OBEC Horní Branná Rozpočet na rok NÁVRH PŘÍJMY

Transkript

1 OBEC Horní Branná Rozpočet na rok NÁVRH PŘÍJMY Třída 1 Daňové příjmy Objem v Kč Celkem ,- Třída 2 Nedaňové příjmy Celkem ,- Třída 3 Třída 4 Kapitálové příjmy Celkem Přijaté dotace Celkem ,- Rozpočtované příjmy celkem ,- VÝDAJE Třída 5 Běžné výdaje Objem v Kč Celkem ,- Z toho : Výdaje na platy, OOV, odvody pojištění ,- Provozní výdaje, údržba a opravy ,- Neinvestiční příspěvky spolkům, zdr.postižení ,- Neinvestiční dotace krajům /dopravní obslužnost/ ,- Neinvestiční příspěvky ZŠ a MŠ J.Šíra v Horní Branné ,- Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům, svazky obcí ,- Policie poskytnuté příspěvky ,- Třída 6 Kapitálové výdaje Celkem ,- Z toho: stavby ,- projektová dokumentace výkup pozemků územní plán obce ,- Rozpočtované výdaje celkem ,- Vyvěšeno: Sejmuto: Ing. Martin Miloslav starosta

2 Návrh rozpočtu Obce Horní Branná na rok 2013 PŘÍJMY Třída l - Daňové příjmy Daň z příjmů ze závislé činnosti ,- Daň z příjmů fyzických osob ,- Daň z příjmů vybíraných srážkou ,- Daň z příjmů právnických osob ,- Daň z přidané hodnoty ,- Správní poplatky ,- Poplatky ze psů ,- Pobytové poplatky 7 000,- Poplatek za veř.prostranství ,- Poplatek ze vstupného 8 000,- Odvod z provozování hracího automatu ,- Daň z nemovitostí ,- Poplatek za komunální odpad ,- ======================================================== Daňové příjmy celkem ,- ======================================================== Třída 2 - Nedaňové příjmy Sběr druhotných surovin-kovový odpad ,- Pitná voda vodné stočné ,- -vratka za podzem.vodu ,- -příjmy za připojení ,- Celkem ,- TKR příjmy za připojení ,- - poplatky ,- - reklama v TKR ,- Celkem ,- Internet poplatky ,- - připojovací poplatky ,- Celkem ,- Knihovna příjmy za půjčovné 4 000,- Příjmy z nebyt.prostor v zámku ,- Bytové hospod.-nájem obecní byty ,- -el.za nebytové prostory 7 000,- Celkem ,- Pohřebnictví pronájem smuteční síně ,- - hřbitovní poplatky ,- Celkem ,-

3 Ostatní služby truhl. práce 5 000,- - nájem z pozemků ,- Celkem ,- Komunální odpad tříděný odpad/eko-kom/ ,- - prodej pytlů,popelnice ,- Celkem ,- Pečovatelská služba nájemné ,- - služby ,- Celkem ,- Činnost míst.správy příjmy z nebyt.prostorů 100,- - ostatní příjmy ,- Celkem ,- Příjmy z úroků ,- Nedaňové příjmy celkem ,- Třída 4 dotace Neinvestiční dotace od Liber. kraje ,- Prezidentské volby ,- MPSV dotace na DPS ,- Investiční dotace LK kanalizace ,- Příjmy celkem ,- V ý d a j e Odvoz železného šrotu ,- - Silnice - údržba MK ,- - zimní údržba a čištění MK ,- - investice - - celkem ,- - Dopravní obslužnost ,- - Pitná voda - nákup služeb/rozbory/ ,- - údržba vodovodu ,- - platby daní a poplatků ,- - celkem ,- - Odvádění a čištění odpadních vod - opravy a udržování ,- - služby/septiky/ ,- - celkem ,- -

4 Záležitosti telekomunikací TKR - nákup služeb servis ,- - elektrická energie ,- - opravy a udržování ,- Celkem ,- Internet - nákup služeb ,- - pojištění 3 200,- - platy zaměstnanců ,- - sociální pojištění ,- - zdravotní pojištění 9 000,- - údržba ,- Celkem ,- Základní škola + Mateřské školy - neinvest.příspěvek na kroužky 6 750,- - neinvest.příspěvky od OÚ ,- - opravy /fasáda, okna/ ,- celkem ,- Činnosti knihovnické - OOV odměny ,- - nákup knih ,- - materiál - čistící prostředky 500,- - nákup služeb 3 000,- celkem ,- Kronika obce - OOV odměny ,- - nákup služeb 3 000,- - nákup materiálu 1 000,- - cestovné 500,- celkem ,- Záležitosti kultury SPOZ - odměny členům SPOZ ,- - věcné dary ,- - dary-vkladní knížky ,- - nákup služeb 500,- - materiál 1 200,- - služby pošt 200,- celkem ,- Zachování a obnova kulturních památek - Zámek - opravy a udržování zámeckých budov ,- - investice /projekt muzeum/ ,- Celkem ,- Sdělovací prostředky zpravodaj obce ,-

5 Neinvest.příspěvek na tělovýchovu H.Branná ,- Valteřice ,- - úprava tratí ,- MS Sovinec ,- Motosport Valteřice ,- SSK Horní Branná ,- celkem ,- Bytové hospodářství - el.energie ,- - opravy a údržba ,- - DDHM 9 000,- celkem ,- Veřejné osvětlení - OOV odměny ,- - údržba VO ,- - el.energie ,- celkem ,- Pohřebnictví - OOV odměny ,- - sociální pojištění 2 650,- - zdravotní pojištění 954,- - el. energie ,- - opravy a udržování ,- celkem ,- Komunální služby - platy zaměstnanců ,- - OOV odměny 5 000,- - odvod sociálního pojištění ,- - odvod zdravotního pojištění ,- - ochranné pomůcky 6 000,- - DHIM - - nákup materiálu na údržbu ,- - záloha na plyn ,- - nákup služeb 5 000,- - opravy a udržování ,- - školení 5 000,- - nájem /lom/ 1 300,- - pohonné hmoty ,- - daně a poplatky 800,- Celkem ,- Sběr a svoz komunálních odpadů - nákup služeb /odvozy/ ,- - opravy kontejnerů ,- - nájemné ,- celkem ,- Odvoz nebezpečného odpadu ,-

6 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň - nákup služeb ,- Územní plánování ,- Neinvestiční dotace zdr. postižení 8 000,- Pečovatelská služba /DPS/ - platy zaměstnanců ,- - OOV - odměny ,- - odvod sociálního pojištění ,- - odvod zdravotního pojištění ,- - ochranné pomůcky 4 000,- - nákup materiálu-čisticí prostředky ,- - el.energie ,- - pohonné hmoty ,- - poplatky za telefon ,- - nákup služeb ,- - opravy a udržování ,- - věcné dary 1 500,- - školení 3 000,- celkem ,- Požární ochrana - OOV - dohody 9 600,- - nákup materiálu 1 000,- - el. energie ,- - pohonné hmoty 5 000,- - poplatky za telefon 8 000,- - nákup automobilu ,- - školení ,- Celkem ,- Místní zastupitelské orgány - platy zastupitelstva ,- - odvod sociálního pojištění ,- - odvod zdravotního pojištění ,- celkem ,- Volba prezidenta Odměny ,- - nákup materiálu ,- - el.proud 2 500,- - pohonné hmoty 200,- - služby pošt 200,- - nákup ostatních služeb 5 000,- - cestovné 1 000,- - pohoštění 3 168,- Celkem ,- Činnost místní správy - platy zaměstnanců ,- - OOV dohody ,- - odvod sociálního pojištění ,-

7 - odvod zdravotního pojištění ,- - ostatní povinné pojist.hraz.zaměst ,- - knihy, tisk ,- - DDHM ,- - nákup materiálu, kancel.prostředky ,- - el. energie ,- - pohonné hmoty ,- - služby pošt ,- - poplatky za telefon ,- - služby peněžních ústavů, pojištění ,- - školení 5 000,- - nákup služeb ,- - poskytnuté příspěvky /policie/ ,- - cestovné ,- - pohoštění ,- - příspěvek DSO ,- - příspěvek měst a obcí 5 600,- celkem ,- Vratka DPH ,- Výdaje celkem ,-