Skutečnost Rozpočet. Správní poplatky výstavba ,00 125,00 CELKEM 11 VÝSTAVBA A ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ ,00 125,00

Transkript

1 Arial CE,obyčejné\ (v tis. Kč) ROK 2010 BĚŽNÉ PŘÍJMY DAŇOVÉ PŘÍJMY 11 - VÝSTAVBA A ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ Skutečnost Rozpočet Text Správní poplatky výstavba ,00 125,00 CELKEM 11 VÝSTAVBA A ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ ,00 125, FINANČNÍ 1111 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti , , Daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné činnosti , , Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů , , Daň z příjmu právnických osob , , Daň z příjmu právnických osob za obec , , Daň z přidané hodnoty , ,00 Správní poplatky tombola ,00 40, výherní hrací přístroje , ,00 Místní poplatky sběr a svoz komunálních odpadů , , ze psů ,00 600, za lázeňský nebo rekreační pobyt ,00 140, za užívání veřejného prostranství ,00 400, ze vstupného ,00 35, z ubytovací kapacity ,00 100, za provozovaný výherní hrací přístroj , , odvod výtěžku z výherních hracích přístrojů , , Daň z nemovitostí , ,00 CELKEM 13 FINANČNÍ , , SPRÁVA Správní poplatky 1361 občanské průkazy,cestovní doklady , , matrika + ověřování ,00 650, CZECH-POINT platby za služby ,00 150,00 CELKEM 19 SPRÁVA , , ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Správní poplatky 1361 životní prostředí ,00 230,00 Ostatní poplatky vypouštění škodlivých látek do ovzduší 0 2 1,00 1,50 CELKEM 20 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ ,00 231, DOPRAVA Správní poplatky 1359 převody vozidel 0 307,00 300, zábor místa ,00 180, doprava , ,00 Ostatní poplatky Autoškola - zkoušky způsobilosti , ,00 CELKEM 21 DOPRAVA , , ŽIVNOSTENSKÝ Správní poplatky registrace živností ,00 850,00 CELKEM 22 ŽIVNOSTENSKÝ ,00 850,00 Rozpočet / 3 PŘÍJMY BĚŽNÉ MěÚ Náchod, odbor SMF

2 Arial CE,obyčejné\ (v tis. Kč) ROK 2010 BĚŽNÉ PŘÍJMY 12 - MAJETEK Skutečnost Rozpočet Text CELKEM DAŇOVÉ PŘÍJMY , ,00 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Nájemné - Lesy - pozemky 1 275, , Nájemné za nakoupené pozemky 148, ,00 PAR 1031 pěstební činnost , , Nájemné lesy -ostatní nemovitosti 26,00 32,56 PAR 1037 celospolečenské funkce lesů ,00 32, Příjmy z pronájmů nebytových prostor 677,00 600,00 PAR 3613 nebytové hospodářství ,00 600, Hřbitov-příjmy ze smuteční obřadní síně ,00 150, Hřbitov-příjmy za poskytování služeb ,00 400,00 PAR 3632 pohřebnictví ,00 550, Pivovar Náchod - příspěvek na medvědárium 32,00 36, Památky Pardubice - příspěvek na medvědárium 22,00 36,00 PAR 3639 komunální služby a územní rozvoj j.n ,00 72, Příjmy ze služeb a pronájmů pozemků 2 303, ,00 PAR 6399 finanční operace j.n , ,00 CELKEM 12 MAJETEK , , FINANČNÍ Úroky-z úvěrových finančních operací , , Úroky - půjčky -sport ,00 21, Úroky - VAK 23 29,00 28, Úroky - z půjček RBM ,00 75,00 PAR 6310 obecné příjmy a výdaje z finančních operací , , Splátky půjčky VAK ( ) , ,00 Splátka půjčky Lesy města Náchoda 0,00 200, Splátka FK Náchod-Deštné ,00 100, Splátka fotbalového klubu SK (2 mil.) ,00 100, Splátky půjček od obyvatelstva - RBM 995,00 800,00 PAR se neuvádí , ,00 CELKEM 13 FINANČNÍ , , KULTURA A SPORT Ples města 53 49,00 50,00 PAR 3319 záležitosti kultury j.n ,00 50,00 CELKEM 16 KULTURA A SPORT ,00 50, POLICIE Parkovací automaty , ,00 PAR 2219 ostatní záležitosti pozemních komunikací , , Bezpečnost a veřejný pořádek ,00 700,00 PAR 5311 bezpečnost a veřejný pořádek ,00 700,00 CELKEM 18 POLICIE , , SPRÁVA Náchodský zpravodaj ,00 80,00 PAR 3349 záležitosti sdělovacích prostředků j.n ,00 80, WC Strnadova 44 13,00 18,00 Rozpočet / 3 PŘÍJMY BĚŽNÉ MěÚ Náchod, odbor SMF

3 Arial CE,obyčejné\ (v tis. Kč) ROK 2010 Skutečnost Rozpočet BĚŽNÉ PŘÍJMY Text PAR 3639 komunální služby a územní rozvoj j.n ,00 18, Komise veřejného pořádku 45 45,00 50,00 PAR 5311 bezpečnost a veřejný pořádek ,00 50, Pronájmy -Zvonička ,00 400, Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků ,00 160, Příjem za INTERNET TRADING 0 0,00 18,00 PAR 6171 činnost místní správy ,00 578,00 CELKEM 19 SPRÁVA ,00 726, ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Eko-kom, a.s. - příjmy za separovaný odpad , ,00 PAR 3725 separovaný odpad , ,00 CELKEM 20 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ , , DOPRAVA Pokuty - doprava , ,00 PAR 2299 ostatní záležitosti v dopravě , ,00 CELKEM 21 DOPRAVA , ,00 CELKEM NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , , FINANČNÍ PŘIJATÉ DOTACE 4112 Neinvestiční přijaté dotace ze st.rozp. v rámci SDV , , Neinvestiční přijaté dotace od obcí v okrese Náchod , ,00 CELKEM 13 FINANČNÍ , ,44 CELKEM PŘIJATÉ DOTACE , ,44 CELKEM BĚŽNÉ PŘÍJMY , ,00 Rozpočet / 3 PŘÍJMY BĚŽNÉ MěÚ Náchod, odbor SMF

4 Arial CE,obyčejné\(v tis. Kč) ROK 2010 KAPITÁL.PŘÍJMY 12 - MAJETEK Skutečnost Text Rozpočet Příjmy z prodeje kanalizace PAR 2321 odvádění a čistění odpadních vod Prodeje - byty SUN Prodeje - byty staré PAR 3612 bytové hospodářství Příjmy z prodeje pozemků PAR 6399 finanční operace j.n CELKEM 12 MAJETEK CELKEM KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Rozpočet / 1 PŘÍJMY KAPITÁLOVÉ MěÚ Náchod, odbor SMF

5 Arial CE,obyčejné\(v tis. Kč) ROK 2010 BĚŽNÉ VÝDAJE 10 - ÚTVAR TAJEMNÍKA Skutečnost Rozpočet Text Kronikáři - dohody Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na zaměstnanost Povinné pojistné na zdravotní pojištění PAR 3319 záležitosti kultury Ostatní osobní výdaje SPOZ PAR 3399 ostatní záležitosti kultury Platy zaměstnanců Ostatní osobní výdaje Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na zaměstnanost Povinné pojistné na zdravotní pojištění PAR 3632 pohřebnictví Ostatní osobní výdaje Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na zaměstnanost Povinné pojistné na zdravotní pojištění PAR 3639 komunální služby Program terenní sociální práce Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na zaměstnanost Povinné pojistné na zdravotní pojištění 31 7 PAR 4342 sociální péče vybraným etnikům Platy zaměstnanců Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na zaměstnanost Povinné pojistné na zdravotní pojištění PAR 5311 městská policie OOV odměny uvolnění zastupitelé OOV odměny neuvolnění zastupitelé Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na zaměstnanost Povinné poj. na zdravotní pojištění PAR 6112 místní zastupitelské orgány Platy zaměstnanců Ostatní osobní výdaje Odstupné Povinné poj. na soc.zab.a přísp.na zaměstnanost Povinné pojištění na zdravotní pojištění Ostatní povinné poj.hrazené zaměstnavatelem Převody-soc.fond (3,3% z mezd) PAR 6171 celkem samospráva CELKEM 10 ÚTVAR TAJEMNÍKA VÝSTAVBA A ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ Posudky a odhady pro činnost Demoliční práce na základě rozhodnutí Posudky, zajištění podkladů - úz.plán Mapové podklady, digitalizace - úz.plán PAR 3635 územní plánování CELKEM 11 VÝSTAVBA A ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ MAJETEK Plošná deratizace PAR 1014 zvláštní veterinární činnost Havarijní údržba komunikací Odtahová likvidace vraků (Horníková) Revize - mosty přes Metuji Zimní údržba komunikací - TS Rozpočet / 8 VÝDAJE BĚŽNÉ MěÚ Náchod, odbor SMF

6 Arial CE,obyčejné\(v tis. Kč) ROK 2010 BĚŽNÉ VÝDAJE Skutečnost Rozpočet Text Oprava a údržba komunikací a dopravní značení Čistota města a strojní metení PAR 2212 silnice Srážkové vody - parkoviště Masarykovo nám., Riegrova, zámek,hamra, ZS, SUN, Karlovo nám Kanalizace - pasporty Měření kanalizací 50 PAR 2321 odvádění,čistění odpad.vod a nakládání s kaly EU - mikroprojekty 500 PAR 2143 cestovní ruch Mimořádné opravy 200 PAR 3111 předškolní zařízení ZŠ Plhov - registr energetických rizik budov Mimořádné opravy 250 PAR 3113 základní školy Sv.Václav+ost.památky-ul. Komenského (dotace) 150 PAR 3322 zachování a obnova kulturních památek Ostatní památky - kříž Pavlišov, Lipí 120 PAR 3326 zachování hodnot národního a histor.povědomí Jiráskovo koupaliště- běžná údržba Zimní stadion - běžná údržba Úprava travnaté plochy - Hamra PAR 3412 péče o sportovní zařízení v majetku obce Údržba hřišť a pískovišť 0 33 PAR 3421 využití volného času dětí a mládeže Kupní smlouvy-prodeje nemovitostí - byty Podklady k zápisu do katastru nemovitostí + inzeráty Daň z převodu nemovitostí PAR 3612 bytové hospodářství vodné, stočné a srážková voda - čp el. energie SUN-SITY - běžná údržba Daň z převodu nemovitostí PAR 3613 nebytové hospodářství Běžná údržba veřejného osvětlení + audity Opravy po revizi + havarijní situace 500 PAR 3631 veřejné osvětlení neinv.příspěvky - sociální pohřby Ochranné pomůcky OS Drobný hmotný majetek OS Nákup materiálu pro údržbu OS Vodné stočné OS Plyn OS Elektrická energie OS PHM OS Telekomunikační služby OS Nákup služeb j.n. OS Opravy a udržování OS Ochranné pomůcky Drobný hmotný majetek Nákup materiálu pro údržbu 40 Rozpočet / 8 VÝDAJE BĚŽNÉ MěÚ Náchod, odbor SMF

7 Arial CE,obyčejné\(v tis. Kč) ROK 2010 BĚŽNÉ VÝDAJE Skutečnost Rozpočet Text Vodné stočné Elektrická energie PHM Poštovné Telekomunikační služby Nákup služeb j.n Opravy a udržování 10 PAR 3632 pohřebnictví CZECH-POINT - platby za služby digitální technická mapa 150 PAR 3635 územní plánování Věcná břemena - cyklostezky (Hlušička) Mimořádné revize (Hlušička) Mimořádné opravy (Hlušička) Zvýšení rekreační funkce lesa a jiné práce Poplatky-kolky hrazené městem - pozemky Pronájmy pozemků Znalecké posudky - pozemky Geometrické plány - pozemky Daň z nemovitostí Geodet.práce - mapové podklady - investice Geodetické práce - pro výkupy a studie - investice Provoz medvědária Drcení drtě Opravy plakátovacích tabulí 20 PAR 3639 komunální služby jinde nezařazené Marie(IPRM) - (40% dotace) podíl k dotaci-výměna oken,úprava výtahu PAR 4357 domovy CELKEM 12 MAJETEK FINANČNÍ Úroky - soubor silnic Úroky - úvěr Českoskalická PAR 2212 silnice Neinv.-půjčky obyvatelstvu na RBM 900 PAR 3611 programy podpory indiv. bytové výstavby Úroky - SUN II. 813 PAR 3612 bytové hospodářství Úroky - revolvingový úvěr Nájemné za úschovu akcií PAR 6171 činnost místní správy Poplatek za vedení účtu cenných papírů Služby peněžních ústavů 250 PAR 6310 příjmy a výdaje z úvěrových operací Pojištění majetku města vč.zodpovědnosti PAR 6320 pojištění funkčně nespecifikované Daň z vedlejší hospodářské činnosti DPH - aplikace zák. č. 302/2008 Sb. 800 PAR 6399 finanční operace jiné CELKEM 13 FINANČNÍ ŠKOLSTVÍ MŠ Vančurova Rozpočet / 8 VÝDAJE BĚŽNÉ MěÚ Náchod, odbor SMF

8 Arial CE,obyčejné\(v tis. Kč) ROK 2010 BĚŽNÉ VÝDAJE Skutečnost Rozpočet Text MŠ Březinova MŠ Vítkova MŠ Havlíčkova MŠ Komenského MŠ Myslbekova MŠ Alšova PAR 3111 předškolní zařízení ZŠ TGM ZŠ Komenského ZŠ Drtinovo náměstí ZŠ 1. Máje ZŠ Pavlišovská ZŠ Plhov Rezerva PAR 3113 základní školy ZUŠ - Základní umělecká škola PAR 3231 základní umělecké školy Středisko volného času Déčko Dotace - Klub SUN Náchod PAR 3421 využití volného času dětí CELKEM 14 ŠKOLSTVÍ KULTURA a SPORT Dotace -Informační centrum Dotace - Branka - Regiontour Dotace -Branka - Cyklobus Propagace města, cestovní ruch - vizuální 9 80 PAR 2143 cestovní ruch Příspěvek - Kino - příspěvek PO PAR 3313 filmová tvorba,distribuce,kina Dotace - Knihovna o.p.s PAR 3314 činnosti knihovnické Dotace - Muzeum cizí PO Dotace - Galerie cizí PO PAR 3315 činnost muzeí a galerií Rezerva na kulturu Kuronské slavnosti Autorské poplatky OSA, Integram Časopis Rodným krajem Partnerské kontakty Kronikáři - materiál Májování, ohňostroj (2x) Církve - akce pro veřejnost Dotace - Kulturní a sportovní nadace Ples města Dotace - Prima sezóna ( ) Dotace - Cykloglacensis Příspěvek - Branka (členství) Pedagog roku Příspěvek - Euroregion Glacensis (členství) Příspěvek - Sdružení lázeňských míst (členství) Den veteránů 6 5 PAR 3319 záležitosti kultury Dotace - Beránek a.s PAR 3392 zájmová činnost v kultuře Rozpočet / 8 VÝDAJE BĚŽNÉ MěÚ Náchod, odbor SMF

9 Arial CE,obyčejné\(v tis. Kč) ROK 2010 BĚŽNÉ VÝDAJE Skutečnost Rozpočet Text Sportovní zařízení PO PAR 3412 péče o sportovní zařízení v majetku obce Sportovní akce, poháry Dotace - Bike Challenge - mezinárodní závod Dotace - sportovní kluby Sportovní kluby HC Náchod, FK Náchod-Deštné, TJ Náchod-házená PAR 3419 tělovýchovná činnost jinde nespecifikovaná CELKEM 16 KULTURA a SPORT HASIČI Příspěvek - hasiči Náchod Pojištění 3H43567-Požární Příspěvek - hasiči Běloves Příspěvek - hasiči Babí Příspěvek - hasiči Jizbice Příspěvek - hasiči Lipí Příspěvek - hasiči Pavlišov Příspěvek - hasiči Dobrošov PAR 5512 požární ochrana - dobrovolná část CELKEM 17 HASIČI MĚSTSKÁ POLICIE Prádlo, oděv a obuv Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný majetek Nákup materiálu j.n Pohonné hmoty a maziva Platby daní a poplatků Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů - pojištění Služby školení a vzdělávání Nákup služeb j.n.(kalibrace radarů) Revize a údržba kamerového monitor.systému Cestovné 10 PAR 5311 bezpečnost a veřejný pořádek Údržba parkovacích automatů PAR 3639 komunální služby CELKEM 18 MĚSTSKÁ POLICIE VNITŘNÍ SPRÁVA opravy a udržování - městský rozhlas 15 PAR 3341 městský rozhlas Náchodský zpravodaj Denní monitoring zpráv Dotace - Náchodská televize PAR 3349 záležitosti sdělovacích prostředků SPOZ - věcné dary 70 PAR 3399 zálež.kultury,církví a sdělovací prostředky j.n prevence kriminality- energie PAR 3421 využití volného času dětí a mládeže Elektrická energie - veřejné osvětlení PAR 3631 veřejné osvětlení Kašna Karlák - vodné, stočné Kašna Karlák - elektrická energie Rozpočet / 8 VÝDAJE BĚŽNÉ MěÚ Náchod, odbor SMF

10 Arial CE,obyčejné\(v tis. Kč) ROK 2010 BĚŽNÉ VÝDAJE Skutečnost Rozpočet Text WC Strnadova PAR 3639 komunální služby Kryty CO - el. energie Revize elektro + zabezpeč.zařízení - kryty CO Rezerva na krizové stavy (dle zákona) Opravy + PD k objektové bezpečnosti - kryty CO 0 PAR 5212 ochrana obyvatelstva Pohonné hmoty Služby telekomunikací Služby - školení a vzdělávání Stravné Cestovné (tuzemsko+zahraničí) Účastnické poplatky na konference Splátka - leasing 134 PAR 6112 místní zastupitelské orgány Nákup materiálu j.n.- obřadní síň Nákup služeb j.n. - obřadní síň Ochranné pomůcky Knihy, učební pomůcky, tisk Drobný hmotný investiční a neinvestiční majetek Nákup materiálu j.n Vodné stočné Pára + pára nebytové prostory nepronajaté Elektrická energie Poštovné Telekomunikační služby Nájemné s právem koupi - kopírky Konzultační a por.činnost Služby - školení a vzdělávání Nákup služeb j.n Opravy a udržování Programové vybavení do 60 tis Cestovné (tuzemsko+zahraničí) Pohoštění - presentace města Neinvestiční příspěvek (náhrady škody na majetku) Věcné dary - presentace města Nákup kolků Platby daní a poplatků Náhrady placené obyvatelstvu (škody - bolestné) Dary obyvatelstvu Provoz aut Splátky leasing Zvonička - provozní náklady Umístění psů do útulku Vodné stočné - Hurdálkova+ Vesmír Pára - Hurdálkova + Vesmír Elektrická energie-hurdálkova+ Vesmír Pronájem-Internet,doména a webkamera PAR 6171 činnost místní správy Pojištění aut PAR 6320 pojištění funkčně nespecifikované CELKEM 19 VNITŘNÍ SPRÁVA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Nákup služeb 4 10 PAR 1036 lesní hospodářství Nákup služeb- myslivost 10 Rozpočet / 8 VÝDAJE BĚŽNÉ MěÚ Náchod, odbor SMF

11 Arial CE,obyčejné\(v tis. Kč) ROK 2010 BĚŽNÉ VÝDAJE Skutečnost Rozpočet Text PAR 1037 Celospolečenké funkce lesů Nákup služeb 5 PAR 1062 činnost úřadu rybářství Konzultační a poradenské služby Nákup služeb 0 70 PAR 2362 vodní hospodářství Nákup služeb 30 PAR 3716 monitoring ochrany ovzduší Odvoz komunálního odpadu od občanů - TS PAR 3722 sběr a svoz komunálních odpadů Náklady na separovaný odpad PAR 3725 separovaný odpad Konzultační a poradenská činnost Nákup služeb 60 PAR 3728 monitoring nakládání s odpady Nákup služeb (skládky) Nákup popelnic a kontejnerů Nákup nádob na separovaný odpad Nákup kompostérů 0 PAR 3729 ostatní nakládání s odpady Nákup služeb- VKP, památné stromy 10 PAR 3742 chráněné části přírody Konzultační a poradenská činnost-ekologická výchova 10 PAR 3749 ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny Údržba veřejné zeleně (dle pasportu) Dotace - ochrana životního prostředí PAR 3745 péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň CELKEM 20 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ DOPRAVA Zpracování znal. posudků pro přestupková řízení Zpracování dopravních studií Realizace dopravních opatření PAR 2223 bezpečnost silničního provozu Dopravní výchova dětí PAR 3421 využití volného času dětí Zajištění dopravní obslužnosti příměstských částí PAR 2221 Silniční doprava CELKEM 21 DOPRAVA SOCIÁLNÍ Dotace - Stacionář NONA PAR 3114 speciální základní školy Dotace-Občanské sdružení Dokořán (Poklop,Archa) Dotace - Prevence kriminality PAR 3421 využití volného času dětí a mládeže Dotace - Červený kříž Rozpočet / 8 VÝDAJE BĚŽNÉ MěÚ Náchod, odbor SMF

12 Arial CE,obyčejné\(v tis. Kč) ROK 2010 BĚŽNÉ VÝDAJE Skutečnost Rozpočet Text PAR 3539 jiná zdravotnická zařízení Dotace - Klub Vánek - psychorehabilitační kurs Dotace - Občanské sdružení CESTA PAR 4329 ostatní sociální pomoc dětem a mládeži Dotace - Farní charita - Dům sv.anny Dotace - Farní charita- Dům na půli cesty PAR 4333 domovy- penziony pro matky s dětmi Dotace - Poradna pro rodinu Příprava pěstounů + projekt RODINA PAR 4339 pomoc rodině Dotace - občanská poradna PAR 4349 sociální péče a pomoc ostatním obyv Dotace - Betanie Městské středisko sociálních služeb Marie - PO PAR 4357 domovy Dotace - Svaz důchodců PAR 4359 sociální činnosti v oblasti sociální péče Dotace - Hospic, Červený Kostelec Dotace - Svaz diabetiků Dotace - Společnost vozíčkářů Dotace - osobní asistence Dotace - Místní organizace zdravotně postižených Dotace - Centrum služeb pro zdravotně postižené Dotace - Svaz tělesně postižených Dotace - Tyflocentrum PAR 4379 soc. služby a činnosti v oblasti soc. prevence Vratka dotace - příspěvek na péči z min. roku Vratka dotace - sociální dávky z min. roku PAR 6402 finanční vypořádání minulých let CELKEM 28 SOCIÁLNÍ CELKEM BĚŽNÉ VÝDAJE Rozpočet / 8 VÝDAJE BĚŽNÉ MěÚ Náchod, odbor SMF

13 Arial CE,obyčejné\(v tis. Kč) ROK 2010 Skutečnost KAPITÁL. VÝD. Text VÝSTAVBA A ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ Rozpočet Změny ÚPSÚ č.v -zadání Územně analytické podklady Změna ÚPSÚ Náchod č. V - koncept Změna ÚPSÚ Náchod č. VI - návrh Změna ÚPSÚ Náxhod č. VIII.zadání 0 50 PAR 3635 územní plánování CELKEM 11 VÝSTAVBA A ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ MAJETEK Nákup lesních pozemků (krátká doba návratnosti) PAR 1031 pěstební činnost Rezerva na dotace na investice komunikace Duhovka (IPRM)(85 % dotace) komunikce SUN Žaltman (IPRM) (85 %dotace) oprava komunikací a chodníků SUN (IPRM) (85 % 6121 dotace) komunikace Komenského (závěrečná etapa a 6121 navazující komunikace Šafránice, Na Letné) (úvěr) komunikce Na Rachtě (úvěr) komunikace Svolinského (úvěr) komunikace RD Nad Nemocnicí komunikace Horova (úvěr) komunikace Na Přadýnku úprava ploch na pile Ohrada náměstí Pavlišov komunikace U Rybníka úprava náměstí TGM Denisovo nábřeží (90 % dotace) kom. Českých Bratří a chodníky čp komunikace Řezníčkova 0 PAR 2212 silnice Cylklostezky v Kladském pomezí (90 % dotace) Projekt "Na kole k muzeu židovské komunity v 6121 Náchodě" (90 % dotace) cyklo Na Mokřinách (90 % dotace) cyklo Lom-Březová (90 % dotace) 0 PAR 2219 cyklostezky a chodníky Kanalizace - půjčka VAK Kanalizace Jizbice (90 %dotace) Kanalizace a kom. Lipí-Peklo (90 % dotace) PAR 2321 odvádění a čištění odpadních vod ZŠ Plhov - zateplení (dotace) ZŠ Plhov - PD jídelna ZŠ Plhov - jídelna ZŠ Komenského-zateplení (70 % dotace) PAR 3113 základní školy ZUŠ č.p. 247 (část žádost o dotaci) PAR 3231 základní umělecké školy Plavecký bazén, zimní stadion-pd zdrojová voda 100 Zateplení a výměna prosklení plaveckého bazénu v Náchodě (50 % dotace) Hamra (90 % dotace) PAR 3412 sprotovní zařízení v majetku obce Park sv. Michaela (90 % dotace na zeleň-náklady tis.kč, zbytek vlastní prostředky) 0 PAR 3421 využití volného času dětí 0 0 Rozpočet / 3 VÝDAJE KAPITÁLOVÉ MěÚ Náchod, odbor SMF

14 Arial CE,obyčejné\(v tis. Kč) ROK 2010 Skutečnost Rozpočet KAPITÁL. VÝD. Text Zařízení na zpracování separovaného odpadu 0 PAR 3725 separovaný odpad Odpadové centrum Náchod 0 PAR 3729 ostatní nakládání s odpady Hasičská zbrojnice (90 % dotace) PAR 5512 požární ochrana - dobrovolná část Němcové č.p stavební úpravy - zavedení eop 400 PAR 6171 činnost místní správy CELKEM 12 MAJETEK Rozpočet / 3 VÝDAJE KAPITÁLOVÉ MěÚ Náchod, odbor SMF

15 Arial CE,obyčejné\(v tis. Kč) ROK 2010 KAPITÁL. VÝD. FINANČNÍ - 13 Skutečnost Text Rozpočet Investiční půjčky obyvatelstvu na RBM PAR 3611 program podpory individuální bytové výstavby Investiční půjčka obci Kramolna (10 let x 200 tis.) PAR 3633 výstavba a údržba místních inženýrských sítí CELKEM 13 FINANČNÍ MĚSTSKÁ POLICIE Obnova vozového parku (leasing) 95 PAR 5311 bezpečnost a veřejný pořádek CELKEM 18 MĚSTSKÁ POLICIE VNITŘNÍ SPRÁVA projekt EGON - (85 % dotace) PAR 6171 činnost místní správy CELKEM 19 VNITŘNÍ SPRÁVA CELKEM KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Rozpočet / 3 VÝDAJE KAPITÁLOVÉ MěÚ Náchod, odbor SMF

16 Arial CE,obyčejné\ (v tis. Kč) ROK 2010 FINANCOVÁNÍ FINANCOVÁNÍ Skutečnost Rozpočet Text Změna stavu krátkodobých prostředků na 8115 bankovních účtech Revolvingový úvěr Střednědobý úvěr na komunikace Splátka revolvingového úvěru Splátka úvěru SUN II Splátka úvěru Českoskalická Financování celkem Rozpočet / 1 FINANCOVÁNÍ MěÚ Náchod, odbor SMF

17 10 položkově členěný) ROK 2010 Příjmy v tis. Kč Organizační jednotka Běžné Kapitálové (ORJ) Daňové Nedaňové Dotace rok útvar tajemníka výstavba majetek finanční školství kultura a sport hasiči policie správa životní prostředí doprava živnostenský sociální Celkem Celkem příjmy Výdaje v tis. Kč Organizační jednotka Běžné Kapitálové (ORJ) rok 2010 rok útvar tajemníka výstavba majetek finanční školství kultura a sport hasiči policie správa životní prostředí doprava sociální Celkem výdaje Rekapitulace rozpočtu Rozpočet Příjmy Výdaje Rozdíl Příjmy - Výdaje Běžný Kapitálový Celkem Financování Celkem po financování Poznámka 6. V letech jsou údaje v součtech pouze orientační. Struktura rozpočtu neuvádí položky a paragrafy, které nejsou zahrnuty v rozpočtu na rok V Náchodě Karla Horáková Rozpočet /1 Rekapitulace MěÚ Náchod, odbor SMF

18 Dotace z rozpočtu města Náchoda na rok 2010 Rozpočet KAP Dotace - Klub SUN Náchod 200 Mezisoučet Dotace -Informační centrum Dotace - Branka - Regiontour Dotace - Branka - Cyklobus Dotace - Knihovna o.p.s Dotace - Muzeum cizí PO Dotace - Galerie cizí PO Dotace - Kulturní a sportovní nadace Dotace - Prima sezóna ( ) Dotace - Cykloglacensis Dotace - Beránek a.s Dotace - Bike Challenge - mezinárodní závod Dotace - sportovní kluby Sportovní kluby HC Náchod, FK Náchod-Deštné, Mezisoučet Dotace - Náchodská televize 600 Mezisoučet Dotace ŽP (neinvestiční) právnickým osobám 60 Mezisoučet Dotace - Stacionář NONA Dotace - Občanské sdružení Dokořán Dotace - Prevence kriminality Dotace - Červený kříž Dotace - Klub Vánek - psychorehabilitační kurs Dotace - Občanské sdružení CESTA Dotace - Farní charita - Dům sv.anny Dotace - Farní charita- Dům na půli cesty Dotace - Poradna pro rodinu Dotace - občanská poradna Dotace - Betanie Dotace - Svaz důchodců Dotace - Hospic, Červený Kostelec Dotace - Svaz diabetiků Dotace - Společnost vozíčkářů Dotace - osobní asistence Dotace - Místní organizace zdravotně postižených Dotace - Centrum služeb pro zdravotně postižené Dotace - Svaz tělesně postižených Dotace - Tyflocentrum 5 Mezisoučet Dotace celkem Součty jednotlivých kapitol r neobsahují dotace,které se neopakují v r

19 Příspěvky z rozpočtu města Náchoda na rok 2010 Rozpočet KAP MŠ Vančurova MŠ Březinova MŠ Vítkova MŠ Havlíčkova MŠ Komenského MŠ Myslbekova MŠ Alšova ZŠ TGM ZŠ Komenského ZŠ Drtinovo náměstí ZŠ 1. Máje ZŠ Pavlišovská ZŠ Plhov ZUŠ - Základní umělecká škola Středisko volného času Déčko 650 Celkem Příspěvek - Kino - příspěvek PO Příspěvek - Branka (členství) Příspěvek - Euroregion Glacensis (členství) Příspěvek - Sdružení lázeňských míst (členství) Sportovní zařízení PO Celkem Příspěvek - hasiči Náchod Pojištění 3H43567-Požární Příspěvek - hasiči Běloves Příspěvek - hasiči Babí Příspěvek - hasiči Jizbice Příspěvek - hasiči Lipí Příspěvek - hasiči Pavlišov Příspěvek - hasiči Dobrošov 44 Celkem Městské středisko sociálních služeb Marie - PO Celkem Celkem příspěvky Součty jednotlivých kapitol r neobsahují příspěvky,které se neopakují v r

20 Střednědobý plán investic Název akce Plán real. Realizace Komunikace Železniční kolonie 2009 HOTOVO Komunikace Vodárenská část po vrstevnici 2009 HOTOVO PD Komenského II 2009 HOTOVO PD Komunikace Svolinského 2009 HOTOVO Komunikace Komenského II 2009 HOTOVO Park Sv.Michaela 2009 převod 2010 Komunikace Hálkova 2009 HOTOVO Komunikace Na Rachtě 2009 převod 2010 Komunikace Na Terasách 2009 HOTOVO Komunikace Na Skalce -cyklo 2009 převod 2011 Komunikace Odboje 2009 HOTOVO Komunikace Českých bratří 2.etapa 2009 převod 2010 Most Myslbekova ul převod 2011 Parkoviště u Polikliniky 2009 HOTOVO Komunikace Na Strži HOTOVO Komunikace Anglická - zahájení 2009 převod 2010 Komunikace Denisovo nábřeží zahájení 2009 zahájeno VO Denisovo nábřeží zahájení 2009 převod 2010 Komunikace Nad Nemocnicí (Duben) zahájení 2009 převod2010 Regenerace SUN zahájení 2009 převod 2010 Komunikace Lipí - Peklo - cyklo 2009 převod 2010 Infrastruktura V Kalhotách zahájení 2009 převod 2011 Parkoviště Běloves Pod Montací 2009 HOTOVO Úložiště zeminy 2009 převod 2010 ZUŠ voj. správa 2009 převod 2010 Poliklinika stav.úravy a zateplení 2009 HOTOVO ZŠ Plhov stav.úpravy a zateplení 2009 HOTOVO Zimní stadion, rekonstrukce technologie - II 2009 převod 2010 Komunikace Jizbice 2009 HOTOVO Náves Pavlišov 2009 zahájeno ZŠ TGM oprava dvora 2009 HOTOVO Komunikace Duhovka 2009 převod 2010 Hamra 2009 převod 2010 Cyklo Promenádní 2009 převod 2011 Cesta na Maliňák 2009 pozastaveno Cyklo Slané 2009 HOTOVO Komunikace Slunečná - část 2009 HOTOVO Komunikace Blažkova 2009 HOTOVO Komunikace Komenského III 2010 Komunikace Šafránice 2010 Komunikace Na Letné 2010 Regenerace SUN komunikace a chodníky 2010 Komunikace Svolinského 2010 Komunikace Zámecká 2010 Park SV.Michaela 2010 Komunikace Na Přadýnku 2010 Komunikace Na Rachtě 2010 Komunikace Českých bratří 2.etapa 2010