Schválený rozpočet města Miroslavi na rok 2011

Transkript

1 Schválený rozpočet města Miroslavi na rok 2011 PŘÍJMY návrh 2011 položka paragr. Daňové příjmy 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 4 391, Daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti 1 315, Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 379, Daň z příjmů PO 4 401, Daň z příjmů PO za obec 1 507,30 Daně z příjmů a zisků celkem , DPH 9 852, Poplatky za likvidaci komunálního odpadu 1 313, Poplatek ze psů 55, Poplatek za užívání veřejného prostranství 110, Poplatky za provozovaný VHP 225, Odvod výtěžku z provozování loterií 150, Správní poplatky - matrika 69, Správní poplatky - VHP 135, Správní poplatky - výpis z KN 17, Správní poplatky - výpis z obch rejstříku 7, Správní poplatky - stavební úřad 164,00 Poplatky a daně z činností a služeb celkem 2 245, Daň z nemovitostí 3 458,00 Dańové příjmy celkem: ,30 Nedaňové příjmy: Příjmy z vlastní činnosti vstupné - letní kino 67, knihovna 10, místní rozhlas -hlášení 14, zpravodaj, inzerce 27, hrobařské poplatky 32, fotokopie 8,00 Příjmy z vlastní činnosti celkem 158, Příjmy z pronájmu pozemků 480, Příjmy z pronájmu skládky TDO (SMM) 20, Příjmy z pronájmu bytových prostor 2 500, Příjmy z pronájmu nebytových prostor 2 459, Příjmy z pronájmu movitých věcí 10, Příjmy z pronájmů - DPS 590, Příjmy z pronájmu vodovodu a kanalizace 1 656,00 Příjmy z pronájmu majetku celkem 7 715, Příjmy z úroků 50, Příjmy z odpisů PO (SMM) 15, Příjmy z odpisů PO (Základní škola) 83, Příjmy z odpisů PO (Školní kuchyň) 15,60 Příjmy z odpisů a úroků celkem 164,20 Nedaňové příjmy celkem: 8 038, Příjmy z prodeje majetku: 217,40 Transfery(dotace): 4112 Dotace na školství 765, Dotace na výkon státní správy 3 214, Sociální dávky 1 100, Neinvestiční přijaté dotace od obcí 723, Investiční dotace z JMK - kanalizace, vodovod 3 300,00 Dotace celkem: 9 104,00 PŘÍJMY CELKEM: ,70

2 Schválený rozpočet města Miroslavi na rok 2011 VÝDAJE v tis. Kč náklady na zatoulané psy 22, péče o zvířata 22,00 práce v lesích, materiál 70, lesní hospodářství -pěstební činnost 70,00 činnost lesního hospodáře 37, správa v lesním hospodářství 37,00 pojištění rybníka 0,10 nájemní smlouvy 2, rybářství 3,00 cestovní ruch - propagace 27,00 neinvestiční transfery obecně prospěšným organizacím 29, cestovní ruch 56,90 kolková známka 0,50 zaměření komunikací 12,00 znalecké posudky 10,00 opravy komunikací 830,00 daň z převodu nemovitostí 5,00 čištění města 35, silnice 892,50 úprava okolí ŘK kostela 2 800, parkoviště,chodníky, veř. prostranství 2 800,00 pojištění aut.nádraží 11,60 dopravní obslužnost 150, silniční doprava 161,60 pojištění majetku 5, pitná voda 5,00 pojištění ČOV+kanalizace 32,00 kanalizace - II.etapa ul. Nádražní a Na Kopci 5 200, ČOV, kanalizace 5 232,00

3 str.ii MŠ - Sluníčko (provoz+ pojištění budovy) 596,40 MŠ - ul. Husova (provoz+ pojištění budovy) 665, předškolní zařízení 1 261,70 ZŠ - příspěvek na provoz, pojištění budov 2 883,50 kuchyň ZŠ - příspěvek na provoz 623, základní školy 3 507,30 pojištění budovy 5,40 oprava soc. zařízení 100, speciální základní školy 105,40 pojištění budovy 3, základní umělecké školy 3,50 provoz letního kina 206, kina 206,10 provoz knihovny v Kašenci 23,70 provoz knihovny v Miroslavi 439, knihovna 463,50 městské kulturní a informační centrum 1 066,70 kronika 54, ostatní záležitosti kultury 1 121,30 oprava kříže 63, obnova kulturních památek 63,80 zámek - pojištění 12, ostatní záležitosti ochrany památek 12,00 demontáž nefunkčního zařízení 33, rozhlas 33,00 zpravodaj 150, ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 150,00 kulturní dům Miroslav 51,20 kulturní dům Kašenec 41, zájmová činnost v kultuře 92,60

4 str. III sbor pro občanské záležitosti 11, ostatní záležitosti kultury 11,00 úprava ledové plochy u ZŠ, pojištění víceúčelového hřiště 18, sportovní zařízení 18,70 neinvestiční dotace FC Miroslav 100,00 neinvestiční dotace TJ Miroslav 100,00 neinvestiční dotace ostatní 26, ostatní tělovýchovná činnost 226,00 dětské dopravní hřiště 9, využití volného času mládeže 9,20 neinvestiční dotace - rybáři 25,00 neinvestiční dotace - MS Hubertus 35,00 neinvestiční dotace ostatní., pojištění Domu dětí a mládeže 10, ostatní zájmová činnost, rekreace 70,70 pojištění budovy zdravotního střediska 6, všeobecná ambulantní péče 6,10 nákup pozemku 7,00 technická pomoc 200,00 pojištění budov 55,90 zaměření pozemků 20,00 daň z nemovitostí 20,00 vstupní byty ul. Husova č. pop ,00 nákup materiálu a služeb 15,00 projektová dokumentace 340, bytové hospodářství 1 657,90 nákup služeb 15, nebytové hospodářství 15,00 smlouva o věcném břemenu, kolky 4, veřejné osvětlení 4,00 pojištění majetku 0,50 oprava zdi ŔK hřbitova 300, pohřebnictví 300,50 plyn. zařízení - údržba 0,30 přeložka vedení VN- Dům pro seniory 500,00 přeložka vedení VN - výstavba RD 500, inženýrské sítě 1 000,30

5 str. IV Správa majetku města Miroslavi - příspěvek na provoz + pojištění ,00 příspěvky svazku obcí, Energoregion 30,00 nákup služeb - odhady 20,00 daně a poplatky 8, komunální služby a územní rozvoj ,80 likvidace komunálního odpadu 1 691, sběr a svoz komunálního odpadu 1 691,80 úprava a výsadba veřejné zeleně 400, veřejná zeleň 400,00 Mikroregion Miroslavsko- členský příspěvek 29, ostatní ekologické zařízení 29,10 sociální dávky: 4171 příspěvek na živobytí 940, doplatek na bydlení 110, mimořádná okamžitá pomoc 50,00 příspěvek na pečovatelskou službu 40, centra sociálně rehabilitačních služeb 40,00 DPS- příspěvek na provoz, pojištění 878, pečovatelská služba 878,30 příspěvek na činnost - senioři 15,00 příspěvek na činnost - zdravotně postižení 10, sociální prevence 25, hmotná nouze- pojištění 4,50 městská policie - provozní náklady 406, bezpečnost a veřejný pořádek 406,40 zásahová jednotka - provozní náklady 416,90 3,10 SDH - neinvestiční příspěvek 99, požární ochrana 519,00

6 str. V činnost zastupitelstva, výborů a komisí 1 861, zastupitelstva obcí 1 861,20 provozní výdaje samosprávy a místní správy 6 809, činnost místní správy 6 809,00 splátka úroků - půjčka KB 216,50 splátka úroků - půjčka Náměstí Svobody 10,50 splátka úroků - hypoteční úvěr 15 BJ 34,90 splátka úroků - půjčka - průtah 224,50 služby peněžních ústavů 55, výdaje z finančních operací 541,40 pojištění věcí movitých, odcizení, vandalismus 39, pojištění majetku 39,00 platby daní, poplatků, DPH 1 757, ostatní finanční operace 1 757,30 vratka-.dotace z r sociální.dávky, volby, sčítání lidu 39, finanční vypořádání minulých let 39, investiční rezerva 300,00 neinvestiční rezerva 58,00 výdaje: ,70 Čerpání soc. fondu v r ,20 Čerpání FRB v r ,50 Výdaje včetně fondů: , vratka půjčky 15 BJ -98, splátka půjčky - KB a.s. - projekty EU a infrastruktura , splátka H.Ú BJ -458, splátka úvěru - investice (průtah) , splátka úvěru - Náměstí Svobody , ,00 VÝDAJE CELKEM: ,40

7 Komentář ke schválenému rozpočtu města Miroslavi na rok 2011 PŘÍJMY Daňové příjmy: Daně z příjmů právnických, fyzických osob a DPH tvoří v rozpočtu města celkovou částku Kč. V návrhu rozpočtu je výše daňových příjmů stanovena odhadem, vycházíme ze skutečnosti roku 2010 a výpočtu organizace, která městu zpracovává rozpočtový výhled. V položce poplatky a daně z vybraných činností a služeb Kč tvoří největší položky poplatek za TDO Kč, poplatky spojené s provozováním výherních hracích přístrojů Kč, poplatek z veřejného prostranství stánkový prodej Kč, poplatky z činnosti stavebního úřadu a matriky Kč. Daň z nemovitostí předpokládaný příjem v roce 2011 bude činit , Kč. Daňové příjmy celkem: ,- Kč. Nedaňové příjmy: Příjmy z vlastní činnosti celková částka Kč, vstupné z letního kina Kč, fotokopie listin Kč, zpravodaj, inzerce Kč, hrobařské poplatky Kč, poplatky z knihovny Kč a za hlášení místním rozhlasem Kč. Z pronájmu majetku počítáme s finančními prostředky za nájemné z nemovitostí (bytové prostory Kč, nebytové prostory Kč). Další položky nájem z DPS Kč, nájem z pozemků Kč, částka Kč za pronájem vodovodu a kanalizace, Kč za pronájem skládky Štěpánov Správě majetku města Miroslav a movitých věcí. Příjmem obce jsou rovněž odpisy inv. majetku příspěvkových organizací Kč. Úroky z bankovních účtů Kč. Nedaňové příjmy celkem: Kč. Příjmy z prodeje investičního majetku Kč příjem za odprodané pozemky ve vlastnictví města. Přijaté dotace dotace na školství Kč, dotace na výkon státní správy Kč, sociální dávky celkem Kč, Další položkou jsou neinvestiční přijaté dotace od obcí, jejichž děti navštěvují ZŠ Miroslav Kč. Investiční dotace na opravu vodovodu na ul. Nádražní Kč, investiční dotace na kanalizaci ul. Nádražní II. etapa Kč. Celková výše dotací na rok Příjmy Tvorba soc. fondu: Tvorba FRB Příjmy vč. fondů: Financování: Finanční prostředky z r Finanční prosředky z min. let soc.f Změna stavu FP FRB Celkem: PŘÍJMY CELKEM: str.ii VÝDAJE- Péče o zvířata poplatek za pobyt psa v útulku, nákup známek Kč. Lesní hospodářství výdaje za práce v lesích Kč, nákup materiálu Kč (zalesnění pozemků) odměna odbornému lesnímu hospodáři Kč. Rybník v Rénách pojištění a pronájem pozemků Kč. Propagace města Kč. Obecně prospěšné organizace dotace obecně prospěšným a neziskovým organizacím Kč. Silnice opravy komunikací Kč, čištění města Kč, znalecké posudky za odprodávané pozemky Kč, daň z převodu nemovitostí Kč, nákup služeb zaměření pozemků Kč.

8 Chodníky, veř. prostranství úprava okolí římskokatolického kostela Kč. Dopravní obslužnost úhrada provozovateli hromadné dopravy Kč, pojištění aut. Nádraží Kč. Vodovody pojištění vodovodního řadu Kč. Odpadní vody pojištění ČOV a kanalizace Kč, II. etapa kanalizace ul. Nádražní a Na Kopci Kč. MŠ Sluníčko (ul. Malinovského) příspěvek na provoz + pojištění budovy Kč. MŠ (ul. Husova) příspěvek na provoz + pojištění budovy Kč. Základní škola příspěvek na provoz + pojištění budov ZŠ , Kč, náklady na Kuchyň školní stravování provozní náklady ,- Kč-, největší položka nákup energií Kč, nájemné Kč, nákup materiálu Kč, drobný majetek Kč. Zvláštní škola pojištění budovy Kč, oprava sociálního zařízení Kč. ZUŠ pojištění budovy Kč. Letní kino z celkové částky Kč: nákup služeb (půjčování filmů) Kč, elektrická energie Kč, odměna promítači včetně odvodů Kč. Knihovna provozní náklady celkem Kč, z toho: energie , Kč, nákup knih Kč, drobný majetek Kč, materiál 5.000Kč, opravy a údržba Kč, nákup služeb Kč + ostatní provozní náklady včetně platu knihovnice. Knihovna v Kašenci Kč odměna za vydávání knih + úhrada el. energie. Kulturní a informační centrum , Kč největší položku výdajů této organizace tvoří nákup služeb a materiálu Kč na akce v průběhu roku, věcné ceny a dary účastníkům kulturně společenských a sportovních akcí Kč, drobný majetek , Kč, služby TKM ( vč. internetu) Kč, opravy a údržba Kč. dále mzdové náklady včetně odvodů pracovníka MKIC. Kronika Kč odměna kronikářce, nákup materiálu, nákup služeb. Oprava památek oprava kříže u Kašence Kč. Zámek pojištění objektu Kč. Místní rozhlas Kč podstatnou část tvoří náklady na demontáž nefunkčního vedení a reproduktorů Kč. str.iii Zpravodaj celkem Kč vydání zpravodaje tisk Kč, odměna za roznášení zpravodaje Kč. Kulturní domy v KD Miroslav se počítá s částkou Kč bude pořízen drobný majetek Kč, dále projekt na opravu elektroinstalace, v Kašenci opravy a údržba Kč krytý přístřešek za pohostinstvím a pojištění obou budov Kč. SPOZ nákup materiálu a věcných darů při oslavách životních výročí Kč. Sportovní zařízení celkem Kč pojištění koupaliště 400 Kč, úprava ledové plochy u ZŠ Kč, pojištění víceúčelového hřiště Kč. Sportovní organizace příspěvek FC Miroslav k pokrytí nákladů na činnost Kč, příspěvek TJ Miroslav Kč, ostatní sportovní organizace: Aeroklub, Střelecký svaz a Junior Motocross klub Kč. Dětské dopravní hřiště pojištění 800 Kč, vodné Kč, elektrická energie Kč. Ostatní zájmová činnost a rekreace celkem Kč, z toho příspěvek na činnost rybářské skupině Miroslav Kč příspěvek mysliveckému sdružení Hubertus Kč, ostatní organizace Kč, pojištění Domu dětí a mládeže 700 Kč. Zdravotní středisko pojištění budovy Kč. Bytové hospodářství pojištění budov Kč, nákup služeb geometrické. zaměření pozemků Kč, nákup materiálu a služeb, technická pomoc Kč daň z převodu nemovitostí Kč, vstupní byty ul. Husova, projektová dokumentace lokalita za ul. Na Zahrádkách Kč. Nebytové hospodářství Kč inzerce, posudky. Veřejné osvětlení smlouvy o věcném břemenu Kč. Hřbitovy pojištění 500, Kč, oprava hřbitovní zdi ŘK hřbitova Kč. Inženýrské sítě přeložky VN vedení Kč Komunální služby pojištění budovy Správy majetku města Kč + příspěvek Správě majetku města , Kč, příspěvek svazku obcí Energoregion Kč, nákup služeb Kč.

9 TDO poplatek za odvoz tuhého domovního odpadu Kč výběrové řízení. řízení. Veřejná zeleň náklady na veřejnou zeleň na území města výsadba a úprava porostů Kč. Mikroregion členský příspěvek Kč dle počtu obyvatel. Sociální dávky výplata sociálních dávek ve výši dotace Kč. Pečovatelská služba náklady na pečovatelskou službu v Miroslavi Kč. DPS provozní náklady+pojištění budovy Kč. DPS odvádí městu nájemné ve výši Kč. Senioři a zdravotně postižení neinvestiční dotace Kč. Osoby v hmotné nouzi pojištění Kč. Městská policie provozní náklady 406,.400 Kč, náklady na mzdy, služby TKM Kč, el. energie, plyn Kč, drobný majetek Kč, materiál 4.000, školení Kč, cestovné Kč, nákup služeb Kč, opravy + údržba Kč. Hasiči (zásahová jednotka) celkem Kč, z toho: zakoupení výzbroje (materiál + oděv) Kč, opravy a údržba Kč, elektrická energie + plyn Kč, PHM Kč, školení Kč, pojištění Kč, ostatní osobní náklady Kč. Podíl města na dotaci z JM kraje Kč. Sbor dobrovolných hasičů příspěvek na činnost Kč. str. IV Zastupitelstvo náklady na činnost zastupitelstva,ostatní osobní náklady, mzdové náklady, školení, cestovné celkem , Kč. Vnitřní správa Miroslav Kč, z toho: provozní náklady na činnost městského úřadu mzdy, OON a odvody Kč, nákup služeb Kč, opravy a údržba Kč, služby pošt Kč, služby TKM , Kč, plyn Kč, elektřina Kč, služby peněžních ústavů Kč, PHM Kč, pohoštění Kč, školení a vzdělávání Kč, knihy, časopisy, tisk Kč a další včetně programového vybavení, nákupu materiálu aj. Úroky: splátky úroků za stavby: bytový dům na ul. Mlýnské Kč, investice (průtah městem) , úrok z úvěru na Nám. Svobody , úrok půjčka od KB Kč. Služby peněžních ústavů poplatky za operace peněžních ústavů Kč. Ostatní pojištění pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou jinému subjektu Kč. Daně a poplatky proúčtování částky obsažené v příjmech Kč město neplatí. DPH , Kč. Finanční vypořádání z r vrácení sociálních dávek a finančních prostředků za volby a sčítání lidu Kč. Rezerva finančních prostředků investiční Kč, neinvestiční rezerva , Kč VÝDAJE : Čerpání soc. fondu v r Čerpání FRB v r Výdaje včetně fondů: Financování: Splátky půjček : Vrácení půjčky nájemce 15 BJ Splátka půjčky KB Splátka H.Ú. 15 BJ Splátka úvěru investice (průtah) Splátka úvěru Náměstí Svobody Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Výdaje celkem: Kč Rozpočet města je schodkový, výdaje převyšující příjmy budou hrazeny z finančních prostředků r