Dětská psychiatrická nemocnice Louny, p.o. Rybalkova 1400, Louny , IČ

Transkript

1 Dětská psychiatrická nemocnice Louny, p.o. Rybalkova 1, Louny 1, IČ 8313 R O Č N Í Z P R Á V A 15 Mgr. Pavel Kráčmer, DiS. ředitel Gabriela Hájková - ekonom Louny, březen 16 1

2 Obsah: 1. Základní údaje o zdravotnickém zařízení 1.1. Základní údaje zdravotnického zařízení 1.. Způsob zřízení zdravotnického zařízení 1.3. Organizační struktura DPN Louny 1.. Odborná činnost DPN Louny. Personální a platová politika.1. Limit a čerpání mzdových prostředků.. Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví.3. Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví.. Celkový údaj o průměrných platech.5. Celkový údaj o vzniku a skončení pracovních poměrů zaměstnanců.6. Trvání pracovního a služebního poměru zaměstnanců 3. Ekonomika a hospodaření 3.1. Výnosy 3.. Náklady 3.3. Hospodářský výsledek 3.. Údaje o majetku 3.5. Údaje o rozpočtu 3.6. Dary 3.7. Účelové dotace. Závěr

3 1.1. Základní údaje o zdravotnickém zařízení Zpracovatel: Dětská psychiatrická nemocnice Louny Sídlo: 1 Louny, Rybalkova 1 IČ: 8313 telefon: dpnlouny@dpnlouny.cz http: Způsob zřízení zdravotnického zařízení Právní forma: příspěvková organizace Zřizovatel: Ministerstvo zdravotnictví ČR Dětská psychiatrická nemocnice Louny (dále jen DPN Louny) byla zřízena dne jako samostatná příspěvková organizace rozhodnutím přednosty Okresního úřadu v Lounech v souladu se zákonem č./1966 Sb. o péči o zdraví lidu, ve znění zákona č.5/199 Sb. o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících. Dnem na základě ustanovení 9 zákona č. 9/ Sb. o přechodu některých dalších věcí, práv a závazků České republiky na kraje a obce, občanská sdružení působící v oblasti tělovýchovy a sportu a o souvisejících změnách a o změně zákona č. 157/ Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky, ve znění zákona č. 1/1 Sb., a zákona /1966 Sb., o péči a zdraví lidu ve znění pozdějších předpisů, přechází výkon zřizovatelské funkce, kterou u Dětské psychiatrické léčebny Louny, státní příspěvkové organizace k rozhodnému dni vykonával Okresní úřad Louny, na Ministerstvo zdravotnictví ČR. Podle ustanovení odst. 1 a ustanovení odst. 1 zákona č.37/11 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), v platném znění, a podle ustanovení 5 odst. zákona č.19/ Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, se mění a doplňuje rozhodnutí ministra zdravotnictví ze dne 1. října 1, včetně jejích dodatků, rozhodnutí ministryně zdravotnictví ze dne č. j. 11/3, rozhodnutí ministra zdravotnictví ze dne 1. května 7 č. j. MZDR 9/7, včetně jeho dodatku ze dne 9. května 1 č. j XIV/1 a současně se vydává úplné znění zřizovací listiny ve smyslu změn podle opatření Ministerstva zdravotnictví č. j XII/13 ze dne 9. března 13. Dne bylo Krajským úřadem Ústeckého kraje pod čj.: 73/ZD/1/6 uděleno oprávnění k poskytování zdravotních služeb: Dětská a dorostová psychiatrie - specializovaná ambulantní péče - následná lůžková péče 1.3. Organizační struktura DPN Louny Organizace se člení na a) lůžkový úsek b) ambulantní úsek c) ekonomicko-technický úsek 3

4 Organizační struktura je uvedena v příloze č Odborná činnost DPN Louny DPN Louny je odborným léčebným ústavem poskytujícím komplexní odbornou psychiatrickou péči pro děti a dorost ve věku 3 18 let z celé České republiky. Zdravotní služby jsou poskytované formou lůžkové péče pro stavy vyžadující dlouhodobější hospitalizaci a ambulantní péči. Přijímáme osoby s duševní poruchou a zajišťujeme jejich předání příslušnému psychiatrickému zařízení. Na vyžádání kompetentních orgánů zajišťujeme zpracování ústavních znaleckých posudků v oboru dětská a dorostová psychiatrie a psychologie. Zajišťujeme konziliární služby pro ostatní zdravotnická zařízení. DPN Louny disponuje 5 lůžky pro následnou lůžkovou péči. Zdravotní služby jsou plně hrazeny z veřejného zdravotního pojištění. Lůžková péče je hrazena ve výši paušálních sazeb za ošetřovací den. DPN Louny velmi úzce spolupracuje se Základní školou při Dětské psychiatrické nemocnici, Louny příspěvková organizace, zřizovatelem je Ústecký kraj, kterou navštěvuje většina pacientů.. Personální a platová politika.1. Limit mzdových prostředků na rok ,- Kč Čerpání mzdových prostředků za rok 15 Zůstatek ,- Kč 391 7,- Kč Z celkové částky - na tarifní platy ,- Kč - na příplatky 55 67,- Kč - na odměny 68 1,- Kč - pracovní pohotovost 68 1,- Kč - dovolená ,- Kč - náhrada mzdy ,- Kč

5 .. Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví stav k věk muži ženy celkem % do let 1 3 let 31 let 1 5 let 51 6 let 61 a více Celkem % x.3. Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví stav Dosažené vzdělání muži ženy celkem % Základní Střední odborné Úplné střední Úplné střední odborné Vyšší odborné vysokoškolské celkem Celkový údaj o průměrných platech k Průměrný hrubý měsíční plat Celkem 6 67,- Kč.5. Celkový údaj o vzniku a skončení pracovních a služebních poměrů zaměstnanců v roce 15 Počet Nástupy 8 Odchody.6. Trvání pracovního a služebního poměru zaměstnanců stav k Doba trvání Počet % do 5 let do 1 let do 15 let do let nad let celkem

6 Na základě Nařízení vlády č. 78/15 Sb., ze dne , kterým se mění nařízení vlády č. 56/6 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, došlo ke změně v příloze č. 3. Platové tarify zaměstnanců DPN platné ode dne účinností nařízení vlády, tj. od , byly navýšeny o 3 % se zaokrouhlením na celé desetikoruny nahoru. S účinností od došlo ke změně v příloze č., 6, 8. Platové tarify zaměstnanců DPN platné ode dne účinností nařízení vlády, tj. od , byly navýšeny o 5 % se zaokrouhlením na celé desetikoruny nahoru. 3. Ekonomika a hospodaření 3.1. Výnosy Celkové výnosy ve výši 5 8 tis. Kč, vzrostly oproti roku 1 (3 71 tis.kč) o 1 781tis.Kč, což představuje o 7,9% více. Výnosy za zdravotní péči ve výši 5 61 Kč představují 99,13% z celkových výnosů DPN Louny. V porovnání s rokem 1 vzrostly výnosy za zdravotní péči o tis. Kč, což je o 7,3% více Z toho výnosy : - lůžková péče 83 tis. Kč činí 98,3% z výnosů za zdravotní péči - ambulantní péče 9 tis. Kč činí 1,7% z výnosů za zdravotní péči Ostatní výnosy ve výši 1 tis. Kč představují,87% z celkových výnosů DPN Louny. V porovnání s rokem 1 vzrostly ostatní výnosy o 1 tis. Kč, což je o 13,3% více. Tyto výnosy jsou tvořeny největší částkou za stravné zaměstnanců, neinvestiční dotace k realizaci programu Podpora zvýšení komfortu pacientů při poskytování lůžkové péče na území Ústeckého kraje 15 a čerpání finančních darů. 3.. Náklady Celkové náklady ve výši 58 tis. Kč, vzrostly oproti roku 1 ( 658 tis.kč) o 1 87tis.Kč, což představuje o 8,5% více. Spotřeba materiálu ve výši 1 tis.kč tvoří,5% z celkových nákladů DPN Louny, oproti roku 1 kdy činila spotřeba materiálu 1 3 tis.kč představuje snížení o 1,6 %. Z toho spotřeba léků a zdravotního materiálu 39 tis.kč se zvýšila oproti minulému roku o 11 tis.kč což představuje nárůst o 39,7 %. Z toho ostatní spotřeba materiálu v roce 15 činila 68 tis-kč snížila se oproti roku 1 o 39 tis. Kč, což představuje snížení o 37,57%. V roce 1 nákupem majetku, především nábytku na 6

7 dovybavení pokojů. Ostatní spotřeba materiálu je s rokem 1 srovnatelná, je to např. kancelářský materiál, čistící potřeby, spotřeba pohonných hmot, všeobecný materiál pro údržbu. Spotřeba energií ve výši 1657 tis.kč tvoří 6,76% z celkových nákladů, proti roku 1 /1 8 tis.kč/ představuje zvýšení o 1,3%. Náklady na opravy a udržování ve výši 31 tis.kč tvoří,13% z celkových nákladů, proti roku 1 / tis.kč/ je to snížení o 87,8 %. V roce 1 proběhlo malování celého objektu. Služby 3 89 tis.kč tvoří 1,% z celkových nákladů, proti roku 1 /3 37tis.Kč/ je to o 3,7% více. Zahrnují především nájemné, stravování pacientů a ostatní služby. Osobní náklady tis.kč z celkových nákladů 7,% proti roku 1 / tis.kč/ představují nárůst o 1,66%. K navýšení osobních nákladů došlo především z důvodu 5% navýšení platových tarifů. Ostatní služby a náklady ve výši 61 tis.kč z celkových nákladů.5% zahrnují především pojistné, školení zaměstnanců, odpisy dlouhodobého majetku a daň z příjmů Hospodářský výsledek Výsledek hospodaření DPN Louny v hlavní činnosti za rok 15 činil 953 tis.kč. 3.. Údaje o majetku Aktiva v celkové výši 6 18 tis.kč Z toho: Stálá aktiva -dlouhodobý hmotný majetek Oběžná aktiva -zásoby -krátkodobé pohledávky -krátkodobý finanční majetek 519 tis.kč 519 tis.kč tis.kč 9 tis.kč 39 tis.kč 1 57 tis.kč Majetek slouží k zajištění hlavní činnosti. Majetek není předmětem žádných majetkoprávních sporů. Pohledávky celkem k Pohledávky celkem k Z toho: pohledávky z obchodního styku 11,15 Kč 39 7,91 Kč ,6 Kč 7

8 Závazky celkem k Závazky celkem k Z toho: závazky z obchodního styku ,3 Kč ,3 Kč 9 35,53 Kč Pohledávky, které jsou předmětem právních sporů neevidujeme. Odepsané pohledávky nemáme Údaje o rozpočtu. Rozpočet nákladů a výnosů byl schválen a během roku se neměnil Dary V roce 15 obdržela DPN Louny dary v celkové hodnotě 53,- Kč. Finanční dary jsou účtovány na účet rezervního fondu Účelové dotace Našemu zařízení byla v roce 15 poskytnuta Ústeckým krajem neinvestiční dotace v rámci programu podpora zvýšení komfortu pacientů při poskytování lůžkové péče na území Ústeckého kraje 15 v celkové výši 5 tis.kč. Za poskytnutou dotaci byla vybavena relaxační místnost Snoezelen. Pacientům je poskytována relaxační a stimulační terapie zaměřená na smyslové vnímání pomocí světla, zvuku, pocitů a vůní. Slouží k rozvoji smyslového vnímání, odbourávání stresu a napětí, zlepšení komunikace a porozumění.. Závěr Poděkování za uplynulý rok 15 náleží MZ ČR a všem zaměstnancům DPN Louny, sponzorům a partnerům, kteří s námi spolupracují a podporují nás. Mgr. Pavel Kráčmer, DiS. ředitel DPN Louny Zpracovala: Gabriela Hájková ekonom DPN Louny 8

9 Přílohy roční zprávy: Přílohy č.1: Organizační řád - schéma Příloha č.3: Rozvaha k Příloha č.: Výkaz zisků a ztrát k