Rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2013 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y

Transkript

1 Rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2013 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y A. Příjmy daňové a poplatky z vybraných činností daň z příjmů právnických osob poplatek ze psů polatek za lázeňský nebo rekreační pobyt polatek za užívání veřejného prostranství polatek z ubytovací kapacity poplatky správní Celkem daňové příjmy B. Příjmy nedaňové - z vlastní činnosti, pronájmů, prodeje nekapitálového majetku Oddíl 10 - Zemědělství pachtovné příjmy z pronájmů zahrádek celkem 811 Oddíl 21 - Průmysl, stavebnictví, obchod a služby pokuty za přestupky při stavebním řízení celkem 5 Oddíl 33 - Kultura a sdělovací prostředky příjem z reklamy Den radnice reklamní činnost - kulturní akce celkem 120 Oddíl 36 - Komunální služby a územní rozvoj příjmy za pronájmy NEBYTOVÝCH nemovitostí příjmy za pronájem jiného majetku celkem Oddíl 55 - Požární ochrana pronájem hasička celkem 2 Oddíl 61 - Státní správa a územní samospráva příjmy z poskytování služeb vybrané pokuty přijaté pojistné z náhrad přeplatky záloh ostatní nedaňové příjmy + neidentifikované příjmy úroky z účtů celkem Celkem nedaňové příjmy 10, 21, 33, 36, 55, C. Přijaté transfery Transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu státní správa celkem 6 438

2 Transfery z rozpočtu města dle článku 76 Statutu města Brna požární ochrana neúčelový transfer údržba a úklid chodníků celkem Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti bytové hospodářství celkem 0 Celkem přijaté transfery Příjmy MČ celkem D. Financování (splátky, užití fondů) F I N A N C O V Á N Í Oddíl Pol. ORG ÚZ SR Sociální fond Fond rozvoje a rezerv Fond bytové výstavby celkem Financování MČ celkem ZDROJE MČ celkem E. Provozní výdaje V Ý D A J E Oddíl Pol. ORG ÚZ SR 2013 Oddíl 22 - Doprava údržba - čištění, odvoz odpadu po blok. čištění zimní údržba chodníků zimní údržba chodníků - ikis - výběrové řízení opravy chodníků, parkovišť aj., vč. vpustí náhrady škod oprava radaru celkem Oddíl 31 - Vzdělávání (příspěvky na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím) Dotace MŠ Bosonožská Dotace MŠ Kosmonautů Dotace MŠ Labská Dotace MŠ Oderská Dotace ZŠ a MŠ El. Přemyslovny Dotace ZŠ Bosonožská Dotace ZŠ Labská 31 11, ,13,15 16,27,28, rezerva pro školství ,13,15, Dotace MŠ celkem ,28, Dotace ZŠ celkem

3 celkem Oddíl 33 - Kultura příspěvek - knihovna - přednášky, výstavy služby - tisk místních novin Den radnice - materiál materiál - jubilanti, premianti, aj Den radnice - služby služby - varhaník Den radnice - občerstvení pohoštění - jubilanti, premianti, aj služby - kulturní akce propagační předměty MČ věcné dary - jubilanti, studenti, noví občánci, kytice k pomníkům, aj rezerva na kulturní činnost celkem 755 Oddíl 34 - Zájmová činnost pořízení DKP - houpadla voda hřiště Bosonožská elektřina hřiště Bosonožská služby - revize, aj dětská hřiště - opravy a udržování voda CVČ plyn CVČ elektřina CVČ ost. služby (odpad, revize) CVČ opravy CVČ Svaz tělesně postižených Klub důchodců - stará zástavba Klub důchodců - nová zástavba rezerva na zájmovou činnost celkem Oddíl 36 - Bydlení, komunální služby, územní rozvoj služby - revize (IOV-Krymská2, Bosonožská 9, EKO GYM, LABSKÁ) opravy objektů (IOV-Krymská2, Bosonožská 9, EKO GYM, LABSKÁ) pohřebnictví - na státní útraty voda VP elekřina VP služby na veřejném prostranství (VP) opravy objektů VP u polikliniky, studní aj. celkem 492 Oddíl 37 - Ochrana životního prostředí likvidace odpadu likvidace černých skládek pořízení DKP - lavičky, odpad. koše nákup materiálu služby - veř. zeleň, výsadba, kácení, postřiky opravy a udržování, vč. erozních svahů grantová rezerva celkem Oddíl 43 - Sociální služby (péče a pomoc dětem a mládeži) dětské domovy celkem 15 Oddíl 52 - Civilní připravenost na krizové stavy (ochrana obyvatelstva) integrovaný záchranný systém celkem 5

4 Oddíl 55 - Požární ochrana Hasiči Točná 5 HASIČKA refundace mezd ochranné pomůcky nákup drobného dlouhodobého majetku (DKP) nákup/spotřeba materiálu voda plyn el. energie pohonné hmoty telefon pojištění členů školení nákup služeb - odpady, revize, kontroly, zdr. kontroly opravy rezerva, podíl na dotaci celkem 658 Oddíl 61 - Státní správa a územní samospráva ÚMČ Klobásova 9 ÚMČ členové komisí na DoPP/DoPČ (nezastupitelé) odměny členů ZMČ - zastupitelé vč. samosprávy SP - sociální pojištění, vč. DoPP a DoPČ ZP - zdrav. poj. vč DoPP a DoPČ náhrady mezd zastupitelům náhrada mzdy po dobu nemoci - nem. dávky zastupitelům v samosprávě platy zaměstnanců ost. osobní výdaje DOP, DOČ odstupné bez odvodů SP - sociální zabezp., vč. dohod ZP - zdrav. poj. vč. dohod úrazové pojištění ochranné pracovní pomůcky knihy, učební pomůcky, odb. literatura, noviny nákup drob. dlouh. majetku DHM (DKP), vitriny aj nákup materiálu (kanc. potř., myši, šňůry, klávesnice) voda (vodné, stočné) voda (vodné, stočné) OBS plyn plyn OBS elektřina elektřina OBS PHM služby pošt služ. telekom. (platby za hovorné, aktivace, SIMky) pojištění majetku školení, vzdělávání, školitelé služby - např. úklid; poplatky za R,TV; stravenky nákup služeb - sociální fond opravy, údržba-servis SW programové vybavení cestovné pohoštění RMČ, ZMČ, aj zůstatek pokladny věcné dary - sociální fond (SF) náhrada mzdy po dobu nemoci - nemocenské dávky zaměstnancům ostatní náhrady placené obyvatelstvu příspěvky na dovolenou, kulturní vyžití, důchod. připojišť. aj. ze SF celkem

5 Oddíl 62 - Jiné veřejné služby a činnosti (humanitární zahraniční pomoc) transfer - adopce na dálku celkem 9 Oddíl 63 - Finanční operace poplatky peněžním ústavům DPPO za zdaňovací období celkem 701 Oddíl 64 - Ostatní činnosti REZERVA rozpočtu celkem Celkem provozní výdaje F. Kapitálové výdaje Oddíl Pol. ORG ÚZ SR 2013 Oddíl 22 - Doprava parkoviště U Hřiště, Bosonožská, Kurská, Kyjevská chodník Karpatská celkem Oddíl 31 - Vzdělávání rozšíření kapacity MŠ Kosmonautů celkem Oddíl 34 - Zájmová činnost rekonstrukce hřiště U Pošty celkem 100 Oddíl 36 - Bydlení, komunální služby předpl. nájem. bytové vrácení neumořených nákladů - bytové jednotky Osová, Vltavská předpl. nájem. nebytové - podnoží modernizace výtahů v bytových domech Dunajská 37,39,41,43,45, Kosmonautů 23, Labská 29,31,33,35,37, Sevastopolská 1,3,5,7,9, Vltavská rekonstrukce balkonů - výměna zábradlí Kurská, Kyjevská rekonstrukce balkonů - Kosmonautů rekonstrukce veřejného prostranství u Donu rekonstrukce veřejného prostranství u ZŠ Bosonožská celkem Oddíl 61 - Státní správa a územní samospráva rekonstrukce vč. projektů a studií parkoviště celkem Celkem kapitálové výdaje 22,31,34,36, VÝDAJE MČ celkem ZDROJE - VÝDAJE v tis.kč 0