19,6 dot.progr. "Sociální služby" 1 021, ,6 Centrum soc.pom.a sl.-zaj.prov.souč.býv.okú-sr 3 678, ,7 kap strategické plánování 9 000,0 320, ,4 ozdravná protiradonová opatření - SR 299,8 299,8 vyhledávání budov se zvýš.výskytem radonu - SR 20,6 20,6 ostatní běžné výdaje 9 000, ,0 kap územní plánování 3 000, ,0 ostatní běžné výdaje 3 000, ,0 kap rezerva a ost.výd.netýk.se odvětví , , ,1 - rezerva na sídlo kraje , ,0 Kapitálové výdaje: , , ,2 kap zastupitelstvo kraje 1 623,0 987, ,5 3x Octavia 1 500, ,0 pamětní deska Pavla Wonky 53,0 53,0 prevence kriminality-investiční transfery obcím 885,0 885,0 částeč.úhrada kupní ceny nádrže firmě CLIMEX 102,5 102,5 notebook 70,0 70,0 kap činnost krajského úřadu 9 521,7-140, ,7 nákup licencí 3 562,5-140, ,5 žaluzie - budova KÚ 114,0 114,0 1x terénní vozidlo 600,0 600,0 3x Fabia 900,0 900,0 kopírovací stroje 484,0 484,0 posuvný regál 200,0 200,0 vybud.optic.trasy propoj.kú s detaš.prac.aldis 550,0 550,0 servery pro detašovaná pracoviště 180,0 180,0 počítače pro pracoviště GIS (10x) 500,0 500,0 notebooky (22x) 1 210, ,0 přístroje GPS pro sběr dat v terénu 120,0 120,0 spec.pc pro práci s utajovanými písemnostmi 200,0 200,0 posílení HW severu pro webový portál 300,0 300,0 redakční systém WebToDate 6.6 Enterprise 320,0 320,0 zhot.automatické regulace nových klimatiz.jednotek 86,2 86,2 doplnění přívodu od náhr.zdroje el.energie k zázn.zař.cctv 40,0 40,0 výroba a montáž mříží (zab. míst. v suterénu) 45,0 45,0 databázový syst.ms SQL ,0 110,0

20 kap životní prostředí 1 500, ,0 investiční půjčené prostředky obcím 1 500, ,0 kap doprava 7 550, , ,0 investiční dotace zřízeným PO - SÚS KK 1 550, ,0 50,0 investiční transfery obcím 6 000, ,0 kap školství 1 670,0 0, ,0 investiční dotace zřízeným PO 1 670, ,0 kap zdravotnictví , , ,4 SOAL Tu-rek.děts.ozdravovny Bedřichov - SR 515, , ,0 vklad pro založení akciových společností 4 200, ,0 dot.ze SR posk.po prostř.čerpacích limitů u ČS a.s , , ,9 ostatní kapitálové výdaje 2 831,0 885, ,5 kap kultura 2 091,7 566, ,6 SVK HK-zaj.regionál.funkcí knihoven - SR 100,0 100,0 investiční dotace zřízeným PO 224,0 224,0 investiční transfery obcím 460,0 460,0 dot.ze SR posk.po prostř.čerpacích limitů u ČS a.s ,7 342, ,6 kap sociální věci 7 000, ,0 ostatní investiční transfery 7 000, ,0 kap územní plánování 0, , ,0 ostatní kapitálové výdaje 2 000, ,0 Fond rozvoje a investic kraje , , ,5 oodvětví životního prostředí 2 000, ,0 odvětví dopravy: PO , , ,0 odvětví školství: PO , ,0 odvětví zdravotnictví: PO , ,0 odvětví kultury: 8 000, ,0 z toho: PO 7 500, ,0 odvětví sociálních věcí: , ,6 z toho: PO , ,0 projekty soc. služeb 2 702, ,6 protipovodňová opatření , ,0 grantové a dílčí programy , ,9 Výdaje celkem , , ,9 Financování , ,0 zapojení výsledku hospodaření , ,0