Komentář k rozpočtu obce Bystřice na rok 2015

Transkript

1 Komentář k rozpočtu obce Bystřice na rok Informační centrum Mezinárodní spolupráce vztahy s obcemi sousedních států Meziobecní spolupráce v ČR - projekt EU - financováno z příspěvku Svazu měst a obcí 895 na platy a odvody 885 tis. Kč 2212 Silnice opravy a údržba komunálních komunikací opravy a údržba komunálních komunikací dopravní značky 30 čištění místních komunikací 40 zimní údržba místních komunikací 400 komunikace + most Farské prodloužení vč. TDI Ostatní záležitosti pozemních komunikací chodník Na Pasekách vč.tdi, administrace - podíl obce 25%( za předpokladu získání dotace) chodník podél příjezdové komunikaci k parkovišti ZŠ a DPS chodník směr Škubňa, směr Nýdek a od centra k bytovkám - projektová příprava 200 cyklostezka Bystřice - Vendryně - spoluúčast (nositel dotačního programu obec Návsí) Provoz veřejné silniční dopravy příspěvek společnosti ARRIVA MORAVA a.s Veřejné vodovody údržba a opravy 480 údržba a opravy, výměna vodoměrů 170 prodloužení vodovodního řadu k cihelně ČOV, kanalizace ČOV - provoz kanalizace oprava a čištění Revitalizace povodí Olše 20 revitalizace povodí Olše - SVHS Třinec (udržitelnost projektu) Kabelová televize obrazová zpravodajství Základní školy ZŠ a MŠ Bystřice příspěvek- závazný ukazatel ZŠ a MŠ s pol. jaz. vyuč. Bystřice příspěvek - závazný ukazatel modernizace odborných učeben ZŠ a MŠ ( za předpokaldu získání dotace) výstavba mateřské školy - projekt 300 ZŠ čp stavební úpravy 3. NP Kino 375 provoz, půjčovné a přeprava filmů 325 opravy lustrů a promítací techniky 50 Stránka 1 z 5

2 3314 Místní knihovna Bystřice 848 příspěvek - závazný ukazatel Kultura kulturní akce 750 kronika, dokumentární činnost 50 propagace obce 90 bystřický informátor 85 kalendáře 70 svatováclavský hudební festival 55 vánoční výzdoba 50 setkání s osobnostmi obce 40 vystoupení, soutěže žáků, odměny za reprezentaci obce 30 den učitelů Ostatní záležitosti kultury - životní výročí, vítání občánků Sportovní zařízení v majetku obce - provoz bazénu Dům dětí a mládeže Bystřice 106 příspěvek - závazný ukazatel Fond rozvoje bydlení - půjčky Bytové hospodářství 610 správa obecních bytů 30 oprava elektroinstalace společných prostor 220 malování schodiště v bytových domech čp. 700 a hydroizolace bytových domů 200 běžné opravy a údržba bytového fondu Nebytové hospodářství 720 provozní náklady 200 běžné opravy a údržba nebytových prostor 200 oprava elektkroinstalace v budově hasičské zbrojnice Veřejné osvětlení materiál, opravy, PHM 300 spotřeba elektrické energie VO 600 výstavba VO od dřevoskladu podél cyklostezky do Vendryně Pohřebnictví 100 provozní náklady Územní plánování nový územní plán (pořízení a dokumentace) Komunální služby a územní rozvoj veřejně prospěšné práce -platy,odvody soc.a zdrav.pojištění 250 výpisy LV,GP, daň z převodu nemovit., správní popl., zaměření cest (odbor VS) 300 projekty, studie, výpisy LV, GP (odbor výstavby) 800 Stránka 2 z 5

3 projekt GIS - technická podpora a aktualizace 85 nájemné z pozemků 15 výkup pozemků 200 opravy škod na majetku obce 250 komunální služby - nářadí, materiál, ochranné pracovní oděvy, opravy vozidel, ostatní Sběr a svoz komunálních odpadů Využívání a zneškodňování ostatních odpadů kompostárna Veřejná zeleň 700 údržba veřejné zeleně 400 náhradní výsadba zeleně - hrazeno z příspěvku ŘSD poskytnutého v r ve výši 1 mil.kč Dům s pečovatelskou službou platy sociální a zdravotní pojištění 408 náhrady mezd v době nemoci 20 provoz 498 nátěr střešních oken 50 venkovní posezení u DPS (pergola) Požární ochrana provoz, opravy, kontrola požárních vozidel, školení hasičů 150 odměny hasičům při mimořádných událostech 10 rekonstrukce hasičského auta - 4. splátka (do roku 2016) 470 hasičské auto - integrovaný protipožární záchr.systém (bude poskytnuta dotace EU 90%) Zastupitelstvo obce měsíční odměny starostovi a místostarostovi odstupné bývalému starostovi 250 odměny členům RO, ZO, výborů, komisí 300 sociální a zdravotní pojištění 450 refundace mezd členům RO, ZO, komisí 20 náklady při svatebních obřadech 15 reprefond 80 výdaje spojené se zasedáním RO, ZO 20 cestovné 20 školení 20 pojištění právní ochrany D.A.S Činnost místní správy platy úředníků, dělníků, uklízeček odměny na dohody 100 sociální a zdravotní pojištění náhrady mezd v době nemoci 40 materiálové výdaje (kancelářské potřeby, náhradní díly, čisticí prostředky atd.) 200 drobný hmotný dlouhodobý majetek 50 otop, elektrická energie, vodné - budova OÚ, dílny 480 Stránka 3 z 5

4 PHM 100 odborné časopisy 25 cestovné 15 telefonní poplatky, poplatky za internet 140 poštovní poplatky 150 zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele 55 příspěvek na stravování zaměstnanců, uvolněných funkcionářů, VPP, DPS 310 výpočetní technika, programy, servis, licence, udržovací poplatky 700 právní služby 300 bezpečnost práce 10 daňové poradenství 90 revize, opravy a údržba majetku obce, oprava služebních aut, ostraha budovy OÚ 250 zpracování mezd 100 informatik refundace mzdy 240 přestupková komise 25 školení, referenční zkoušky 170 ošatné 100 venkovní žaluzie v budově OÚ 300 sociální fond - půjčky 150 sociální fond - ostatní výdaje (péče o zaměstnance-stravování,penz.poj.,prac.a živ.výročí,kultura) Bankovní poplatky ZBÚ, soc.fond, FRB Pojištění majetku obce Převody vlastním fondům převod ze ZBÚ do sociálního fondu Finanční operace - daň z příjmů právnických osob za obec, DPH Vratka nevyčerpané dotace na volby do ZO Ostatní činnost transfery neziskovým organizacím (členské příspěvky a vklady obce - závazné ukazatelé: Regionální rada rozvoje a spolupráce Třinec(9,-Kč/obč.) 49 Svaz měst a obcí ČR (2 200,-pevný základ + 1,80 Kč/obč.) 12 Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Bystřice-Nýdek (10,- Kč/obč.) 55 Spolek pro obnovu venkova 2 Sdružení obcí Jablunkovska (12,- Kč/obč.) 65 Místní akční skupina Jablunkovsko 5 Regionální sdružení územní spolupráce Těšínského Slezska (6,-Kč/obč.) 33 dotace a příspěvky neziskovým organizacím a nadacím 30 granty na podporu kulturních a sportovních aktivit 800 rezerva běžných výdajů rezerva kapitálových výdajů Stránka 4 z 5

5 PŘÍJMY v tis. Kč Třída 1 - Daňové příjmy sdílené daňové příjmy daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti (30%) daň z příjmů právnických osob za obec daň z nemovitých věcí správní poplatky 320 poplatek ze psů 120 poplatek za odvoz TDO poplatek z odvodu loterií 200 Třída 2 - Nedaňové příjmy příjmy z pronájmu pozemků a reklamních zařízení 70 příjmy z úhrad za geologické vrty 50 vodné, pronájem vodovodního zařízení 105 stočné kino - vstupné, pronájem 76 kulturní akce vstupné 220 bazén - vstupné inzerce - bystřický informátor 35 nájemné z obecních bytů 700 nájemné z nebytových prostor 370 hřbitovní poplatky 120 třídění odpadu EKO-KOM 500 DPS - nájem, pečovatelská služba, úklid pojistné náhrady 150 úroky z účtů ZBÚ, sociální fond, FRB 120 splátka půjček - sociální fond 5 splátka půjček - FRB 300 projekt "Meziobecní spolupráce v ČR" - příspěvek Svazu měst a obcí ČR na platy a odvody 664 finanční vypořádání přečerpané dotace na volby do EP 7 Třída 4 - Přijaté transfery (dotace) neúčelová dotace na výkon státní správy neinvestiční dotace od obce Nýdek na činnost Místní knihovny (pobočka v Nýdku) 70 dotace ze ZBÚ do sociálního fondu 500 dotace na zateplení budovy čp. 416 (MŽP a SFŽP 90%) dotace na příhraniční protipožární integrovaný záchranný systém-vozidlo SDH (EU a SR 90%) FINANCOVÁNÍ v tis. Kč Financování celkem zapojení přebytku hospodaření ZBÚ z předchozích let vrácení kauce rekonstrukce ZŠ (4.splátka) -84 vrácení kauce rekonstrukce ZŠ a MŠ s pol. jaz. vyuč.(1. splátka) -50 splátka úvěru na služební vozidlo -13 DPH v režimu přenesení daňové povinnosti Stránka 5 z 5