Mapa rizik VPŠ Ministerstva vnitra v Praze

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mapa rizik VPŠ Ministerstva vnitra v Praze"

Transkript

1 Kancelář ředitele školy odbor Vnitřní a krizové oddělení Interní auditor Č.j. VPŠA-220/KR-2015/A Praha 22. června 2015 Počet listů: 1 Přílohy: 4/12 Mapa rizik VPŠ Ministerstva vnitra v Praze V příloze předkládám Mapu rizik, která byla zpracována na základě analýzy aktualizovaného seznamu rizik. Pravděpodobnost výskytu rizik a jejich vnímaný dopad ohodnotili dle hodnotícího systému vedoucí jednotlivých úseků (EÚ, ŠÚ, ÚDPV, KŘŠ-O, PO) VPŠ MV v Praze. Schvaluji:. Ing. Bc. Kristýna Keclíková, Ph.D., MBA interní auditor plk. PhDr. Ing. Jiří Zlámal, Ph.D., MBA ředitel školy Rozdělovník: plk. PhDr. Ing. Jiří Zlámal, Ph.D., MBA, ředitel VPŠ MV v Praze plk. Mgr. Bc. Hana Cikánová, zástupce ředitele pro výuku Mgr. Radomíra Houšková, Ph.D., zástupce ředitele pro úsek dalšího profesního vzdělávání JUDr. Petr Hanzl, zástupce ředitele pro ekonomiku plk. Mgr. Lukáš Habich, vedoucí odboru kanceláře ředitele školy JUDr. Vladimír Řápek, vedoucí personálního oddělení

2 Příloha č. 1: Komentář k mapě rizik Strana 1 Popis hodnotícího systému bodová stupnice: Stanovení pravděpodobnosti zapůsobení rizika v reálném čase stupněm hodnocení 1 až 5 5 Pravděpodobná 4 Téměř pravděpodobná 3 Možná 2 Nepatrná 1 Zanedbatelná Vyskytuje se v rozsahu (81%-100%) Vyskytuje se v rozsahu (61%-80%) Vyskytuje se ve větší části (41%-60%) Vyskytuje se za výjimečných okolností (21%-40%) Vyskytuje se v zanedbatelném rozsahu (1%-20%) Stanovení nežádoucího dopadu rizika stupněm hodnocení 1 až 5 5 Značný Poruchy mají dopad na veřejnost, ohrožení plnění zákonných povinností, finanční ztráty. 4 Střední 3 Malý Periodicky se opakující výpadky v činnostech, riziko finančních ztrát, velké množství pochybení musí řešit soudy a nadřízené orgány. Občasné výpadky v činnostech, nutné zásahy do režimu organizace, poruchy narušující vnitřní chod. 2 Nepatrný 1 Zanedbatelný Výpadky v činnostech nemající vliv na chod organizace, nápravná opatření vyžadují spolupráci několika subjektů. Výpadky v činnostech nemající vliv na chod organizace, běžná nápravná opatření. Stanovení stupně významnosti rizika = (součin pravděpodobnost krát nežádoucí dopad).

3 Příloha č. 1: Komentář k mapě rizik Strana 2 K určení stupně významnosti vlivu rizika byla použita následující stupnice: Hodnota Významnost vlivu rovna 16 a vyšší Vysoká (vlivy a dopady na činnost školy jsou kritické). rovna 9 až rovna 15 Střední (vlivy jsou závažné, ale ne kritické) nižší než 9 Nízká (vlivy na činnost školy nejsou závažné). Vyhodnocení: Na základě provedené analýzy rizik a grafického vyjádření mapy rizik (viz přílohy) je patrné, že se rizika školy pohybují většinou v oblasti minimálního, nízkého a středního rizika. Je nutné zaměřit pozornost především na oblast G, která jako jediná ze sledovaných oblastí dosahuje úrovně středního rizika. V oblasti G vnější rizika, bylo jako vysoké riziko (hodnota významnosti rizika 9 a více) hodnoceno: 1) Riziko úrazu z důvodu přijímání policistů, kteří neplní testy fyzické zdatnosti. 2) Riziko - vis major" (požár, povodeň, vichřice, sníh ). 3) Riziko havárie - dodávek vody, tepla, elektřiny 4) Riziko častých legislativních změn. 5) Riziko poškození sluchu a zraku v přímé souvislosti s použitím střelné zbraně v důsledku nevybavení studujících ochrannými prostředky před nástupem do školy. 6) Riziko úrazu z důvodu přijímání policistů se zdravotním omezením, po úrazech. 7) Riziko úrazu z důvodu technické závady na střelné zbrani.

4 Příloha č. 1: Komentář k mapě rizik Strana 3 V ostatních oblastech bylo jako vysoké riziko (hodnota významnosti rizika 9 a více) hodnoceno: 1. Riziko spojené se změnami obecně závazných předpisů upravujících obsah a organizaci výuky. 2. Rizika objektivnosti hodnocení a klasifikace studujících. 3. Riziko spojené se snížením kvality výuky v důsledku zvýšené fluktuace a problémů s obsazováním míst učitelů školy. 4. Riziko nerespektování pedagogických a etických zásad výuky. 5. Riziko zneužití postavení člena zkušební komise. 6. Riziko snížení kvality výuky v souvislosti s náhlou změnou obsahu a rozsahu vzdělávacích programů. 7. Riziko snížení kvality výuky v důsledku překračování optimální kapacity počtu studujících ve třídách. 8. Riziko spojené s výběrem nových zaměstnanců (zvýhodnění blízkých osob nebo jiných osob při obsazování volných míst). 9. Riziko spojené s poskytováním prostředků z fondu kulturních a sociálních potřeb (zvýhodňování konkrétních zaměstnanců při čerpání prostředků z FKSP). 10. Riziko spojené s přístupem k informacím z personálního informačního systému (zneužití informací). 11. Riziko spojené se změnami v systemizaci pracovních a služebních míst (zvýhodnění podmínek pro některé zaměstnance). 12. Riziko spojené s povinností zachovávat mlčenlivost (podávání citlivých informací neoprávněným osobám). 13. Riziko nedodržení Etického kodexu PČR a Etického kodexu zaměstnanců veřejné správy. 14. Riziko zneužití pravomoci úřední osoby, podvod, zpronevěra, korupce a klientelismus. 15. Riziko nedodržení povinnosti zachování mlčenlivosti. 16. Riziko spojené s nakládáním s osobními údaji, utajovanými informacemi a dalšími informacemi souvisejícími s činností školy. 17. Riziko zneužívání majetku zaměstnavatele pro soukromé aktivity. 18. Riziko spojené s porušováním zákazu požívání alkoholických nápojů v pracovní době.

5 Příloha č. 1: Komentář k mapě rizik Strana Riziko zranění z důvodů nedostatečných fyzických a motorických předpokladů studujících. 20. Riziko - vis major" (požár, povodeň, vichřice, ). 21. Riziko havárie - dodávek vody, tepla, elektřiny 22. Riziko častých legislativních změn. 23. Riziko poškození sluchu a zraku v přímé souvislosti s použitím střelné zbraně v důsledku nevybavení studujících ochrannými prostředky před nástupem do školy. 24. Riziko úrazu z důvodu přijímání policistů se zdravotním omezením, po úrazech. 25. Riziko úrazu z důvodu přijímání policistů, kteří neplní testy fyzické zdatnosti. 26. Riziko úrazu z důvodu technické závady na střelné zbrani. 27. Riziko vzniku korupce v případě nedodržování protikorupčních opatření. 28. Riziko spojené se zobrazovacími jednotkami zrakové poruchy. 29. Riziko spojené s nedostatečným větráním únava, bolest hlavy, nesoustředěnost. 30. Riziko spojené s nevhodnými mikroklimatickými podmínkami únava, bolest hlavy, nesoustředěnost. 31. Riziko spojené se špatným stavem komunikací pád, náraz, nehoda. 32. Riziko spojené s motorovými vozidly autonehoda, úraz při údržbě. Preventivní opatření: 1) Pravidelně analyzovat vnější a vnitřní prostředí školy (např. využitím SWOT analýzy, případně vnitřně vnější matice) a pružně přizpůsobovat strategii školy v souvislosti s legislativními změnami. 2) Nadále realizovat vnitřní kontrolu ve výše uvedených oblastech. Rizika obecně lze snížit především správně nastaveným systémem vnitřní kontroly na jednotlivých útvarech a zintenzivněním kontrolní činnosti zaměřené na dodržování vnitřních směrnic a předpisů. Mezi základní metody ovládnutí nežádoucího dopadu rizika patří vyhnutí se riziku, zmírnění rizika, přenesení rizika na jiný subjekt a snížení rizika zavedením kontrol. Výsledky analýzy rizik by měly být zohledněny ve střednědobém plánu interního auditu a při stanovení priorit auditů. Při řízení rizika by vedoucí zaměstnanci měli přijmout rozhodnutí o tom, jak zvládnout jeho předpokládané nežádoucí dopady.

6 Příloha č. 2: Seznam rizik s vyhodnocením významnosti rizika Strana 6-6 A - rizika spojená s procesem výuky B - rizika spojená s ekonomickými agendami ( rozpočet, účetnictví, majetek ) P o j m e n o v á n í r i z i k a EÚ ŠÚ ÚDPV Riziko spojené se změnami obecně závazných předpisů upravujících obsah a organizaci výuky Rizika objektivnosti hodnocení a klasifikace studujících Riziko nedostatečné kapacity spec. učeben, tělocvičen, střelnic a terénních pracovišť Riziko spojené se snížením kvality výuky v důsledku zvýšené fluktuace a problémů s obsazováním míst učitelů školy Riziko zneužití postavení člena zkušební komise Riziko nerespektování pedagogických a etických zásad výuky Riziko snížení kvality výuky v souvislosti s náhlou změnou obsahu a rozsahu vzdělávacích programů Riziko nesouladu obsahu výuky s obsahem učebních dokumentů a stanovenými cíly Riziko úrazů a právních důsledků s nimi spojených KŘŠ- O PO Riziko úrazů dolní končetiny Riziko úrazů horní končetiny Riziko jiných úrazů Riziko snížení kvality výuky v důsledku překračování optimální kapacity počtu studujících ve třídách Riziko objektivnosti sestavování návrhu rozpočtu na základě skutečných potřeb Riziko nesprávného, nepravdivého nebo neúplného zachycení hospodářských aktiv a pasiv v účetní závěrce Riziko neprůkaznosti účetních záznamů o prováděných hospodářských operacích Riziko navyšování finančních prostředků (vícenáklady u staveb) Riziko spojené s nedodržováním závazných parametrů a podmínek čerpání státního rozpočtu (ISPROFIN) Riziko spojené s evidencí a účtováním pronajatého majetku

7 20. Riziko nedodržování finančních limitů C - rizika spojená s peněžními prostředky Riziko spojené s chybným nakládáním s peněžními prostředky - hotovostí Riziko správnosti a plnění dodavatelských smluv Riziko nevymožených pohledávek Riziko spojené s nedodržováním závazných právních předpisů (rozpočet, účetnictví, majetek) Riziko spojené s nedodržováním interního předpisu k oběhu účetních dokladů Riziko spojené s ochranou majetku před zničením, poškozením, ztrátou, odcizením a zneužitím Riziko spojené s uplatněním práva organizace na náhradu škody zaměstnancem Riziko formálního přejímání prací a dodávek bez ověření, zda kvalita a množství prací a dodávek na soupisu odpovídá skutečnosti, platným technickým normám a dohodnutým cenovým podmínkám Riziko spojené s porušováním právních předpisů a IAŘ k ochraně majetku a řešení událostí spojených se vznikem škod Riziko použití CCS karet neoprávněnou 30. osobou Riziko spojené s neprovedením STK ve stanoveném termínu Riziko spojené s nedodržením režimu jízdy (bezpečnostní přestávky) u vozidel nad 3,5 t vybavených tachografem Riziko spojené s neoprávněným použitím služebního vozidla Riziko krádeže, zpronevěry či podvodu při manipulaci s peněžní hotovostí, ceninami a přísně zúčtovatelnými tiskopisy Riziko neúplných náležitostí příjmových a výdajových dokladů Riziko nedostatečného technického zabezpečení místností a trezorů Riziko spojené s pohybem neoprávněných osob v místnostech pokladny Riziko spojené s neprováděním náhlých a neohlášených kontrol hotovosti

8 D - CEST. NÁHRADY E - PRACOVNĚ PRÁVNÍ VZTAHY PERSONALISTIKA F - LIDSKÝ FAKTOR Riziko spojené s převážením nebo přenášením peněžní hotovosti Riziko spojené s účelným a hospodárným vysíláním na služební cesty a studijní pobyty Riziko nedodržování lhůt pro vyřízení cestovních náhrad Riziko nemožnosti kontroly (ověřování) oprávněnosti čerpání náhrad cestovních výdajů (zejména "stravné") Riziko spojené s neprůkaznou evidencí pracovní doby, práce přesčas a pracovní pohotovosti Riziko spojené s výběrem nových zaměstnanců (zvýhodnění blízkých osob nebo jiných osob při obsazování volných míst) Riziko spojené s poskytováním prostředků z fondu kulturních a sociálních potřeb (zvýhodňování konkrétních zaměstnanců při čerpání prostředků z FKSP) Riziko spojené s přístupem k informacím z personálního informačního systému (zneužití informací) Riziko spojené se změnami v systemizaci pracovních a služebních míst (zvýhodnění podmínek pro některé zaměstnance) Riziko spojené s povinností zachovávat mlčenlivost (podávání citlivých informací neoprávněným osobám) Riziko chybného zařazení zaměstnanců do platových tříd a platových stupňů Riziko nedodržení Etického kodexu PČR a Etického kodexu zaměstnanců veřejné správy Riziko zneužití pravomoci úřední osoby, podvod, zpronevěra, korupce a klientelismus Riziko nedodržení povinnosti zachování mlčenlivosti Riziko spojené s nakládáním s osobními údaji, utajovanými informacemi a dalšími informacemi souvisejícími s činností školy Riziko zneužívání majetku zaměstnavatele pro soukromé aktivity Riziko spojené s porušováním zákazu požívání alkoholických nápojů v pracovní době Riziko zranění z důvodů nedostatečných fyzických a motorických předpokladů studujících

9 57. Riziko úrazů při špatné manipulaci se střelnou zbraní z důvodu nezažitých dovedností G - VNĚJŠÍ RIZIKA H - VNITŘNÍ RIZIKA CH - ZADÁVÁNÍ VEŘ. ZAKÁZEK Riziko zranění střelnou zbraní z důvodu nepozornosti při zhoršených klimatických podmínkách na střelnici Riziko - vis major" (požár, povodeň, vichřice, ) Riziko havárie - dodávek vody, tepla, elektřiny Riziko častých legislativních změn Riziko poškození sluchu a zraku v přímé souvislosti s použitím střelné zbraně v důsledku nevybavení studujících ochrannými prostředky před nástupem do školy Riziko úrazu z důvodu přijímání policistů se zdravotním omezením, po úrazech Riziko úrazu z důvodu přijímání policistů, kteří neplní testy fyzické zdatnosti Riziko požáru na střelnici při ostrých školních střelbách po výšlehu zbraně Riziko úrazu z důvodu technické závady na střelné zbrani Riziko neplnění a porušování právních předpisů a norem Rizika spojená se zajištěním smluvních vztahů Riziko související se zabezpečením objektu proti neoprávněnému vniknutí cizích osob Riziko neoprávněného vniknutí do prostorů budov, kanceláří, skladu zbraní, střelnice, tělocvičen a archivů Riziko neprovedení kontroly po linii řízení - předběžná řídící kontrola v I. fázi, před vznikem závazku k veřejnému výdaji Riziko vzniku korupce v případě nedodržování protikorupčních opatření Riziko vyplývající z neprovedené kontroly v oblasti stanovených pravidel pro výuku PDP a PPZ Riziko zpracování nejasných zadávacích podmínek - nabídky jsou nesrovnatelné Riziko stanovení obecných dílčích hodnotících kritérií - hodnocení je neprůhledné Riziko vyhodnocení kvalifikace v rozporu se zákonem a se zadávacími podmínkami

10 Riziko posouzení nabídek v rozporu se zadávacími podmínkami Riziko, že zadavatel přidělil veř zakázku uchazeči, který nepředložil nejvýhodnější nabídku Riziko, že zadavatel uzavře smlouvu v rozporu se zadávacími podmínkami Riziko vzniku korupce v případě nedodržování protikorupčních opatření Riziko nesprávného výkladu obecně závazných předpisů v oblasti v celém procesu VZ Riziko spojené s nedostatečným osvětlením únava očí Riziko spojené se zobrazovacími jednotkami zrakové poruchy Riziko spojené s pracovním místem poškození zdraví Riziko spojené s nedostatečným větráním únava, bolest hlavy, nesoustředěnost Riziko spojené s nevhodnými mikroklimatickými podmínkami únava, bolest hlavy, nesoustředěnost Riziko spojené s nadměrným hlukem poškození sluchu, nesoustředěnost I - RIZIKA BOZP Riziko spojené s manipulací s břemeny pád břemene, poškození páteře používáním el. zařízení stabilních úraz el. proudem používáním elektrických spotřebičů úraz el. proudem používáním elektrického nářadí úraz elektrickým proudem, poranění mechanickou částí používáním strojů a zařízení úraz při obsluze, úraz elektrickým proudem, úraz mechanickou částí Riziko spojené s plynovými zařízeními, plynová kotelna únik plynu, otrava, výbuch, požár používáním tlakových nádob stabilních úraz při obsluze, únik plynu, výbuch, požár používáním nádob na technické plyny únik plynu, výbuch, požár, úraz při manipulaci Riziko spojené se špatným stavem komunikací pád, náraz, nehoda

11 Riziko spojené se skladováním, skladovací regály pád předmětů, pád, náraz zacházením s nebezpečnými látkami poranění kůže, vdechnutí, vniknutí do očí, požár zacházením s hořlavými kapalinami - požár Riziko spojené s motorovými vozidly autonehoda, úraz při údržbě Riziko spojené se svářením požár, popáleniny, působení škodlivin, záření Riziko spojené s požární ochranou požár, výbuch Riziko spojené s nedodržením termínu provedení revizních zpráv a s tím spojené odstranění závad Riziko spojené s vykazováním střeliva a jeho spotřebou Riziko spojené s neprovedením školení řidičů - profesní průkaz Riziko nedodržení preventivní lékařské prohlídky

12 Příloha č. 3: Vážený ar. průměr dopadu a pravděpodobnosti rizika dle jednotlivých oblastí s vyčíslením celkového rizika Strana 1 Oddělení (váha v i) Ekonomický Kancelář Personální Úsek dalšího Úsek Vážený arit. úsek (8) ředitele (2) oddělení (1) prof. vzd. (5) výuky (9) průměr Riziko Oblast rizika d ij p ij d ij p ij d ij p ij d ij p ij d ij p ij d j p j r j A proces výuky ,5 2 3,5 2,3 1,76 1,2 2,1 B ekonomické agendy 2 1, ,4 0,3 3,1 1, ,3 0,8 1,0 C peněžní prostředky 2 1, ,5 1,5 1, ,6 0,6 D cestovní náhrady 1,2 1, ,3 0,3 1,3 1, ,6 3,2 E pracovněprávní vztahy - personalistika 1, ,4 1,4 1,4 0,9 4,7 1,7 2,7 1,3 3,5 F lidský faktor 1,3 1, ,5 0,8 3 2,1 4,6 2 2,9 1,6 4,6 G vnější rizika 1,8 2, ,4 0,3 3,5 2,5 3,6 3 2,6 2,4 6,2 H vnitřní rizika 1,8 1, ,9 0,6 3 1,6 2 1,1 2,2 1,4 3,1 CH zadávání veřejných zakázek 1,8 1, ,9 1, ,4 0,7 1 I BOZP 1,7 1,6 3,4 2 0,3 0,2 1,4 1,6 2 1,2 1,8 1,4 2,5 Vysvětlivky: d ij - vnímaný dopad rizika za danou oblast a oddělení (průměr z odevzdaných dotazníků) p ij - pravděpodobnost výskytu rizika za danou oblast a oddělení (průměr z odevzdaných dotazníků) d j - vnímaný dopad rizika pro danou oblast za VPŠ MV ČR (vážený aritmetický průměr d j = (d ij v i)/ v i) p j - pravděpodobnost výskytu rizika pro danou oblast za VPŠ MV ČR (vážený aritmetický průměr p j = (p ij v i)/ v i) r j - úroveň rizika pro danou oblast za VPŠ MV ČR (r j=d j p j)

13 Příloha č. 4: Mapa rizik VPŠ MV v Praze Strana 1

Mapa rizik VPŠ a SPŠ Ministerstva vnitra v Praze

Mapa rizik VPŠ a SPŠ Ministerstva vnitra v Praze VPŠ a SPŠ MV v Praze Vnitřní a krizové oddělení Interní auditor Č.j. VPŠA-56/VKO-2016/A Praha 28. ledna 2016 Počet listů: 1 Přílohy: 4/11 Mapa rizik VPŠ a SPŠ Ministerstva vnitra v Praze V příloze předkládám

Více

Pravděpodobnost zapůsobení rizika v reálném čase (hodnocení 1-10)

Pravděpodobnost zapůsobení rizika v reálném čase (hodnocení 1-10) B - ÚČETNICTVÍ A - S P R Á V A R O Z P O Č T U 1. Riziko objektivnosti sestavování návrhu rozpočtu na základě skutečných potřeb 2. Riziko pořizování nebo technické zhodnocování dlouhodobého majetku z běžných

Více

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Předmět úpravy

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Předmět úpravy P O K Y N Ř E D I T E L E Z E M S K É H O A R C H I V U V O P A V Ě č. 2 / 2011, revize 2015 Interní protikorupční program Zemského archivu v Opavě Tento pokyn se vydává na základě pokynu ministra vnitra

Více

Mapa korupčních rizik v ČGS

Mapa korupčních rizik v ČGS Příloha k Internímu protikorupčnímu programu Riziková činnost 1. Rozhodovací pravomoci Popis korupčního rizika Mapa korupčních rizik v Pravděpodobnost výskytu (P) 1 Dopad (D) Vyhodnocení rizika V = P x

Více

MAPA KORUPČNÍCH RIZIK CENIA, české informační agentury životního prostředí (stav k datu 1. 8. 2015)

MAPA KORUPČNÍCH RIZIK CENIA, české informační agentury životního prostředí (stav k datu 1. 8. 2015) MAPA KORUPČNÍCH RIZIK české informační agentury životního prostředí (stav k datu 1. 8. 2015) Úsek vnitřních služeb (50) j.: 2747/CEN/15 1 Kontrolní činnost 2 Kontrolní činnost 3 Kontrolní činnost Riziková

Více

STANOVENÍ RIZIKOVÝCH OBLASTÍ

STANOVENÍ RIZIKOVÝCH OBLASTÍ PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE BRNO Húskova 2, 618 32 Brno STANOVENÍ RIZIKOVÝCH OBLASTÍ Tabulka stupnice hodnocení rizik a významnosti vlivu rizika PRAVDĚPODOBNOST VÝSKYTU RIZIKA (P) VÝZNAMNOST VLIVU RIZIKA (V)

Více

INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM

INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM ÚVOD Interní protikorupční program (IPP) Slezského zemského muzea (SZM) byl vypracován v návaznosti na usnesení vlády České republiky ze dne 1. prosince 015 č. 1077 a vydání

Více

Psychiatrická nemocnice Marianny Oranžské

Psychiatrická nemocnice Marianny Oranžské Psychiatrická nemocnice Marianny Oranžské HODNOCENÍ KORUPČNÍCH RIZIK K 30.9.2014 Zpracováno na základě příkazu ministra zdravotnictví č. 25/2014 ze dne 10.6.2014. Je součástí vnitřní směrnice Psychiatrické

Více

Vydání č. 1 (07/07) Strana: 1/11 OTÁZKY K ÚSTNÍMU POHOVORU

Vydání č. 1 (07/07) Strana: 1/11 OTÁZKY K ÚSTNÍMU POHOVORU Strana: 1/11 1. Rozsah Rozsah ověřovaných znalostí je zpracován pro zkoušku z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik podle přílohy 1 nařízení vlády č. 592/2006 Sb. a) znalost právních

Více

MAPA KORUPČNÍCH RIZIK SFŽP ČR

MAPA KORUPČNÍCH RIZIK SFŽP ČR Ředitel Poř. č. Riziková činnost Název / popis rizika Opatření ke snížení rizika Pravděpodobnost výskytu rizika Dopad rizika Míra rizika 1 Rozhodovací pravomoci Snaha o prosazení určitého (osobního, skupinového)

Více

P R E Z E N T A C E. Supervize Hospodaření se služebními dopravními prostředky

P R E Z E N T A C E. Supervize Hospodaření se služebními dopravními prostředky P R E Z E N T A C E Supervize Hospodaření se služebními dopravními prostředky Obecné předpoklady supervize supervize vycházela z Ročního jednotného plánu hlavních kontrolních úkolů Ministerstva vnitra

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Útvar interního auditu V Písku dne: 23.01.2017 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 09.02.2017 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Vyhodnocení kontrolní činnosti za rok 2016 NÁVRH USNESENÍ Rada města Zprávu o vyhodnocení

Více

Univerzita Hradec Králové Strana 1 ze 5 OSNOVA ŠKOLENÍ BOZP ŠKOLENÍ ZÁKLADNÍ VEDOUCÍ PRACOVNÍCI

Univerzita Hradec Králové Strana 1 ze 5 OSNOVA ŠKOLENÍ BOZP ŠKOLENÍ ZÁKLADNÍ VEDOUCÍ PRACOVNÍCI Univerzita Hradec Králové Strana 1 ze 5 Příloha č.2. OSNOVA ŠKOLENÍ BOZP ŠKOLENÍ ZÁKLADNÍ Činnosti / Profese: VEDOUCÍ PRACOVNÍCI Seznam obecně závazných právních předpisů, norem a vlastních vydaných dokumentů

Více

Úplný přehled zkušebních okruhů

Úplný přehled zkušebních okruhů Úplný přehled zkušebních okruhů Zkušební okruhy teoretických znalostí pro zkoušku z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik dle přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 592/2006 Sb., v platném

Více

MAPA KORUPČNÍCH RIZIK SFŽP

MAPA KORUPČNÍCH RIZIK SFŽP Ředitel Poř. č. Riziková činnost Název / popis Opatření ke snížení Pravděpodobnost výskytu Dopad Míra 1 Rozhodovací pravomoci 2 Pracovní setkání se soukromou a státní sférou 3 Zadávání odborných posudků

Více

MINISTERSTVO VNITRA odbor interního auditu a kontroly Č. j.: MV /IAK-2015 Praha 18. prosince 2015 Počet listů: 5 Příloha: 1/2

MINISTERSTVO VNITRA odbor interního auditu a kontroly Č. j.: MV /IAK-2015 Praha 18. prosince 2015 Počet listů: 5 Příloha: 1/2 MINISTERSTVO VNITRA odbor interního auditu a kontroly Č. j.: MV-170116-1/IAK-2015 Praha 18. prosince 2015 Počet listů: 5 Příloha: 1/2 S t ř e d n ě d o b ý p l á n i n t e r n í h o a u d i t u n a r o

Více

ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE. Analýza rizik. Příloha č 4 Směrnice k analýze rizik. Název:

ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE. Analýza rizik. Příloha č 4 Směrnice k analýze rizik. Název: Příloha č 4 Směrnice k analýze rizik Název: ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Analýza rizik Revize č.: 0 Vydána dne: 20. 1. 2014 Platí od: 20. 1. 2014 1. ÚČEL... 2 1.1. Tato OS stanovuje závazný postup a povinnosti

Více

WORKSHOP = DÍLNA. Prostor, kde se něco dělá, místo, kde živí lidé vytvářejí nějaké nové hodnoty

WORKSHOP = DÍLNA. Prostor, kde se něco dělá, místo, kde živí lidé vytvářejí nějaké nové hodnoty WORKSHOP = DÍLNA Prostor, kde se něco dělá, místo, kde živí lidé vytvářejí nějaké nové hodnoty 1 Následná veřejnosprávní kontrola, nahrazující funkci interního auditu Odbor interního auditu a kontroly

Více

Kontrolní řád obce Hradec - Nová Ves

Kontrolní řád obce Hradec - Nová Ves Kontrolní řád obce Hradec - Nová Ves Tento kontrolní řád obce Hradec - Nová Ves byl vypracován a schválen v souladu se zákony č. 128/2000 Sb., 320/2001 Sb., a 416/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Více

MAPA KORUPČNÍCH RIZIK SPRÁVY KRNAP

MAPA KORUPČNÍCH RIZIK SPRÁVY KRNAP MAPA KORUPČNÍCH RIZIK SPRÁVY Interní auditor Poř. č. Riziková činnost 1 Auditní a kontrolní činnost Název/popis rizika - zatajování zjištěných hrubých porušování právních předpisů, - zatajování zjištěných

Více

ROČNÍ ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH FINANČNÍCH KONTROL ZA ROK 2011

ROČNÍ ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH FINANČNÍCH KONTROL ZA ROK 2011 Český telekomunikační úřad Čj.: ČTÚ-26 086/2012-607 se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 samostatné oddělení interního auditu ROČNÍ ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH FINANČNÍCH KONTROL ZA ROK 2011 Praha dne: 19. 2. 2012

Více

Úplný přehled zkušebních okruhů

Úplný přehled zkušebních okruhů Úplný přehled zkušebních okruhů Zkušební okruhy teoretických znalostí pro zkoušku z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik dle přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 592/2006 Sb.: a) znalost

Více

Upřesnění povinností pro vedoucí zaměstnance v oblasti BOZP a PO a stanovení určené osoby k vedení dokumentace BOZP a PO

Upřesnění povinností pro vedoucí zaměstnance v oblasti BOZP a PO a stanovení určené osoby k vedení dokumentace BOZP a PO Upřesnění povinností pro vedoucí zaměstnance v oblasti BOZP a PO a stanovení určené osoby k vedení dokumentace BOZP a PO Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce (ZP), zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují

Více

Úplný přehled zkušebních okruhů

Úplný přehled zkušebních okruhů Úplný přehled zkušebních okruhů Zkušební okruhy teoretických znalostí pro zkoušku z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik dle přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 592/2006 Sb.: a) znalost

Více

Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem. Zkušební test pro vedoucí zaměstnance č. 1 BEZPEČNOST PRÁCE

Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem. Zkušební test pro vedoucí zaměstnance č. 1 BEZPEČNOST PRÁCE Jméno a příjmení Zkušební test pro vedoucí zaměstnance č. 1 BEZPEČNOST PRÁCE Pracovní zařazení Datum: Zakroužkujte odpověď, o níž se domníváte, že je správná. 1. Evidenci o všech pracovních úrazech musí

Více

OBSAH. Předmluva 12. Úvod 14 I. PROTIPRÁVNÍ JEDNÁNÍ A JEHO ČLENĚNÍ

OBSAH. Předmluva 12. Úvod 14 I. PROTIPRÁVNÍ JEDNÁNÍ A JEHO ČLENĚNÍ OBSAH Předmluva 12 Úvod 14 I. PROTIPRÁVNÍ JEDNÁNÍ A JEHO ČLENĚNÍ 1 Několik poznámek k pojmu protiprávní jednání 17 1.1 Obecně k pojmům jednání, protiprávnosť, bezpráví a protiprávní jednání 17 1.2 Právo,

Více

Zpráva. Základní školy Plavy

Zpráva. Základní školy Plavy Zpráva o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě ve smyslu 13 odst.1 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) s odkazem na

Více

Směrnice k finanční kontrole

Směrnice k finanční kontrole Obec Hluboš 262 22 Hluboš 3 Směrnice č. 28/2015 nahrazuje směrnici č. 6 z 26.1.2006 Směrnice k finanční kontrole 1. Předmět úpravy 1.1. Směrnice upravuje finanční kontrolu, která je součástí finančního

Více

Interní protikorupční program Státního oblastního archivu v Plzni

Interní protikorupční program Státního oblastního archivu v Plzni Státní oblastní archiv v Plzni Sedláčkova 44 306 12 Plzeň Č. j.: SOAP/006-0573/2015 Interní protikorupční program Státního oblastního archivu v Plzni 1 Úvod V prostředí veřejné správy České republiky je

Více

ZPRÁVA O STAVU PROTIKORUPČNÍHO PROSTŘEDÍ SPRÁVY ZÁKLADNÍCH REGISTRŮ

ZPRÁVA O STAVU PROTIKORUPČNÍHO PROSTŘEDÍ SPRÁVY ZÁKLADNÍCH REGISTRŮ Na Vápence 14 130 00 Praha 3 Praha 30. srpna 2015 ZPRÁVA O STAVU PROTIKORUPČNÍHO PROSTŘEDÍ SPRÁVY ZÁKLADNÍCH REGISTRŮ Předkládá Ing. Michal PEŠEK vedoucí služebního úřadu ředitel Správy základních registrů

Více

Interní protikorupční program Státního oblastního archivu v Plzni

Interní protikorupční program Státního oblastního archivu v Plzni Státní oblastní archiv v Plzni Sedláčkova 44 306 12 Plzeň Č. j.: SOAP/006-1819/2016 Interní protikorupční program Státního oblastního archivu v Plzni Úvod V prostředí veřejné správy České republiky je

Více

Vrchní státní zastupitelství v Praze

Vrchní státní zastupitelství v Praze Vrchní státní zastupitelství v Praze LEGISLATIVNÍ MANTINELY HOSPODAŘENÍ JUDr. LENKA BRADÁČOVÁ, Ph.D. VŠE, 11. KVĚTNA 2016 Obsah Základní právní rámec Zákon o státním rozpočtu a příslušná rozpočtová kapitola

Více

1. Riziko podvodu, použitím razítka Centra nebo zneužití podpisového vzoru.

1. Riziko podvodu, použitím razítka Centra nebo zneužití podpisového vzoru. Zpráva o řízení protikorupčních rizik a o přijatých protikorupčních opatřeních v CSS pro osoby se zrakovým postižením v Brně - Chrlicích v období roku 2013 až 2014. V Centru sociálních služeb pro osoby

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, Ostrava

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, Ostrava KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX00JU Čj: MSK 77273/2009 Stejnopis č. 1 Sp. zn.: KON/28894/2008/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Mojmír Románek,

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ. Název obce: Obec Dukovany IČ: Přezkoumání proběhlo: Přezkoumávané období: rok 2007

ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ. Název obce: Obec Dukovany IČ: Přezkoumání proběhlo: Přezkoumávané období: rok 2007 ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Název obce: Obec Dukovany IČ: 00289329 Sídlo: 675 56 Dukovany Přezkoumání provedl: Ing. Karel Cejpek, auditor Místo přezkoumání: Obecní úřad Dukovany Přezkoumání

Více

Schválil: Platnost od: Zpracoval:

Schválil: Platnost od: Zpracoval: OSNOVA ŠKOLENÍ BEZPEČNOSTI A HYGIENA PRÁCE Schválil: V dne: Platnost od: Zpracoval:.. I. OSNOVA ŠKOLENÍ Péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci (dále jen BOZP) a stálé zlepšování pracovního prostředí

Více

Co představuje pojem korupce?

Co představuje pojem korupce? Co představuje pojem korupce? Korupcí se obecně rozumí takové jednání, kterým osoba v určitém postavení tohoto postavení zneužívá k neoprávněnému majetkovému obohacení nebo jinému zvýhodnění pro sebe nebo

Více

Helena Ondriášová - vzdělávání Nemocniční 2902/13, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava 59 661 8661, 737 868 056, e-mail: kort.ondriasova@tiscali.

Helena Ondriášová - vzdělávání Nemocniční 2902/13, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava 59 661 8661, 737 868 056, e-mail: kort.ondriasova@tiscali. Příloha č. V.3 OTÁZKY PRO ÚSTNÍ ČÁST ZKOUŠKY Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ZAJIŠŤOVÁNÍ ÚKOLŮ V PREVENCI RIZIK podle zákona číslo 309/2006 Sb. Výběr otázek do jednotlivých obálek bude proveden podle zkušebních

Více

KRAJSKY URAD MORA VSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava

KRAJSKY URAD MORA VSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava , v KRAJSKY URAD MORA VSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 " ", o o o I c Čj.: Sp. zn.:

Více

Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace

Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková

Více

HODNOCENÍ A PREVENCE RIZIK

HODNOCENÍ A PREVENCE RIZIK HODNOCENÍ A PREVENCE RIZIK AUTOR SCHVÁLIL (ZA ZAMĚSTNAVATELE) JMÉNO GES společnost s.r.o. Ostrava DATUM 20.6.2008 PODPIS ÚVOD HODNOCENÍ A PREVENCE RIZIK Vyhledávání rizik ve společnosti a stanovení opatření

Více

ATLAS AUDIT s.r.o. K Bílému vrchu 1717, Čelákovice. Město Benešov

ATLAS AUDIT s.r.o. K Bílému vrchu 1717, Čelákovice. Město Benešov ATLAS AUDIT s.r.o. K Bílému vrchu 1717, 250 88 Čelákovice Město Benešov ATLAS AUDIT s.r.o. K Bílému vrchu 1717, 250 88 Čelákovice ZPRÁVA AUDITORA o přezkoumání hospodaření města Benešov za rok 2009 Přílohy:

Více

Příkaz ředitele č. 3/2014

Příkaz ředitele č. 3/2014 Ředitel Institutu pro kriminologii a sociální prevenci V Praze dne 9.6.2014 Příkaz ředitele č. 3/2014 kterým se vydává Interní protikorupční program Institutu pro kriminologii a sociální prevenci Na základě

Více

ROČNÍ ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH FINANČNÍCH KONTROL ZA ROK 2015

ROČNÍ ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH FINANČNÍCH KONTROL ZA ROK 2015 Český telekomunikační úřad Čj.: ČTÚ-14 494/2016-607 se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 Samostatné oddělení interního auditu ROČNÍ ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH FINANČNÍCH KONTROL ZA ROK 2015 Praha dne: 18. 2. 2016

Více

Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2006

Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2006 Český telekomunikační úřad Čj. 3 049/2007-607 se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2006 Praha dne: 20. 2. 2007 Zpracovala: Ing. Anna Kadeřábková vedoucí

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC 3. zasedání zastupitelstva města dne 28. 3. 2013 Bod pořadu jednání: Věc: Vyřízení podnětů, dotazů a připomínek z 2. řádného zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Vimperk za rok 2008

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Vimperk za rok 2008 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Vimperk za rok 2008 1. Úvod Provedli jsme přezkoumání hospodaření města Vimperk za rok 2008 na základě údajů o ročním hospodaření města. Za hospodaření,

Více

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN INTERNÍHO AUDITU

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN INTERNÍHO AUDITU PLÁN INTERNÍHO AUDITU PRO ROK 2013 A STŘEDNĚDOBÝ PLÁN INTERNÍHO AUDITU PRO OBDOBÍ 2013-2015 VERZE 1.0 PLATNOST A ÚČINNOST OD 1. LEDNA 2013 Počet stran: Č. j.: RRSZ 1069/2013 Obsah 1 Úvod... 3 1.1 Interní

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č. j. MV-62107-1/PO-2009 Kódové označení. ST-B Praha 21. srpna 2009 Počet listů: 6 Schvaluje: generální ředitel HZS ČR genmjr.

Více

Zpráva o činnosti poradny za rok 2012. Pobočka Pardubice- KONZULTACE JEDNOTLIVÉ MĚSÍCE

Zpráva o činnosti poradny za rok 2012. Pobočka Pardubice- KONZULTACE JEDNOTLIVÉ MĚSÍCE Zpráva o činnosti poradny za rok 2012 Ve zprávě o činnosti poradny za rok 2012 uvádíme několik tabulek a grafů pro snadné porovnání roku 2012 s rokem 2011, dále uvádíme porovnání konzultací za jednotlivé

Více

UCJF - školení zaměstnanců z BOZP

UCJF - školení zaměstnanců z BOZP UCJF - školení zaměstnanců z BOZP Důležité právní předpisy Povinnosti zaměstnavatele Práva zaměstnanců Povinnosti zaměstnanců Vnitřní předpis BOZP na MFF ÚČJF - Vyhodnocená rizika Vyhodnocená rizika -

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 23. května 2007 č. 561 k vytvoření účetnictví státu Vláda I. schvaluje 1. vytvoření účetnictví státu s účinností od 1. ledna 2010, 2. Základní

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malá Štáhle, IČ 00575968 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malá Štáhle, IČ 00575968 za rok 2012 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01 6E41B Čj.: MSK 36526/2013 Stejnopis č. 1 Sp. zn.: KON/4402/2012/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Eliška

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Město Šumperk Městský úřad Šumperk nám. Míru 1, 787 01 Šumperk Naše čj.: MUSP 37398/2015 Naše sp. zn.: 37398/2015 MJP/LESA *MUSPX01HFY5O* Výzva k podání nabídky Předmět poptávky: Provedení celkového forenzního

Více

Rada Olomouckého kraje Strana 1 (celkem 5) Vyhodnocení kontrol příspěvkových organizací Olomouckého kraje z oblasti školství

Rada Olomouckého kraje Strana 1 (celkem 5) Vyhodnocení kontrol příspěvkových organizací Olomouckého kraje z oblasti školství Úplný výpis důvodové zprávy k usnesení Rady Olomouckého kraje č. UR/82/85/2015 Vyhodnocení kontrol hospodaření příspěvkových organizací Olomouckého kraje z oblasti školství Důvodová zpráva: V souladu se

Více

Vyhodnocení Interního protikorupčního programu Správy Krkonošského národního parku (IPP Správy KRNAP) za rok 2015

Vyhodnocení Interního protikorupčního programu Správy Krkonošského národního parku (IPP Správy KRNAP) za rok 2015 Správa Krkonošského národního parku Vyhodnocení Interního protikorupčního programu Správy Krkonošského národního parku (IPP Správy KRNAP) za rok 2015 říjen 2015 Stránka 1 z 6 Obsah: Úvod... 3 1. Vytváření

Více

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH I. Obecná část Finanční kontrola, vykonávaná podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o finanční kontrole)

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Světí, IČ: 00653462 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo ve

Více

Příloha k č.j.: 1893/M/14, 32286/ENV/14. Rezortní interní protikorupční program Ministerstva životního prostředí (RIPP MŽP)

Příloha k č.j.: 1893/M/14, 32286/ENV/14. Rezortní interní protikorupční program Ministerstva životního prostředí (RIPP MŽP) Příloha k č.j.: 1893/M/14, 32286/ENV/14 Rezortní interní protikorupční program Ministerstva životního prostředí (RIPP MŽP) červenec 2014 Obsah: Úvod... 3 1. Vytváření a posilování protikorupčního klimatu...

Více

VÝZVA. Provedení přezkoumání hospodaření města Třeboně a jeho příspěvkových organizací za rok 2012

VÝZVA. Provedení přezkoumání hospodaření města Třeboně a jeho příspěvkových organizací za rok 2012 ODBOR FINANČNÍ A MAJETKOVÝ Tel.: +420 384 342 185, Fax: +420 384 723 505 e-mail: alena.bastova@mesto-trebon.cz VÝZVA k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu služby v souladu s 18 odst. 5 zákona

Více

Petra Hyšplerová, technik BOZP + PO Ing. Aleš Pék, vedoucí Technického odboru Ing. Petr Gabriel, MBA, kvestor

Petra Hyšplerová, technik BOZP + PO Ing. Aleš Pék, vedoucí Technického odboru Ing. Petr Gabriel, MBA, kvestor UNIVERZITA PARDUBICE Příkaz rektora č. 2/2014 Věc Provedení prověrek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany v roce 2014 Působnost pro všechny útvary a pracoviště Účinnost 1. 10. 2014

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271. Příbram II Ing. Jaroslav Dražan

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271. Příbram II Ing. Jaroslav Dražan Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Tématická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0556 VY_32_INOVACE_DR_STR_06 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271. Příbram II Ing. Jaroslav

Více

Interní protikorupční program

Interní protikorupční program Interní protikorupční program 1. Úvod Interní protikorupční program (dále IPP) se vydává na základě příkazu ministra zdravotnictví č. 25/2014 s použitím příkazu ministra zdravotnictví č. 3/2013 a opírá

Více

Výzvy legislativy týkající se IT ve VS

Výzvy legislativy týkající se IT ve VS Výzvy legislativy týkající se IT ve VS JUDr. Martin Maisner, PhD., ROWAN LEGAL Výzvy egovernmentu v ČR, 8. listopadu 2013, Vysoká škola ekonomická v Praze O čem bude řeč Pozice úředníka Odpovědnost za

Více

SYSTÉM FINANČNÍ KONTROLY OBCE

SYSTÉM FINANČNÍ KONTROLY OBCE SYSTÉM FINANČNÍ KONTROLY OBCE Obec: Brnířov Adresa: Brnířov 41, 345 06 Kdyně Identifikační číslo obce: 00572608 1) Předmět úpravy a právní rámec Tento vnitřní předpis vymezuje v souladu se zákonem č. 320/2001

Více

ATLAS AUDIT s.r.o. K Bílému vrchu 1717, Čelákovice. Město Čelákovice

ATLAS AUDIT s.r.o. K Bílému vrchu 1717, Čelákovice. Město Čelákovice ATLAS AUDIT s.r.o. K Bílému vrchu 1717, 250 88 Čelákovice Město Čelákovice ATLAS AUDIT s.r.o. K Bílému vrchu 1717, 250 88 Čelákovice ZPRÁVA AUDITORA o přezkoumání hospodaření města Čelákovice za rok 2006

Více

OBSAH. Pfiedmluva... 12. Úvod... 14. I. PROTIPRÁVNÍ JEDNÁNÍ A JEHO âlenùní

OBSAH. Pfiedmluva... 12. Úvod... 14. I. PROTIPRÁVNÍ JEDNÁNÍ A JEHO âlenùní Pfiedmluva................................................. 12 Úvod...................................................... 14 I. PROTIPRÁVNÍ JEDNÁNÍ A JEHO âlenùní 1 Nûkolik poznámek k pojmu protiprávní

Více

VNITŘNÍ SMĚRNICE č. SM-020/2014

VNITŘNÍ SMĚRNICE č. SM-020/2014 Psychiatrická nemocnice Marianny Oranžské Ves Bílá Voda 1, 790 69 Bílá Voda INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM PNMO VNITŘNÍ SMĚRNICE č. SM-020/2014 Zpracoval: Bc. Zbyněk Hanzl, Zdeňka Jurićová, DiS. Odborný

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA Svazek obcí VITIS Čejkovice, Mutěnice, Velké Bílovice Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za účetní období roku 2012 POČET LISTŮ: 9 ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ hospodaření

Více

OBECNÍ ÚŘAD Dolní Krupá

OBECNÍ ÚŘAD Dolní Krupá OBECNÍ ÚŘAD Dolní Krupá Směrnice o zabezpečení zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů Obec: Dolní Krupá Adresa: 582 71 Dolní Krupá 55 Směrnici zpracoval:

Více

Směrnice o inventarizaci. Obec: Pec 58, Domažlice

Směrnice o inventarizaci. Obec: Pec 58, Domažlice 1 Směrnice o inventarizaci Obec: Pec 58, 344 01 Domažlice Platnost od: 2.12.2011 Schválil: Riederer Jan, usnesení č. Obsah: 1. Úvodní ustanovení - Legislativní rámec 2. Inventarizační činnosti - Plán inventur

Více

ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava

ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava Čj.: MSK 55726/2012 Sp. zn.: Vyřizuje: Telefon: Fax: E-mail: Datum: KON/27349/20 ll/smy 113.1 V10 Mojmír

Více

Dům dětí a mládeže, Mikulov, okres Břeclav ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Dům dětí a mládeže, Mikulov, okres Břeclav ORGANIZAČNÍ ŘÁD Dům dětí a mládeže, Mikulov, okres Břeclav ORGANIZAČNÍ ŘÁD 1. Úvodní ustanovení Tento organizační řád je základním předpisem zařízení. Je vydán proto, aby: a) stanovil dělbu pravomoci a odpovědnosti mezi

Více

PROVOZNÍ ŘÁD LOGISTICKÉ A DISTRIBUČNÍ CENTRUM JENEČ PROVOZNÍ ŘÁD 1 / 5 2011

PROVOZNÍ ŘÁD LOGISTICKÉ A DISTRIBUČNÍ CENTRUM JENEČ PROVOZNÍ ŘÁD 1 / 5 2011 PROVOZNÍ ŘÁD LOGISTICKÉ A DISTRIBUČNÍ CENTRUM JENEČ 2011 PROVOZNÍ ŘÁD 1 / 5 2011 Tento pro provozní řád obsahuje 5 stran tištěného textu. Platnost provozního řádu je od 1. 1. 2011. 1. PROVOZOVATEL BraFil

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ OBEC POŘÍČÍ NAD SÁZAVOU

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ OBEC POŘÍČÍ NAD SÁZAVOU ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, Olomouc SpZn.: KÚOKl12393/201 0/KŘ-Kl7131 Č.j.

Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, Olomouc SpZn.: KÚOKl12393/201 0/KŘ-Kl7131 Č.j. Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc SpZn.: KÚOKl12393/201 0/KŘ-Kl7131 Č.j.: KUOK 3280/2011 Počet stejnopisů: 2 Počet stran: 6 Přílohy: O o výsledku Zpráva přezkoumání

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Svazku obcí pro vodovody a kanalizace se sídlem v Příbrami za rok 2011

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Svazku obcí pro vodovody a kanalizace se sídlem v Příbrami za rok 2011 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Svazku obcí pro vodovody a kanalizace se sídlem v Příbrami za rok 2011 1. Předmět přezkoumání Přezkoumání hospodaření Svazku obcí pro vodovody a kanalizace (dále

Více

Organizační směrnice

Organizační směrnice ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Organizační směrnice Obsah: 1. Základní údaje o sdružení 2. Systém zpracování

Více

Protikorupční strategie. Olomouckého kraje

Protikorupční strategie. Olomouckého kraje Protikorupční strategie Olomouckého kraje Hodnocení k 31. 12. 2015 HODNOCENÍ PROTIKORUPČNÍ STRATEGIE Olomouckého kraje k 31. 12. 2015 S Protikorupční strategií Olomouckého kraje byla veřejnost seznámena

Více

9 Služební předpis. Interní protikorupční program

9 Služební předpis. Interní protikorupční program 9 Služební předpis ze dne 10. 10. 2016, kterým se stanoví Interní protikorupční program ve Státním oblastním archivu v Litoměřicích Část první Úvodní ustanovení Čl. 1 Úvodní ustanovení (1) Tento služební

Více

ROČNÍ ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH FINANČNÍCH KONTROL ZA ROK 2014

ROČNÍ ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH FINANČNÍCH KONTROL ZA ROK 2014 Český telekomunikační úřad Čj.: ČTÚ- 6 924/2015-607 se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 Samostatné oddělení interního auditu ROČNÍ ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH FINANČNÍCH KONTROL ZA ROK 2014 Praha dne: 17. 2. 2015

Více

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY. JUDr. Roman Felix

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY. JUDr. Roman Felix VEŘEJNÉ ZAKÁZKY JUDr. Roman Felix Veřejné zakázky - platná legislativa v ČR zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách - transpozice evropských směrnic 2004/18/ES, 2005/75/ES, 2004/17/ES, 89/665/EHS,

Více

OTÁZKY ZKOUŠKY Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ZAJIŠŤOVÁNÍ ÚKOLŮ V PREVENCI RIZIK

OTÁZKY ZKOUŠKY Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ZAJIŠŤOVÁNÍ ÚKOLŮ V PREVENCI RIZIK OTÁZKY PRO ÚSTNÍ ČÁST ZKOUŠKY Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ZAJIŠŤOVÁNÍ ÚKOLŮ V PREVENCI RIZIK podle zákona číslo 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních

Více

BEZPEČNOSTNÍ POLITIKA INFORMACÍ

BEZPEČNOSTNÍ POLITIKA INFORMACÍ BEZPEČNOSTNÍ POLITIKA INFORMACÍ společnosti ČEZ Energetické služby, s.r.o. Stránka 1 z 8 Obsah: 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Cíle a zásady bezpečnosti informací... 3 3. Organizace bezpečnosti... 4 4. Klasifikace

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Laškov, příspěvková organizace, okres Prostějov Základní škola Laškov,okres Prostějov, příspěvková organizace se sídlem Laškov 21, 798 57 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: SMĚRNICE O ZABEZPEČENÍ

Více

prezentace výsledků auditu Milan ZOLICH

prezentace výsledků auditu Milan ZOLICH Nastavení systému řídící kontroly ve smyslu ustanovení části čtvrté hlavy II zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), v platném

Více

Organizace ROČNÍ PROVĚRKA BOZP NÁZEV PŘEDPISU. Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem.

Organizace ROČNÍ PROVĚRKA BOZP NÁZEV PŘEDPISU. Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem. Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem. Organizace NÁZEV PŘEDPISU ROČNÍ PROVĚRKA BOZP Zpracoval Schválil datum vydání datum účinnosti Prověrky bezpečnosti

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č. j. PO-2340/GŘ-VZ-2007 Kódové označení. ST-B Praha 12. října 2007 Počet listů: 7 Schvaluje: plk. Ing. Alois Sellner v. r. generální

Více

Přehled zkušebních okruhů

Přehled zkušebních okruhů Přehled zkušebních okruhů Zkušební okruhy teoretických znalostí pro zkoušku z odborné způsobilosti k činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle přílohy č. 2 k nařízení

Více

ROČNÍ PROVĚRKA BOZP V ORGANIZACI v roce.

ROČNÍ PROVĚRKA BOZP V ORGANIZACI v roce. ROČNÍ PROVĚRKA BOZP V ORGANIZACI v roce. podle Zákoníku práce 108 odstavce 5) provedena dne:.. Název firmy : Adresa: Předseda komise Karel Grigar podpis: Zástupce odborové organizace podpis: člen podpis:

Více

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60 1 1. Význam a funkce účetnictví 7 1.1 Význam a podstata účetnictví 7 1.2 Historie a vývoj účetnictví 8 1.3 Funkce a podstata účetnictví 11 1.4 Uživatelé účetních informací 11 1.5 Regulace účetnictví a

Více

1. Působnost směrnice. 2. Postavení organizace

1. Působnost směrnice. 2. Postavení organizace 1. Působnost směrnice Tento organizační řád stanoví organizační strukturu organizace, zásady řízení, kompetence a z toho vyplývajících práva, povinnosti a odpovědnost zaměstnanců organizace, specifikuje

Více

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních

Více

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6 Břevnov

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6 Břevnov ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6 Břevnov HOSPODAŘENÍ A ÚČTOVÁNÍ V ČVS Číslo směrnice: 09/2011 změna 01/2015 Směrnice kategorie: C Schváleno: Výborem ČVS dne 17. května 2015

Více

04/17 Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Akademie věd České republiky

04/17 Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Akademie věd České republiky Částka 1 Věstník Nejvyššího kontrolního úřadu 2005 Strana 66 04/17 Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Akademie věd České republiky Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího

Více

Poznatky z kontrolní činnosti NKÚ k fungování vnitřních kontrolních systémů. Mgr. Štefan Kabátek, odbor I Praha, 11. dubna 2012

Poznatky z kontrolní činnosti NKÚ k fungování vnitřních kontrolních systémů. Mgr. Štefan Kabátek, odbor I Praha, 11. dubna 2012 Poznatky z kontrolní činnosti NKÚ k fungování vnitřních kontrolních systémů Mgr. Štefan Kabátek, odbor I Praha, 11. dubna 2012 Obsah I) Přístup k posuzování a kontrole vnitřního kontrolního systému (VKS)

Více

OBCE ONDŘEJOV ZA ROK 2009

OBCE ONDŘEJOV ZA ROK 2009 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ OBCE ONDŘEJOV ZA ROK 2009 Příjemce zprávy: starosta RNDr. Martin Macháček, zastupitelstvo obce Název a sídlo ÚSC: Obec Ondřejov, Choceradská

Více

1) kdy přesně byla zahájena a kdy ukončena kontrola na DI a na DÚ;

1) kdy přesně byla zahájena a kdy ukončena kontrola na DI a na DÚ; 1) kdy přesně byla zahájena a kdy ukončena kontrola na DI a na DÚ; Termín kontroly na Drážní inspekci (dále jen DI ): 8. března až 22. března 2011 Termín kontroly na Drážním úřadě (dále jen DÚ ): 8. března

Více

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Sběř, IČ: 00272086 za rok 2012 Přezkoumání se uskutečnilo ve

Více