Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Dobříš

Transkript

1 Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Dobříš Téma: Administrativní podpora obcí Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností (číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B )

2 OBSAH: 1 POPIS CENTRA SPOLEČNÝCH SLUŽEB POPIS CENTRA POPIS POSKYTOVANÝCH SLUŽEB KONKURENCESCHOPNOST VYMEZENÍ A ANALÝZA TRHU MARKETINGOVÁ STRATEGIE ČASOVÝ HARMONOGRAM AKTIVIT PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ PLÁNY ANALÝZY CENTRA SPOLEČNÝCH SLUŽEB FINANČNÍ PLÁN ZÁVĚR PŘÍLOHY

3 1 Popis Centra společných služeb Při diskuzích se starosty (především malých obcí) vznikl požadavek podpory a pomoci s administrativními činnostmi, které musí v každodenním chodu obce řešit. Nejvíce náročná je oblast veřejných zakázek, územního a strategického plánování a dále pak dotačního managementu a poradenství. Na tyto aktivity si obce najímají externí subjekty, ne vždy je však zaručena kvalita odvedené práce. Jednou z možností, jak obcím pomoci s narůstajícím administrativním zatížením, je právě zřízení Centra společných služeb. Toto středisko bude obcím poskytovat pomoc při řešení problémů, které nedokáží především malé obce z důvodu nedostatečného personálního a tím i odborného zázemí kvalitně a v dostatečné míře zajistit. Cílem je vytvořit stabilní zázemí, kde budou mít jednotlivé obce snadný a rychlý přístup k řešení aktuálních otázek, kterým je nutné se v danou chvíli věnovat. Diskuzi k EMOS výrazně komplikuje postoj města Dobříše, kdy oblastí jeho primárního zájmu je stále založení nové organizace nakládající s odpady prostřednictvím nově zřízeného svazku obcí. Starostové obcí ORP Dobříš však i přes neaktivitu ORP Dobříš projevili na setkáních (především těch v průběhu srpna a září) zájem o zřízení Centra společných služeb a zároveň vzali v úvahu, že by muselo dojít k navýšení členských příspěvků v rámci DSO Dobříšska a Novoknínska. Zájmem starostů (v současné době kromě Dobříše) je i nadále udržet a rozšiřovat činnost stávajícího Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska, který je nastaven na realizaci meziobecní spolupráce ve všech oblastech rozvoje. 1.1 Popis Centra Diskuse ohledně meziobecní spolupráce v území výrazně zkomplikovaly komunální volby na podzim Realizační tým projektu nicméně stále usiloval o rozvoj meziobecní spolupráce na úrovni DSO Dobříšska a Novoknínska, i přes ne příliš vstřícný postoj nového předsedy svazku, který se nově stal zároveň starostou největšího města Dobříše. I přes významnou snahu realizačního týmu došlo k výraznému zabrždění slibně se rozjíždějící institucionalizace meziobecní spolupráce a k pozastavení diskuse o zřízení Centra společných služeb. Nicméně i za takto nepříznivé situace v ORP Dobříš a na základě probíhajících dílčích diskusí se starosty zejména menších obcí bylo Centrum služeb promýšleno. V červnu 2015 proběhlo setkání zabývající se spektrem služeb, které by mělo středisko zajišťovat. Starostové se shodli na tom, že servisní centrum nesmí být pouze prostředníkem mezi poptávanou službou a obcí, ale musí zde být také přidaná hodnota (např. jedna smlouva pro DSO na služby, které by mohly obce čerpat). Z důvodu toho, že ORP Dobříš patří spíše k malým ORP (24 obcí), relevantní byla také diskuse o optimální velikosti mikroregionu (počet obcí), aby byly obce schopny z dlouhodobého hlediska ufinancovat chod servisního střediska a poptávané spektrum služeb. Ze současného 3

4 nastavení financování DSO je jasné, že činnost centra nemůže být, i přes zájem starostů, ufinancována. V současné době nastavené (rok 2015) členské příspěvky nedokáží totiž pokrýt personální náklady v takové výši, aby bylo zajištěno efektivní fungování svazku s profesionálními zaměstnanci. Zde ale znovu do diskusí vstoupilo město Dobříš se svým plánem založit nový monotématický svazek, který by obce rovněž finančně zatížil. Na posledním setkání k EMOS v září 2015 však starostové jasně uvedli, že je možné navýšit stávající členské příspěvky DSO Dobříšska a Novoknínska tak, aby bylo možné administrativní středisko realizovat. V takto komplikované situaci by výrazně pomohlo obcím zpočátku podpořit vznik Centra z externích zdrojů, aby obce na vlastní zkušenost poznaly konkrétní výsledky a výhody společného řešení. Centrum by zajišťovalo služby týkající se zejména veřejných zakázek, technického dozoru při realizaci staveb, tvorby programu rozvoje obce, dotačního poradenství a celkovou podporu spolupráce obcí. Jako nadstavbová služba by mohl fungovat i sdílený architekt, případně urbanista, odborník na problematiku venkovského prostředí, aby byl uchován krajinný ráz území a nová výstavba by probíhala v území dle určitých regulí. Koordinace by mohla probíhat i oblasti pozemkových úprav. Jednalo by se v podstatě o osvětovou činnost směrem k vedení obcí (z důvodu řešení běžné agendy nejsou často starostové schopni určitého nadhledu), která by však jednoznačně musela být hrazena z externích zdrojů. Klíčové je personální obsazení jednotlivých pozic. Svazek obcí Dobříšska a Novoknínska (24 obcí) ufinancuje cca 1,5 úvazku. Je zde potřeba vícero odborností, proto by úvazky byly rozděleny po 0,5. Pokud by se centrum osvědčilo, mohlo by být do budoucna rozšířeno o společný nákup služeb. Kdy by obce prostřednictvím centra soutěžili společného dodavatele, například na právní služby. V případě účetních služeb nepředpokládáme sdíleného pracovníka, protože účetní pracuje v řadě obcí zároveň jako administrativní pracovnice, která je v úřadě přítomna a vyřizuje i další agendu obce. V současné době funguje Svazek obcí Dobříšska a Novoknínska jako koordinující subjekt v oblasti propagace CR v regionu. Region staví na zejména na přírodních atraktivitách (Brdy, Slapská nádrž), další koordinace, plánování a zkvalitňování veřejného prostoru je pak plně v synergii s tím co je v rámci svazku realizováno nyní. V případě kvalitního obsazení jednotlivých pozic získají obce odborníky, jejichž práce bude kontrolovatelná a budou mít do určité míry mít na kvalitu odvedené práce vliv. N 1.2 Popis poskytovaných služeb V rámci diskusí nad nastavením mechanismů, jak přistupovat v ORP Dobříš k EMOS a jak nastavit rozhodovací a řídicí struktury DSO: Servisní středisko bude schopno zajistit realizaci (odborně i věcně) naplňování cílů Strategie území správního obvodu ORP Dobříš ve všech sledovaných oblastech zpracovaných v rámci projektu Podpora meziobecní spolupráce v oblasti sociálních 4

5 služeb, předškolního a základního vzdělávání v oblasti odpadového hospodářství a v oblasti cestovního ruchu. V rámci projektu byly uvažovány následující okruhy spolupráce v rámci poskytovaného servisu samosprávám: Ekonomické agendy nejčastěji si obce z území ORP Dobříš zajišťují samy Dotační management obce by přivítaly pomoc v oblasti dotačního managementu, a to od monitorování vypisovaných výzev (monitoring a selekce dotací) a informování o specifikách dané výzvy, přes pomoc se sepsáním žádosti o dotaci (naformulování textu) až po komunikaci s poskytovatelem dotace, přes pomoc s tvorbou průběžných monitorovacích zpráv i sepsáním závěrečné monitorovací zprávy. Zároveň by mělo servisní středisko pomoci s aktuálními dotazy, které vyvstanou při samotné realizaci projektu. Veřejné zakázky servisní středisko bude zajišťovat poradenství ohledně veřejných zakázek, jak připravit veřejnou zakázku, aby byly dodrženy všechny náležitosti dle zákona o veřejných zakázkách. Obce projevily zájem zároveň při veřejných zakázky postupovat dle principu odpovědného zadávání veřejných zakázek, s nastavením těchto principů mohou také pomoci pracovníci servisního centra. IT podpora nejčastěji si obce zajišťují samy a nechtějí na tomto nic měnit. Technická a stavební podpora obce by přivítaly sdílený stavební dozor a odborníka, který by zajistil tuto oblast po odborné stránce. Rozvoj obce z praktických zkušeností realizačního týmu vyplynulo, že významná role DSO a podobných subjektů v regionu je ve schopnosti plánovat komplexní rozvoj regionu, tedy servisní středisko by bylo schopné zajistit po odborné (metodické) stránce přípravu strategických plánů obcí včetně kladení důrazu na participaci obyvatel při samotném procesu tvorby dokumentu V rámci setkání obcí (formálních i neformálních) je záměrem také systematické sdílení dobré praxe zástupců obcí v území i mimo něj. Jedná se o sdílení zkušenosti s realizací projektů nebo procesního ověřeného nastavení fungování obcí. Vzdělávání zastupitelů obcí i pracovníků obecních úřadů v agendě, která jim byla svěřena, spatřují zástupci obcí jako klíčové. Již při zpracování Strategie území správního obvodu ORP Dobříš obce spolupracovaly v otázkách strategického plánování a tato forma spolupráce je již v území zaběhlá (členové realizačního týmu zajišťovali organizace a průběh setkání). Realizační tým projektu také poskytuje obcím informační servis ohledně poskytování vzoru dokumentů, zasílá informace o dotacích. Tento servis je vhodné udržet v území i nadále. 5

6 1.3 Konkurenceschopnost V území je možné nalézt agentury, které zpracovávají žádosti o dotace pro různé subjekty (včetně obcí). Jedná se však spíše o jednotlivce než velké firmy. Přímo v území není žádná agentura, která by se zaměřovala přímo na veřejný sektor. Každá obec si na základě své dřívější zkušenosti nebo doporučení od jiné obce najímá na zpracování žádostí externí firmy. V rámci dotačního managementu a plánování rozvoje pomáhá obcím ve spolupráci s realizačním týmem DSO Dobříšska a Novoknínska Místní akční skupina Brdy-Vltava (pro obec Chotilsko příprava žádosti na pořízení svozového auta na biologicky rozložitelný odpad, pro obce Ouběnice; Svaté Pole, Nečín, Daleké Dušníky a Obořiště pomoc při zpracování žádosti a výběrového řízení na pořízení domácích kompostérů, pro obec Stará Huť pomoc s formulací žádosti na opravu multifunkčního hřiště). 2 Vymezení a analýza trhu V počátku pokračování projektu starostové Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska přislíbili součinnost při diskusích v území a vytváření podkladů pro efektivní nastavení zřízení, fungování a financování Centra společných služeb. Obrázek č. 1 Obce využívající nabídky Centra společných služeb V regionu má DSO Dobříšska a Novoknínska již zaběhlou pozici a řada obcí navzájem spolupracovala i v minulosti (spolupráce založena na neformální bázi). Společné servisní středisko by tuto spolupráci efektivněji koordinovat. Starostové se na posledním setkání přiklonili k tomu, že aby bylo reálné financovat chod střediska prostřednictvím rozpočtu DSO, bylo by nutné navýšit členské příspěvky a uvažovat o placených aktivitách poskytovaných prostřednictvím DSO. Z důvodu financování DSO a prodloužení diskusí nad vznikem společného centra, tak realizační tým nepředpokládá do konce roku 2015 zřízení zmíněného centra. Cílem realizačního 6

7 týmu je však co nejvíce napomoci vytvoření společného centra v regionu i po ukončení realizace projektu Podpora meziobecní spolupráce. Debatu o vzniku Centra společných služeb výrazně ovlivnil přístup města Dobříš k problematice institucionalizace spolupráce obcí. Neformální spolupráce vždy mezi několika obcemi v území funguje. V současné chvíli (podzim 2015) bude nutné učinit rozhodnutí jednotlivých obcí o přistoupení k novému monotématickému svazku. Aby mohlo administrativní středisko vzniknout, musí být zachován stávající Svazek obcí Dobříšska a Novoknínska a navýšen členský příspěvek. Na tuto podmínku starostové zejména menších obcí přistoupili. Poptávku po službách předpokládáme v rozsahu časových možností zaměstnanců centra, která bude činit cca 240 hodin/měsíc. 3 Marketingová strategie Propagace Centra v rámci území DSO Dobříšska a Novoknínska a mimo toto území: 1) V případě členských obcí DSO po zřízení Centra společných služeb bude nutné založit samostatné webové stránky DSO Dobříšska a Novoknínska s celým spektrem služeb, které DSO nabízí (zatím jsou aktivity DSO zveřejňovány na webových stránkách města Dobříše). Dalším propagačním nástrojem bude vytvoření letáku s nabídkou služeb, který realizační tým rozdistribuje po členských obcích. Pokud starostové obcí projeví zájem, realizační tým přijede na zastupitelstvo a představí služby poskytované DSO. Dále bude osloven další regionální aktér, a to Místní akční skupina Brdy- Vltava a bude podána žádost o sdílení aktivit DSO na webových stránkách MAS a na jejím facebookovém profilu. 2) V případě obcí, které reálně uvažují vstoupit do DSO v současné době nemá vedení DSO signály, že by do DSO měly zájem přistoupit další obce. Nicméně propagace činnosti Centra se nebude příliš lišit od propagace v rámci členských obcí DSO (viz výše). Důraz bude v prvopočátku kladen především na účasti realizačního týmu na zastupitelstvu příslušné obce, aby představil činnost DSO. 3) V případě ostatních obcí realizační tým navštíví okolní obce v případě, že projeví o služby DSO zájem, zároveň bude okolním obcím regionu doručen leták o činnost DSO a Centra společných služeb (toto bude učiněno až na základě ověření, že na území okolních obcí nepůsobí jiné středisko). 7

8 4 Časový harmonogram aktivit Aktivita rok 2015 rok 2016 rok 2017 rok 2018 rok 2019 Debaty v území o založení Centra společných služeb při DSO Dobříšska a Novoknínska Nastavení mechanismu a koordinace aktivit Centra Postupné rozšiřování služeb Centra dle požadavku členských obcí DSO Dobříšska a Novoknínska Centrum funguje v celém rozsahu nabízených služeb Rekapitulace fungování Centra, doporučení a naplánování aktivit po roce 2019 V roce 2015 probíhaly diskuse se zástupci obcí nad činnostmi, které má Centrum společných služeb zajišťovat. V druhé polovině roku pak bylo diskutováno zajištění fungování Centra z hlediska finanční stránky. V dosud nastaveném financování DSO Dobříšska a Novoknínska, kdy je činnost svazku financována pouze z pravidelných členských příspěvků (ty činí Kč/rok/ na obec bez zohlednění velikosti obce), je jasné, že není reálné ufinancovat provoz střediska. Z tohoto důvodu se jedná o navýšení členských příspěvků. O tomto musí rozhodnout nejvyšší orgán svazku, v němž rozhodují podle platných stanov zástupci všech sdružených obcí. Dalším možností jsou úhrady za služby prováděné na základě svazkem předložených faktur. Od začátku roku budou hledány vhodné prostory a sídlo pro činnost DSO, nabízí se součinnost s MAS Brdy-Vltava, včetně zajištění prostor i vybavení (důležité je určit vhodnou spádovost a pro ostatní členské obce musí být zajištěn dobrý přístup do kanceláře Centra). Dále bude hledáno vyrovnání mezi finančními možnostmi svazku, které musí být reálné a pro členské obce výhodné, a spektrem nabízených služeb. Předpokládá se zajištění služeb dle základních požadavků členských obcí (je vhodné začít s omezenějším okruhem poskytovaných služeb a poté by došlo k rozšíření centra). Tento mechanismus bude nastavován v průběhu roku V tomto roce předpokládá realizační tým ustálení činnosti profesionálního aparátu DSO Dobříšska a Novoknínska a na základě toho bude moci být přistoupeno k rozšiřování centra dle toho, které další aktivity budou ze strany obcí požadovány. V roce 2018 pak předpokládáme plný rozsah poskytovaných služeb a plně fungující zázemí pro poskytované služby. V průběhu roku 2019 budou probíhat ex-post analýzy týkající se zhodnocení zkušeností z předchozích let fungování Centra týkající se oblasti nastavení financování, organizační struktury, spektra 8

9 nabízených služeb, nastavení propagace činnosti DSO apod. V průběhu let je plánováno také průběžné vzdělávání zaměstnanců DSO, aby se zvýšila jejich kvalifikace a rozhled ve všech oblastech týkajících se oblasti samosprávné působnosti obcí. 5 Personální zajištění Expert na problematiku veřejných zakázek 0,5 úvazku, nástup je plánován od začátku fungování Centra společných služeb (1. polovina roku 2016). Komplexní poradenství v oblasti veřejných zakázek, pomoc s přípravou výběrových řízení dle požadavků obcí. Expert na problematiku strategického rozvoje 0,4 úvazku, nástup (1. polovina roku 2016). Metodické vedení obcí při tvorbě programu rozvoje obce. Kompletace analytických dat za jednotlivé obce pro přípravu rozvojového dokumentu. Pomoc při facilitaci a zapojování veřejnosti do tvorby programu rozvoje obce. Expert na dotační management 0,6 úvazku (1. polovina roku 2016). Sledování výzev a jejich filtrace dle jednotlivých záměrů obcí. Seznámení se s projektovými záměry obcí a adresné zasílání výzev korespondujících se záměry obcí. Pomoc při tvorbě žádosti a administraci projektu, dle časových možností pracovníka. Zároveň půjde o koordinátora celého střediska. Expert na dotační management a koordinátor bude shromažďovat požadavky od obcí a delegovat dle zaměření na další pracovníky. Ty po vyřešení úkolu poskytnou zpětnou vazbu. Bude probíhat společné vyhodnocování úkolů a spolupráce na průřezových tématech. Bude probíhat spolupráce s případnými dalšími zaměstnanci svazku (propagace). 6 Investiční plány 3 NTB, tiskárna, kancelářský nábytek a potřebné počítačové programy. Prioritně by byla využívána již vybavená kancelář formou pronájmu. Přesto je s touto investicí počítáno, pokud by se nepodařilo zajistit plně vybavené prostory. Služební vozidlo nebude pořizováno, zaměstnancům budou hrazeny cestovní náhrady. Telefony budou pořízeny v rámci tarifu. 9

10 7 Analýzy Centra společných služeb 7.1 SWOT analýza Silné stránky Slabé stránky Služby dostupné v dojezdové vzdálenosti Malý zájem největší obce regionu Vliv obcí na kvalitu práce zaměstnanců Malá míra zkušenosti obcí s fungováním střediska Možnost sdílet postupy a dobrou praxi Nutnost zavést vyšší příspěvky do stávajícího Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska Tvorba pracovních příležitostí v regionu (vysoce odborných) Příležitosti Zvyšování kvalifikace zaměstnanců centra Rozšiřování služeb v případě dobrého fungování centra Při stávajícím modelu malá časová kapacita expertů, která pravděpodobně nebude stačit na zajištění všech požadovaných služeb ze strany obcí Hrozby Nedostatečná kvalifikace zaměstnanců Nezájem dostatečného počtu obcí o služby Rozvoj služeb do okolních obcí Vznik konkurenčního subjektu na soukromé bázi Spolupráce s dalšími obdobnými centry (školení zaměstnanců) Snížení ceny ze strany stávajících externích dodavatelů 7.2 Analýza rizik Největší riziko spatřujeme v tom, že se do centra nezapojí všechny obce a to tudíž nebude ve stávajícím rozsahu finančně zvládnutelné. Velkým rizikem je i kvalitní personální obsazení jednotlivých pozic, kdy je vyžadována vysoká expertiza, ale v současné době je finančně zvládnutelný cca 1,5 úvazku. V případě regionu ORP Dobříš se jedná o venkovské prostředí, kde bude obtížnější odborníky zajistit. 10

11 8 Finanční plán Vstupní investice jednotka cena za jednotku počet jednotek cena celkem Obnova majetku v letech Obnova majetku v měsících Notebook včetně vybavení ks Tiskárna ks Kancelářský nábytek ks počítačové programy + ks antivirus Celkem Mzdové náklady Pozice Expert na veřejné zakázky Expert na problematiku strategického rozvoje Expert na dotační management typ úvazku Počet Pracovníků 3 hrubá mzda na úvazek 1,0 velikost úvazku Hodinová dotace za týden Hrubá mzda celkem Super hrubá mzda celkem/rok HPP , HPP , HPP , Celkem Mzdy Provozní náklady jednotka počet jednotek 11 cena za jednotku/ měsíc Měsíčně Ročně Pronájem kanceláře + elektřina Telefon kanceláře Papírenské zboží Režie na společné semináře Cestovní náhrady Licence k účetním programům a anitivurus

12 Vzdělávání manažera Celkem Příjem členské příspěvky od obcí dle počtu obyvatel Rozpětí dle počtu obyvatel Výše příspěvku ORP 000 Příjem služby za dotační management Dotační management člen DSO Nečlen DSO Jiné organizace Počet úkonů pro člena DSO ZA ROK ZA ROK 000 Počet úkonů pro nečlena DSO Počet úkonů pro jiné organizace Celkem od členů Celkem od nečlenů Celkem od jiných organizací Celkem celkem Dotační poradenství Tvorba projektové žádosti Veřejné zakázky člen DSO Nečlen DSO Jiné organizace Počet úkonů pro člena DSO Počet úkonů pro nečlena DSO Počet úkonů pro jiné organizace Celkem od členů Celkem od nečlenů Celkem od jiných organizací Celkem celkem Poradenství v oblasti veřejných zakázek Zpracování veřejné zakázky (průměrná cena)

13 Cash flow za rok 2016 Příjmy Měsíc červene prosine leden únor březen duben květen červen c srpen září říjen listopad c leden Členské příspěvky/řádné 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Členské příspěvky/mimořádné 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fakturace 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Celkem příjmy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Náklady Měsíc červene prosine leden únor březen duben květen červen c srpen září říjen listopad c leden Mzdové náklady Ostatní výdaje 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Celkem výdaje 0,00 Investice Měsíc leden únor březen duben květen červen červene srpen září říjen listopad prosine leden Projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností (číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B )

14 Investice vstupní Celkem investice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Cash Flow Rok červene prosine leden únor březen duben květen červen c srpen září říjen listopad c leden Příjmy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Náklady 0,00 Investice 125 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Celkem Cash flow Cash flow kumulativně , , , ,00 c , , ,00 320, ,00 c -4 Cash flow v roce 2016 je v záporných hodnotách, jak je vidět z grafu č. 1, je to z důvodu toho, že v tomto roce byly investice na chod nového administrativního střediska. V roce 2016 by byla vhodná finanční pomoc (dotace), aby se administrativní středisko mohlo rozjet. V dalších letech je již situace lepší a cash flow je v kladných hodnotách

15 Graf č. 1: Cash flow v roce ,00 Řady1 Cash flow v letech Příjmy Rok Členské příspěvky/řádné Inflace/nárůst 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Členské příspěvky/mimořádné 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Inflace/nárůst 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Procentuální změny v objemech 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Fakturace Inflace/nárůst 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Procentuální změny v objemech 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Celkem příjmy 15

16 Náklady Rok Mzdové náklady Inflace/nárůst 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Procentuální změny v objemech 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Ostatní výdaje Inflace/nárůst 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Procentuální změny v objemech 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Celkem výdaje Investice Rok Investice vstupní Obnova majetku - 3 roky Inflace/nárůst 0,00% 0,00% 0,00% Procentuální změny v objemech 0,00% 0,00% 0,00% Obnova majetku - 5 let Inflace/nárůst 0,00% 0,00% Procentuální změny v objemech 0,00% 0,00% Obnova majetku - 10 let Inflace/nárůst 0,00% Procentuální změny v objemech 0,00% Celkem investice 125 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 50

17 Cash Flow Rok Příjmy Náklady Investice 125 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 50 Celkem Cash flow , , , , , , , , Cash flow kumulativně , , , , ,00 320,00 360,00 400,00 V dalších letech je počítáno s více poskytnutými službami pro nečleny DSO. Tím by se zvýšil příjem a cash flow by se dostávalo do kladných hodnot ve všech letech, jak je vidět z grafu č. 2. Od roku je názorně zobrazen růst. Pokud by v roce 2016 byla poskytnutá dotace na zřízení nového administrativního střediska Svazek obcí Dobříšska a Novoknínska by se nedostal v roce 2016 do záporných hodnot. 17

18 Graf č Řady1 0,

19 Bod zvratu: Fixní náklady za rok jsou 960 Kč. Příjmy za rok jsou (příspěvky od obcí + ceny za služby) 000 Kč. Nedostatek financí v letech by byl řešen tím, že obce by musely zvýšit svůj členský příspěvek. Přebytek financí by byl použit na nákup nového vybavení, vzdělávání pracovníků, v případě velké pracovní vytíženosti by byl přijat nový pracovník. 9 Závěr Z výše uvedeného vyplývá, že v území v obecné rovině zájem o zřízení centra služeb je. Bylo by možné jeho prostřednictvím region odborně rozvíjet, budovat místní odborné kapacity a zkvalitňovat a postupně rozšiřovat služby. Klíčová je v tuto chvíli role města Dobříše, které zatím spíše nejeví zájem se do aktivit více zapojit. Členský příspěvek, který by musel být navýšen, toto zohledňuje je nastaven dle kategorie obce a nikoliv na základě počtu obyvatel. Kdyby se Dobříš do centra nezapojil, výpadek v příjmech by nebyl tak výrazný, aby nemohl být okolními obcemi kompenzován. Regionu by velmi pomohl vstupní finanční stimul, který by zajistil rozběhnutí centra a získání zkušeností s touto praxí. Poté se domníváme, že by byla tendence model v území udržet. Centrum by mohlo podporovat nové trendy a rozvojové koncepty s ohledem na kvalifikaci a rozvoj jednotlivých pracovníků. Celková debata k tomuto tématu probíhala bez problémů, do té doby než zde vzniknul podnět pro vznik nového monotematického svazku. Starostové si rovněž stěžovali, že na obce dopadá spousta povinností včetně financování oblastí, které dosud vnímali jako úlohu státu (sociální služby). Bylo by tedy vhodné ještě před spuštěním centra vypočítat v případě 2 až 3 obcí finanční úsporu na úrovni obecního rozpočtu, kterou by centrum služeb mohlo poskytnout a poté koncept znovu prezentovat. 10 Přílohy 1. Zápis z jednání o EMOS ze dne , Prezenční listina, fotografie. 2. Zápis z jednání o EMOS ze dne , Prezenční listina, fotografie. 3. Zápis ze závěrečného jednání o EMOS ze dne , Prezenční listina, fotografie. Projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností (číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B )