Rozpočet města Moravský Beroun na rok 2014 rozpočet 2014 v tis. Kč

Transkript

1 Rozpočet města Moravský Beroun na rok 2014 rozpočet 2014 v tis. Kč PŘÍJMY CELKEM ,700 Příjmy celkem bez financování ,700 Třída 1 - daňové příjmy - celkem ,000 30% z výnosu daně z příjmu - fyzické osoby - samostatná výdělečná činnost 930,000 daň z nemovitosti 1 800,000 daň z příjmu právnických osob - poplatníkem město Moravský Beroun 2 000,000 sdílené daně - daň z přidané hodnoty ,000 sdílené daně - fyzické osoby - závislá činnost 6 250,000 podíl 1,5% - fyzické osoby - závislá činnost dle počtu zaměstnanců v obci 340,000 sdílené daně - fyzické osoby - srážková daň 710,000 sdílené daně - fyzické osoby - samostatná výdělečná činnost 160,000 sdílené daně - daň z příjmu - právnické osoby 7 220,000 správní poplatky 200,000 místní poplatek ze psů 70,000 místní poplatek za užívání veřejného prostranství 20,000 výtěžek - výherní hrací přístroje, loterie a jiná technická zařízení 1 500,000 místní poplatek za komunální odpad 1 700,000 místní poplatek z ubytovací kapacity 5,000 Třída 2 - nedaňové příjmy - celkem 1 500,900 poskytované služby - psi 1,000 služby a náhrady knihovna 25,000 činnost Městského kulturního a turistického informačního centra 75,000 úhrada pečovatelské služby 112,000 pronájem - honební pozemky 25,000 pronájem - pozemky 250,000 pronájem - "rybník" 7,000 nájem a služby Výchovně vzdělávací centrum 10,000 příjmy z pořádání kulturních, sportovních a dalších společenských akcí 50,000 nájemné a služby sál Národního domu 90,000 úroky z účtů 65,000 pokuty 14,000 parkovné 40,000 vstupné kino 120,000 pohřebnictví - nájmy hrobových míst, služby 10,000 nájem nebytových prostor a ostatního majetku 22,900 hlášení rozhlasem o ostatní služby 34,000 ostatní příspěvky, vratky a náhrady, věcná břemena 70,000 splátka půjčky TJ Granitol 65,000 svoz odpadu - podnikatelé 270,000 odměna za zpětný odběr a využití odpadů z obalů 145,000 Třída 3 - kapitálové příjmy - celkem 700,000 prodej pozemků 100,000 prodej nemovitostí 600,000

2 Třída 4 - dotace - celkem 7 663,800 dotace na projekt Strategie a řízení města Moravský Beroun 1 117,800 dotace - projetk Obnova parku na K.vrchu a ošetření památných stromů v M.Berouně 1 961,000 převody z hospodářské činnosti - nájem Smetanova ,000 převody z hospodářské činnosti - nájem Dům s chráněnými byty 820,000 převody z hospodářské činnosti - nájem Dům s chráněnými byty-nebyt. prostory 56,000 převod zisku z hospodářské činnosti a zálohový převod za rok ,000 Třída 8 - financování - celkem ,000 zůstatek na bankovních účtech k ,000

3 rozpočet 2014 v tis. Kč VÝDAJE CELKEM ,700 výdaje celkem bez financování ,100 Skupina 1 - zemědělství a lesnictví 135,400 oddíl 10 - zemědělství a lesní hospodářství 135,400 péče o odchycené psy a ost. zvířata, odpadkové koše 35,000 lesy - odborný dozor 100,400 Skupina 2 - průmysl. a ost.odvětví hospodářství ,700 oddíl 21 - průmysl, stavebnictví, obchod a služby 562,700 Městské kulturní a turistické informační centrum 562,700 oddíl 22 - doprava ,000 ztrátovost autobusové dopravy 500,000 opravy místních komunikací, mostů 2 000,000 opravy chodníků 2 000,000 dopravní značení a ost.služby v silniční dopravě 40,000 oprava autobusových zastávek 100,000 zimní údržba + úklid vozovek 800, kapitálové výdaje Revitalizace veřejného prostranství a parkovišť 2 500,000 Novostavba chodníku, ulice Opavská 2 500,000 oddíl 23 - vodní hospodářství 2 490,000 vytvoření fin.rezervy na obnovu vodovodů a kanalizací 2 400,000 deratizace kanalizační a teplovodní sítě a údržba kanalizace 40,000 údržba studní, rozbory vody a ostatní údržba - vodovody 50,000 Skupina 3 - služby pro obyvatelstvo ,300 oddíl 31 - vzdělávání 5 904,300 příspěvek na činnost MŠ 1 570,500 účelový příspěvek na opravy MŠ 150,000 příspěvek na činnost ZŠ 2 459,700 příspěvek na odpisy - opravy ZŠ 560,000 účelový příspěvek na opravy ZŠ 275,000 ostatní příspěvky ZŠ 55,000 účelový příspěvek ZŠ - výročí založení školy 50,000 příspěvek na činnost ZUŚ 237,600 účelový příspěvek na opravy ZUŠ 160,000 ostatní příspěvky ZUŠ - soutěžní přehlídka 6, kapitálové výdaje příspěvek na odpisy - investice MŠ 200,000 účelový příspěvek na investice MŠ 180,000

4 oddíl 33 - kultura, církve a sděl. prostředky 3 634,000 kronika 50,000 pořádání kulturních, sportovních a dalších společenských akcí 840,000 výdaje knihovna 626,000 Výchovně vzdělávací centrum 469,000 sál Národního domu 822,500 činnost SPOZ 76,500 výdaje kino 580,000 vánoční výzdoba 20, kapitálové výdaje sál Národního domu - zařízení 150,000 oddíl 34 - tělovýchova a zájmová činnost 1 628,000 příspěvky na tělovýchovu a zájmovou činnost 708,000 naučná stezka 20,000 opravy - dětská hřiště + ostatní 100, kapitálové výdaje Výstavba sportovní haly a kuželny v Moravském Berouně - příprava 800,000 oddíl 36 - bydlení, komunál.služby a územní rozvoj 2 885,000 pohřebnictví, hřbitov 95,000 veřejné osvětlení - elektrická energie 500,000 veřejné osvětlení - opravy a údržba 200,000 daně z převodu nemovitostí 20,000 majetek města odhady, geometrické plány, správní poplatky 200,000 poplatek za srážkové vody 35,000 péče o majetek města (opravy a ostatní péče) 590,000 demolice budov v majetku města 800,000 péče o majetek města (pojištění majetku) 45, kapitálové výdaje projekt Revitalizace veřejného osvětlení 400,000 oddíl 37 - ochrana životního prostředí 6 292,000 vzhled obce, veřejná zeleň 500,000 obnova aleje ul. Janáčkova 300,000 projekt Obnova parku na Křížovém vrchu a ošetření památných stromů v M.Berouně 2 857,000 svoz nebezpečného odpadu 10,000 svoz komunálního odpadu - popelnice 1 700,000 svoz velkoobjemového odpadu 80,000 využívání a zneškodňování komunálního odpadu 245, kapitálové výdaje nákup komunální techniky - údržba města 500,000 Revitalizace části území města Moravský Beroun - park - příprava 100,000 Skupina 4 - sociální věci a politika zaměstn. 460,500 pečovatelská služba 460,500

5 Skupina 5 - bezp. státu a právní ochrana 1 987,000 požární ochrana M.Beroun+ochrana obyvatelstva 1 267,000 Městská policie 650,000 protipovodňová ochrana - služby, údržba 20,000 rezerva na řešení krizových situací 50,000 Skupina 6 - všeob.veřejná správa a služby ,200 oddíl 61 - státní správa a územní samospráva ,300 Činnost zastupitelstva města 2 182,000 Činnost místní správy - z toho : 9 727,500 - platy zaměstnanců včetně odvodů, OOV, Kooperativy a náhrad v době nemoci 6 118,000 - ostatní výdaje na provoz (materiál, služby, energie/) 3 115, kapitálové výdaje - investiční výdaje 60,000 - sociální fond 434,500 Projekt Strategie a řízení města Moravský Beroun z dotace 621,800 oddíl 63 - finanční operace celkem 2 746,000 - služby peněžních ústavů 35,000 - úroky z úvěru Volksbank - Smetanova ,000 - úroky z úvěru Č.spořitelna - Dům s chráněnými byty 51,000 - úroky z revolvingového účtu - Rev.náměstí a vých.vzděl.centrum 154,000 - nadměrný odpočet DPH 400,000 - daň z příjmu - poplatníkem město Moravský Beroun 2 000,000 oodíl 64 - ostatní činnosti celkem 1 998,900 - finanční rezerva 1 884,900 - příspěvek Mikroreg. Moravskoberounsko 98,000 - příspěvek Místní akční skupina Nízký Jeseník 16,000 Třída 8 - financování - celkem 3 144,600 splátka úvěru Volksbank - Smetanova ,000 splátka úvěru Č.spořitelna - Dům s chráněnými byty 1 545,600 splátka úvěru Č.spořitelna - Revitalizace náměstí a Výchovně vzdělávací centrum 1 000,000

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20