Rozpočet města Hranic na rok 2016

Transkript

1 Rozpočet města Hranic na rok

2 Obsah 1.1. Celkové příjmy pro rok 2016 (v tis. Kč) Celkové výdaje pro rok 2016 (v tis. Kč) Financování pro rok 2016 (v tis. Kč) Celkové příjmy a výdaje pro rok 2016 přes střediska (v tis. Kč) Rozpis příjmů a výdajů pro rok 2016 přes střediska dle jednotlivých položek Investiční výdaje pro rok Investiční příjmy pro rok

3 1.1. Celkové příjmy pro rok 2016 (v tis. Kč) KAP ODD POL TEXT SR Nájem MŠ Hromůvka, MŠ Prima Nájem ZŠ Nájem ZUŠ Nájem DDM Pedagogicko -psych.poradna Parkovné Activ Nájmy z bytového fondu Pronájem nebytových prostor Nájmy hrobových míst Pronájem pozemků Zpětný odběr elektrozařízení Sběr a svoz tříděného odpadu Sankční platby v dopravě Přijaté sankční platby - přestupky Poskytování služeb - pronájem Splátky půjček ze sociálního fondu Příjmy sociálního fondu xx Daňové příjmy x Místní poplatky celkem Poplatek za loterie Poplatek za řidičskou zkoušku Správní poplatky celkem Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu Dotace sociální záležitosti Dary od obcí na krizové řízení Příjmy z úroků Nájem lesů Ekoltes Úhrady dobývacích prostorů Stočné Valšovice a Středolesí Přijaté sankční platby - Městská policie 500 Celkem provozní příjmy

4 1.2. Celkové výdaje pro rok 2016 (v tis. Kč) KAP ODD. TEXT SR Cestovní ruch Mateřské školy Základní školy Školní jídelna Základní umělecká škola Příspěvek na provoz divadla Kronika Obnova památek Obnova místních památek Televizní vysílání Ostatní sdělovací prostředky Městská kulturní zařízení Zájmová činnost v kultuře Kulturní a občanské záležitosti Tělovýchova Dům dětí a mládeže Granty a příspěvky soc. oblast Penzion pro matky s dětmi Domov seniorů neinvestiční příspěvek Klub seniorů Ostatní záležitosti sociálních věcí Zahraniční spolupráce 180 Odbor školství a sociálních věcí Silnice Silnice - zvýšená očista (převedeno z kap.8) Silnice - skládkování odpadu (převedeno z 3723) Ostatní komunikace Provoz veřejné dopravy Bezpečnost silničního provozu Investiční granty kulturní a sport. zařízení Bytové hospodářství Nebytové prostory Veřejné osvětlení Pohřebnictví Pohřebnictví - skládkování (přev. z 3723) Pozemky Mobiliář Sběr a svoz komunálních odpadů Nebezpečný odpad Sběr a svoz ostatních odpadů Likvidace černých skládek Zvířata ve městě Veřejná zeleň Veřejná zeleň - skládkování (přev. z 3723) Chod úřadu Odbor správy majetku Krizové řízení Požární ochrana Chod úřadu Sociální fond Sociální fond - příděl do fondu Informační technologie Odbor vnitřních věcí

5 KAP ODD. TEXT SR Vnitřní obchod 200 Odbor Živnostenský úřad Poradenství dotace Služby peněžních ústavů Pojištění Ostatní finanční operace Finanční odbor Deratizační služby Lesní hospodářství Pitná voda Kanalizace Vodní díla Krytý a venk. bazén -příspěvek Stavební úřad Čisté ovzduší pro Mor. bránu Ochrana druhů a stanovišť Protipovodňová opatření udržitelnost projektu Ekologická výchova a osvěta Ostatní ekologické záležitosti Geografický informační systém 500 Odbor Stavební úřad, živ. prostředí a dopravy Zastupitelstvo Chod úřadu Právní oddělení 130 Pracoviště právní a personálně organizační Komunální rozvoj Komunální služby a územní rozvoj 500 Oddělení investic Bezpečnost a veřejný pořádek Městská policie Ostatní komunikace Kronika Drahotušské novinky Kulturní a společenské akce Tělovýchova Požární ochrana Bezpečnost a pořádek 100 Osadní výbor Drahotuše Kulturní a společenské akce Nebytové prostory Rezerva OV Osadní výbor Lhotka Osadní výbor Rybáře Silnice Obnova památek Obnova místních památek Kulturní a společenské akce Nebytové prostory Veřejné osvětlení Tělovýchova Veřejná zeleň Osadní výbor Slavíč Kulturní a společenské akce Nebytové prostory Rezerva OV Osadní výbor Středolesí 123 3

6 KAP ODD. TEXT SR Kulturní a společenské akce Nebytové prostory Osadní výbor Uhřínov Silnice Ostatní komunikace Kronika Kulturní a společenské akce Nebytové prostory Osadní výbor Velká Ostatní komunikace Obnova místních památek Kulturní a společenské akce Nebytové prostory Osadní výbor Valšovice Osadní výbory celkem Celkem provozní výdaje Financování pro rok 2016 (v tis. Kč) TEXT SR 2016 Dluhová služba - splátky úvěrů na dotace 0 Zůstatky na běžném účtu TEXT SR 2016 Provozní příjmy Provozní výdaje Saldo provozního rozpočtu Investiční příjmy Investiční výdaje Saldo investičního rozpočtu Celkem příjmy města Hranic Celkem výdaje města Hranic Rozdíl Financování

7 2.1. Celkové příjmy a výdaje pro rok 2016 přes střediska (v tis. Kč) STŘ KAP ODD TEXT Výdaje Příjmy 1 CESTOVNÍ RUCH A ZAHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE Cestovní ruch Zahraniční spolupráce Grantový program ŠKOLSTVÍ Mateřské školy Základní školy Školní jídelna 1. máje Základní umělecká škola Dům dětí a mládeže Grantový program KULTURA Divadelní činnost Kronika Zachování a obnova kulturních památek Místní památky Městská kulturní zařízení Grantový program PREZENTACE MĚSTA Televizní vysílání Ostatní sdělovací prostředky Zájmová činnost v kultuře Kulturní a občanské záležitosti SPORT Koncepce tělovýchovy Celkem sportovec roku Granty na kulturní a sportovní zařízení Krytý a venkovní bazén - příspěvek Ekoltes a.s SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI Domov seniorů Klub seniorů Sociálně-právní ochrana a sociální práce Granty a příspěvky v sociální oblasti Elim - příspěvek Penzion pro matky s dětmi NAKLÁDÁNÍ S NEMOVITOSTMI Bytové hospodářství Nebytové prostory Pozemky KOMUNIKACE Silnice Parkoviště Chodníky DOPRAVA Provoz veřejné dopravy Bezpečnost silničního provozu KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ Veřejné osvětlení Pohřebnictví Mobiliář Veřejná zeleň Tržnice Ochrana spotřebitelů Nařízené náklady na odstranění staveb Územně analytické podklady Poradenství dotace Projektová příprava na aktuální dotační tituly

8 STŘ KAP ODD TEXT Výdaje Příjmy 11 ODPADY Komunální odpad Zpětný odběr elektrozařízení Nebezpečný odpad Tříděný odpad Černé skládky KRIZOVÉ ŘÍZENÍ A POŽÁRNÍ OCHRANA Krizové řízení Celkem požární ochrana MĚSTSKÁ POLICIE Městská policie OSADNÍ VÝBORY Osadní výbor Drahotuše Osadní výbor Lhotka Osadní výbor Rybáře Osadní výbor Slavíč Osadní výbor Středolesí Osadní výbor Uhřínov Osadní výbor Velká Osadní výbor Valšovice CHOD ÚŘADU A ORGÁNŮ MĚSTA Zastupitelské orgány Chod úřadu - mzdové náklady Právní oddělení Odměny členům výběrových komisí Chod úřadu čp. 1 Pernštejnské nám čp. 118 Zámecká čp Purgešova Chod úřadu Sociální fond Sociální fond - příděl Informační technologie Geografický informační systém Celkové příjmy FINANČNÍ OPERACE Služby peněžních ústavů Pojištění města Ostatní finanční operace ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ , Veterinární péče Nájem lesů Ekoltes Lesy v majetku města Lesní hospodářství Pitná voda Mobilní WC Kanalizace Středolesí, Valšovice Kanalizace ostatní Hradítko Drahotuše Rybníky ve Středolesí Monitoring ovzduší ,81, Zvířata ve městě Protipovodňové systémy Ekologická výchova Ekologické záležitosti

9 STŘ KAP ODD TEXT Výdaje Příjmy 18 OSTATNÍ PŘÍJMY - FINANČNÍ ODBOR Daně Místní poplatky Odvod z loterií Dary od obcí na krizové řízení Úhrady dobývacích prostorů 350 SOUČET PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO STŘEDISCÍCH

10 2.2. Rozpis příjmů a výdajů pro rok 2016 přes střediska dle jednotlivých položek STŘ KAP ODD POL TEXT Výdaje Příjmy 1 CESTOVNÍ RUCH A ZAHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE Cestovní ruch Materiál Služby Destinační managment Hranicko Opravy a údržba Cestovné Pohoštění Upomínkové předměty Celkem cestovní ruch Zahraniční spolupráce Ostatní osobní náklady - DPP Materiál Služby Stravování, pohoštění Vánoční strom do Leidschendam - Voorburg Celkem zahraniční spolupráce Grantový program Granty partnerská města Celkem grantový program ŠKOLSTVÍ Mateřské školy Nájem MŠ Pohádka, MŠ Prima Mateřské školy - opravy a udržování Prima MŠ, s.r.o. příspěvek na dítě ZŠ a MŠ Dětské centrum Hranice - přísp. na dítě ZŠ a MŠ Dětské centrum Hranice - přísp. na provoz MŠ Pohádka Palackého příspěvek na provoz MŠ Míček Galašova příspěvek na provoz MŠ Sluníčko Plynárenská - příspěvek na provoz Celkem mateřské školy Základní školy Nájem ZŠ 1. máje (Zeal) Základní školy - opravy a udržování ZŠ 1. máje - příspěvek na provoz ZŠ a MŠ Šromotovo - příspěvek na provoz ZŠ a MŠ Struhlovsko - příspěvek na provoz ZŠ a MŠ Drahotuše - příspěvek na provoz Celkem základní školy Školní jídelna ŠJ 1. máje - příspěvek na provoz Celkem Školní jídelna 1. máje Základní umělecká škola Nájem Základní umělecká škola ZUŠ - opravy a udržování Celkem Základní umělecká škola Dům dětí a mládeže Nájem DDM (Pedag-psycholog. poradna) Dům dětí a mládeže Dům dětí a mládeže - příspěvek na provoz Celkem Dům dětí a mládeže Grantový program Granty vzdělávání Celkem grantový program 100 8

11 STŘ KAP ODD POL TEXT Výdaje Příjmy 3 KULTURA Divadlo Václav Vlasák - příspěvek na provoz divadla Celkem divadelní činnost 250 Městská kulturní zařízení Městská kulturní zařízení příspěvek na provoz Celkem Městská kulturní zařízení Kronika Ostatní osobní náklady Tisk Materiál Internet Služby Celkem kronika 70 0 Údržba památek Opravy a udržování 46 RS Opravy a udržování Program regenerace městské památkové zóny Granty na opravu památek Celkem obnova zapsaných památek Údržba místních památek Opravy a udržování Celkem obnova místních památek 90 0 Grantový program Granty kultury Příspěvky kultury Celkem grantový program PREZENTACE MĚSTA Televizní vysílání Služby Celkem televizní vysílání Inzerce Služby Celkem sdělovací prostředky 20 0 Zájmová činnost v kultuře Ostatní osobní náklady - DPP Materiál Služby Opravy a údržba Občerstvení Upomínkové předměty - kalendáře Celkem zájmová činnost v kultuře Občanské záležitosti Ostatní osobní náklady - DPP Materiál Služby Občerstvení Věcné dary Finanční odměny Celkem kulturní a občanské záležitosti SPORT Koncepce tělovýchovy Ostatní osobní náklady Nájemné - koncepce TV Služby - koncepce TV 30 RS Opravy hřišť 130 9

12 STŘ KAP ODD POL TEXT Výdaje Příjmy Opravy a údržba Ekoltes a.s. - příspěvek plavecký výcvik ZŠ Granty tělovýchova Příspěvky sport mládež Příspěvky sport dospělí SK Hranice - příspěvek na provoz stadionu Celkem tělovýchova Sportovec roku Ostatní osobní náklady - sportovec roku Inzerce v HT - sportovec roku Služby - sportovec roku Občerstvení - sportovec roku Finanční odměny - sportovec roku Celkem sportovec roku Ostatní sport Granty na kulturní a sportovní zařízení Krytý a venkovní bazén - příspěvek Ekoltes a.s Celkem ostatní sport SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI Domov seniorů Domov seniorů - plynová přípojka Domov seniorů - příspěvek na provoz Celkem Domov seniorů Klub seniorů Ostatní osobní náklady - dohody o prac. činnosti Knihy, tisk Drobný hmotný majetek Materiál Studená voda Plyn Elektrická energie Telekomunikační poplatky Služby, doprava Opravy a udržování Celkem Klub seniorů Sociální práce Materiál Pojistné Tlumočení Služby Občerstvení, stravování Věcné dary, cukrovinky Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Celkem sociálně-právní ochrana a sociál práce Granty zdravotně-sociální Příspěvky zdravotně-sociální Celkem grantový program Elim - příspěvek Penzion pro matky s dětmi Celkem penzion pro matky s dětmi 300 Celkem sociální práce NAKLÁDÁNÍ S NEMOVITOSTMI Byty Ekoltes Nájmy z bytového fondu Ekoltes Byty - materiál Byty - teplo volné bytové jednotky Byty - topení volné bytové jednotky 56 10

13 STŘ KAP ODD POL TEXT Výdaje Příjmy Byty - poštovné inkaso Byty - právní služby Byty - služby Byty - opravy a údržba Byty - soudní poplatky Revize Byty - náhrady škod nájemníkům Celkem bytové hospodářství Byty Jižní Nájmy z bytového fondu Jižní Byty Jižní - opravy a údržba Byty Jižní příspěvek do fondu oprav Celkem byty Jižní Prodej bytů Prodej bytů příjem Platba daní z převodu bytů Celkem prodej bytů Celkem bytové hospodářství Nebytové prostory Pronájem ostatních nemovitostí Pronájem nebytových prostor Ekoltes Oprava a údržba nebytových prostor Nebyt. prostory - drobný majetek Nebyt. prostory - materiál Nebyt. prostory - studená voda Nebyt. prostory - plyn Nebyt. prostory - elektrické ener Nebyt. prostory - pevná paliva Nebyt. prostory - PHM Nebyt. prostory - poradenské služby Nebyt. prostory - služby Nebyt. prostory - opravy Nebyt. prostory - platby daní Nebyt. prostory - vyúčtování služeb Celkem nebytové prostory Pozemky Pronájem pozemků Pozemky - nájem Pozemky - znalecké posudky Pozemky - geometrické plány, nákup služeb Pozemky - platby daní a poplatků Výkupy pozemků Celkem pozemky KOMUNIKACE Silnice Silnice - elektrická energie - semafory Místní komunikace - technické pomoci a studie Místní komunikace - opravy a udržování 500 RS Letní a zimní údržba komunikací a parkovišť RS Blokové čištění 500 RS Jarní čištění 200 RS Očista komunikací - prašnost 700 RS Skládkování odpadu nákup služeb Celkem silnice

14 STŘ KAP ODD POL TEXT Výdaje Příjmy Parkoviště Parkovné City Parking group s.r.o Zpoplatněná parkoviště - stočné Parkovné - City Parking Group Celkem parkoviště Chodníky Chodníky - technické pomoci a studie Chodníky - zimní údržba chodníků 300 RS Letní a zimní údržba RS Zimní údržba k cizím nemovitostem 550 RS Ruční očista chodníků, vývoz odpadkových košů RS Údržba zastávek Celkem chodníky DOPRAVA Veřejná doprava Optimalizace MHD Náklady na MHD Dopravní obslužnost - autobusová doprava Dopravní obslužnost - autobusová doprava Provoz veřejné dopravy celkem BESIP Bezpečnost silničního provozu - materiál Bezpečnost silničního provozu celkem KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ Veřejné osvětlení Ekoltes a.s. příspěvek na veřejné osvětlení Celkem veřejné osvětlení Hřbitovnictví Nájmy hrobových míst 700 RS Provoz veřejného pohřebiště 430 RS Těžba stromů 100 RS Seče 180 RS Údržba hřbitovů 580 RS Zimní údržba Pohřebnictví - opravy a údržba 380 RS Pohřby občanů bez příbuzných 100 RS Skládkování odpadu nákup služeb Celkem pohřebnictví Mobiliář Lavičky, květináče - opravy a údržba. 20 RS Lavičky opravy a údržba. 150 RS9, Mobiliář, dětská hřiště - opravy, údržba, kontrola. 570 Celkem mobiliář 740 Veřejná zeleň Údržba záhonů Drahotuše Studená voda Elektrická energie Nájemné proluka Synagoga etapa pasportizace zeleně - Inventarizace 200 RS stromů Zaplevelené plochy Údržba zeleně 150 RS Údržba veřejné zeleně RS Skládkování odpadu,služby 100 RS Sady Čs. legií - údržba Zámecká zahrada - údržba Celkem veřejná zeleň

15 STŘ KAP ODD POL TEXT Výdaje Příjmy Tržnice a Farmářské trhy Poplatek za tržní místo Ostatní osobní náklady 70 RS Opravy a udržování Opravy a udržování Materiál Elektrická energie Služby 35 Celkem Tržnice Poradna SOS Příspěvek Sdružení obrany spotřebitelů Celkem ochrana spotřebitelů 15 0 Nařízené náklady na odstranění staveb Služby, nařízené zásahy, demolice Celkem nařízené náklady Územní plán Územně analytické podklady Celkem územní plán 20 0 Dotace poradenství Poradenství dotace Celkem poradenství dotace Náklady na přípravné dokumentace Projektová příprava na aktuálně vyhlášené 500 Celkem náklady na dokumentace ODPADY Komunální odpad Místní poplatek za komunální odpad RS Komunální odpad - svoz, uložení na skládku RS Komunální odpad - jarní a podzimní sběr 301 RS Komunální odpad - zahrádkářské kolonie 413 RS Komunální odpad - svoz z nepřístupných lokalit Celkem komunální odpad Tříděný odpad Zpětný odběr elektrozařízení Sběr a svoz tříděného odpadu RS Svoz a zpracování biologicky rozlož. odpadu 800 RS Tříděný odpad - sběr a svoz RS Sběrný dvůr RS Stanoviště kontejnerů - údržba Celkem tříděný odpad Nebezpečný odpad RS Sběr a svoz nebezpečného odpadu - mobilní Celkem nebezpečný odpad 50 0 Skládkování odpadu RS Skládkování odpadu nákup služeb Celkem skládkování odpadu 0 0 Černé skládky RS Likvidace černých skládek nákup služeb Celkem likvidace černých skládek KRIZOVÉ ŘÍZENÍ A POŽÁRNÍ OCHRANA Krizové řízení Vybavení Pohonné hmoty Služby Opravy a udržování Celkem krizové řízení

16 STŘ KAP ODD POL TEXT Výdaje Příjmy Požární ochrana Refundace mezd hasičů Odměny dobrovolným hasičům Refundace mzdy OSVČ Refundace pojistného Ochranné nápoje Ochranné pomůcky Zdravotnický materiál Drobný majetek Materiál Studená voda Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty Nájemné Školení a vzdělávání Služby Opravy a udržování Pohoštění Celkem požární ochrana MĚSTSKÁ POLICIE Přijaté sankční platby MP - platy zaměstnanců MP - pojistné na sociální zabezpečení MP - zdravotní pojištění MP - ochranné nápoje MP - prádlo, oděv, obuv MP - knihy, učební pomůcky MP - DHDM MP - materiál MP - el.energie kamerový syst MP - PHM MP - služby telekomunikací MP - pojištění DAS MP - nájemné MP - platby za provedenou práci MP - školení a vzdělávání MP - služby zpracování dat MP - služby MP - opravy a udržování MP - cestovní náhrady MP - pohoštění MP - ostatní nákupy MP - platby daní a poplatků MP - náhrady v době nemoci MP - Informační systém Manager MP - investice Granty prevence kriminality Prevence kriminality - drobné předměty Celkem výdaje na chod MěP OSADNÍ VÝBORY Předláždění parkoviště před budovou OV Chodník ul. K nádraží Rekonstrukce nám. Drahotuše PD Kronika Drahotušské novinky 25 14

17 STŘ KAP ODD POL TEXT Výdaje Příjmy Kulturní a společenské akce Příspěvek Sokol Drahotuše oddíl kopané Příspěvek KRPŠ při ZŠ a MŠ Drahotuše Příspěvek Sboru dobrovolných hasičů Drahotuše Příspěvek Aeroklubu Hranice Výměna vrat hasičské zbrojnice Radar v obci 100 Celkem Osadní výbor Drahotuše Kulturní a společenské akce Nebytové prostory - nákup drobného majetku Nebytové prostory - nákup materiálu Nebytové prostory opravy a údržba Rezerva 67 Celkem Osadní výbor Lhotka Rezerva OV 123 Celkem Osadní výbor Rybáře Ostatní komunikace Tunel - osvětlení Opravy místních památek Kulturní a společenské akce Vybavení OV Osvětlení zastávky I/47- příspěvek Ekoltes Údržba hřiště Údržba veřejné zeleně 40 Celkem Osadní výbor Slavíč Společenské akce - pohoštění Nebytové prostory nákup materiálu Nebytové prostory - PHM Rezerva OV 13 Celkem Osadní výbor Středolesí Kulturní a společenské akce Výstavba závětří budovy OV Vybavení OV - drobný majetek Vybavení OV - materiál 10 Celkem Osadní výbor Uhřínov Oprava komunikací Oprava parkovací plochy před OV Úprava návsi Kronika Kulturní a společenské akce Příspěvek Sboru dobrovolných hasičů Velká Příspěvek TJ Sokol Velká Vybavení OV - drobný majetek 30 Celkem Osadní výbor Velká Oprava autobusové zastávky Oprava střechy kapličky Společenské a kulturní akce Oprava střechy budovy OV Vybavení OV 10 Celkem Osadní výbor Valšovice CHOD ÚŘADU A ORGÁNŮ MĚSTA Zastupitelské orgány Odměny členů orgánů města Pojistné na sociální zabezpeč Zdravotní pojištění

18 STŘ KAP ODD POL TEXT Výdaje Příjmy Příspěvek na úpravu zevnějšku při obřadech Náhrady v době nemoci Celkem zastupitelstvo Chod úřadu - mzdové náklady Platy zaměstnanců Platy zaměstnanců Pojistné na sociální zabezpečení Pojistné na soc. zabezpečení z dohod o prac Zdravotní pojištění Zdravotní pojištění z dohod o pracovní činnosti Pojistné na úrazové pojištění Příspěvek na úpravu zevnějšku při obřadech Náhrady v době nemoci Celkem mzdové náklady Právní oddělení Vyvlastňovací úřad - služby Soudní poplatky Celkem právní oddělení 130 Odměny výběrovým komisím Odměny členům výběrových komisí 20 Celkem odměny výběrovým komisím 20 0 Chod úřadu OSM Chod úřadu - ostatní osobní výdaje Chod úřadu - ochranné nápoje ochranné pomůcky Chod úřadu - lékárničky knihy, učební pomůcky drobný hmotný majetek Chod úřadu - materiál Chod úřadu - PHM Chod úřadu - pojištění DAS Chod úřadu - poradenské služby Chod úřadu - školení a vzdělávání Chod úřadu - služby Chod úřadu - opravy a udržování Chod úřadu - pohoštění Chod úřadu - dálniční známky Celkem chod úřadu čp. 1 Pernštejnské nám Studená voda čp El. energie čp Služby čp. 1 Pernštejnské nám Opravy a údržba čp Celkem čp. 1 Pernštejnské nám čp. 118 Zámecká Studená voda čp. 118 Zámecká Plyn čp. 118 Zámecká El. energie čp. 118 Zámecká Opravy a údržba čp Celkem čp. 118 Zámecká čp Purgešova Služby čp Purgešova Celkem čp Purgešova Chod úřadu OVV Příjmy z pronájmu Ostatní osobní náklady

19 STŘ KAP ODD POL TEXT Výdaje Příjmy Drobný majetek Poštovné Služby telekomunikací Dopravně správní agendy Služby Opravy a udržování Cestovní náhrady Celkem chod úřadu Sociální fond Sociální fond - splátky půjček Sociální fond - vzdělávání Sociální fond - služby důchodové připojištění Sociální fond - půjčky Celkem výdaje sociálního fondu Sociální fond - příděl Informační technologie IT - nákup výpočetní techniky IT - materiál IT - služby Internet IT - služby zpracování dat IT - opravy a udržování IT - programové vybavení IT - programové vybavení Celkem informační technologie Provoz úřadu - GIS Geografický informační systém (mapové podklady) Celkem geografický informační systém Příjmy generované provozem úřadu Sankční platby v dopravě Sankční platby přestupky Náklady řízení přestupků Poplatek za řidičskou zkoušku Správní poplatky doprava Správní poplatky životní prostředí Správní poplatky živnostenský úřad Správní poplatky odbor vnitřních věcí Správní poplatky stavební úřad Neinvestiční transfery z všeob. pokl. správy Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu Celkem příjmy FINANČNÍ OPERACE Služby peněžních ústavů Příjmy z úroků Služby peněžních ústavů Celkem služby finan. operací Pojištění města Náhrady za pojistné události Pojištění Celkem pojištění Ostatní finanční operace Mikroregion Hranicko členský příspěvek Platby daní - DPH Rezerva Rezerva Domov seniorů Celkem ostatní finanční operace

20 STŘ KAP ODD POL TEXT Výdaje Příjmy 17 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Deratizační služby Deratizační služby Odchyt holubů Výdaje na kafilerní box Celkem veterinární péče Lesy v majetku města Nájem lesů Ekoltes Správa v lesním hospodářství 36 Celkem lesy Lesní hospodářství Správní poplatky lovecké lístky Správní poplatky rybářské lístky Správa v lesním hospodářství Celkem lesní hospodářství Pitná voda Vodné, stočné - pítko Voda - poradenské služby Dovoz pitné vody 45 RS36,3 7, Voda - opravy a údržba Celkem pitná voda Mobilní WC RS Ekologická WC - opravy a udržování Celkem mobilní WC Kanalizace Středolesí, Valšovice Stočné Valšovice a Středolesí Kanalizace Středolesí, Valšovice Celkem kanalizace Středolesí, Valšovice Kanalizace ostatní Odpadní vody - rozbory, poradenské služby Provoz limnigrafu Odpadní vody - opravy a udržování Celkem kanalizace ostatní Hradítko Drahotuše Vodní díla - ostatní osobní výdaje 24 Celkem hradítko Drahotuše 24 0 Rybníky ve Středolesí RS Údržba rybníků Údržba rybníků Celkem rybníky ve Středolesí 50 0 Monitoring ovzduší Čisté ovzduší pro Mor. bránu - el. energie Čisté ovzduší pro Mor. bránu - udržitelnost Celkem monitoring ovzduší Zvířata ve městě Poplatek ze psů Psí zóny - cedule Psí útulek Stanice pro záchranu živočichů Bartošovice Psí zóny - vývoz košů na psí exkrementy Granty v oblasti životního prostředí Příspěvky v oblasti životního prostředí 50 Celkem zvířata ve městě Protipovodňové systémy Provoz limnigrafu 15 18

21 STŘ KAP ODD POL TEXT Výdaje Příjmy Protipovodňové systémy - udržitelnost projektu Celkem protipovodňové systémy Ekologická výchova Ekologická výchova a osvěta Celkem ekologická výchova a osvěta 30 0 Ekologické záležitosti Ostatní ekologické záležitosti Celkem ostatní ekologické záležitosti OSTATNÍ PŘÍJMY - FINANČNÍ ODBOR Daň z příjmů fyzických osob - závislá činnost Daň z příjmů fyzických osob - podnikajících Daň z příjmů fyzických osob - kapitálové výnosy Daň z příjmů právnických osob Daň z přidané hodnoty Daň z nemovitostí Lázeňský poplatek Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek z ubytovací kapacity Odvod z loterií Dary od obcí na krizové řízení Úhrady dobývacích prostorů 350 SOUČET PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO STŘEDISCÍCH

22 3.1. Investiční výdaje pro rok 2016 KAP ODD POL ORG Název akce tis. Kč Regenerace panelového sídliště Struhlovsko I. etapa Regenerace panelového sídliště Struhlovsko II. etapa PD ČSAD autobusové nádraží a kruhová křižovatka Výkup pozemků kasárna Jaslo Ubytovna Jaslo Revitalizace Cementářského sídliště I. etapa Suchá nádrž V Končinách-majetkoprávní vztahy Přechod pro chodce u nádraží ČD Teplice Cyklostezka do Teplic Severní obchvat Hranic, kruhový objezd u Philipsu ČD bourací práce pro parkoviště/výkup pozemků ČD Regenerace panelového sídliště Nová II.etapa Kruhový objezd Slavíč Oprava komunikace v u. Zborovská v Hranicích Dešťová kanalizace ul. Kropáčova, Tesaříkova Protipožární systém Domov seniorů Oprava Mariánského sloupu na Masarykově náměstí Oprava a výměna oken Staré radnice, odvětrání sklepu Cyklostezka Slavíč I. etapa Úprava BMX sportoviště ZUŠ fasáda, okna Sportovní hřiště typ Lhotka ve Středolesí Projekt parkoviště Sady Čsl. Legií u vodárny Domov seniorů - vzduchotechnika v kuchyňském provozu Klimatizace provozní budovy čp. 118 Zámecká Hřiště, sportoviště ve Velké Valšovice - ČOV Cyklostezka z náměstí na nádraží Úprava prostor čp.56 náměstí Osvobození Drahotuše Koupě radarů (2 ks) CELKEM Investiční příjmy pro rok 2016 KAP ODD POL ORG Název akce tis. Kč Regenerace panelového sídliště Struhlovsko I. etapa Cyklostezka Slavíč I. etapa ZUŠ fasáda,okna Valšovice - ČOV CELKEM