Měsíční analýza ROP SV. Listopad 2014

Transkript

1 Měsíční analýza ROP SV Listopad 2014

2

3 ~ 1 ~ Obsah 1 ÚVOD ANALÝZA VÝZEV PRO PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTOVÝCH ŽÁDOSTÍ UKONČENÉ VÝZVY PROBÍHAJÍCÍ VÝZVY PLÁNOVANÉ VÝZVY ANALÝZA VÝSLEDKŮ VÝZEV V RÁMCI ROP SV ZAREGISTROVANÉ A SCHVÁLENÉ PROJEKTY KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ ZAREGISTROVANÉ A SCHVÁLENÉ PROJEKTY LIBERECKÝ KRAJ ZAREGISTROVANÉ A SCHVÁLENÉ PROJEKTY PARDUBICKÝ KRAJ ANALÝZA ČERPÁNÍ FINANČNÍCH ALOKACÍ ROP SV ANALÝZA ČERPÁNÍ FIN. PROSTŘEDKŮ Z ROP SV ROČNÍ ALOKACE ROP SV A SLEDOVÁNÍ PRAVIDLA N+3/N FINANČNÍ PLÁN SCHVÁLENÝCH PROJEKTŮ ROP SV - NUTS II SEVEROVÝCHOD INTEGROVANÉ PLÁNY ROZVOJE MĚST ROZVOJ REGIONÁLNÍCH CENTER PLÁN PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PLATBU ANALÝZA PLNĚNÍ INDIKÁTORŮ ROP SV... 53

4 ~ 2 ~ 1 Úvod Měsíční analýzu zpracovává Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod vždy k poslednímu dni v měsíci a předkládá ji pro informaci členům Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod (dále jen VRR ) jako zdroj informací o finančním a věcném pokroku v realizaci Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severovýchod (dále jen ROP SV ). Analýza obsahuje zejména informace o: vyhlášených a ukončených výzvách pro předkládání žádostí, výsledcích ukončených výzev, čerpání finančních prostředků z ROP SV, plnění monitorovacích indikátorů. V rámci měsíční analýzy ROP SV za měsíc listopad jsou pro potřeby přepočtu Kč na EUR používány následující kurzy: Pro přepočet finančních prostředků u žádostí o platbu, které jsou již zahrnuty do schválených souhrnných žádostí (dále jen SŽ ), je použit platný kurz Evropské centrální banky (dále jen ECB ) pro daný měsíc, ve kterém byla SŽ schválena. Pro přepočet finančních prostředků u plánovaných žádostí o platbu, nezahrnutých do SŽ, je použit kurz schválený VRR, tzn. kurz 27,00 Kč/EUR. Dle kurzu schváleného VRR je vypočítána i zbývající alokace ROP SV.

5 ~ 3 ~ 2 Analýza výzev pro předkládání projektových žádostí Do bylo Regionální radou regionu soudržnosti Severovýchod (dále jen Regionální rada ) vyhlášeno 47 výzev v rámci 41 kol výzev pro předkládání projektových žádostí o poskytnutí dotace v rámci ROP SV. Celková alokace fin. prostředků ze strukturálních fondů (dále jen SF ) na vyhlášené výzvy v rámci ROP SV představuje částku ve výši mil. Kč, což představuje 96,5 % alokace fin. prostředků ze SF na ROP SV. Pozn.: V celkové alokaci fin. prostředků na vyhlášené výzvy v rámci ROP SV není zahrnuta alokace na 8. kolo výzvy, resp. 22. kolo výzvy, které byly vyhlášeny pro předkládání Integrovaných plánů rozvoje měst (dále jen IPRM ), a alokace na 11. kolo výzvy, resp. 25. kolo výzvy, které byly vyhlášeny pro předkládání dílčích v rámci IPRM. Alokace na tyto IPRM a dílčí projekty jsou zohledněny v 27. kole výzvy (alokace fin. prostředků ze SF pro 27. kolo výzvy je stanovena výší požadavků ze SF schválených IPRM). VRR na svém 26. zasedání rozhodl usnesením č. 16/2011 o ukončení 11. a 25. kola průběžné výzvy pro předkládání dílčích IPRM ke dni , a to v návaznosti na usnesení vlády ČR ze dne VRR poté vyhlásil 27. kolo průběžné výzvy, s upravenou strukturou financování, pro předkládání dílčích schválených IPRM z 8. a 22. kola výzvy, a to k Celkovou alokaci fin. prostředků ze SF na vyhlášené výzvy ovlivňují různé faktory, a z tohoto důvodu může převyšovat alokaci fin. prostředků ze SF na ROP SV. Faktory ovlivňující výši celkové alokace fin. prostředků ze SF na vyhlášené výzvy: pohyb kurzu pro přepočet alokace operačního programu, schválení VRR v celkové výši, která je nižší, než alokace fin. prostředků na vyhlášenou výzvu, snížení celkových způsobilých výdajů v průběhu realizace (tyto uspořené finanční prostředky mohou být znovu alokovány v rámci nových výzev). Výzvu pro předkládání projektových žádostí vyhlašuje v souladu s Operačním manuálem ROP SV (dále jen OM ) VRR nebo předseda Regionální rady, pokud ho k tomu VRR zmocní. Vyhlášené výzvy jsou vždy zveřejněny na webových stránkách Regionální rady Jako zdroj dat pro ukončené, probíhající a plánované výzvy slouží interní evidence ROP SV.

6 ~ 4 ~ 2.1 Ukončené výzvy Do bylo ukončeno 44 výzev pro předkládání projektových žádostí o poskytnutí dotace v rámci ROP SV. Celková alokace fin. prostředků ze SF na ukončené výzvy činí mil. Kč, což představuje 95,4 % celkové alokace fin. prostředků ze SF na ROP SV. Přehled oblastí podpory, fin. alokací a termínů jednotlivých ukončených výzev je uveden v tabulce č. 1: Ukončené výzvy. Pozn.: V celkové alokaci fin. prostředků na vyhlášené výzvy v rámci ROP SV není zahrnuta alokace na 8. kolo výzvy, resp. 22. kolo výzvy, které byly vyhlášeny pro předkládání IPRM, a alokace na 11. kolo výzvy, resp. 25. kolo výzvy, které byly vyhlášeny pro předkládání dílčích v rámci IPRM. Alokace na tyto IPRM a dílčí projekty jsou zohledněny v 27. kole výzvy (alokace fin. prostředků ze SF pro 27. kolo výzvy je stanovena výší požadavků ze SF schválených IPRM). Celkovou alokaci fin. prostředků ze SF ukončených výzev ovlivňují různé faktory, a z tohoto důvodu může převyšovat alokaci fin. prostředků ze SF na ROP SV. Faktory ovlivňující výši celkové alokace fin. prostředků ze SF ukončených výzev: pohyb kurzu pro přepočet alokace operačního programu, schválení VRR v celkové výši, která je nižší, než alokace fin. prostředků ukončené výzvy, snížení celkových způsobilých výdajů v průběhu realizace (tyto uspořené finanční prostředky mohou být znovu alokovány v rámci nových výzev).

7 ~ 5 ~ Tabulka č. 1: Ukončené výzvy Číslo kola výzvy Oblast podpory Alokace na výzvu ze SF (v Kč) od Termín do , , , , , , , , , , , , A , , , B ,

8 ~ 6 ~ , , , , C , D , E , F , , , , A , , G , H , , I , , ,

9 ~ 7 ~ , , , , J , J , J , J , L , Celkem K ,00 A IPRM. B Dílčí projekty IPRM (ke schváleným IPRM z 8. kola výzvy). C Řízená PK. D Železniční kolejová vozidla. E MHD (města nad 50 tisíc obyvatel). F Ostatní. G Řízená KHK. H Dílčí projekty IPRM (ke schválenému IPRM z 22. kola výzvy). I Dílčí projekty IPRM (ke schváleným IPRM z 8. a 22. kola výzvy). J Alokace výzvy může být navýšena v době schvalování o další volné prostředky. K Z toho IPRM ve výši ,00 Kč. L Finanční alokace pro 41. kolo řízené výzvy k předkládání pro oblast podpory 1.1 Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury byla na 48. zasedání VRR dne schválena ve výši 0 Kč ze SF s možností stanovení finanční alokace v době schvalování dle výše dodatečně uvolněných finančních prostředků.

10 ~ 8 ~ 2.2 Probíhající výzvy K probíhají tři kola výzev pro předkládání projektových žádostí o poskytnutí dotace z ROP SV. Bližší informace o těchto výzvách jsou uvedeny v tabulce č. 2: Probíhající výzvy. Tabulka č. 2: Probíhající výzvy Číslo kola výzvy Oblast podpory Alokace ze SF (v Kč) 34. A , B , , Celkem ,00 A Aktivity související s přípravou dalšího programového období (příjemce pouze kraj). B Výzva pro předkládání dílčích, které jsou součástí schváleného IPRM Hradec Králové Centrum města = pól růstu a rozvoje. Výzva vyhlášena dne , předkládání projektových žádostí stanoveno od od Termín do 2.3 Plánované výzvy Dne schválil VRR usnesením č. 91/2014 aktualizaci plánu výzev na rok Všechny plánované výzvy na rok 2014 již byly vyhlášeny. Dne VRR konstatoval, že v roce 2015 nebude vyhlášena žádná nová výzva pro předkládání žádostí o poskytnutí dotace v rámci ROP SV. Tabulka č. 3: Plánované výzvy Termín Číslo kola výzvy Oblast podpory Alokace ze SF (v Kč) od do Celkem -

11 ~ 9 ~ 3 Analýza výsledků výzev v rámci ROP SV Do bylo celkem zaregistrováno projektových žádostí o poskytnutí dotace v rámci ROP SV s celkovým požadavkem fin. prostředků ze SF ve výši mil. Kč, což představuje 204,5 % celkové alokace fin. prostředků ze SF na ROP SV. VRR schválil k podpoře z ROP SV 771 s celkovým požadavkem fin. prostředků ze SF ve výši mil. Kč, což představuje 117,07 % celkové alokace fin. prostředků ze SF na ROP SV. Na základě ponížení celkových způsobilých výdajů u již schválených, které jsou ve fázi realizace, došlo ke snížení celkového požadavku fin. prostředků schválených ze SF na mil. Kč. Počet schválených k podpoře z ROP SV je 728. Výše uvedené počty a požadavky fin. prostředků zaregistrovaných a schválených nezahrnují IPRM z 8. a 22. kola výzvy. Jako zdroj dat pro přehled zaregistrovaných a schválených v rámci ROP SV slouží IS MONIT7+, resp. Manažerský informační systém ROP SV (dále jen MIS ROP SV ), a v případě IPRM také interní evidence ROP SV. Bližší informace o zaregistrovaných a schválených projektech v rámci NUTS II SV jsou uvedeny v tabulce č. 4a: Zaregistrované a schválené projekty v rámci NUTS II SV. Bližší informace o schválených hraničních projektech a projektech ve zvláštním režimu v rámci NUTS II SV jsou uvedeny v tabulkách č. 4b: Hraniční projekty a projekty ve zvláštním režimu v rámci oblasti podpory 2.1 a č. 4c: Hraniční projekty a projekty ve zvláštním režimu vyjma oblast podpory 2.1.

12 ~ 10 ~ Tabulka č. 4a: Zaregistrované a schválené projekty v rámci NUTS II SV NUTS II Severovýchod Oblast podpory Číslo kola výzvy Zaregistrované projekty Schválené projekty Aktuální stav schválených Rozdíl (schválené projekty - akt. stav schválených ) Finančně ukončené projekty Počet Požadavek ze SF (v Kč) Počet Požadavek ze SF (v Kč) Počet Požadavek ze SF (v Kč) Počet Požadavek ze SF (v Kč) Počet Požadavek ze SF (v Kč) % z akt. stavu schválených , , , , ,42 100,0% , , , , ,33 100,0% , , , , ,26 65,1% , , , , ,08 44,4% , , , ,81 0 0,00 0,0% ,38 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,0% , , , , ,76 100,0% 16. A , , , , ,00 100,0% B , , , , ,27 100,0% 18. C , , , , ,70 84,2% , , , , ,82 4,5% , , , , ,72 100,0% Celkem PO , , , , ,36 70,2% 8. D , , , , ,0% 11. E , , , , ,26 97,7% D , , , , ,0% 25. E , ,34 1 0, ,34 0 0,00 0,0% 27. E , , , , ,11 25,0% 38. I , , , ,78 0 0,00 0,0% , , , , ,72 100,0% , , , , ,44 100,0%

13 ~ 11 ~ , , , , ,66 7,0% , , , ,95 0 0,00 0,0% , , , , ,83 100,0% , , , , ,05 100,0% Celkem PO , , , , ,07 49,8% , , , , ,82 100,0% , , , , ,92 80,7% 15. F , , , ,41 0 0,00 0,0% 24. G , , , , ,38 62,7% , , , , ,95 100,0% , , , , ,76 85,9% , , , ,72 0 0,00 0,0% Celkem PO , , , , ,83 85,6% , , , , ,37 100,0% , , , , ,43 44,2% , , , , ,02 100,0% , , , , ,42 69,4% , , , , ,04 30,6% , , , ,73 0 0,00 0,0% Celkem PO , , , , ,28 56,0% , , ,30 0 0, ,85 89,3% , , , , ,90 89,2% , , ,00 0 0, ,11 80,0% , , , , ,11 69,1% , , ,00 0 0, ,85 82,2% , , ,00 0 0, ,11 82,4% , , ,00 0 0,00 0 0,00 0,0%

14 ~ 12 ~ , , ,00 0 0,00 0 0,00 0,0% , , ,00 0 0,00 0 0,00 0,0% , , , , ,40 100,0% Celkem PO , , , , ,33 61,5% Celkem vyjma 5.1. a 5.2. H , , , , ,54 70,6% Celkem H , , , , ,87 70,4% A Železniční kolejová vozidla B MHD (města nad 50 tis. obyvatel) C Ostatní D IPRM E Dílčí projekty F Řízená PK G Řízená KHK H Bez 8. a 22. kola výzvy I Dílčí projekty IPRM HK SV/002 V rámci částek ve sloupcích Schválené projekty a Aktuální stav schválených jsou uvedeny hraniční projekty a projekty ve zvláštním režimu ve výši garantované částky ze SF. Seznam těchto je uveden v následujících tabulkách č. 4b: Hraniční projekty a projekty ve zvláštním režimu v rámci oblasti podpory 2.1 a č. 4c: Hraniční projekty a projekty ve zvláštním režimu vyjma oblast podpory 2.1.

15 ~ 13 ~ Tabulka č. 4b: Hraniční projekty a projekty ve zvláštním režimu v rámci oblasti podpory 2.1 Oblast podpory Číslo IPRM Reg. číslo projektu Název projektu Žadatel Kraj Stav projektu Celková aktuální požadovaná částka ze SF za projekt - Kč Garantovaná částka ze SF k proplacení, resp. proplaceno příjemci - Kč Částka ze SF zbývající k dofinancování projektu ve výši celkového akt. požadavku - Kč Hraniční projekt 2.1 SV/001 Integrovaný plán rozvoje města Pardubic "PŘITAŽLIVÉ MĚSTO" CZ.1.13/2.1.00/ Rekonstrukce areálu loděnice TJ Synthesia TJ Synthesia Pardubice o.s. Pardubický kraj P45 Projekt v realizaci , ,50 0,00 Projekty ve zvláštním režimu 2.1 SV/001 Integrovaný plán rozvoje města Pardubic "PŘITAŽLIVÉ MĚSTO" CZ.1.13/2.1.00/ III. etapa Modernizace sportovního areálu T.J. Sokol Pardubice I. Tělocvičná jednota Sokol Pardubice I. Pardubický kraj P45 Projekt v realizaci , ,31 0, SV/001 Integrovaný plán rozvoje města Pardubic "PŘITAŽLIVÉ MĚSTO" CZ.1.13/2.1.00/ Revitalizace parku Na Špici Statutární město Pardubice Pardubický kraj P45 Projekt v realizaci , , , SV/001 Integrovaný plán rozvoje města Pardubic "PŘITAŽLIVÉ MĚSTO" CZ.1.13/2.1.00/ Rekonstrukce Vinice - stará vojenská plovárna Statutární město Pardubice Pardubický kraj N5 Projektová žádost stažena žadatelem/ukončena ŘO/ZS Celkem za IPRM SV/001 (hraniční projekty a projekty ve zvláštním režimu) , , ,99 Hraniční projekt 2.1 SV/004 Integrovaný plán rozvoje města Liberec - Atraktivní a kvalitní život v Liberci CZ.1.13/2.1.00/ Lůžkový hospic v Libereckém kraji Liberecký kraj Liberecký kraj P45 Projekt v realizaci , ,75 0,00 Projekty ve zvláštním režimu 2.1 SV/004 Integrovaný plán rozvoje města Liberec - Atraktivní a kvalitní život v Liberci CZ.1.13/2.1.00/ Lesopark v ulici Seniorů STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Liberecký kraj N5 Projektová žádost stažena žadatelem/ukončena ŘO/ZS - - -

16 ~ 14 ~ 2.1 SV/004 Integrovaný plán rozvoje města Liberec - Atraktivní a kvalitní život v Liberci CZ.1.13/2.1.00/ Volnočasové plochy Liberec I STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Liberecký kraj P3 Projekt doporučen / schválen , ,64 0, SV/004 Integrovaný plán rozvoje města Liberec - Atraktivní a kvalitní život v Liberci CZ.1.13/2.1.00/ Kulturně pohybové centrum KOLOSEUM MCU KOLOSEUM, o.p.s. Liberecký kraj P45 Projekt v realizaci , ,25 0, SV/004 Integrovaný plán rozvoje města Liberec - Atraktivní a kvalitní život v Liberci CZ.1.13/2.1.00/ Centrum Vlasty Buriana Společnost Vlasty Buriana o.p.s. Liberecký kraj P3 Projekt doporučen / schválen , ,50 0,00 Celkem za IPRM SV/004 (hraniční projekty a projekty ve zvláštním režimu) , ,14 0,00 Celkem za oblast podpory 2.1 (hraniční projekty a projekty ve zvláštním režimu) , , ,99 Bližší informace k administraci a financování hraničních a ve zvláštním režimu jsou uvedeny v Metodickém pokynu č. 47, resp. č. 50 ke specifickým postupům u hraničních a ve zvláštním režimu a ke schvalování dílčích v rámci ROP SV.

17 ~ 15 ~ Tabulka č. 4c: Hraniční projekty a projekty ve zvláštním režimu vyjma oblasti podpory 2.1 Oblast podpory Reg. číslo projektu Název projektu Žadatel Kraj Stav projektu Celková aktuální požadovaná částka ze SF za projekt - Kč Garantovaná částka ze SF k proplacení, resp. proplaceno příjemci - Kč Částka ze SF zbývající k dofinancování projektu ve výši celkového akt. požadavku - Kč Hraniční projekt 1.1 CZ.1.13/1.1.00/ II/304 hranice okresů TU-RK, část 2. Královéhradecký kraj Královéhradecký kraj P3 Projekt doporučen / schválen , ,59 0,00 Projekty ve zvláštním režimu 1.1 CZ.1.13/1.1.00/ II/316 Kostelec nad Orlicí, 2. etapa Královéhradecký kraj Královéhradecký kraj P45 Projekt v realizaci , ,25 0, CZ.1.13/1.1.00/ II/308 Hradec Králové - Slatina, 1. etapa Královéhradecký kraj Královéhradecký kraj P45 Projekt v realizaci , ,16 0, CZ.1.13/1.1.00/ Mosty na silnicích II.a III. tříd v okrese Jablonec nad Nisou Liberecký kraj Liberecký kraj P3 Projekt doporučen / schválen , ,68 0, CZ.1.13/1.1.00/ Rekonstrukce silnice II/290 Desná - Černá Říčka Liberecký kraj Liberecký kraj P3 Projekt doporučen / schválen , ,81 0, CZ.1.13/1.1.00/ Rekonstrukce silnice III/29019 Horní Polubný - Kořenov Liberecký kraj Liberecký kraj P3 Projekt doporučen / schválen , ,42 0, CZ.1.13/1.1.00/ Mosty na silnicích II. tříd v okrese Semily Liberecký kraj Liberecký kraj P3 Projekt doporučen / schválen , ,71 0, CZ.1.13/1.1.00/ Modernizace silnic III/34019 a III/34020 Stolany - průtah Pardubický kraj Pardubický kraj P3 Projekt doporučen / schválen , ,19 0, CZ.1.13/1.1.00/ CZ.1.13/1.1.00/ II/295 Vrchlabí - Špindlerův Mlýn, rekonstrukce opěrných zdí, 2. etapa Rekonstrukce mostu ev. č , Starý Dvůr Královéhradecký kraj Královéhradecký kraj P45 Projekt v realizaci , ,69 0,00 Pardubický kraj Pardubický kraj P45 Projekt v realizaci , ,49 0,00

18 ~ 16 ~ 1.1 CZ.1.13/1.1.00/ CZ.1.13/1.1.00/ Modernizace silnic II/311 a III/31118 v úseku Nepomuky - Výprachtice Rekonstrukce silnice III/29024 Jablonec nad Nisou, ulice Želivského Pardubický kraj Pardubický kraj P45 Projekt v realizaci , ,10 0,00 Liberecký kraj Liberecký kraj P3 Projekt doporučen / schválen , ,55 0, CZ.1.13/1.1.00/ Modernizace silnice III/31214 Žamberk, Nádražní ulice Pardubický kraj Pardubický kraj P3 Projekt doporučen / schválen , ,21 0, CZ.1.13/1.1.00/ Modernizace silnice II/322 Kojice - hranice kraje, vč. mostu ev. č Pardubický kraj Pardubický kraj P3 Projekt doporučen / schválen , ,96 0, CZ.1.13/1.1.00/ Modernizace silnice II/312 Dlouhoňovice - Žamberk Pardubický kraj Pardubický kraj P3 Projekt doporučen / schválen , ,96 0, CZ.1.13/1.1.00/ III/30322 Pěkov - Lachov Královéhradecký kraj Královéhradecký kraj P3 Projekt doporučen / schválen , ,10 0,00 Celkem za oblast podpory 1.1 (hraniční projekty a projekty ve zvláštním režimu) , ,87 0,00 Hraniční projekt 28. kola výzvy 2.2 CZ.1.13/2.2.00/ Modernizace a dostavba Oblastní nemocnice Náchod Královéhradecký kraj Královéhradecký kraj N5 Projektová žádost stažena žadatelem/ukončena ŘO/ZS Projekty ve zvláštním režimu 28. kola výzvy 2.2 CZ.1.13/2.2.00/ Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o. - obnova mamografického pracoviště Statutární město Jablonec nad Nisou Liberecký kraj P6 Financování projektu ukončeno , ,00 0, CZ.1.13/2.2.00/ Nová rehabilitace pro Jilemnici Masarykova městská nemocnice v Jilemnici Liberecký kraj N7 Projekt nedokončen / stažen Celkem za oblast podpory 28. kolo výzvy (hraniční projekty a projekty ve zvláštním režimu) , ,00 0,00 Hraniční projekt 39. kola výzvy 2.2 CZ.1.13/2.2.00/ Modernizace lůžkového a přístrojového vybavení Chrudimské nemocnice Chrudimská nemocnice, a.s. Pardubický kraj P3 Projekt doporučen / schválen , ,00 0,00

19 ~ 17 ~ Projekty ve zvláštním režimu 39. kola výzvy 2.2 CZ.1.13/2.2.00/ Modernizace centrálních operačních sálů Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s. Liberecký kraj P3 Projekt doporučen / schválen , ,00 0, CZ.1.13/2.2.00/ Pardubická krajská nemocnice, a.s., obnova přístrojového vybavení Pardubická krajská nemocnice, a.s. Pardubický kraj P3 Projekt doporučen / schválen , ,00 0, CZ.1.13/2.2.00/ MODERNIZACE PŘÍSTROJOVÉHO VYBAVENÍ VYSOKOMÝTSKÉ NEMOCNICE - II. ETAPA Pardubický kraj Pardubický kraj P3 Projekt doporučen / schválen , ,00 0, CZ.1.13/2.2.00/ Komunikace a mobilita bez bariér Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s. Liberecký kraj P3 Projekt doporučen / schválen , ,00 0, CZ.1.13/2.2.00/ Modernizace operačních sálů Nemocnice v Semilech Nemocnice s poliklinikou v Semilech Liberecký kraj P3 Projekt doporučen / schválen , ,88 0,00 Celkem za oblast podpory 39. kolo výzvy (hraniční projekty a projekty ve zvláštním režimu) , ,88 0,00 Celkem za oblast podpory 2.2 (hraniční projekty a projekty ve zvláštním režimu) , ,88 0,00 Hraniční projekt 4.2 CZ.1.13/4.2.00/ Investice do vybavení laboratoře pro stavební obory Liberecký kraj Liberecký kraj P6 Financování projektu ukončeno , ,75 0,00 Projekty ve zvláštním režimu 4.2 CZ.1.13/4.2.00/ Rekonstrukce technického vybavení laboratoře a váhovny chemie Liberecký kraj Liberecký kraj P6 Financování projektu ukončeno , ,22 0,00 Celkem za oblast podpory 4.2 (hraniční projekty a projekty ve zvláštním režimu) , ,97 0,00 Celkem za ROP SV (hraniční projekty a projekty ve zvláštním režimu vyjma oblasti podpory 2.1) , ,72 0,00 Bližší informace k administraci a financování hraničních a ve zvláštním režimu jsou uvedeny v Metodickém pokynu č. 47, resp. č. 50 ke specifickým postupům u hraničních a ve zvláštním režimu a ke schvalování dílčích v rámci ROP SV.

20 ~ 18 ~ 3.1 Zaregistrované a schválené projekty Královéhradecký kraj K bylo v Královéhradeckém kraji celkem zaregistrováno 516 projektových žádostí o poskytnutí dotace v rámci ROP SV s celkovým požadavkem fin. prostředků ze SF ve výši mil. Kč. VRR schválil k podpoře z ROP SV 297 z Královéhradeckého kraje s celkovým požadavkem fin. prostředků ze SF ve výši mil. Kč. Na základě ponížení celkových způsobilých výdajů u již schválených, které jsou ve fázi realizace, a v důsledku dalších okolností (např. odstoupení žadatele z realizace, nepodepsání smlouvy z důvodu nesplnění podmínek, atd.) došlo ke snížení počtu schválených k podpoře z ROP SV na 286 a požadavku schválených ze SF na mil. Kč. Výše uvedené počty a požadavky fin. prostředků zaregistrovaných a schválených nezahrnují IPRM z 8. a 22. kola výzvy. Bližší informace o zaregistrovaných a schválených projektech v rámci Královéhradeckého kraje jsou uvedeny v tabulce č. 5: Zaregistrované a schválené projekty (Královéhradecký kraj).

21 ~ 19 ~ Tabulka č. 5: Zaregistrované a schválené projekty (Královéhradecký kraj) Královéhradecký kraj Oblast podpory Číslo kola výzvy Zaregistrované projekty Schválené projekty Aktuální stav schválených Rozdíl (schválené projekty - akt. stav schválených ) Finančně ukončené projekty Počet Požadavek ze SF (v Kč) Počet Požadavek ze SF (v Kč) Počet Požadavek ze SF (v Kč) Počet Požadavek ze SF (v Kč) Počet Požadavek ze SF (v Kč) % z akt. stavu schválených , , , , ,98 100,0% , , , , ,77 100,0% , , , , ,51 100,0% , , , , ,40 83,8% , , , ,50 0 0,00 0,0% ,64 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,0% , , , , ,31 100,0% 16. A , , , , ,00 100,0% B , , ,00 0 0, ,99 100,0% 18. C , , , , ,98 84,4% , , , , ,82 17,4% ,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,0% Celkem PO , , , , ,76 78,5% 8. D , , ,00 0 0, ,0% 11. E , , , , ,89 97,9% D 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0, ,0% 25. E 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,0% 27. E , , , , ,49 66,9% 38. I , , , ,78 0 0,00 0,0% , , , , ,91 100,0% , , , , ,84 100,0%

22 ~ 20 ~ , ,41 0 0, ,41 0 0,00 0,0% , , , ,87 0 0,00 0,0% , , , , ,42 100,0% , , , , ,52 100,0% Celkem PO , , , , ,07 63,5% , , , , ,96 100,0% , , , , ,72 100,0% 15. F 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,0% 24. G , , , , ,38 62,7% , , , , ,82 100,0% , , , , ,12 89,3% , , , ,88 0 0,00 0,0% Celkem PO , , , , ,00 95,5% , , , , ,09 100,0% , , , , ,88 38,5% , , , , ,89 100,0% , , , , ,71 58,6% ,65 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,0% , , , ,19 0 0,00 0,0% Celkem PO , , , , ,57 52,5% , , ,30 0 0, ,85 89,3% , , , , ,90 89,2% , , ,00 0 0, ,11 80,0% , , , , ,11 69,1% , , ,00 0 0, ,85 82,2% , , ,00 0 0, ,11 82,4% , , ,00 0 0,00 0 0,00 0,0%

23 ~ 21 ~ , , ,00 0 0,00 0 0,00 0,0% , , ,00 0 0,00 0 0,00 0,0% , , , , ,40 100,0% Celkem PO , , , , ,33 61,5% Celkem vyjma 5.1. a 5.2. H , , , , ,40 81,4% Celkem H , , , , ,73 79,8% A Železniční kolejová vozidla B MHD (města nad 50 tis. obyvatel) C Ostatní D IPRM E Dílčí projekty F Řízená PK G Řízená KHK H Bez 8. a 22. kola výzvy I Dílčí projekty IPRM HK SV/002 V rámci částek ve sloupcích Schválené projekty a Aktuální stav schválených jsou uvedeny hraniční projekty a projekty ve zvláštním režimu ve výši garantované částky ze SF. Seznam těchto je uveden v předchozích tabulkách č. 4b: Hraniční projekty a projekty ve zvláštním režimu v rámci oblasti podpory 2.1 a č. 4c: Hraniční projekty a projekty ve zvláštním režimu vyjma oblast podpory 2.1.

24 ~ 22 ~ 3.2 Zaregistrované a schválené projekty Liberecký kraj K bylo v Libereckém kraji celkem zaregistrováno 531 projektových žádostí o poskytnutí dotace v rámci ROP SV s celkovým požadavkem fin. prostředků ze SF ve výši mil. Kč. VRR schválil k podpoře z ROP SV 249 z Libereckého kraje s celkovým požadavkem fin. prostředků ze SF ve výši mil. Kč. Na základě ponížení celkových způsobilých výdajů u již schválených, které jsou ve fázi realizace, a v důsledku dalších okolností (např. odstoupení žadatele z realizace, nepodepsání Smlouvy o poskytnutí dotace z důvodu nesplnění podmínek, atd.) došlo ke snížení počtu schválených k podpoře z ROP SV na 236 a požadavku schválených ze SF na mil. Kč. Výše uvedené počty a požadavky fin. prostředků zaregistrovaných a schválených nezahrnují IPRM z 8. a 22. kola výzvy. Bližší informace k zaregistrovaným a schváleným m v rámci Libereckého kraje jsou uvedeny v tabulce č. 6: Zaregistrované a schválené projekty (Liberecký kraj).

25 ~ 23 ~ Tabulka č. 6: Zaregistrované a schválené projekty (Liberecký kraj) Liberecký kraj Oblast podpory Číslo kola výzvy Zaregistrované projekty Schválené projekty Aktuální stav schválených Počet Požadavek ze SF (v Kč) Počet Požadavek ze SF (v Kč) Počet Požadavek ze SF (v Kč) Počet Rozdíl (schválené projekty - akt. stav schválených ) Požadavek ze SF (v Kč) Počet Finančně ukončené projekty Požadavek ze SF (v Kč) % z akt. stavu schválených , , , , ,93 100,0% , , , , ,55 100,0% , , , , ,75 55,3% , , , ,14 0 0,00 0,0% , , , ,32 0 0,00 0,0% ,48 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,0% , , , , ,99 100,0% 16. A , , , , ,00 100,0% B , , , , ,28 100,0% 18. C , , , , ,17 80,0% , , , ,91 0 0,00 0,0% ,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,0% Celkem PO , , , , ,67 69,9% 8. D , , , , ,0% 11. E , , , , ,77 89,9% D , , , , ,0% 25. E , ,34 1 0, ,34 0 0,00 0,0% 27. E , , , , ,62 22,5% 38. I 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,0% , , , , ,32 100,0%

26 ~ 24 ~ , , , , ,95 100,0% , , , , ,66 32,5% , , ,91 0 0,00 0 0,00 0,0% , , , , ,79 100,0% , , , , ,89 100,0% Celkem PO , , , , ,00 37,4% , , , , ,02 100,0% , , , , ,72 62,4% 15. F ,48 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,0% 24. G 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,0% , , , , ,73 100,0% , , , , ,82 70,3% , , , ,00 0 0,00 0,0% Celkem PO , , , , ,29 74,8% , , , , ,28 100,0% , , , , ,30 12,7% , , , , ,25 100,0% , , , , ,57 100,0% , , , , ,79 64,5% , , , ,79 0 0,00 0,0% Celkem PO , , , , ,19 68,7% ,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,0% ,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,0% ,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,0% ,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,0% ,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,0% ,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,0%

27 ~ 25 ~ ,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,0% ,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,0% ,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,0% ,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,0% Celkem PO5 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,0% Celkem vyjma 5.1. a 5.2. H , , , , ,15 65,2% Celkem H , , , , ,15 65,2% A Železniční kolejová vozidla B MHD (města nad 50 tis. obyvatel) C Ostatní D IPRM E Dílčí projekty F Řízená PK G Řízená KHK H Bez 8. a 22. kola výzvy I Dílčí projekty IPRM HK SV/002 V rámci částek ve sloupcích Schválené projekty a Aktuální stav schválených jsou uvedeny hraniční projekty a projekty ve zvláštním režimu ve výši garantované částky ze SF. Seznam těchto je uveden v předchozích tabulkách č. 4b: Hraniční projekty a projekty ve zvláštním režimu v rámci oblasti podpory 2.1 a č. 4c: Hraniční projekty a projekty ve zvláštním režimu vyjma oblast podpory 2.1.

28 ~ 26 ~ 3.3 Zaregistrované a schválené projekty Pardubický kraj K bylo v Pardubickém kraji zaregistrováno 367 projektových žádostí o poskytnutí dotace v rámci ROP SV s celkovým požadavkem fin. prostředků ze SF ve výši mil. Kč. VRR schválil k podpoře z ROP SV 225 z Pardubického kraje s celkovým požadavkem fin. prostředků ze SF ve výši mil. Kč. Na základě ponížení celkových způsobilých výdajů u již schválených, které jsou ve fázi realizace, a v důsledku dalších okolností (např. odstoupení žadatele z realizace, nepodepsání smlouvy z důvodu nesplnění podmínek, atd.) došlo ke snížení počtu schválených k podpoře z ROP SV na 206 a požadavku schválených ze SF na mil. Kč. Výše uvedené počty a požadavky fin. prostředků zaregistrovaných a schválených nezahrnují IPRM z 8. a 22. kola výzvy. Bližší informace k zaregistrovaným a schváleným m v rámci Pardubického kraje jsou uvedeny v tabulce č. 7: Zaregistrované a schválené projekty (Pardubický kraj).

29 ~ 27 ~ Tabulka č. 7: Zaregistrované a schválené projekty (Pardubický kraj) Pardubický kraj Oblast podpory Číslo kola výzvy Zaregistrované projekty Schválené projekty Aktuální stav schválených Rozdíl (schválené projekty - akt. stav schválených ) Finančně ukončené projekty Počet Požadavek ze SF (v Kč) Počet Požadavek ze SF (v Kč) Počet Požadavek ze SF (v Kč) Počet Požadavek ze SF (v Kč) Počet Požadavek ze SF (v Kč) % z akt. stavu schválených , , , , ,51 100,0% , , , , ,01 100,0% , , , ,89 0 0,00 0,0% , , , , ,68 18,6% , , , ,99 0 0,00 0,0% ,26 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,0% , , , , ,46 100,0% 16. A , , , , ,00 100,0% B , , , , ,00 100,0% 18. C , , , , ,55 100,0% , ,75 0 0, ,75 0 0,00 0,0% , , , , ,72 100,0% Celkem PO , , , , ,93 61,3% 8. D , , ,00 0 0, ,0% 11. E , , , , ,60 100,0% D 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0, ,0% 25. E 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,0% 27. D , , , ,55 0 0,00 0,0% 38. I 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,0% , , , , ,49 100,0% , , , , ,65 100,0%

30 ~ 28 ~ , , , ,15 0 0,00 0,0% , , , ,08 0 0,00 0,0% , , , , ,62 100,0% , , , , ,64 100,0% Celkem PO , , , , ,00 49,9% , , , , ,84 100,0% , , , , ,48 80,0% 15. F , , , ,41 0 0,00 0,0% 24. G 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,0% , , , , ,40 100,0% , , , , ,82 99,7% , , , ,84 0 0,00 0,0% Celkem PO , , , , ,54 82,4% , ,72 0 0, ,72 0 0,00 0,0% , , , , ,25 72,9% , , , , ,88 100,0% , , , , ,14 100,0% , , , , ,25 4,2% , , , ,75 0 0,00 0,0% Celkem PO , , , , ,52 47,2% ,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,0% ,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,0% ,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,0% ,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,0% ,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,0% ,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,0% ,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,0%

31 ~ 29 ~ ,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,0% ,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,0% ,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,0% Celkem PO5 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,0% Celkem vyjma 5.1. a 5.2. H , , , , ,99 64,0% Celkem H , , , , ,99 64,0% A Železniční kolejová vozidla B MHD (města nad 50 tis. obyvatel) C Ostatní D IPRM E Dílčí projekty F Řízená PK G Řízená KHK H Bez 8. a 22. kola výzvy I Dílčí projekty IPRM HK SV/002 V rámci částek ve sloupcích Schválené projekty a Aktuální stav schválených jsou uvedeny hraniční projekty a projekty ve zvláštním režimu ve výši garantované částky ze SF. Seznam těchto je uveden v předchozích tabulkách č. 4b: Hraniční projekty a projekty ve zvláštním režimu v rámci oblasti podpory 2.1 a č. 4c: Hraniční projekty a projekty ve zvláštním režimu vyjma oblast podpory 2.1.

32 ~ 30 ~ 4 Analýza čerpání finančních alokací ROP SV Celková alokace fin. prostředků ze SF na ROP SV na programovací období činí 671 mil. EUR, resp mil. Kč. Alokace na oblasti podpory ROP SV jsou stanoveny v EUR, a proto jsou i příslušné alokace fin. prostředků uváděny v EUR. Celková vázaná alokace fin. prostředků ze SF ve schválených projektech VRR představuje k ,1 mil. EUR. Zbývající alokace fin. prostředků k alokaci na programovací období představuje 1,8 %, tzn. 12,2 mil. EUR. Finanční prostředky ze SF poskytnuté na financování podaných v rámci ROP SV jsou uvedeny v tabulce č. 8a Alokace ROP SV. Popis tabulky č. 8a: - Ve sloupcích (Oblast podpory, Prioritní osa a PO) jsou uvedeny jednotlivé oblasti podpory, resp. prioritní osy ROP SV. - Ve sloupci (Alokace ze SF v EUR) jsou uvedeny alokace fin. prostředků ze SF dle aktuálního Prováděcího dokumentu k jednotlivým oblastem podpory, resp. prioritním osám, resp. celkem za ROP SV. Částky jsou uváděny v EUR. - Ve sloupci (Schválené SŽoP NUTS II SV celkem - EUR) jsou uvedeny fin. prostředky zahrnuté ve schválených SŽ k jednotlivým oblastem podpory, resp. prioritním osám, resp. celkem za ROP SV. Částky jsou uváděny v EUR. Pro přepočet byl použit platný kurz ECB pro daný měsíc, ve kterém byla SŽ schválena. - Ve sloupci (Schválené SŽoP NUTS II SV celkem - Kč) jsou uvedeny fin. prostředky zahrnuté ve schválených SŽ k jednotlivým oblastem podpory, resp. prioritním osám, resp. celkem za ROP SV. Částky jsou uváděny v Kč. - Ve sloupci (Aktuální požadavek schválených mimo projekty ve schválených SŽoP NUTS II SV celkem - EUR) jsou uvedeny aktuální požadavky fin. prostředků ze SF k u schválených VRR, ale doposud nezahrnutých ve schválených SŽ, k jednotlivým oblastem podpory, resp. prioritním osám, resp. celkem za ROP SV. - Ve sloupci (Aktuální požadavek schválených mimo projekty ve schválených SŽoP NUTS II SV celkem - Kč) jsou uvedeny aktuální požadavky fin. prostředků ze SF k u schválených VRR, ale doposud nezahrnutých ve schválených SŽ, k jednotlivým oblastem podpory, resp. prioritním osám, resp. celkem za ROP SV. - Ve sloupci (Vratky NUTS II SV celkem EUR) je uveden přehled odvodů v rámci jednotlivých oblastí podpory v EUR. Pro přepočet vratek, které se vztahují k žádostem o platbu schváleným v SŽ, byl použit platný kurz ECB pro daný měsíc, ve kterém byla SŽ schválena. Pro přepočet vratek, které se vztahují k žádostem o platbu dosud neschváleným v SŽ byl použit kurz schválený VRR. - Ve sloupci (Vratky NUTS II SV celkem Kč) je uveden přehled odvodů v rámci jednotlivých oblastí podpory v Kč.

33 ~ 31 ~ - Ve sloupci (Vázaná alokace ve schválených projektech celkem NUTS II SV celkem - EUR) je uveden součet fin. prostředků schválených v rámci SŽ a aktuálního požadavku schválených doposud nezahrnutých do schválených SŽ. - Ve sloupci (Vázaná alokace ve schválených projektech celkem NUTS II SV celkem - Kč) je uveden součet fin. prostředků schválených v rámci SŽ a aktuálního požadavku schválených doposud nezahrnutých do schválených SŽ. - Ve sloupci (Zbývající alokace - EUR) jsou uvedeny zbývající fin. prostředky ze SF v rámci ROP SV, tzn. rozdíl alokace ze SF a celkové vázané alokace ze SF. - Ve sloupci (Zbývající alokace - %) jsou uvedeny zbývající fin. prostředky ze SF v rámci SF v procentech. - Ve sloupci (Zbývající alokace - Kč) jsou uvedeny zbývající fin. prostředky ze SF v rámci ROP SV, tzn. rozdíl alokace ze SF a celkové vázané alokace ze SF. Jako zdroj dat pro naplnění tabulky Alokace ROP SV slouží IS MONIT7+, resp. MIS ROP SV, v případě oblasti podpory 5.1 a IPRM také interní evidence ROP SV.

34 ~ 32 ~ Tabulka č. 8a: Alokace ROP SV PO Prioritní osa Oblast podpory Alokace ROP SV (EUR) * Schválené SŽoP - NUTS II SV celkem - EUR Schválené SŽoP - NUTS II SV celkem - Kč Aktuální požadavek schválených mimo projekty ve schválených SŽoP - NUTS II SV celkem - EUR Aktuální požadavek schválených mimo projekty ve schválených SŽoP - NUTS II SV celkem - Kč Vratky - NUTS II SV celkem - EUR Vratky - NUTS II SV celkem - Kč Vázaná alokace ve schválených projektech celkem - NUTS II SV celkem - EUR Vázaná alokace ve schválených projektech celkem - NUTS II SV celkem - Kč Zbývající alokace - EUR Zbývající alokace - % Zbývající alokace - Kč ** , , , Celkem , *** , , , Celkem , , , Celkem , , , Celkem , Celkem , , , Celkem , Celkem , Oblast podpory 2.1 (pouze dílčí projekty): , * V rámci tohoto sloupce není zohledněna flexibilita. ** V rámci tohoto sloupce nejsou zohledněny projekty v negativních stavech, jejichž příjemci dosud nevrátili proplacené prostředky. *** V rámci tohoto řádku je zohledněna alokace na schválené IPRM. Pozn.: V rámci "šedého" řádku "Oblasti podpory 2.1 (pouze dílčí projekty)" jsou zohledněny 2 hraniční projekty a 5 ve zvláštním režimu ve výši garantované částky ze SF schválené VRR.

35 ~ 33 ~ Tabulka č. 8b: Volná finanční alokace ROP SV vychází ze zbývající alokace z tabulky č. 8a: Alokace ROP SV, navíc zohledňuje další informace o fin. prostředcích, které mají vliv na volnou finanční alokaci ROP SV. Popis tabulky č. 8b: - Ve sloupcích (Oblast podpory, Prioritní osa a PO) jsou uvedeny jednotlivé oblasti podpory, resp. prioritní osy ROP SV. - Ve sloupci (Zbývající alokace - Kč) jsou uvedeny zbývající fin. prostředky ze SF v rámci ROP SV z předchozí tabulky č. 8a: Alokace ROP SV, tzn. rozdíl alokace ze SF a celkové vázané alokace ze SF. - Ve sloupci (Proplacené (nevrácené) prostředky u v negativních stavech - Kč) jsou fin. prostředky ze SF proplacené příjemcům, u kterých došlo k ukončení Smlouvy o poskytnutí dotace a tyto proplacené fin. prostředky příjemce nevrátil. - Ve sloupci (Flexibilita - Kč) jsou fin. prostředky převedené mezi prioritními osami v souvislosti s využitím tzv. režimu flexibility. Flexibilita je možnost převádět fin. prostředky mezi prioritními osami v rámci programu, aniž by tento krok musela schvalovat Evropská komise a to až do výše 10% alokace dané prioritní osy. Podmínkou je, že nebude překročena alokace za podíl EU za program. - Ve sloupci (Volná finanční alokace Kč) jsou volné fin. prostředky ze SF v rámci ROP SV, tzn. součet zbývající alokace ze SF, flexibility a očekávaných úspor krajů s ponížením o proplacené (nevrácené) prostředky u v negativních stavech. - Ve sloupci (Očekávaná úspora krajů Kč) jsou uvedeny fin. prostředky ze SF, které plánují projekty, kde jsou příjemci kraje, uspořit v rámci výběrových řízení. - Ve sloupci (Výzvy neschválené VRR a plánované Kč) jsou fin. prostředky ze SF alokované na ukončené výzvy, jejichž projekty nebyly dosud schváleny VRR, na výzvy vyhlášené a plánované. - Ve sloupci (Zaregistrované projekty Kč) jsou fin. prostředky požadované žadateli dosud neschválených VRR. - Ve sloupci (Zbývající požadavek hraničních a ve zvláštním režimu do 100% dofinancování Kč) jsou fin. prostředky ze SF hraničních a ve zvláštním režimu, které nebyly dosud ze strany VRR garantované k proplacení, tzn. rozdíl požadovaných fin. prostředků ze SF a garantovaných fin. prostředky ze SF k proplacení. - Ve sloupci (Očekávaná úspora krajů hraničních a ve zvláštním režimu Kč) jsou uvedeny fin. prostředky ze SF, které plánují projekty v hraničním režimu a projekty ve zvláštním režimu, kde jsou příjemci kraje, a které nemají schválené 100 % dofinancování, uspořit v rámci výběrových řízení. - Ve sloupci (Neuhrazené odvody Kč) jsou fin. prostředky ze SF vyměřené příjemcům Řídícím orgánem ROP SV (dále jen ŘO ) na základě porušení rozpočtové kázně, které dosud nebyly ze strany příjemce uhrazeny ŘO. Jako zdroj dat pro naplnění tabulky Volná finanční alokace ROP SV slouží IS MONIT7+, resp. MIS ROP SV, v případě oblasti podpory 5.1 a IPRM také interní evidence ROP SV.

36 ~ 34 ~ Tabulka č. 8b: Volná finanční alokace ROP SV PO Prioritní osa Oblast podpory Zbývající alokace - Kč Proplacené (nevrácené) prostředky u v negativních stavech - Kč 1 Flexibilita - Kč Volná finanční alokace - Kč Očekávaná úspora krajů - Kč 2 Výzvy neschválené VRR a plánované - Kč Zaregistrované projekty - Kč Zbývající požadavek hraničních a ve zvláštním režimu do 100% dofinancování - Kč Očekávaná úspora krajů hraničních a ve zvláštním režimu - Kč Neuhrazené odvody - Kč Celkem * Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Sloupec zahrnuje projekt CZ.1.13/4.1.00/ Rekonstrukce objektu pivovaru na školící centrum a lůžkové a sociální centrum pro seniory, projekt CZ.1.13/3.1.00/ Dům Pohody a projekt CZ.1.13/3.1.00/ Dům Pohody - rozšíření. 2 Očekávaná úspora krajů - součet bez hraničních a ve zvl. Režimu * U oblasti podpory 2.1 nemají úspory krajů, požadavky H/Z na dofinancování, neuhrazené odvody, předpoklad krácení z auditu operací, očekávaná odstoupení od Smlouvy ani další očekávaná krácení vliv na zbývající alokaci oblasti podpory 2.1, ale na výši alokace jednotlivých IPRM.

37 ~ 35 ~ 5 Analýza čerpání fin. prostředků z ROP SV 5.1 Roční alokace ROP SV a sledování pravidla N+3/N+2 V rámci Programového dokumentu ROP SV jsou stanoveny roční alokace finančních prostředků ze SF, které má ROP SV k dispozici a tyto roční alokace jsou v souladu s Nařízením Rady (ES) č. 1083/2006 zohledňovány i při naplňování pravidla N+3/N+2. Jako zdroj dat pro naplnění tabulky Roční alokace ROP SV a sledování pravidla N+3/N+2 slouží IS MONIT7+, IS MSC2007 a interní evidence ROP SV. Tabulka č. 9: Roční alokace ROP SV a sledování pravidla N+3/N+2 Rok Roční alokace SF v EUR Alokace n+3/2 SF v EUR Limity n+3/2 SF v EUR Zálohové platby SF v EUR (kumulace) EUR Průběžné platby SF Kumulace EUR Rozdíl EUR % EUR Průběžné platby SF + plán. průběžných plateb SF Kumulace EUR Rozdíl EUR % Průběžné platby SF + plán. průběžných plateb SF + zálohové platby SF Kumulace EUR Rozdíl EUR % Celkem * Průběžné platby z EK zahrnují 85 % zdrojů Příspěvku Společenství a národních veřejných zdrojů uskutečněných a plánovaných výdajů.

38 ~ 36 ~ Graf průběh plnění pravidla N+3/N+2 ROP SV (včetně plánu) sleduje a kontroluje čerpání ročních alokací fin. prostředků ROP SV ze SF a naplňování pravidla n+3/n+2 v rámci celého programovacího období Vodorovné přerušované oranžové přímky představují kumulované roční alokace fin. prostředků ze SF příslušných let programovacího období Roční alokace ROP SV ze SF jsou uvedeny a schváleny EK v Programovém dokumentu ROP SV. Svislé žluté přímky představují plnění pravidla n+3/n+2 příslušných let programovacího období Modrá křivka znázorňuje limity čerpání ročních alokací ROP SV ze SF na programovací období a hodnoty plnění pravidla n+3/n+2. Plánované a následně skutečné čerpání fin. prostředků ze SF musí probíhat nad touto modrou křivkou. Zelená křivka znázorňuje čerpání finančních prostředků ROP SV ze SF na celé programovací období v rámci průběžných plateb zaslaných z EK včetně zálohových plateb. Navazující červená křivka znázorňuje plán průběžných plateb z EK ze SF na základě finančních plánů schválených uvedených v IS MONIT7+. Jako zdroj dat pro naplnění grafu Průběh plnění pravidla N+3/N+2 ROP SV (včetně plánu) slouží tabulka č. 9: Roční alokace ROP SV a sledování pravidla N+3/N+2.

39 ~ 37 ~

40 ~ 38 ~ 5.2 Finanční plán schválených ROP SV - NUTS II Severovýchod Tabulka č. 10: Finanční plán ROP SV schválené projekty sleduje předpokládané termíny předložení žádostí o platbu příjemci dotace z ROP SV a v nich požadované fin. částky ze SF. Ve fin. plánu schválených VRR jsou reálné údaje uvedené ve fin. plánu jednotlivých schválených v IS MONIT7+. Vzhledem k průměrné délce administrace žádostí o platbu 2 měsíce jsou zde termíny předpokládaného proplacení žádostí o platbu posunuty o 2 měsíce, resp. o 2 měsíce a 10 kalendářních dní dopředu od data předložení ŽoP a vyjadřuje tedy plán proplácení fin. prostředků. Tabulka je sestavena k datu Sledované období je pak nastaveno na 6 měsíců před a 12 měsíců po z důvodu detailnějšího zachycení a rozlišení plánovaného čerpání. V tabulce č. 10: Finanční plán ROP SV schválené projekty jsou rovněž uvedena skutečná data předložení žádostí o platbu a skutečně proplacené částky fin. prostředků ze SF příjemcům dotace z ROP SV. Jako zdroj dat pro naplnění tabulky Finanční plán ROP SV slouží IS MONIT7+. Popis tabulky č. 10: - 1. sloupec obsahuje měsíce předložení žádostí o platbu za sledované období sloupec obsahuje plánované částky k proplacení ze SF (v Kč) v rámci žádostí o platbu podaných v jednotlivých měsících sloupec obsahuje kumulované hodnoty z 2. sloupce tabulky sloupec obsahuje plánované částky k proplacení ze SF (v Kč) v rámci žádostí o platbu podaných v jednotlivých měsících, po korekci ŘO (U schválených žádostí o platbu je zohledněna skutečnost, u ostatních žádostí o platbu plánované částky k proplacení.) sloupec obsahuje kumulované hodnoty ze 4. sloupce tabulky sloupec obsahuje skutečně proplacené částky ze SF (v Kč) v rámci žádostí o platbu podaných v jednotlivých měsících sloupec obsahuje kumulované hodnoty z 6. sloupce tabulky sloupec obsahuje rozdíl mezi sloupci č. 7 a 5, tzn. rozdíl mezi zelenou a fialovou křivkou grafu čerpání fin. prostředků k (schválené projekty VRR) v rámci NUTS II SV.

41 ~ 39 ~ Tabulka č. 10: Finanční plán ROP SV schválené projekty VRR (vyjma oblasti podpory 5.1) Měsíc předložení ŽoP Plánovaná částka ze SF k proplacení v ŽoP (Kč) Kumulace (plánovaná částka ze SF k proplacení v ŽoP) Plánovaná částka ze SF k proplacení v ŽoP po korekci ŘO (Kč) Kumulace (plánovaná částka ze SF k proplacení v ŽoP po korekci ŘO (Kč) Proplacené ŽoP ze SF (Kč) Kumulace (proplacené ŽoP ze SF) Rozdíl (proplaceno - plán. částka po korekci ŘO) květen červen červenec srpen září říjen listopad * prosinec leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad V rámci proplacených prostředků ze SF nejsou zohledněny vratky ve výši Kč. * Rozdíl je způsoben kontrolními zjištěními, které vyžadují vyjádření dalších orgánů (ÚOHS).

42 ~ 40 ~ Graf čerpání fin. prostředků k (schválené projekty VRR) v rámci NUTS II SV znázorňuje aktuální finanční plán čerpání fin. prostředků ze SF dle IS MONIT7+ (fialová křivka) a skutečné čerpání fin. prostředků ze SF příjemci (zelená křivka). Žlutá křivka označuje, k jakému datu je skutečné čerpání fin. prostředků ze SF sledováno, v tomto případě je to k Červená křivka znázorňuje referenční hodnoty předpokládaných žádostí o platbu schválených VRR (údaje z finančního plánu IS MONIT7+ ke dni schválení jednotlivých VRR). Rozdíl ve výši fin. prostředků mezi zelenou křivkou (proplaceno skutečnost) a fialovou křivkou (proplaceno plán) k datu zpracování analýzy (žlutá svislá přímka) může být způsoben několika důvody (zelená křivka je níže než fialová): 1. Příjemci, kteří mají v IS MONIT7+ ve fin. plánu uvedeno předložení ŽoP k určitému datu, tuto žádost nepředložili a nepožádali o změnu. 2. Příjemci, kteří mají v IS MONIT7+ ve fin. plánu uvedeno předložení ŽoP k určitému datu tuto žádost nepředložili, podali žádost o změnu a tato žádost se stále administruje a z tohoto důvodu není v IS data ještě změněna. 3. Příjemci předložili ŽoP, která nebyla úplná a byly ze strany ÚRR vyzváni k doložení. Tímto krokem došlo k prodloužení doby administrace ŽoP vinnou příjemce a fin. prostředky budou proplaceny později než v předpokládaném termínu. 4. Při administraci ŽoP bylo zjištěno takové pochybení, které vyžaduje vyjádření dalších orgánů (ÚOHS, PCO atd.) a z tohoto důvodu budou proplaceny fin. prostředky později než v předpokládaném termínu. Konkrétní čísla dle bodu 1 4 nejsou součástí této analýzy.

43 ~ 41 ~