Návrh rozpočtu MČ Brno-Kohoutovice na rok 2014

Transkript

1 Návrh rozpočtu MČ Brno-Kohoutovice na rok 2014 Rozpočet MČ Brno-Kohoutovice je navrhován jako vyrovnaný s financováním rozpočtové třídy 8 v objemu příjmů a výdajů ve výši tis. Kč. Zadluženost MČ Brno-Kohoutovice pro rok 2014 je ve výši tis. Kč a tento dluh bude do v celém objemu uhrazen.

2 Struktura návrhu příjmů MČ Brno-Kohoutovice - vlastní příjmy (místní poplatky, správní poplatky, pronájmy, atd.) tis. Kč - dotace SR na výkon státní správy tis. Kč - dotace města Brna tis. Kč - převod z vedlejší hospodářské činnosti tis. Kč - převod nevyčerpaných prostředků z r tis. Kč - tř. 8 úhrada úroků z úvěru 427 tis. Kč vlastní příjmy výkon státní správy dotace města převod z VHČ převod z r tř. 8 - úhrada úroků Komentář Příjmy městské části jsou závislé na postoupených příjmech rozpočtu města Brna. Dotace ze státního rozpočtu jsou nižší, než skutečné náklady na výkon státní správy, kterou úřad má za povinnost zajišťovat. Vlastní příjmy jsou vzhledem k malým možnostem MČ klesající. Převod z VHČ tvoří zejména investiční činnost bytových domů a v tomto roce poslední splátka úvěrů regenerace sídliště. Převod nevyčerpaných prostředků je vázán na plánované opravy chodníků Pavlovská a hřiště Bellova, které se nestihly v roce 2013 a nedočerpanou část výdajů na rekonstrukci výtahů v bytových domech. Z třídy 8 je zapojena do příjmů částka 427 tis. na úhradu úroků z úvěru, které jsou během roku hrazeny z přijaté dotace SFRB a následné se do třídy 8 vrací.

3 Struktura postoupených příjmů z rozpočtu města Brna (v tis. Kč) dle počtu obyvatel dle počtu žáků ZŠ a MŠ dle délky místních komunikací dle plochy veř.zeleně dle výměry MČ údržba chodníků Komentář Výše postoupených příjmů z rozpočtu města Brna do rozpočtů městských částí je na základě stanovených kritérií Zastupitelstvem města Brna. Jedná se o kritéria přerozdělování postoupených příjmů mezi městské části, nikoliv účelové dotace na jednotlivé oblasti.

4 Příjmy očištěné od investic v bytové správě, převody z roku 2013 a zapojení tř. 8 převod ze zisku VHČ; příjmy dotace státního rozpočtu; dotace města Brna; vlastní příjmy; v tis. Kč Komentář Pro lepší orientaci je v návrhu příjmů v grafu vypuštěna investiční činnost v bytové správě a převody prostředků z roku Investice v bytové správě musí probíhat v hlavním rozpočtu, přestože se jedná o bytový fond. Převod z roku 2013 je na akce, které jsou zároveň přesunuty i ve výdajích. Tento přehled je tedy více vypovídající v přehledu struktury příjmů na rok 2014

5 Porovnání hlavních zdrojů příjmů mezi rokem 2013 a převod z VHČ dotace města státní rozpočet vlastní příjmy Komentář Z grafu je zřejmé, že peníze ze státního rozpočtu, zejména na výkon státní správy jsou nižší. Lze říci, že stát platní obcím za provádění státní správy stále méně a rozpočty obcí musí tento deficit hradit ze svých příjmů. Proto jsou postoupené příjmy městské části z rozpočtu města Brna dlouhodobě stoupající (obdobná situace je i v předchozích letech). Snižování vlastních příjmů je mj. důsledkem i v dnešní době zanedbatelných příjmů z výherních hracích automatů.

6 Návrh výdajů rozpočtu v roce 2014 Pro lepší orientaci je struktura výdajů rozdělena do pěti oblastí: -provoz městské části: výdaje nutné, u kterých jakékoliv omezení vyvolá negativní omezení potřebných výdajů s následkem snížení kvality veřejné služby (lze označit jako mandatorní) -výdaje na opravy a údržbu veřejných prostranství a městského mobiliáře: opravy povrchů chodníků, nové odpadkové koše, lavičky, údržba veřejných dětských hřišť a sportovišť, - dotace: dotace na činnost sportovních a mládežnických organizace, dotace Knihovně JM, dotace na kulturní a zájmové akce v městské části, - bytová správa: jak bylo již uvedeno, investiční činnost vedlejší hospodářské činnosti musí být rozpočtována v hlavním rozpočtu. Jedná se o plánované rekonstrukce výtahů v domech,splátky úvěru a úroky z úvěru - ostatní výdaje: vedení kroniky, vydávání zpravodaje, veřejné kulturní akce, ples, vítání občánků

7 Struktura výdajů v hodnotách splátka úvěru regenerace domů; 3380 (v tis. Kč) Ostatní výdaje; 543 úroky z úvěru; 429 rekonstrukce výtahů; Dotace; 466 Veřejná prostranství, hřiště, mobiliář; Provoz městské části;

8 Struktura výdajů v procentech splátka úvěru regenerace domů 6% Ostatní výdaje 1% úroky z úvěru 1% rekonstrukce výtahů 19% Dotace 1% Provoz městské části 64% Veřejná prostranství, hřiště, mobiliář 8%

9 Přehled základní výdajů městské části (v tis. Kč) Provoz městské části údržba chodníků a vozovek údržba zeleně a ZÚ chodníků vyprazdňování košů 721 provoz budov MŠ provoz budov ZŠ provoz budovy CVČ 650 provoz budovy úřadu a knihovny náklady na samosprávu MČ náklady na zaměstnance ÚMČ výdaje úřadu ÚMČ Komentář Z uvedeného je patrné, že dotace města Brna a dotace ze státního rozpočtu 35 mil. Kč, nestačí na výdaje pro základní provoz městské části: výkon státní správy, samosprávu, provoz školních a volnočasových zařízení, údržbu chodníků, zeleně a vozovek, odpadové hospodářství. Přirozeně lze některé výdaje omezit, ovšem zpravidla to bude mít za následek vyšší výdaje v dalších obdobích. Platí pravidlo, že zanedbaná údržba či omezení kvality vyvolá potřebu vyšších výdajů v budoucnu.

10 Veřená prostranství,hřiště, mobiliář opravy a rekonstrukce chodníků opravy prostranství a kont.stání oprava údržba dětských hřišť 543 opravy a údržba veř.sportovišť pořízení nových odp.košů 110 Veřejná prostranství, hřiště, mobiliář opravy a údržba veř.sportovišť pořízení nových odp.košů opravy a údržba veř.mobiliáře opravy a údržba veř.mobiliáře 100 opravy a rekonstrukce chodníků oprava údržba dětských hřišť opravy prostranství a komt.stání

11 Dotace -rozdělení celkové částky 466 tis. Kč dotace sportovním organizacím dotace volnočas.organizacím dotace klubům seniorů dotaci kulturním spolkům dotace knihovně JM 7% 3% 16% 15% 59% dotace sportovním organizacím 275 dotace volnočas.organizacím 70 dotace klubům seniorů 75 dotaci kulturním spolkům 32 dotace knihovně JM 14

12 Investice a úvěry bytového fondu (v tis. Kč) rekonstrukce výtahů úroky z úvěru 429 splátka úvěru regenerace domů Komentář Jak již bylo uvedeno, investiční činnost vedlejší hospodářské činnosti (bytové správy) se uskutečňuje v hlavním rozpočtu. Nákladem 130 mil. Kč byla v roce 2004 dokončena revitalizace obecních bytových domů. V dalším období byly vyměněny v domech okna a v této době byla zahájena rekonstrukce výtahů. V roce 2013 to byly výtahy v domech Richtrova 1-3-5, Vaňhalova 1-11, které budou doplaceny v objemu tis. Kč v r V příštím roce je plánována rekonstrukce výtahů v dalších domech v objemu tis. Kč. V roce 2014 dojde ke splacení úvěrů, které byly přijaty pro revitalizaci obecních domů v letech 2003 a v objemu tis. Kč. Zdrojem těchto výdajů jsou příjmy z vedlejší hospodářské činnosti bytové správy.

13 Ostatní výdaje (v tis. Kč) Ostatní výdaje 543 vydávání zpravodaje 310 ples, vítání občánků, dary 157 veřejné kulturní akce 40 vedení obecní kroniky 36 veřejné kulturní akce; 40 vedení obecní kroniky; 36 vydávání zpravodaje; 310 ples, vítání občánků, dary; 157

14 Nezahrnuté požadavky z návrhů odborů ÚMČ, přísp. organizací a samosprávy Položka Částka v tis. Kč Věcná náplň zpracování technických podkladů k opravám chodníků oprava přístupového chodníku ke stacionáři při ul. Prokofjevova havarijní opravy komunikací a obnova dopravního značení rekonstrukce hlavních chodníků v lokalitě U Velké ceny - Žebětínská MŠ Adélka - výměna podlah v objektu (původní požadavek 120 tis. Kč, započteno 50 tis. Kč určených na 120 drobné opravy v objektech MŠ) MŠ Libušina tř oprava parapetů požadavek na neinvestiční příspěvek MŠ Adélka požadavek na neinvestiční příspěvek MŠ Bellova požadavek na neinvestiční příspěvek MŠ Libušina tř zateplení objektu MŠ Libušina tř částečně nekrytý požadavek MŠ Adélka na nákup varného kotle požadavek na neinvestiční příspěvek ZŠ a MŠ Chalabalova požadavek na neinvestiční příspěvek ZŠ Pavlovská ZŠ Pavlovská - oprava sociálního zařízení ZŠ Pavlovská - oprava podlahy v tělocvičně ZŠ a MŠ Chalabalova - oprava podlahy a ostění v tělocvičně ZŠ ZŠ a MŠ Chalabalova - pořízení řídicího systému topení v objektu ZŠ ZŠ a MŠ Chalabalova - pořízení konvektomatu požadavek Společenské a kulturní komise opravy a údržba veřejných sportovišť požadavek Komise tělovýchovy pořízení nových herních prvků požadavek Komise školství ukládka uličních smetků a čištění komunikací doplňkové práce v zeleni revitalizace zeleně v okolí objektu JUVENTUS včetně nového mobiliáře požadavek klubu seniorů ostatní osobní náklady (dohody o provedení práce) nákup nového vánočního osvětlení ÚMČ snížení požadavku na spotřebu energií v objektu ÚMČ, Bašného digitální měřič rychlosti úprava zařízení na snížení basketbalových košů v tělocvičně ZŠ Chalalbalova tabule na měření času a výsledků v tělocvičně ZŠ Chalabalova zateplení objektu Libušina tř. 27 Celkem

15 zpracoval: Ladislav Macek, člen RMČ s laskavou konzultací Ing. Jitky Králové, vedoucí OF ÚMČ 12/2013 Děkuji za pozornost Pozn: tato prezentace nebyla pořízena z veřejných prostředků, proto její stahování, kopírování či užití bez souhlasu autora není dovoleno