Město Česká Lípa 1.verze návrhu rozpočtu na rok 2014

Transkript

1 1.verze návrhu rozpočtu na rok 2014 Všeobecná pokladní správa - komentář č.1 k 1. verzi návrhu rozpočtu na rok 2014 Výše příjmů ještě nemá definitivní podobu, v návaznosti na státní rozpočet se budou zpřesňovat příjmy ze sdílených daní a dotace na výkon státní správy. Změna v příjmech se projeví snížením/zvýšením rezervy města. Ostatní výdajové položky by se měnit neměly. Příjmy z neinvestiční dotace od státního rozpočtu - výkon státní správy: Vzhledem k tomu, že v předchozích letech příspěvek na výkon státní správy nebyl valorizován, nepočítá se v návrhu rozpočtu s růstem koeficientů pro výpočet příspěvku. Pokles příspěvku v predikci je zapříčiněn pozvolným úbytkem počtu obyvatel v regionu (tj. zmenšováním správních obvodů). Příjmy z úroků: V rozpočtu se nepočítá s úroky z účtů fondů, protože tyto nemohou sloužit ke krytí běžných provozních výdajů, ale jejich užití je podmíněno schálenými pravidly pro nakládání s prostředky fondu. Výdaje na úroky z úvěru - Sportareál: Úroková sazba je vázána na 1 M Pribor. Ten v současné době kolísá kolem 0,33 %. Takto nízká hladina úrokových sazeb je dlouhodobě nepravděpodobná, proto je v návrhu rozpočtu a rozpočtového výhledu počítáno s 1 M Priborem ve výši 2,5 % (úroveň odpovídající standardní ekonomické situaci). Splátky úvěru podle rozpočtové skladby patří do "financování", ale de facto se jedná o výdaj rozpočtu. Z důvodu názornosti pro porovnávání příjmů a výdajů jsou v pracovní verzi vykázány jako výdajová položka. 1/6 Všeobecná pokladní správa - komentář č.1

2 2.verze návrhu rozpočtu na rok 2014 Všeobecná pokladní správa - komentář č.1 k 2. verzi návrhu rozpočtu na rok 2014 Oproti verzi 1 byly provedeny tyto úpravy: Příspěvek na výkon státní správy: velikost správních obvodů ve výpočtu byla aktualizována dle přílohy k vyhlášce č. 264/2013 Sb. Koeficienty ve výpočtu jsou zatím nezměněny. Výdaje na úroky z úvěru - Sportareál: Úroková sazba je vázána na 1 M Pribor. Ten v současné době kolísá kolem 0,33 %. Takto nízká hladina úrokových sazeb je dlouhodobě nepravděpodobná, proto bylo v první verzi návrhu rozpočtu a rozpočtového výhledu počítáno s 1 M Priborem ve výši 2,5 % (úroveň odpovídající standardní ekonomické situaci). V druhé verzi je počítáno pro rok 2014 s 1 M Priborem cca 1 % a v dalších letech cca 1,5 %. V návaznosti na plnění v roce 2013 byla aktualizována predikce u příjmové položky "odvod z výherních hracích přístrojů, loterií a podobných her". 2/6 Všeobecná pokladní správa - komentář č.1

3 1.verze návrhu rozpočtu na rok 2014 Všeobecná pokladní správa - komentář č. 2 k 1. verzi návrhu rozpočtu na rok rozpočet prevence kriminality Žádost o výši finančních prostředků v rozpočtu na rok 2014 na realizaci projektů Návrh rozpočtu CELKEM Celkem 400 V České Lípě dne Návrh rozpočtu 3 / 6 Všeobecná pokladní správa - komentář č.2

4 1.verze návrhu rozpočtu na rok 2014 Rozpočtový výhled finančních prostředků na léta na realizaci projektů CELKEM Návrh rozpočtu 330 Celkem 400 V České Lípě dne / 6 Všeobecná pokladní správa - komentář č.2

5 2.verze návrhu rozpočtu na rok 2014 Všeobecná pokladní správa - komentář č. 2 k 2. verzi návrhu rozpočtu na rok rozpočet prevence kriminality Žádost o výši finančních prostředků v rozpočtu na rok 2014 na realizaci projektů Návrh rozpočtu CELKEM Celkem 340 V České Lípě dne Návrh rozpočtu 5 / 6 Všeobecná pokladní správa - komentář č.2

6 2.verze návrhu rozpočtu na rok 2014 Rozpočtový výhled finančních prostředků na léta na realizaci projektů CELKEM Návrh rozpočtu 270 Celkem 340 V České Lípě dne / 6 Všeobecná pokladní správa - komentář č.2