BĚŽNÉ VÝDAJE. Číslo změny

Transkript

1 ODBOR MĚSTSKÝCH ORGANIZACÍ A KOM. SLUŽEB Dopravní podnik města Hradec Králové, a.s , dotace na provoz MHD , ,0 Technické služby Hradec Králové , komunikace - provozní činnost , , komunikace - jmenovité akce (viz příloha) výdaje na odborné služby 200,0 200, chodníky - jmenovité akce , , světelná dopravní signalizace 5 900, letiště Věkoše - ÚDRŽBA , , odvádění a čištění odpad. vod 2 190, , vodní hospodářství 3 000, , pohřebnictví veřejné osvětlení , , péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň prostředky na veřejně prospěšné práce UZ ,0 176, sadové úpravy související s investicemi města 0, komunitní kompostování 0,0 2 4 Správa nemovitostí Hradec Králové, p.o sportovní zařízení - provozní činnost , sportovní zařízení - jmenovité akce ( viz příloha) 4 578, , bytový fond - provozní činnost , , bytový fond - jmenovité akce , , bytový fond - energie a služby v neobsazených bytech 400,0 400, bytový fond - správa bytů v domech SVJ bytový fond - podíl města na akcích v domech SVJ 2 000, , nebytový fond - provozní činnost nebytový fond - jmenovité akce , nebytový fond -energie a služby v neobsaz. prostorech 2 000, , nebytový fond - vyklizecí a úklidové práce školská zařízení - správa školská zařízení - jmenovité akce , , kryty CO - provozní část, opravy a údržba 447,0 447,0 HC VČE Hradec Králové, a.s. 0, dot.na kompenz.nájemného,služeb a činnost - HC VČE 0,0 610,1 Ostatní výdaje odboru vč. rezervy , drobná údržba, vč. služeb 0,0 1, platby provozovatelům letiště 1 428, , přeúčtování nákladů TESCO parkoviště, tržiště 1 200, výdaje na odborné služby 0,0 423, zajišťování služeb v oblasti nakládání s odpady v HK , , Dokonč.oprav chodníků tř.e.beneše, vč. PD 0, , ČSA PD a GO ZTI, opr.fasády, výměna oken 0, , ZŠ NHK - údržb.práce spojené s rek.průchodící chodby 0,0 294, rezerva odbor městských organizací a kom. služeb 2 000, ,3 0, , ,0 0, , , ,3 0, , , , , , , , , , ,3 0, , , , , ,7 400, , , , ,7 447,0 610,1 0,0 610,1 610, ,6 0, ,6 1, , , , , ,2 294,6 2 Strana 5 z 34

2 ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 8 000,0 Protipovodňová činnost údržba, opravy, čištění vodotečí propagační materiály na protipovodňovou činnost vybavení protipovodňových skladů 400,0 400, aktualizace protipovodňových plánů 200,0 200, pomocné hlásné profily na tocích 2 2 Nakládání s odpady sběr a svoz komunál.odpadů (Marius Predersen) 0,0 477, likvidace černých skládek a autovraků odpadový hospodář města 0,0 144,0 Činnost k ochraně životního prostředí ochrana ovzduší, provoz městského informačního systému asanace, terénní úpravy po havárii péče o ptactvo ve městě péče o památné stromy informační tabule na památné stromy ostatní činnost k ochraně přírody myslivecké trofeje a výstavy odborné posudky 0, tiskopisy, rybářské lístky 40,0 40, ekologická výchova a osvěta deratizace, odchyt holubů a koček Útulek pro opuštěná zvířata platy zaměstnanců povinné pojistné placené zaměstnavatelem nájem a služby v útulku všeobecný materiál a krmení pro útulek vybavení,zařízení útulku a drobné opravy veterinární péče Lesní a vodní hospodářství 3 000, opravy lesního a rybničního majetku 3 000, ,0 Ostatní výdaje odboru vč. rezervy 470, rezerva odboru 470,0 470,0 ODBOR STAVEBNÍ 1 000,0 Neinvestiční výdaje odboru 1 000, nařízení odstranění černé stavby 1 000, , ,8 0, ,8 77 0, ,0 200, ,8 0, ,8 477,8 144, , , , ,0 0, , ,0 470,0 0,0 470,0 470, ,0 0, , ,0 0, , ,0 Strana 6 z 34

3 ODBOR ŠKOLSTVÍ A VOLNOČ. AKTIVIT DĚTÍ A MLÁDEŽE ,0 MŠ Věkoše mateřská škola 826,0 826, školní jídelna 219,0 219, MŠ - malování 0,0 1 MŠ Severní 768, mateřská škola 614,1 614, školní jídelna 154,0 154, MŠ - malování 0,0 40,0 MŠ Klíček Urxova 1 104, mateřská škola 932,0 932, školní jídelna 172,0 172, MŠ - malování 0,0 110,0 MŠ M. Horákové 1 136, mateřská škola 894,5 894, školní jídelna 182,0 182, program prevence kriminality- otevřené dětské hřiště MŠ - malování 0,0 18 MŠ Čtyřlístek Švendova mateřská škola 1 034, , školní jídelna 371,0 371, program prevence kriminality- otevřené dětské hřiště MŠ - malování 0,0 40,0 MŠ Kampánova 1 426, mateřská škola 1 162, , školní jídelna 264,0 264, MŠ - malování 0,0 2 MŠ Třebechovická 1 104, mateřská škola 964,0 964, školní jídelna 140,0 140,0 MŠ Štefánikova 1 297, mateřská škola 1 144, , školní jídelna 153,0 153, MŠ - malování 0,0 1 MŠ Zvoneček Čajkovského 1 142, mateřská škola 989,0 989, školní jídelna 153,0 153, MŠ - malování 0,0 MŠ Veverkova 1 470, mateřská škola 1 187, , školní jídelna 283,0 283,0 ZŠ Bezručova 6 281, mateřská škola 472,0 472, základní škola 4 522, , školní jídelna program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 62,0 62, internet pro seniory MŠ - malování 0, ,0 0, , , ,0 219, ,1 0,0 808,1 614,1 154,0 40, ,0 0, ,0 932,0 172,0 110, ,5 0, ,5 894,5 182, , ,0 371,0 40, ,0 0, , ,0 264, ,0 0, ,0 964,0 140, ,0 0, , ,0 153, ,0 0, ,0 989,0 153, ,0 0, , ,0 283, ,0 0, ,0 472, ,0 1 62,0 12 Strana 7 z 34

4 ZŠ Slezské Předměstí Sever 3 794, základní škola 3 062, , školní jídelna 533,0 533, program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 74,0 74, internet pro seniory ZŠ Pouchov 3 210, základní škola školní jídelna 524,0 524, program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 89,0 89, oprava chladícího boxu ve školní jídelně 64,0 64, vybavení školní jídelny k zajištění stravy pro jiné ZŠ 103,0 103,0 ZŠ SNP 3 704, základní škola 3 007, , školní jídelna 623,0 623, program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 74,0 74,0 ZŠ Jiráskovo náměstí 2 869, základní škola 2 724, , program prevence kriminality - otevřené školní hřiště internet pro seniory ZŠ Štefcova 6 780, mateřská škola 228,0 228, základní škola školní jídelna 721,0 721, program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 63,0 63, vybavení školní jídelny k zajištění stravy pro jiné ZŠ 117,0 117, příměstský tábor 151,0 161,0 ZŠ Milady Horákové mateřská škola 454,0 454, základní škola 4 138, , školní jídelna 764,0 764, program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 74,0 74,0 ZŠ Štefánikova 6 337, základní škola školní jídelna 733,0 733, program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 74,0 74, internet pro seniory ZŠ Plotiště mateřská škola základní škola 2 152, , školní jídelna 676,0 676, program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 62,0 62, termoporty, gastronádoby 0, MŠ - malování 0, ,4 0, , ,4 533,0 74, ,0 0, , ,0 89,0 64,0 103, ,0 0, , ,0 623,0 74, ,0 0, , , ,0 0, ,0 228, ,0 63,0 117,0 161, , , ,0 764,0 74, ,0 0, , ,0 74, , ,0 676,0 62,0 1 4 Strana 8 z 34

5 ZŠ Slezské Předměstí Jih 4 398, mateřská škola 431,0 431, základní škola 3 073, , školní jídelna 607,0 607, program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 62,0 62, internet pro seniory MŠ - účelový příspěvek - herní komponenty na zahradu MŠ - malování 0,0 ZŠ Nový Hradec Králové 2 998, mateřská škola 338,0 338, základní škola 1 847, , školní jídelna 614,0 614, program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 74,0 74, internet pro seniory systém generálního klíče 0,0 90, výměna prosklené stěny - vchod, vč. PD 0, MŠ - malování 0,0 ZŠ Habrmanova 2 509, základní škola 1 527, , školní jídelna program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 132,0 132,0 ZŠ Mandysova 5 093, mateřská škola 1 200, , základní škola školní jídelna 519,0 519, program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 74,0 74,0 ZŠ Svobodné Dvory 2 073, mateřská škola 334,0 334, základní škola 1 274, , školní jídelna 403,0 403, program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 62,0 62, MŠ - úprava terénu kolem budovy MŠ 0,0 200, MŠ - malování 0,0 70,0 ZŠ Úprkova mateřská škola 202,0 202, základní škola 1 858, , školní jídelna 558,0 558, program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 74,0 74, internet pro seniory termoporty pro dovoz stravy z jiných ŠJ 283,0 283,0 ZŠ Kukleny 4 092, mateřská škola 337,0 337, základní škola 2 663, , školní jídelna 918,0 918, program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 74,0 74, MŠ - účelová dotace - dřevěné prvky na zahradu MŠ - malování 0, ,0 0, ,0 431, ,0 607,0 62, ,0 0, ,0 338, ,0 614,0 74, , ,0 0, , , , ,0 0, , , ,0 74, ,0 0, ,0 334, ,0 403,0 62,0 200,0 70,0 3 0, , ,0 558,0 74, , ,0 0, ,0 337, ,0 918,0 74,0 Strana 9 z 34

6 ZŠ Malšova Lhota 818, základní škola 818,0 818, MŠ - malování 0,0 1 ZŠ Tylovo nábřeží 6 572, mateřská škola základní škola 5 011, , školní jídelna 942,0 942, program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 74,0 74, internet pro seniory MŠ - malování 0,0 70, studie na vybudování školního hřiště 0,0 ZUŠ Habrmanova 1 079, základní umělecká škola - provoz 1 079, ,0 ZUŠ Na Střezině 1 191, základní umělecká škola - provoz 1 191, ,0 Dům dětí a mládeže Dům dětí a mládeže - provoz dotace KÚ - zabezpečení okresních kol soutěží 0, dotace KÚ - zabezpečení regionálních funkcí 0,0 380,0 Ostatní výdaje odboru vč. rezervy Nadační fond na podporu středoškolských studentů úhrada obcím za dojíždějící žáky záležitosti MŠ a ZŠ j. n. 90,0 190, pasportizace školních jídelen 600, projekt pro nejefektivnější využití venkovních ploch koncepce stravovaní-zš Pouchov, MŠ Plácky-ZŠ Plotiště 0, rezerva školství 0,0 590,0 833,0 0,0 833,0 818, ,0 0, , ,0 942,0 74, , ,0 0, , , ,0 0, , , , , , ,0 600,0 590,0 Strana 10 z 34

7 ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ Jesle Orlická kotlina - organizační složka 4 010, materiál 90,0 90, energie služby 40,0 40, opravy platy zaměstnanců 2 610, , povinné pojistné placené zaměstnavatelem 900,0 900,0 Jesle Štefánikova - organizační složka materiál služby opravy platy zaměstnanců povinné pojistné placené zaměstnavatelem 340,0 340,0 Jídelna důchodců - organizační složka materiál energie služby opravy platy zaměstnanců povinné pojistné placené zaměstnavatelem 3 3 Dětský denní rehabilitační stacionář příspěvek na provoz Dávky sociální pomoci celkem , dávky sociální péče pro rodinu a děti dávky sociální péče pro sociálně vyloučené příspěvek při péči o osobu blízkou , , příspěvek na zvláštní pomůcky 6 400, , příspěvek na úpravu a provoz bezbariérového bytu příspěvek na zakoupení a opravu motor.vozidla 8 700, , příspěvek na provoz motorového vozidla , , příspěvek na individuální dopravu 700,0 700, dávky sociální péče pro staré občany Ostatní výdaje odboru vč. rezervy 5 580, příspěvek Záchytné stanici Královéhrad. kraje pohřebnictví - odbor soc. věcí a zdrav aktuální koncepce prevence kriminality projekt 2A koncepce zdravotních a soc.služeb projekt 4A , , půjčky občanům dle vyhlášky 182/1991 Sb.pro zdrav.post kluby důchodců 90,0 90, terénní sociální práce ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 10,0 10, půjčky občanům dle vyhlášky 182/1991 Sb.ze soc.důvodů přestěhování nájemníků domu s pečovatelskou službou 0,0 37, rezerva odboru soc. věcí a zdravotnictví 340,0 340, ,5 0, , ,0 0, ,0 90,0 3 40, ,0 900, , , , , ,0 0, , , , , ,0 700, ,5 0, , , ,0 10,0 37,5 340,0 Strana 11 z 34

8 ODBOR KULTURY, SPORTU A CESTOVNÍHO RUCHU Klicperovo divadlo , Klicperovo divadlo - příspěvek na činnost , ,0 Divadlo DRAK , Divadlo DRAK - příspěvek na činnost , ,0 Filharmonie , Filharmonie - příspěvek na činnost , ,0 Filmová tvorba příspěvek privátním kinům Knihovna města Knihovna města - příspěvek na činnost ,0 HKVS, s.r.o. (bývalá HKVS, p.o.) , dotace k hospodář. výsledku ( do příspěvek) , , informační kiosky 0,0 Příspěvky za členství města ve sdruženích příspěvek Evropské federaci kongresových měst 80, příspěvek České inspiraci příspěvek Svazu historických měst Východní Čechy - sdruž. měst a obcí regionu pro CR Ostatní výdaje odboru vč. rezervy 4 231, aktivity královských věnných měst 73, ediční činnost pro cestovní ruch 890, , výstavy, veletrhy inzerce ostatní neinvestiční výdaje dílčí realizace informačního systému města 200,0 200, životní jubilea (dárkové balíčky,květiny,písmomalíř.práce) kulturní akce - výroční ceny 200,0 200, kulturní akce - ostatní analýza a šetření v cestovním ruchu činnost IC Pod věží 357,0 357, sportovně propagační akce 200,0 200, Medializace bojiště z roku 1866 u Hradec Králové 784,0 784, rezerva odboru kultury 600,0 600, ,4 0, , ,0 0, , , ,0 0, , , ,0 0, , ,0 0, ,0 0, , , ,0 0, , ,0 710,0 0,0 710, ,4 0, ,4 73, , , ,0 357,0 200,0 784,0 600,0 Strana 12 z 34

9 ODBOR VNITŘNÍ SPRÁVY ,5 Nákup materiálu ochranné pomůcky prádlo,oděv,obuv knihy,učební pomůcky a tisk 390, DHDM - nábytek , DHDM - koberce DHDM - elektrické spotřebiče 400,0 400, DHDM - ostatní 400, kancelářské potřeby 1 700, , mat.do faxů,ps.strojů,skart.strojů tonery do kopírovacích strojů vizitky tiskopisy,žádanky,bloky,průkazky ZTP autoprovoz-prov.nd vč.pneu,autokosmetika klíče, zámky, kliky podat.-etikety,barvicí patrony čisticí prostředky-čsa,os,ož,ost.odb. 170,0 170, materiál na opravu razítka 80,0 119, kytice do svatební síně tisk plakátů pro ZM termopapír do vyvolávacího systému různé (drobné výdaje pod 20 tis.kč) zařízení nového pracoviště odboru dopravy 0,0 186, provoz nápojového automatu Voda, paliva, energie 4 527, voda - ČsA 516,0 516, voda - ostatní objekty 54,0 54, teplo - ČsA teplo - ostatní objekty plyn elektrická energie - ČsA elektrická energie - ostatní objekty 257,5 257, pohonné hmoty a maziva ,7 700, , , ,0 400, , ,0 119, , ,5 0, ,5 516,0 54, ,5 4 Strana 13 z 34

10 Služby , služby pošt 4 800, , služby telekomunikací a radiokomunikací 3 200, , služby peněžních ústavů nájemné - Ulrichovo nám nájemné - ostatní objekty konzultační,poradenské a právní služby 786,0 786, služby zpracování dat 4,0 4, S+M smlouvy na kopírovací stroje 1 200, , stravování autoprovoz (mytí,ccs popl.,parkovné) úklidy budov,praní prádla 1 700, , převazby,obalení matr.knih,sb.zákonů 80,0 80, malování čištění koberců,mramorové podlahy odvoz odpadu 180,0 180, ostraha objektů, převoz peněz 400,0 400, inzerce pro MM HK tlumočnické služby údržba komunikačních zařízení 126,0 126, stěhování preventivní servis-klimatizace 38,0 38, mytí oken 180,0 180, dezinfekce, dezinsekce, deratizace objektů technická pomoc skartace písemností rámování obrazů,laminování,fotopráce 23,0 23, různé (drobné výdaje pod 20 tis.kč) 90,0 90,0 Ostatní nákupy opravy frankovacích strojů autoopr.(opr.,emise,technická prohlídka) 140,0 140, opravy místních rozhlasů opravy kancelářských strojů opravy kopírovacích strojů opravy budov včetně ČsA opravy telefonních ústředen opravy žaluzií opravy čisticího stroje 2,0 2, obměna podlahových krytin cestovné -jízdenky pohoštění ost.nákupy(dálniční známky v zahraničí) 3,0 3,0 Náhrady, příspěvky a dary poskytnuté neinvest.příspěvky a náhrady Ostatní neinvestiční transfery jiným rozpočtům nákup kolků platba daní a poplatků ostatní náhrady placené obyvatelstvu ,0 0, , , , ,0 4, , ,0 80, ,0 400, ,0 2 38,0 180,0 23,0 90, , ,0 8 2, ,0 0,0 1 0,0 1 2 Strana 14 z 34

11 Sociální fond 3 590, ,2 700, , výdaje sociálního fondu 3 590, ,2 700,0 Ostatní výdaje odboru vč. rezervy 710, rezerva za odvětví vnitřní správy 710,0 710, ,2 710,0 0,0 710,0 710,0 Strana 15 z 34

12 MĚSTSKÁ POLICIE ,5 Výdaje na platy a ost. osobní nákl. vč. pojistného , mzdy zaměstnanců v pracovním poměru , , ostatní osobní výdaje 127,0 167, povinné pojistné placené zaměstnavatelem ,0 Nákup materiálu a DHIM 1 660, potraviny - voda 10,0 10, nákup materiálu - gumové rukavice 2,0 2, prádlo, oděv - obnova pro 90 strážníků 770,0 998, odborná literatura, právní předpisy 10, DHM (drobný hmotný majetek) - pořízení a výměna PC DHIM - jinde nezařazený nákup materiálu (tiskopisy pro výkon služby) nákup materiálu (prevence) 40,0 40, nákup materiálu (náboje) nákup materiálu (jinde nezařazený) 170,0 170, nákup materiálu (tonery) DHM - výměna monitorů DHM - laserová tiskárna 18,0 18, DHM - digitální fotoaparát služební zbraně 82,5 82, software, nástavba informačního systému 38,0 38,0 Služby 2 383, vodné a stočné pára spotřeba plynu spotř.el.energie spotřeba pohon.hmot 6 687, služby pošt 2,0 2, telefon.poplatky 470,0 470, nájemné 221,0 221, konzultační a porad.činnost 10,0 40, konz.a por.činnost (revize kamerového systému) 90,0 101, školení 190,0 198, nákup služeb 2 2 Údržba a opravy 449, údržba a opravy (vozidel) 3 491, údržba a opravy (kamerového systému) 89,0 89,0 Ostatní výdaje vč. rezervy cestovné občerstvení a dary 10,0 10, ostatní náklady věcné dary prodej kolků správní poplatky 10,0 10, opravy jinde nezařazené rezerva 400,0 369, ,5 0, , ,0 0, , ,0 167, , ,5 0, ,5 10,0 2,0 998,0 10, , , ,0 82,5 38, ,0 0, , ,0 2,0 470,0 221,0 40,0 101,0 198, ,0 0,0 580,0 491,0 89,0 774,0 0,0 774,0 9 10,0 1 10, ,0 Strana 16 z 34

13 ODBOR MAJETKOVÝ 8 840,0 Nájemní smlouvy 3 435, ČD-(parkoviště) Český Telecom(cyklistická stezka) Povodí Labe (cyklistické stezky) Total (cyklistická stezka, chodník) 0,6 0, Česák (dětské hřiště) 58,0 58, Kladívkovi (pozemek u ZŠ Kukleny) 12,0 12, Krulišová (zastavěno domem ve vl. Města) Bendovi (veřejné osvětlení, odvodnění) 2,2 2, UZSVM - Stříbrný rybník autokemp 190,0 190, nově uzavírané nájemní smlouvy Suske,Paučinová ( pozemek pod chodníkem) 8,0 8, Valentová, Kyrián - pronájem pro útulek 157,0 157, zápočet oprav oproti nájemnému - letiště 2 000, , údržba rybníka v Šimkových sadech - zápočet nájemného 12,6 12, podíl na nájemném - ostraha Vertex 40,0 40, ponájem modulární řídící věže 840,0 840,0 Transfery jiným rozpočtům (daně, poplatky) 4 340, daň z převodu nemovitostí 4 000, , kolky 40,0 40, daň z nemovitostí mimo obec Hradec Králové Ostatní výdaje odboru vč. rezervy 1 064, geometrické plány a znalecké posudky 700,0 700, vratky nájemného a kupních cen rezerva za majetkový odbor 264,6 264,6 ODBOR BYTOVÝ 8 200,0 Privatizace bytového fondu 4 000, I. vlna - Správa nemovitostí HK, a.s. 200,0 200, II. vlna - privatizační kanc. Mgr. Budinského III. vlna 3 3 Půjčky vlastníkům bytového fondu FRB - neinvest. půjčky obyvatelům a práv. osobám Ostatní výdaje odboru vč. rezervy 3 700, vratky záloh a budoucích kupních cen bytů 2 000, , vytápění neobsazených bytů správa domu ve spoluvlastnictví (HBD Hvězda) 4 595, tvorba fondu oprav (HBD Hvězda) 900,0 900, rezerva za bytový odbor ODBOR HLAVNÍHO ARCHITEKTA 1 045,5 Územní plánování 1 045, neinvestiční výdaje expertní a právní posudky 200, reprografické služby příprava záměrů 611, řešení dostavby magistrátu- architektonická soutěž 0,0 133, dozor nad modelem města 45,5 45, rezerva za odbor hlavního architekta 8 840,0 0, , ,4 0, ,4 0,6 58,0 12,0 2,2 190,0 8,0 157, ,0 12,6 40,0 840, ,0 0, , ,0 40, ,6 0, ,6 700,0 264, ,5 0, , ,0 0, ,0 200,0 3 0, ,5 0, , ,0 595,5 900, ,4 0, , ,4 0, , ,5 133,4 45,5 Strana 17 z 34

14 ODBOR MĚSTSKÝCH INVESTIC 200,0 Neinvestiční výdaje odboru 200, odvádění a čištění odpadních vod předprojektová příprava investičního odboru oprava komunikace Březhradská - příspěvek VAK 0, Jiráskovy sady - oprava opevnění 0, revitalizace vodní nádrže Roudnička 0,0 213, Šrámkův statek 0, , oprava Denisova náměstí - jih 0,0 317, rezerva za investiční odbor ODBOR EKONOMICKÝ 92 4 Obchodování s cennými papíry , finanční operace mající charakter výdaje poplatek za vedení účtu ve SCP poplatek za pronájem bezpečnostní schránky poplatky za uskutečněné obchody odměna správci portfolia Finanční služby úroky z úvěrů - pravidelné platby 5 200, , úroky z úvěrů - Filharmonie poplatky za vedení úvěrových účtů náklady výběrových řízení na úvěry bankovní poplatky na účtech města( převod z kap. 07) Transfery jiným rozpočtům , daň z příjmu města , , vratky účelových prostředků - finanční vypořádání 0, , vratky omylně přijatých prostředků minulých let 200,0 200,0 Ostatní výdaje odboru vč. rezervy poplatky FRB poplatky SFRB vyúčtování zahraničních cest ( kurzové ztráty) pojištění majetku města ( převod z kap. 07) , auditorské služby vč. poradenství ( převod z kap. 07) 400, rezerva odboru ekonomického 1 000, ,0 ODBOR STRATEGIE A ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ MĚSTA 1 800,0 Komunální služby a územní rozvoj 1 800, konzultace, facilitace zpracování dat 538, ostatní služby, inzerce, tisk 470,0 470, pohoštění-veřejná projednávání propagační a prezentační materiály účast na veletrzích 112, propagační kampaň města 0, , Konces.řízení na provoz.syst.parkování ve městě 0, Centrální registr produktů,služeb a činností firem 0, rezerva 7 150,6 0, , ,6 0, , , ,8 317, ,7 0, , ,0 0, , , , ,7 0, , , ,7 200, ,0 0, , , , ,1 0, , ,1 0, , ,1 470,0 112, ,0 Strana 18 z 34

15 ODDĚLENÍ INFORMATIKY 10 Servisní smlouvy, technická podpora (vyjma GIS) 2 939, Strukturovaná kabeláž, aktivní prvky 140,0 140, Mikrovlnné spoje mezi budovami MM Servery IBM Radnice Vera (registry, evid.obyv., místní poplatky) 3 511, Fenix (ekonomické agendy) 240,0 240, VEMA (mzdy, personalistika, docházka, vzdělávání) VEMA - servisní služby provozu agend VITA (stavební úřad, silniční úřad, přestupky) YAMACO (myslivecké a rybářské lístky, přestupky) 21,0 21, ORSOFT (sociální agenda, majetek) Drobné databázové aplikace ostatní Software HP Omniback pro zálohovací zařízení 40,0 40, Spisová služba - Ixos (archív) 5 645, Spisová služba - Dimáno (vlastní aplikace) AVAST - antivirový software LinkOffice - emulátor terminálu GFI - antispamový software GFI - antivirovýý software Evidence usnesení RT (pro volené orgány) 2 26, Webový publikační systém 58,0 58, soutěž diplomek MICOS (Správce office, Helpdesk) 40,0 44, technická podpora programu NÁSTĚNKA Softwarový audit aktivit PC 0,0 Provoz informačního systému Provoz Internetu Služby pro zajištění provozu systému Data ASPI (systém právních informací) 110, Webové stránky města, rozvoj webu, konf. ISSS integrace informačního systému Geografický informační systém (GIS) Mapa čísel popisných - aktualizace Mapa středního měřítka - aktualizace Provoz GIS - služby integrátora GIS Software GIS ArcView a T-MapViewer ,9 0, , ,9 0, ,9 140, ,0 240, ,0 1 40,0 645, ,0 58,0 44, ,0 0, , ,0 7 Strana 19 z 34

16 Projekty GIS (aplikace a/nebo data) pro odbory 784, Správa digitální technické mapy 119,0 119, Software ArcInfo - technická podpora Software Erdas - technická podpora OŽP - honitby OŽP - ZPF OŽP - památné stromy OHA - demografie 40,0 40, MP - telefonní budky MP - restaurace OM - zapracování geometrických plánů do GIS OS - oficiální výlepové plochy Aktualizace adresných bodů v rámci ORP OŽP - malé a střední zdroje znečištění Nákupy software 322, Software MS k PC (acces, project aj.) Drobný SW do 20 tis. Kč Microsoft ISA Server GFI WebMonitor for ISA Server unlimited obnova licencí programu NÁSTĚNKA 37,0 37,0 Nákupy výpočetní techniky 2 080, Obměna výpočetní techniky. Tiskárny 200,0 200, Obměna výpočetní techniky Drobné nákupy do 20 tis. Kč GPS pro GIS Spotřební materiál,opravy, údržba Spotřební materiál do tiskáren - nový 600,0 600, Spotřební materiál do tiskáren - renovace 600,0 600, Všeobecný materiál (datové kabely, příslušenství aj.) Náhradní díly (klávesnice, myši aj.) Údržba výpočetní techniky (upgrade) - provádí firma Údržba výpočetní techniky (upgrade) - provádí MM 70, Opravy výpočetní techniky projekt strukturované kabeláže 0,0 24,0 Ostatní výdaje odboru vč. rezervy rezerva odboru informatiky ,0 0,0 784,0 119, , ,0 0,0 322,0 3 37, ,0 0, ,0 200, ,0 0, ,0 600,0 600, ,0 63 0, Strana 20 z 34

17 KANCELÁŘ PRIMÁTORA 4 369,0 Činnost kanceláře primátora tisk Radnice 1 193, , výroční zpráva za rok věcné zabezpečení akcí (materiál a dary) ubytování, pohoštění 580,0 580, služby, tlumočení, překlady, pronájmy 117,9 117, prostředky na akce pořádané pod záštitou města 1 000, , mediální a komunikační strategie 0, monitoring medií 69,0 69, rezerva odboru Členské příspěvky nadacím a sdružením 209, Svaz měst a obcí 154,0 154, Regionální hospodářská komora Národní síť zdravých měst Komise místní samosprávy KMS střed města 38,5 269, KMS Kukleny 16,3 60, KMS Malšovice 34,0 141, KMS Malšova Lhota 9,9 31, KMS Moravské předměstí - sever 46,2 459, KMS Moravské předměstí - jih 25,4 236, KMS Moravské předměstí - východ 26,3 224, KMS Nový Hradec Králové 16, KMS Plácky 11,4 103, KMS Plačice 9,9 31, KMS Piletice 8,6 56, KMS Plotiště n Labem 13,7 88, KMS Věkoše - Pouchov 21,0 106, KMS Roudnička 9,7 74, KMS Rusek 9,1 22, KMS Slatina 10,2 41, KMS Slezské Předměstí 41,0 292, KMS Svinary 10,3 64, KMS Svobodné Dvory 14,5 99, KMS Třebeš 13,6 30, KMS Březhrad 10,8 56, KMS Pražské Předměstí - sever 28,6 321, KMS Pražské Předměstí - jih 31,8 177, KMS historické jádro města 14,6 274, nerozděleno 28,1 28, ,3 0, , ,7 0, , ,9 580,0 117, ,9 69,0 209,0 0,0 209,0 154, ,6 0, ,6 269,6 60,1 141,1 31,4 459,3 236,0 224, ,3 31,2 56,1 88,2 106,9 74,3 22,8 41,1 292,4 64,0 99,9 30,7 56,4 321,9 177,3 274,1 28,1 Strana 21 z 34

18 KANCELÁŘ TAJEMNÍKA Výdaje zastupitelé zastupitelsvo - platy OON zastupitelstvo: pov. pojist. placené zaměstnavatelem 1 200, , odměny KMS, komise, výbory zastupitelstvo - ostatní (cestovné, školení, apod.) Výdaje zaměstnanci školení + nájemné za prostory učeben cestovné zaměstnanců inzerce pojistné za pracovní úraz a nemoc z povolání závodní lékař účastnické poplatky za konference 80,0 80, odvod za neplnění povin.zaměstnavat. zdravot.postižené 270,0 270, platy zaměstnanců , , ostatní osobní náklady (dohody) povinné pojistné placené zaměstnavatelem , , , , , , rezerva personálního oddělení 2 000, , ,0 Výdaje oddělení právního soudní poplatky externí právní služby vč. kolegia právníků rezerva na platby uložených pravomoc. rozhodnutí 700,0 700,0 ODBOR OBRANY A KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ 3 733,0 Požární ochrana - příspěvek HZS Královéhr. kraje 1 247, oprava a udržování elektron.sirén 229, vybavení jednotek HZS (obleky) 964, , vybavení krizového štábu města (objekt v Kuklenách) 54,0 54,0 Požární ochrana - dobrovolná část refundace mezd a pojistné 146,0 146, technické a materiál. prostředky provozní náklady pož.zbrojnic 314,0 314, pohonné hmoty 184,0 184, opravy a udržování 744,0 744, ostatní: služby, školení, občerstv., 240,0 240, příspěvek Městskému sdružení SDH HK 7,0 7,0 Krizové řízení 71, zpracování krizové dokumentace nákup technického vybavení pro krizové situace 10,0 10, nákup servis.materiálu, knih 11,0 11,0 Ochrana obyvatelstva - kryty CO provozní náklady na kryty nákup nářadí pro údržbáře Ostatní výdaje odboru vč. rezervy rezerva odboru ODBOR PAMÁTKOVÉ PÉČE Zachování a obnova kulturních památek zachování kult., národ. a histor. povědomí rezerva odbor památkové péče ,0 270, , , ,0 2 0, , ,0 0, , ,0 0, , ,0 54, , , ,0 184,0 744,0 240,0 7,0 71,0 0,0 71,0 10,0 11,0 23 0, ,0 0,0 0,0 2 Strana 22 z 34

19 FOND NA PODPORU VEŘEJNĚ PROSP. PROJEKTŮ Neinvestiční výdaje fondu 5P Příspěvky na rozvoj a údržbu sportovišť Příspěvky na sportovní akce 800,0 830, Příspěvky na sportovní činnost mládeže , , Příspěvky na volnočasové aktivity dětí a mládeže , Příspěvky na zachování a obnovu památkového fondu 9 000, , Příspěvky na kulturní akce Přípěvky na činnost kulturních organizací , Příspěvky na rozvoj cestovního ruchu 800,0 884, Příspěvky na činnost v oblasti sociálních služeb , , Příspěvky na prevenci kriminality , Příspěvky na péči o živ. prostř. města a ekolog. projekty 1 700, , , , , , Příspěvky na rozvoj mezinárodní spolupráce 1 000, , Statut programu Regina a akcí konan. pod záštitou města , Příspěvky na podporu vrcholového a výkonnostního sportu , , Půjčky v oblasti sociálních služeb Půjčky na prevenci kriminality 800,0 800, , , , , ,4 884, , , , , , , ,0 Strana 23 z 34

20 BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM , , ,9 01 Odbor městských organizací a kom. služeb ,3 0,0 02 Odbor životního prostředí 8 000, ,8 0,0 03 Odbor stavební 1 000, ,0 0,0 04 Odbor školství a volnoč. aktivit dětí a mládeže , ,0 0,0 05 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví ,5 0,0 06 Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu ,4 0,0 07 Odbor vnitřní správy , ,7 700,0 09 Městská policie , ,5 0,0 10 Odbor majetkový 8 840, ,0 0,0 12 Odbor bytový 8 200, ,5 0,0 13 Odbor hlavního architekta 1 045, ,4 0,0 14 Odbor městských investic 200, ,6 0,0 15 Odbor ekonomický ,7 0,0 16 Odbor strategie a rozvojových projektů města 1 800, ,1 0,0 17 Oddělení informatiky ,9 0,0 18 Kancelář primátora 4 369, ,3 0,0 19 Kancelář tajemníka ,0 21 Odbor obrany a krizového řízení 3 733, ,0 0,0 22 Odbor památkové péče 0,0 50 Fond na podporu veřejně prosp. projektů , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,2 Strana 24 z 34