Rozpočet schválený za rok rozpočtová opatření k , rozpočet schválený na rok rozpočtová opatření k

Transkript

1 Rozpočet schválený za rok rozpočtová opatření k , rozpočet schválený na rok rozpočtová opatření k Rozpočtové výdaje v tis. Kč Výdaje Text par. org. Název organizace - kapitola upravený schválený upravený schválený Správa Vnitřní správa 9371, , , , Odbor správní 18,00 24,00 24,00 24, Odbor finanční 46,00 46,00 36,00 36, auta-vnitřní správa 97,50 97,50 98,00 98, auta - nákup nového 460, Odbor stavební 102,00 102,00 86,00 86, odbor informatiky 40,00 40,00 40,00 40, Kamerový systém PD 40, Městský informační systém - invest. 2515, , Městský informační systém 1342, , , , veřejný rozhlas 140,00 80,00 90,00 90, ,00 60, Správa a údržba budov 1622, ,00 879,20 687, Správa a údržba budov - investice Branka - 180, Správa majetku 74,00 74,00 74,00 74,00 nájem za pozemky 16,20 16,20 17,00 17, Zpravodaj obce - HALÓ 255,00 215,00 243,00 243, Sbor pro občanské záležitosti 43,00 34,00 52,00 52, Zastupitelstvo obce 1558, , , , volby do Evropského parlamentu 6115 volby do ÚSC Správa celkem 17459, , , ,02 Územní plánování 3635 Územní plánování 100,00 505,00 505,00 Územní plánování celkem 100,00 505,00 505,00 Pozemky 6171 nákup pozemků 646,00 10,00 10,00 10,00 Pozemky 646,00 10,00 10,00 10,00 Školství Mateřská škola 2475, , , , MŠ - rekonstrukce jygienického zařízení 2220 MŠ Nepasice 598,95 598, MŠ - investiční Nepasice 765, Základní škola + ŠJ 4557, , , , Základní škola- zateplení 3200, ,00 37,00 37,00 Základní škola - rekonstrukce soc. zařízení pavilonu1.stupně 1500, Základní umělecká škola 405,00 405,00 416,00 416, ZUŠ - výměna oken 284, ZUŠ-PD na úpravu chodníku 30, ZUŠ-PD rekonstrukce kotelny 46, Dům dětí a mládeže 642,00 642,00 642,00 642,00 Školství celkem 12404, , , ,53 Bezpečnost a veřejný pořádek Městská policie 2093, , , , zpracování žádosti na nákup nového 3201 hasičského vozidla CAS z dotace 267,00 267, Požární ochrana - nákup vozidla 1400, , , Požární ochrana 1312, , , ,00 Bezpečnost a veřejný pořádek celkem 4805, , , ,00

2 Výdaje Text par. org. Název organizace - kapitola upravený schválený upravený schválený Kultura Heldova městská knihovna 1594, , , , TMB - neinvestiční příspěvek 4193, , , , TMB-neinvestiční transféry 79, TMB - úprava interiéru expozice (PD realzace) 330,00 330, TMB-udržitelnost projektu 25,00 25,00 25,00 25, TMB - rekonstrukce NKP 6296,16 800, , , TMB-úhrada sankcí 755,94 755, propagace v rámci fond EHP a Norských 6207 fondů 250,00 380,00 380, PD-doplňky interiéru 18, KD - rekonstrukce 119, pomníky - opravy 196,31 Kultura celkem 13527, , , ,49 Sociální služby DD ChD Zdislava - investiční příspěvek klimatizace 1000, ,00 DD ChD Zdislava - neinvestiční příspěvek na provoz 1313, , , , DD ChD Zdislava-neinvestiční transféry 3800,00 Sociální služby celkem 5113, , , ,00 Technické služby Technické služby neinv. přísp , , , , TS-nákup zametacího vozu 3050, , ZS-přístavba šatna a bufet 120,00 60,00 34,00 34, TS-investiční příspěvek - rolba 2500, , TS-investiční příspěvek - ZS přístavba 1900 bufetu a šatny 5000, , Technické služby Inv. příspěvek 404, TS-půjčka 1210,00 Technické služby celkem 19517, , , ,37 Další výdaje Pojišrění funkčně nespecifikováno 245,00 220,00 250,00 250, Služby peněžních ústavů 60,00 60,00 50,00 50, ostatní finanční operace - platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 299,25 200,00 801,00 801, ostatní činnosti jinde nezařazené rozpočtová rezerva 8288, ,19 693, ,24 finanční vypořádání min.let 68,27 převody vlastním rozp. Účtům převody vlastním fondům 586,45 586,45 613,82 613,82 úrok - Česká spoř. - radnice 310,00 310,00 280,00 280,00 revolvingový úvěr - úroky 20,00 22,00 22,00 úrok - Komerční banka. - TMB 30,00 30,00 11,00 11, Úroky z úvěru - DD ChD Zdislava 240,00 240,00 220,00 220, úvěr na investice města ZŠ, BRANKA a ul. Na Kuchyňce 428,00 428,00 400,00 400, KB - úrok na úvěr nespec. 70,00 70,00 20,00 20,00 KB-úvěr zimní stadion -úrok 167,00 167,00 142,00 142,00 Další výdaje celkem 10812, , , ,06

3 Výdaje Text par. org. Název organizace - kapitola upravený schválený upravený schválený Majetek 2212 Silnice 658,00 175,00 634,00 634, Polánky n. D.-PD BUS zálivy vč. přech. 58,00 30,00 30, komunikace Tyníšťská-Moravská (PD změna stavby 25,00 25, Štěnkov - most přes řeku Orlici 94,00 94, , , ulice Bědovická-revize dopravního značení 15,00 15, studie na úpr. dopr. značení 100, studie křižovatky I/11 ulice Na Stavě- Štěnkovská 50,00 20,00 20, Krňovice-bezpečnostní studie 36,30 36, komunikace. Bezpečnostní prvky 500,00 500, silnice-křižovatka Trčkova-Tyníšťská 70,00 70,00 58,00 40, KD - přístupová komunikace a zpevněné 6206 plochy 850,00 850, zprůjezdnění průmyslové zóny - studie 31,00 31, parkování severozápad - studie 40,00 40, komunikace Na Vartě 100,00 85,00 85, ulice Boženy Němcové 100,00 85,00 85, ulice Družstevní práce- 100,00 35,00 35, mosty (Polánky n. D., Štěnkov, Nepasice) 170,00 170,00 170, ostatní záležitosti pozemních komunikací 90,00 105,00 105,00 105, stezka pro cyklisty a pěší Nepasice 3016, ,00 15,00 15, cyklostezka Krňovice - Pardubická 800,82 177,00 836,00 836, vjezd do areálu Branka chodníky ul. Tyršova 130,00 130, , , KD - parkoviště, příjezdová kom. 2616, , stojany na kola - náměstí 2221 provoz veřejné siln. Dopravy BUS 166,47 166, rekonstrukce KD-vodovod 180,00 180, dešťová kanalizace Nepasice 90, rekonstrukce KD-kanalizace 447,00 430, údržba kanalizace 246,00 46,00 261,00 261, KD - rekonstrukce 12500, , KD - interiér investice 230,00 230, KD - interiér a sadové úpravy neinvestiční výdaje 560,00 560, Bytové hospodářství 50,00 47,10 55,00 55, Nebytové hospodářství 8,40 5,30 10,00 10, Hajnišův mlýn 1210, , Veřejné osvětlení 2359, , , , VO-PD k ÚŘ (od konce Hradecké ulice k 1511 vlakovému přejezdu 52,00 19,00 19, vánoční osvětlení 200, KD-veřejné osvětlení 240,00 240, VO-oprava vedení ulice Na Stavě 37, Hřbitov 16,60 12,80 52,00 52, vsypová loučka 550, regenerace zeleně města II. etapa 48,50 48, veřejná zeleň 25, čp. 528 (Branka) 9070, ,00 Majetek celkem 14616, , , ,00 výdaje Text

4 par. org. Název organizace - kapitola upravený schválený upravený schválený Dotace organizacím a spolkům Neinvestiční dotace Mikroregionu 104,26 104,26 103,86 103, Investiční příspěvek Mikroregionu 5, Neinvestiční výdaje spolkům 5, ,00 87, , Klub důchodců 2,00 21, MAS NAD ORLICÍ 116,00 116, MAS NAD ORLICÍ - půjčka 300, Euroregion Glacensis 24,00 24,00 24,00 24,00 kompenzace nadměrné nákladní dopravy - Krňovice 300,00 300, Klub důchodců - spolek 31,00 35, oblastní charita Červený Kostelec 5,00 15, oblastní charita Hradec Králové 30, Farní charita, Třebechovice p. O. 469,00 600,00 460,00 460, Salinger Hradec Králové 10,00 5, společnost přátel ZUŠ 6, občanské sdružení WČK 20,00 27, TJ Sokol 163,00 203, SK Třebechovice 1750, , Junák Třebechovice 50,00 41, Orel Třebechovice 55,00 55, Rodičovské Centrum Domeček 62,89 65, Rybářský svaz Třebechovice 15,00 20, Modeláři 15,00 20, Občanské sdružení pro podporu 8202 mládežnického tenisu 40,00 40, EPS 20,00 20, SYMPOSION 20,00 20, Orebikers 5,00 5, Nepasický cyklotým 5,00 5, Klub dětí a mládeže Hr. Král. 5,00 6, Česká křesť. akademie -míst.skupina 10,00 15,00 Řmskokatolická farnost, Třebechovice p. O. 30, Dobrovolní hasiči Třebechovice 15, Dobrovolní hasiči Polánky n. D. 5,00 5, Dobrovolní hasiči Nepasice 8,00 8, HK cyklo s.r.o. 10,00 Základní organizace chovatelů poštovních holubů 4, Občanské družení "Pro Štěnkov" 10,00 9, Občanské sdružení "Pro Polánky. D. 10,00 10,00 Dotace organizacím a spolkům celkem 3386, , , ,86 Výdaje celkem , , , ,33 Financování Investiční úvěr ČS dlouhodobý úvěr 15000, ,00 krátkodobě přijaté půjčené prostř. 4000, , ,48 disponibilní peněžní prostředky na ZBÚ ke konci roku 21092, , , revolvingový úvěr -1424,79 ĆS - úvěr na investice -1284, , , ,00 TMB-úvěr -1000, , , ,00 KB-investiční úvěr - ZS -750,00-750,00-750,00-750,00 Úvěr na investice města (ZŠ-zateplení, DD ChD Zdislava -666,72-666,72-666,72-666,72 KB - komunální úvěr -750,00-750,00 KB-úvěr na sportoviště a komunikace -798,00-798,00-818,00-818,00 ČS-rekonstrukce radnice -1333, , , ,20

5 Financování celkem 18510, , , ,56

6

7