MĚSTO Týniště nad Orlicí IČ: , DIČ: CZ Rozpočet na rok 2015

Transkript

1 MĚSTO Týniště nad Orlicí IČ: , DIČ: CZ Rozpočet na rok 2015 (údaje v Kč) R Daňové příjmy ,00 daň z příjmu právnických osob placená obcí ,00 2. Nedaňové příjmy ,90 3. Kapitálové příjmy ,00 4. Přijaté transfery PŘÍJMY celkem , ,97 5. Běžné výdaje ,00 nespecifikované rezervy ,37 6. Kapitálové výdaje V Ý D A J E celkem , ,25 SALDO , Zůstatky na účtech x změna stavu krátkodobých prostředků na účtech , Splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků: HÚ u KB , Operace z peněžních účtů nemající charakter příjmů a výdajů 0,00 FINANCOVÁNÍ celkem ,28 SUMÁŘ

2 1. DAŇOVÉ PŘÍJMY R Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti , Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti , Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů , Daň z příjmu právnických osob , Daň z přidané hodnoty , Odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů , Odvod z výherních hracích přístrojů , Daň z nemovitostí ,00 Daňové příjmy od FÚ c e l k e m , Daň z příjmu právnických osob za obec , Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu (CÚ 676) 1447, Poplatek za odnětí pozemků plnění funkcí lesa (CÚ 1636) 5730, Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování k.o , Poplatek ze psů , Poplatek za užívání veřejného prostranství , Správní poplatky ,00 Daňové příjmy ostatní c e l k e m DAŇOVÉ PŘÍJMY C E L K E M , ,00 2. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY R Splátky půjčených prostředků 32000, Podnikání a restrukturalizace v zemědělství a potravinářství 31000, Péče o odchycená zvířata 1876, Podpora ostatních produkčních činností: lesní hospodářství , Správa v lesním hospodářství: Lesní družstvo Vysoké Chvojno , Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch 65000, Silnice: prodej dlažebních žulových kostek , Ostatn í záležitosti kultury 1200, Ostatní tělovýchovná činnost: Juráška 9000, Ostatní zájmová činnost a rekreace: koupaliště 78000, Všeobecná ambulantní péče , Bytové hospodářství , Nebytové hospodářství , Lokální zásobování teplem: pronájem kotelen 19360, Komunální služby a územní rozvoj , Sběr a svoz komunálních odpadů: právnické osoby , Využívání a zneškodňování komunálních odpadů , Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřizpůsobivým , Bezpečnost a veřejný pořádek: Městská policie - pokuty 50000, Hasiči - náhrada za zásahy u dopravních nehod 44800, Činnost místní správy 50000, Obecné příjmy z finančních operací 35000, Finanční vypořádání minulých let: volby do Senátu PČR a volby do ZO 2014 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY C E L K E M 10647, ,90 3. KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY R Komunální služby: prodej pozemků ,00 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY C E L K E M ,00 4. PŘIJATÉ TRANSFERY R 2015 PŘÍJMY 2

3 4112 Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu ,00 podíl dotace za obec Bolehošť (výkon přenesené působnosti) 19440, Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR; Ministerstvo vnitra ČR: dotace na rozvoj obce (ÚZ 14336) 24000,00 MV ČR: dotace na úhradu čistého nájemného, bydlení osoby s udělenou mezinárodní ochranou (ÚZ 14336) 48000, Převody z ostatních vlastních fondů (splátka jistiny 20 b.j.) ,07 PŘIJATÉ TRANSFERY C E L K E M ,07 PŘÍJMY 3

4 5. BĚŽNÉ VÝDAJE R Mateřská škola - Město: příspěvek zřizovatele ,00 účelový příspěvek zřizovatele na opravy, vybavení, pomůcky, ,00 opravy, údržba objektu, revize a služby PO + BOZP , Mateřská škola - U Dubu: příspěvek zřizovatele ,00 opravy, údržba objektu, revize a služby PO + BOZP , Základní škola: příspěvek zřizovatele ,00 účelový příspěvek zřizovatele na opravy a údržbu objektu ,00 PD na stavební úpravy střešního pláště, oprava střechy ,00 monitorovací zpráva (IPI efekt) 7000,00 revize a služby PO + BOZP 84000, Základní umělecká škola: příspěvek zřizovatele na odpisy majetku 45000,00 výdaje za spotřebovaný plyn v kině - realizace výuky na bicí nástroje ,00 opravy, údržba objektu, revize a služby PO + BOZP , Dům dětí a mládeže "Sluníčko": příspěvek zřizovatele ,00 příspěvek zřizovatele na vybavení učebny PC ,00 opravy, údržba objektu, revize a služby PO + BOZP , Městská knihovna: příspěvek zřizovatele ,00 opravy, údržba objektu, revize a služby PO + BOZP , Kulturní centrum: příspěvek zřizovatele ,00 účelový příspěvek na pořádání 20. ročníku swingového festivalu ,00 účelový příspěvek na opravy, údržbu a dovybavení objektu 50000,00 opravy, údržba, dovybavení objektu, revize a služby PO + BOZP , Geriatrické centrum: příspěvek zřizovatele ,00 opravy, údržba objektu, revize a služby PO + BOZP , Služby města: příspěvek zřizovatele ,00 opravy, údržba objektu, revize a služby PO + BOZP , Klub důchodců "Město" , Klub důchodců "Dub" 72500, Městská policie , Hasiči ,00 Příspěvkové organizace + organizační složky c e l k e m , Základní a mateřská škola Prointepo Hradec Králové 5000, Podnikatelský klub Orlicko a Podorlicko, o. s., Týniště nad Orlicí 5000, Galerie Jaroslava Dostála, Týniště nad Orlicí 5000, Sportovní klub Týniště nad Orlicí ,00 příspěvek na "Týnišťskou 10" 10000,00 účelový příspěvek na opravu schodů na atletickém stadionu , SK Ontario Týniště, o. s , SOKOL Týniště nad Orlicí 60000, SK Petrovice nad Orlicí 50000, TJ Sokol Křivice 50000, Klub dětí a mládeže Hradec Králové 8000, Český rybářský svaz, Místní organizace Týniště nad Orlicí 5000, Český svaz chovatelů Týniště nad Orlicí 5000, Galamis Company s.r.o. (Rap- Air 2015) 5000, MC Ratolest Týniště nad Orlicí 20000, Občanské sdružení "Za rozvoj Petrovic" 10000,00 účelový příspěvek na pořádání pouti 15000,00 účelový příspěvek na pořádání akce "vinobraní" 20000, Spolek přátel města Týniště nad Orlicí 5000, Dobrovolný svazek obcí Dolní Bělá 1250, Místní akční skupina NAD ORLICÍ Kostelecké Horky: příprava dotačního systému - dar (10/občana) 61340, Svazek obcí Poorlicko Albrechtice nad Orlicí (20/občana) , Městský výbor KSČM Týniště nad Orlicí 1000, OS Orion Rychnov nad Kněžnou 5000, Sbor dobrovolných hasičů Týniště nad Orlicí 13000,00 účelový příspěvek na školení a výcvik členů SDH 10000,00 VÝDAJE 4

5 6171 Svaz měst a obcí Praha ,00 Příspěvky (+ půjčky) neziskovým a podobným organizacím c e l k e m , Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče 60000, Lesní hospodářství - pěstební činnost , Lesní hospodářství - těžební činnost , Celospolečenské funkce lesů 22000, Správa v lesním hospodářství , Ostatní správa ve stavebnictví: projektová dokumentace, posudky znalce, 50000, Silnice: údržba, opravy, nákup materiálu , Ostatní záležitosti pozemních komunikací: parkoviště, chodníky, podchod, cyklostezky ,00 oprava a udržování: dotace MV ČR (ÚZ 14336) 24000, Provoz veřejné silniční dopravy: městská hromadná doprava , Ostatní záležitosti v silniční dopravě , Pitná voda: kašna 3000, Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly , Ostatní záležitosti kultury: sbor pro občanské záležitosti , Sportovní zařízení v majetku obce - hala Dub: 55500, Ostatní tělovýchovná činnost: Juráška 45000, Využití volného času dětí a mládeže - dětská hřiště , Ostatní zájmová činnost a rekreace - koupaliště 42000, Všeobecná ambulantní péče - poliklinika , Bytové hospodářství , Nebytové hospodářství , Veřejné osvětlení + rozhlas , Pohřebnictví , Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené , Sběr a svoz nebezpečných odpadů , Sběr a svoz komunálních odpadů , Využívání a zneškodňování komunálních odpadů , Využívání a zneškodňování ostatních odpadů: prosévání kompostu 40000, Ostatní ochrana půdy a spodní vody: likvidace černých skládek 50000, Chráněné části přírody: biocentrum 50000, Ochrana proti povodním 80000, Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň , Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřizpůsobivým , Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům: dotace MV ČR (ÚZ 14336) 48000, Zastupitelstvo města , Činnost místní správy ,00 OV Petrovice ,00 OV Rašovice ,00 OV Křivice ,00 OV Štěpánovsko , Obecné výdaje z finančních operací , Pojištění , Ostatní finanční operace: daň z příjmu právnických osob za obec ,00 Daň z přidané hodnoty , Finanční vypořádání minulých let: volby do Evropského parlamentu 2865,00 Ostatní neinvestiční výdaje c e l k e m , Ochrana obyvatelstva: nespecifikované rezervy 50000, Místní správa: nespecifikované rezervy ,37 BĚŽNÉ VÝDAJE C E L K E M ,37 6. KAPITÁLOVÉ VÝDAJE R Silnice: Podboří - dostavba účelové komunikace ,00 projektová dokumentace a realizace stavby rekonstrukce komunikací Pod Stávkem , Ostatní záležitosti pozemních komunikací - Tyršovo náměstí : smlouva o dílo č (Prima HK) ,89 VÝDAJE 5

6 rekonstrukce chodníků (5 lokalit - náměstí, Palackého, školní dvůr MŠM, Dukelská, U Hřbitova) ,00 rekonstrukce chodníků v Křivicích v rámci opravy komunikace Křivice - Lično ,00 studie cyklostezky Týniště - Křivice , Provoz veřejné silniční dopravy , Mateřská škola - Město: účelový investiční příspěvek na nákup sporáku 93654,00 investiční účelový příspěvek na nákup nerezové skříně 56900,00 Mateřská škola - U Dubu: účelový investiční příspěvek na nákup sporáku ,00 investiční příspěvek na nákup herního prvku 50000,00 Energetické úspory - MŠ U Dubu Týniště nad Orlicí , Základní škola: projektová dokumentace hřiště , Kulturní centrum - rekonstrukce , SK Týniště nad Orlicí: účelový investiční příspěvek na rekonstrukcifotbalové hřiště (spoluúčast dotace), ZM ,00 účelový investiční příspěvek na neuznatelné náklady související s rekonstrukcí hřiště , Územní plánování (pořízení územního plánu) ,00 Komunální služby a územní rozvoj: výkup pozemků , Služby města: investiční příspěvek na nákup traktoru , Využívání a zneškodňování komunálních odpadů: PD na dovybavení sběrného dvora , Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřizpůsobivým: plynofikace a rekonstrukce vytápění objektu ubytovny , Geriatrické centrum: zastřešení vchodu , Městská policie: osobní automobil , Místní správa: multifunkční zařízení, klimatizace ,00 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE C E L K E M ,88 Ing. Jana Galbičková v. r. starostka města VÝDAJE 6