OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ V IPRM Č.1 Reg. číslo IPRM:

Transkript

1 OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ V IPRM Č.1 Reg. číslo IPRM: 1/SZ/43 Nositel IPRM: Statutární město Most se sídlem v: Most, Radniční 1, Dohoda č.: 582/ (CES: 4463) Plánované změny v IPRM výstižný popis dle jednotlivých aktivit (včetně časového údaje): 1. Rozpočet IPRM, oblast intervence 5.2 (Dokument IPRM kapitola 7. Harmonogram realizace IPRM, 8. Finanční plán; Žádost k IPRM - 1.4, 1.5, 3.6, 4.1, 4.2, tabulka 1 V celkových plánovaných nákladech IPRM ( zdroje IPRM celkem ) došlo ke snížení z 339 na 326 mil. Kč, které odpovídá schválené nižší dotaci z ERDF. V celkových plánovaných nákladech IPRM je zahrnuta take částka 6 mil. Kč na projektovou dokumentaci bytových domů, která není způsobilým výdajem ve smyslu dotace a bude proto plně hrazena městem. V příloze je uveden aktualizovaný harmonogram, ve kterém došlo ke snížení plánovaných výdajů jak u bytových domů tak I veřejných prostranství aby byl zachován původní poměr. Ke snížení došlo v těchto oblastech a z následujících důvodů: Bytové domy Chanov - došlo ke upřesnění (snížení) předpokládaných nákladů na zateplení na základě výsledků aktuálního energetického auditu - bude snížen počet regenerovaných bytových domů z 12 na 11 (1 zcela zdevastovaný BD bude zbourán) Veřejná prostranství Chanov - jedno hřiště na veřejném prostranství bylo již vybudováno za prostředky města - bude provedena redukce počtu plánovaných objektů (počtu separátních shromaždišť) 2.Monitorovací indikátory výsledku (Dokument IPRM kapitola 6 Očekávané výsledky; Žádost k IPRM 3.7.1) Úměrně snížení výše dotace na IPRM byly také sníženy monitorovací indikátory výsledku. Podle výpočetní tabulky MMR bylo vypočteno maximální procento krácení 11,83 %. Poté byly upraveny dva ze tří indikátorů takto: Indikátor Původní Aktualizovaný Rozdíl Počet bytů (-11,78 %) Plocha území (m 2 ) (-11,83 %) Úspora spotřeby (%) 50 % 50% 0 3. Schválení IPRM z důvodu výsledku zjišťovacího řízení (SEA) (Žádost k IPRM 3.1) Dne byla podána žádost o hodnocení vlivů koncepce na životní prostředí. Dne byl IPRM schválen zastupitelstvem města jako podklad pro přípravu žádosti, která měla termín podání Dne byl KÚ ÚK vydán závěr zjišťovacího řízení s tím, že koncepce nemá významný vliv na životní prostředí. Z tohoto důvodu byl IPRM znovu předložen ke schválení zastupitelstvem dne

2 Zdůvodnění změn (dle jednotlivých aktivit): Aktualizace IPRM Most DEMOS dle snížené částky alokované na základě schválení IPRM , podrobnosti viz výše. Seznam přiložených dokumentů: 1. Aktualizovaný Harmonogram realizace IPRM Most DEMOS (kap.7) 2. Aktualizovaný Finanční plán realizace IPRM Most DEMOS (kap.8) 3. Přehled změn v Žádosti 4. Aktualizace žádosti IPRM Most (přepočetní tabulka). Datum: Pověřený zástupce nositele IPRM (jméno a podpis) : Ing. Vlastimil Vozka, primátor Datum doručení na RP MMR: Převzal (jméno a podpis):

3 7. Harmonogram (původní) Tabulka č. 22: Harmonogram Aktivita PD - Projektová dokumentace VP 4 4 PD Projektová dokumentace BD 3 3 BD - Bytové domy Chanov I. (bl. 1, 7, 8, 10, 11, 12) BD - Bytové domy Chanov II. (bl. 2, 3, 4, 5, 6, 13) VP - Úprava veřejných prostranství I. (Chanov) VP - Úprava veřejných prostranství II. (Stovky) 13,5 13,5 VP - Bezpečnostní systém 2 2 VP - Lávka pro pěší přes komunikaci I/13 12,5 12,5 VP - Pěší propojení Chanov/Stovky/Most 23,5 23,5 VP - Komunální technika 2,5 2,5 RI - Reko interiérů byt. jednotek sociální bydlení 5 Celkem IPRM DEMOS do IOP 5.2 a)c) , ,5 39 Projekty financované z jiných zdrojů : OV - Občanská vybavenost - 5. ZŠ Chanov OV - Obč.vybavenost - Polyfunkční centrum Chanov ZSB Zóna specifického bydlení ZSP - Zóna sociálního podnikání 5 5 Náklady Podíl (mil.kč) města 8 1, , ,8 38 5,7 27 4,05 4 0,6 25 3, ,05 5 0, ,

4 Celkem projekty z jiných zdrojů (investiční) Projekty sociální IPRM - Zaměstnávání 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,4 11 IPRM - Vzdělávání 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,6 3 IPRM - Sociální služby a volný čas 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,4 11 Plošné projekty Úřadu práce 20,9 20,9 20,9 20,9 20,9 20,9 20,6 146 Celkem sociální projekty (neinvestiční) 24,5 24,5 24,5 24,5 24,5 24,5 24,0 171 Vysvětlivky: financování z IOP 5.2 a,c (VP + BD + pilotní projekty) jiné operační programy (IOP 3.1, OP ŽP,...), není součástí rozpočtu IPRM další zdroje financování (alternativně i z prostředků města), není součástí rozpočtu IPRM financování 100 % z jiných programů (OPLZZ, APZ), není součástí rozpočtu IPRM zesvětlená barva... příprava projektové dokumentace

5 Příloha č. 1 k Oznámení o změně č Harmonogram - Aktualizovaný Tabulka č. 22: Harmonogram Náklady Podíl Aktivita (mil.kč) města PD - Projektová dokumentace VP 4 4 8,00 1,20 PD Projektová dokumentace BD 3 3 6,00 6,00 BD - Bytové domy Chanov I. (bl. 1, 7, 8, 10, 11, 12) ,00 55,20 BD - Bytové domy Chanov II. (bl. 2, 3, 4, 5, 6, 13) ,00 45,00 VP - Úprava veřejných prostranství I. (Chanov) ,00 4,80 VP - Úprava veřejných prostranství II. (Stovky) 13,5 13,5 27,00 4,05 VP - Bezpečnostní systém 2 2 4,00 0,60 VP - Lávka pro pěší přes komunikaci I/13 12,5 12,5 25,00 3,75 VP - Pěší propojení Chanov/Stovky/Most 23,5 23,5 47,00 7,05 VP - Komunální technika 2,5 2,5 5,00 0,75 RI - Reko interiérů byt. jednotek sociální bydlení 5 5,00 3,00 Celkem IPRM DEMOS do IOP 5.2 a)c) , , ,37 Projekty financované z jiných zdrojů : OV - Občanská vybavenost - 5. ZŠ Chanov OV - Obč.vybavenost - Polyfunkční centrum Chanov

6 ZSB Zóna specifického bydlení ZSP - Zóna sociálního podnikání Celkem projekty z jiných zdrojů (investiční) Projekty sociální IPRM - Zaměstnávání 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,4 11 IPRM - Vzdělávání 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,6 3 IPRM - Sociální služby a volný čas 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,4 11 Plošné projekty Úřadu práce 20,9 20,9 20,9 20,9 20,9 20,9 20,6 146 Celkem sociální projekty (neinvestiční) 24,5 24,5 24,5 24,5 24,5 24,5 24,0 171 Vysvětlivky: financování z IOP 5.2 a,c (VP + BD + pilotní projekty) jiné operační programy (IOP 3.1, OP ŽP,...), není součástí rozpočtu IPRM další zdroje financování (alternativně i z prostředků města), není součástí rozpočtu IPRM financování 100 % z jiných programů (OPLZZ, APZ), není součástí rozpočtu IPRM zesvětlená barva... příprava projektové dokumentace

7 Příloha č. 2 k Oznámení o změně č.1 8. Finanční plán (aktualizovaný k 06/2009) Tabulka č. 23: Finanční zdroje IOP T O P IOP (mimo 5.2) ROP Rok Celkem 5.2a) 1,6 32,2 30,6 64,4 5.2b) 5.2.c) 7,4 33,7 41,7 32,6 14,8 130,2 OP LZZ OP ŽP OP PI 24,5 24,5 24,5 24,5 24,5 24, , Město 22 51,6 29,7 40,9 37,2 181,4 Kraj Soukromé zdroje Celkem 75, , ,5 24,

8 Přehled změn v Žádosti (příloha č. 3 k Oznámení o změně č.1) A. Původní hodnoty ze Žádosti 1.4 Předpokládaný celkový finanční objem Integrovaného plánu rozvoje města Uveďte předpokládaný celkový objem finančních prostředků, které budou potřeba na realizaci dílčích projektů IPRM. Jedná se o prostředky z veřejných a soukromých zdrojů. IPRM celkem (celkové výdaje) v tis. Kč: IPRM celkem (celkové výdaje) v tis. EUR 1 : IPRM celkem (celkové způsobilé výdaje) v tis. Kč: IPRM celkem (celkové způsobilé výdaje) v tis. EUR: Předpokládaný podíl města na spolufinancování IPRM Uveďte předpokládaný objem finančních prostředků města na spolufinancování projektů IPRM jako procento z předpokládaného celkového finančního objemu IPRM. Zdroje města spolufinancování projektů IPRM v %: 40,3 % 1 K přepočtu Kč na Euro použijte aktuální kurz dle ČNB v měsíci předložení žádosti.

9 3.6 Poměr plánovaných aktivit Uveďte předpokládaný finanční objem celkových způsobilých výdajů v členění dle aktivit v IOP. Způsobilé výdaje na aktivitu: Kč: % z celkových způsobilých výdajů: Výdaje zaměřené na revitalizaci veřejných prostranství Výdaje zaměřené na regeneraci bytových domů ,2 % ,8 % Monitorovací indikátory výsledku pro specifické cíle IPRM Indikátory výsledku IPRM se musí shodovat s indikátory uvedenými v programovém dokumentu. Případně uveďte rovněž indikátory dalších OP. Název indikátoru Kód Měrná Výchozí Cílová indikátoru jednotka hodnota hodnota Počet regenerovaných bytů počet Plocha revitalizovaného území m Úspora spotřeby energie bytových domů % 0 50

10 4.1 Zdroje financování projektů v IPRM Zdroj financování Částka (v Kč) % Dotace IOP (příspěvek SF + prostředky SR) Vlastní zdroje žadatele (fin. prostředky krajů, obcí, jiné národní veřejné zdroje, soukromé financování) , ,3 Zdroje IPRM celkem Pozn.: Do vlastních zdrojů města a do zdrojů IPRM celkem jsou započteny také nezpůsobilé výdaje, které budou hrazeny městem.

11 Tabulka 1. Plán čerpání finančních prostředků IPRM v IOP v jednotlivých letech Uveďte údaje o předpokládaném čerpání finančních zdrojů na realizaci IPRM v rozdělení na jednotlivé roky. Využijte následující pomocnou tabulku 1. Uvádějte odděleně způsobilé a nezpůsobilé výdaje v souladu s podmínkami IOP. Plánovaný objem způsobilých výdajů IPRM v jednotlivých letech (jedná se o způsobilé výdaje dle podmínek IOP) Nezpůsobilé výdaje Oblast intervence/aktivita Celkem 5.2.a) 0 1,9 37, , b) c) 0 17,1 68, , ,2 6 Způsobilé výdaje celkem 333 Nezpůsobilé výdaje celkem 6 IPRM celkem 339

12 B. Aktualizované hodnoty ze Žádosti 1.4 Předpokládaný celkový finanční objem Integrovaného plánu rozvoje města Uveďte předpokládaný celkový objem finančních prostředků, které budou potřeba na realizaci dílčích projektů IPRM. Jedná se o prostředky z veřejných a soukromých zdrojů. IPRM celkem (celkové výdaje) v tis. Kč: IPRM celkem (celkové výdaje) v tis. EUR 2 : IPRM celkem (celkové způsobilé výdaje) v tis. Kč: IPRM celkem (celkové způsobilé výdaje) v tis. EUR: Předpokládaný podíl města na spolufinancování IPRM Uveďte předpokládaný objem finančních prostředků města na spolufinancování projektů IPRM jako procento z předpokládaného celkového finančního objemu IPRM. Zdroje města spolufinancování projektů IPRM v %: 40,3 2 K přepočtu Kč na Euro použijte aktuální kurz dle ČNB v měsíci předložení žádosti.

13 3.6 Poměr plánovaných aktivit Uveďte předpokládaný finanční objem celkových způsobilých výdajů v členění dle aktivit v IOP. Způsobilé výdaje na aktivitu: Kč: % z celkových způsobilých výdajů: Výdaje zaměřené na revitalizaci veřejných prostranství Výdaje zaměřené na regeneraci bytových domů ,2 % ,8 % Monitorovací indikátory výsledku pro specifické cíle IPRM Indikátory výsledku IPRM se musí shodovat s indikátory uvedenými v programovém dokumentu. Případně uveďte rovněž indikátory dalších OP. Název indikátoru Kód Měrná Výchozí Cílová indikátoru jednotka hodnota hodnota Počet regenerovaných bytů počet Plocha revitalizovaného území m Úspora spotřeby energie bytových domů % 0 50

14 4.1 Zdroje financování projektů v IPRM Zdroj financování Dotace IOP (příspěvek SF + prostředky SR) Vlastní zdroje žadatele (fin. prostředky krajů, obcí, jiné národní veřejné zdroje, soukromé financování) Částka (v Kč) % , ,3 Zdroje IPRM celkem Pozn.: Do vlastních zdrojů města a do zdrojů IPRM celkem jsou započteny také nezpůsobilé výdaje, které budou hrazeny městem.

15 Tabulka 1. Plán čerpání finančních prostředků IPRM v IOP v jednotlivých letech Uveďte údaje o předpokládaném čerpání finančních zdrojů na realizaci IPRM v rozdělení na jednotlivé roky. Využijte následující pomocnou tabulku 1. Uvádějte odděleně způsobilé a nezpůsobilé výdaje v souladu s podmínkami IOP. Plánovaný objem způsobilých výdajů IPRM v jednotlivých letech (jedná se o způsobilé výdaje dle podmínek IOP) Nezpůsobilé výdaje Oblast intervence/aktivita Celkem 5.2.a) 0 1,9 37,9 36, , b) c) 0 16,1 66,6 66,0 58,5 37, ,2 6 Způsobilé výdaje celkem 320,0 Nezpůsobilé výdaje celkem 6 IPRM celkem 326

16 Aktualizace Žádosti k IPRM Zadat dle Žádosti k IPRM Vysvětlivky aktualizované hodnoty výsledky pro oznámení o změně Komentář Do těchto polí je nutné zadat hodnoty ze Žádosti k IPRM (tabulka 4.1 Zdroje financování projktů v IPRM, 3.6 Poměr plánovaných aktivit. Do těchto polí se automaticky přepočítají aktualizované zaokrouhlené hodnoty po krácení V těchto polích je uvedeno procento krácení rozpočtu a indikátorů a aktualizované údaje o výši dotace a celkových způsobilých Tabulka 4.1 Zdroje financování projktů v IPRM Kč % Dotace IOP (ERDF + SR) ,8 Vlastní zdroje žadatele ,2 Zdroje IPRM celkem Tabulka 3.6 Poměr plánovaných aktivit Celkem způsobilé výdaje Dotace (ERDF + SR) Dotace % Kč % Kč ERDF (85%) SR (15%) Výdaje zaměřené na revitalizaci veřejného prostranství 46, Výdaje zaměřené na regeneraci bytových domů 53, Celkem Schválená dotace ERDF EUR kurz 28,33 Kč Žádost k IPRM Schválená dotace Přepočet Přepočet Dotace ERDF SR původní ze źádosti , , ,0000 schválená , , , , , ,0668 Tabulka 4.1 Zdroje financování projktů v IPRM Kč % Dotace IOP (ERDF + SR) , ,8 Vlastní zdroje žadatele , ,2 Zdroje IPRM celkem , ,0 Tabulka 3.6 Poměr plánovaných aktivit Celkem způsobilé výdaje Dotace (ERDF + SR) Dotace % Kč % Kč ERDF (85%) SR (15%) Výdaje zaměřené na revitalizaci veřejného prostranství 46, , , ,602 0 Výdaje zaměřené na regeneraci bytových domů 53, , , , , ,0261 Zaokrouhlení Tabulka 4.1 Zdroje financování projktů v IPRM Kč % Dotace IOP (ERDF + SR) ,8 Vlastní zdroje žadatele ,2 Zdroje IPRM celkem Tabulka 3.6 Poměr plánovaných aktivit Celkem způsobilé výdaje Dotace (ERDF + SR) Dotace % Kč % Kč ERDF (85%) SR (15%) Výdaje zaměřené na revitalizaci veřejného prostranství 46, Výdaje zaměřené na regeneraci bytových domů 53, ,000 Krácení indikátorů - % dle krácení dotace v EUR! Dotace (ERDF+SR) dle žádosti k IPRM Kč Kurz (dle Źádsoti k IPRM) 26,00 EUR Dotace ERDF schválená (dle Dohody)+ SR Kč Kurz (dle Źádsoti k IPRM) 28,33 EUR % krácení indikátorů 11,83

17