Zpráva o hospodaření SFŽP ČR za rok 2009

Transkript

1 Zpráva o hospodaření SFŽP ČR za rok 2009 V Praze dne Č. j.: SFZP /2010 Schvaluji:... Ing. arch. Petr Štěpánek, Ph.D. ředitel Státního fondu životního prostředí ČR Bere na vědomí: Ing. Rut Bízková náměstkyně ministra životního prostředí

2 Obsah str. Seznam použitých zkratek...4 Úvod základní údaje o SFŽP ČR, charakteristika činnosti EKONOMICKÉ ÚDAJE ZA ROK Základní údaje o hospodaření fondu v letech Příjmy Výdaje Základní údaje o hospodaření fondu k Souhrnná ekonomická situace Finanční bilance fondu k v mil. Kč (vč. indexu 2009/2008) Příjmy Struktura plnění příjmové části rozpočtu za rok Vývoj hodnoty příjmů fondu v období od roku 1992 do Struktura plnění rozpočtové položky přijaté splátky půjček k Skladba příjmů a výdajů podle složek životního prostředí, saldo realizovaných příjmů a výdajů k Výdaje Celkové realizované finanční výdaje k Limit výdajů dle usnesení vlády Finanční výdaje k podle složek životního prostředí Realizovaná finanční podpora akcí členěná dle krajů, dále struktury podpory a složek životního prostředí k Realizovaná finanční podpora akcí k , členěná dle složek životního prostředí na investiční a neinvestiční Realizovaná finanční podpora akcí k , členěná dle složek životního prostředí a typu subjektu Výdaje kanceláře fondu MUFIS Finanční výdaje roku 2009 podnikatelským subjektům v členění podle CZ NACE v Kč Nejvýznamnější příjemci podpory z hlediska uvolněných finančních prostředků fondu za rok ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ ÚDAJE ZA OBDOBÍ LET Příjmy podle složek životního prostředí Výdaje podle složek životního prostředí (mil. Kč) Skladba příjmů a výdajů ve složce životního prostředí FREONY včetně salda realizovaných příjmů a výdajů v jednotlivých letech Výnosy za odnětí zemědělské půdy Podíl půjček na realizovaných výdajích / 61

3 3. FINANČNĚ PLATEBNÍ KÁZEŇ PŘÍJEMCŮ PODPORY Celkové pohledávky fondu po splatnosti, k bez příslušenství včetně příslušenství PŘÍNOSY A EFEKTIVNOST EKOLOGICKÝCH OPATŘENÍ Ochrana vod Ochrana ovzduší Ochrana přírody a krajiny Nakládání s odpady, technologie a program podpory environmentálního vzdělávání a osvěty Obnovitelné zdroje energie OPERAČNÍ PROGRAM INFRASTRUKTURA OPI OPI Priorita OPI Technická pomoc (TP) (Priorita 4) OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ OPŽP ISPA, FOND SOUDRŽNOSTI ZELENÁ ÚSPORÁM GIS STAV POŽADAVKŮ NA PODPORU Z FONDU K NÁRODNÍ PROGRAMY Žádosti Stav žádostí k členění dle národních programů Stav žádostí národních programů k členění dle krajů RADA FONDU ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ SEZNAM PŘÍLOH / 61

4 Seznam použitých zkratek AAU BAT BR BSK 5 ERDF EÚ EUS FS FÚ FV CHKO CHSK IA IBRD ISPA KF KP MUFIS NL NPOO OKEČ OPI OPÚ OPŽP OZE PCF PD PO POO PUR RM SIC SPP SR TKD TP TVK ÚSES ZVA ŽP Assigned Amounts Units ( jednotka přiděleného množství) Best Available Technique (program nejlepších dostupných technik) Biosférická rezervace Biochemická spotřeba kyslíku European Regional Development Funds ( evropské fondy pro regiuonální rozvoj) Ekonomický úsek Evropský jednotný systém ekonomických informací Fond soudržnosti Finanční úřad Finanční vypořádání Chráněná krajinná oblast Chemická spotřeba kyslíku Implementační agentura Mezinárodní banka pro obnovu a rozvoj Instrument for Structural Policies for pre-accession Kancelář fondu Krajská pracoviště Municipální finanční společnost a.s. Nerozpustné látky Národní program ozdravění ovzduší Odvětvová klasifikace ekonomických činností Operační program Infrastruktura Organizačně právní úsek Operační program Životní prostředí Obnovitelné zdroje energie Prototypový uhlíkový fond Projektová dokumentace Právní odbor Program ozdravění ovzduší Tepelně izolační pěna Rozhodnutí ministra Standard Industrial classification Státní pokladniční poukázky emitované ministerstvem financí Státní rozpočet Trh krátkodobých dluhopisů provozovaný Českou národní bankou Technická pomoc Termínované vklady Územní systém ekologické stability krajiny Závěrečné vyhodnocení akce Životní prostředí 4 / 61

5 Úvod Základní údaje o SFŽP ČR, charakteristika činnosti Státní fond životního prostředí ČR Kaplanova 1931/1, Praha 11 Chodov Korespondenční adresa: Státní fond životního prostředí ČR Olbrachtova 2006/9, Praha 4 IČ: Tel.: Fax: dotazy@sfzp.cz informace o organizaci: Státní fond životního prostředí České republiky (dále jen fond, resp. SFŽP ) je specificky zaměřenou institucí, která je významným finančním zdrojem pro podporu realizace opatření k ochraně a zlepšování stavu životního prostředí v jeho jednotlivých složkách. Je jedním ze základních ekonomických nástrojů k plnění závazků vyplývajících z mezinárodních úmluv o ochraně životního prostředí, členství v Evropské unie a k uskutečňování Státní politiky životního prostředí. Fond byl zřízen a jeho činnost je legislativně upravena zákonem č. 388/191 Sb. o Státním fondu životního prostředí České republiky, na který navazují prováděcí předpisy Statut fondu, Jednací řád Rady fondu, směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků z fondu a přílohy směrnice, které upravují podmínky pro poskytování podpory pro příslušné období. Správcem fondu je Ministerstvo životního prostředí České republiky. Příjmy fondu jsou tvořeny především z plateb za znečišťování nebo poškozování jednotlivých složek životního prostředí, ze splátek poskytnutých půjček a jejich úroků, výnosů z uložených disponibilních prostředků na termínovaných vkladech a dotací ze státního rozpočtu na úhradu výdajů vynaložených z technické asistence programů Evropské unie (dále EU) na jejich administraci. O použití finančních prostředků z fondu rozhoduje ze zákona ministr životního prostředí na základě doporučení poradního orgánu Rady fondu. Tyto příjmy netvoří součást státního rozpočtu České republiky. Mimo výše uvedené získává fond od roku 2009 také příjmy z programu Zelená úsporám (GIS). Jedná se o účelově vyčleněné finanční prostředky na realizaci opatření vedoucích k úsporám energie a využití obnovitelných zdrojů energie v rodinných a bytových domech. Podpora z fondu je směrována v souladu se závazky vyplývajícími z mezinárodních úmluv a Státní politikou životního prostředí, především do oblasti ochrany vod, ovzduší, nakládání s odpady a oblasti ochrany přírody a péče o krajinu. K podpoře financování jednotlivých ekologických projektů jsou vydávána rozhodnutí ministra o poskytnutí podpory z fondu. Formu a zaměření podpory stanoví podle vnějších a vnitřních ekologických a ekonomických podmínek přílohy ke směrnici. Fond poskytuje přímou a nepřímou finanční podporu ve smyslu 3 a 4 zákona č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí ČR, a to formou: dotace, půjčky, příspěvku na částečnou úhradu úroků. 5 / 61

6 Předmětem podpory jsou opatření podle programů vyhlašovaných ministerstvem životního prostředí v oblasti: ochrany vod, ochrany ovzduší, ochrany přírody, krajiny, ochrany půdy, využívaní přírodních zdrojů, nakládání s odpady, technologií a výrobků, využití obnovitelných zdrojů energie, jak u národních programů tak programů Evropské unie FS, OPI, OPŽP, Švýcarských fondů, a to buď z národních zdrojů nebo ze zdrojů Evropské unie za spoluúčasti fondu a Švýcarska. Kancelář fondu zajišťuje veškerou agendu související s činností fondu. Je to zejména konzultační a poradenská činnost, příjem žádostí o podporu, jejich vyhodnocování, příprava návrhů pro jednání Rady fondu a Řídícího výboru, podklady pro rozhodnutí ministra a registrační listy, následně pak smluvní agendu pro poskytování podpor, agendu smluvního ručení za poskytované půjčky, uvolňování finančních prostředků příjemcům podpory včetně průběžného sledování účelu použití prostředků, závěrečné vyhodnocování využití poskytnutých prostředků a dosažených ekologických efektů, sledování návratnosti půjček do úplného vypořádání závazků a případně stanovení a vymáhání sankcí při nedodržení smluvních podmínek pro poskytnutí podpory nebo porušení rozpočtových pravidel. Fond představuje významný centrální zdroj, který se podílí na uplatňování státní ekologické politiky a aproximační strategie Ministerstva životního prostředí. Vykonává činnosti svěřené mu při administraci prostředků získaných od Evropské unie pro oblast životního prostředí. K zabezpečení svěřených činností při administraci prostředků z Evropského fondu pro regionální rozvoj a Fondu soudržnosti, používá fond prostředky technické pomoci ve smyslu příslušných předpisů Evropské unie. Fond byl ustanoven implementačním orgánem pro Fond soudržnosti (dále FS) a zprostředkujícím subjektem pro Operační program Infrastruktura (strukturální fond ERDF) a Operační program Životní prostředí (FS, ERDF). V rámci fondu bylo ustaveno oddělení realizace plateb, které částečně vykonává funkci finančního útvaru (společně s účtárnou MŽP). Fond je pověřeným realizátorem implementace Programu švýcarsko-české spolupráce tzv. Švýcarských fondů. Otevřená výzva Švýcarských fondů Priority 2 Životní prostředí a infrastruktura bude vyhlášena leden/ únor Specifikace výzvy zahrnuje cíl 2 zvýšit energetické efektivity a zlepšit kvalitu ovzduší (snížení emisí skleníkových plynů a jiných nebezpečných emisí) a cíl 3 zlepšit management, bezpečnost a spolehlivost komunálních/regionálních systémů veřejné dopravy". Plánovaná finanční alokace výzvy je 29 milionů CHF. V současné době je financování investic z evropských fondů pro fond prioritou.v rámci OPŽP, jehož financování je stěžejní, zajistí fond v letech 2007 až 2013 profinancování přes 5 mld. euro. Ke splnění tohoto úkolu bylo nutné fond dostatečně personálně zajistit. Stávající budova se pro zvýšené množství zaměstnanců ukázala jako nedostatečná. Činnost jednotlivých úseků fondu je úzce provázána, proto je nezbytné, aby všechny úseky fondu byly soustředěny na jednom místě. Proto fond vypsal výběrové řízení na pronájem nové budovy, která by odpovídala těmto zvýšeným požadavkům, při dodržení maximální úspornosti při vynakládání prostředků fondu. Vítězem výběrového řízení se stala budova pobočky Raiffeisen bank v Praze 4, Olbrachtova 2006, kam se počátkem roku 2009 kancelář fondu přestěhovala. Jedním z důvodů, proč byla vybrána tato varianta je možnost případného pronájmu dalších prostor. Počet zaměstnanců fondu ještě není konečný, neboť bude nutné přijmout další zaměstnance zejména pro zajištění financování GIS. 6 / 61

7 1. EKONOMICKÉ ÚDAJE ZA ROK ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ FONDU V LETECH Příjmy k v letech ,87 mld. Kč (vč. příjmů z prodeje povolenek GIS ve výši 13,04 mld. Kč) 75,36 mld. Kč (neobsahuje čerpání úvěru MUFIS 500 mil. Kč a dotaci 500 mil. Kč z roku 2008) Výdaje k v letech ,81 mld. Kč (dotace 1,12 mld. Kč, půjčky 0,09 mld. Kč, nákl. KF 0,6 mld. Kč) 57,32 mld Kč ( neobsahuje postoupené pohledávky 0,6 mld Kč) Rozdíl příjmů a výdajů (roku 1992 až 2009) ve výši 18,44 mld. Kč (bez postoupené pohledávky ve výši 0,6 mld Kč a včetně čerpání úvěru MUFIS ve výši 0,5 mld Kč a čerpání dotace 0,5 mld. Kč v roce 2008, včetně příjmů GIS v roce 2009) je zdrojem krytí již existujících finančních závazků fondu (výpočet: 75,36 57,32 0,6 +0,5 +0,5 =18,44 mld. Kč). 1.2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ FONDU K Souhrnná ekonomická situace Fond v uplynulém období zajistil plynulé poskytování finančních prostředků na akce smluvní podpory dle platných interních pravidel pro uvolňování finančních prostředků (tzv. fakturační princip) včetně krytí provozních výdajů kanceláře fondu. V průběhu roku 2009 byly přijímány žádosti do národních programů vyhlašovaných Ministerstvem životního prostředí podle příloh I, II a III směrnice Ministerstva životního prostředí č. 13/2006 o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR. Podle příloh II směrnice MŽP platných od byl příjem žádostí otevřen ode dne nabytí jejich platnosti pouze do , kdy byl spuštěn program Zelená úsporám. Investiční podpora environmentálně šetrných způsobů vytápění nebo ohřevu teplé vody pro byty a rodinné domy pro fyzické osoby byla od nově zahrnuta v oblasti podpory C zmíněného programu Zelená úsporám. Do Operačního programu Životní prostředí byl v roce 2009 příjem žádostí o poskytnutí podpory otevřen v rámci VII. výzvy ( pro prioritní osu 1), VIII. výzvy ( pro prioritní osu 5; pro prioritní osy 2 a 7), IX. výzvy ( pro velké projekty do prioritní osy 1), X. výzvy ( pro prioritní osy 1 a 3), XI. výzvy ( pro prioritní osu 3; pro prioritní osu 4), XII. výzvy ( pro prioritní osu 1), XIII. výzvy ( pro prioritní osu 1) a XIV. výzvy ( pro prioritní osy 1, 5, 6 a 7). V rámci některých výzev byl příjem žádostí redukován specifickými podmínkami pro danou výzvu nebo pouze na některé podoblasti podpory z vyhlášené prioritní osy. V současné době fond plní prioritu Vlády ČR a Ministerstva financí ČR, kterou je konfinancování investic z evropských fondů. 7 / 61

8 Usnesením vlády České republiky č. 617 ze dne 23. června 2003, vláda schválila využití finančních prostředků ze zdrojů Housing Guaranty Programu (spravovaných Municipální finanční společností a. s.) až do výše 500 mil. Kč za úrokovou sazbu 2,5 % p. a. na finanční podporu projektů přispívajících k ochraně a zlepšování životního prostředí v České republice. K byl tento úvěr do smluvní výše vyčerpán. Od počátku roku 2005 je úvěr splácen. K zaplatil fond, na splátkách jistiny 250 mil. Kč a na úrocích částku 59,2 mil.kč. 1.3 FINANČNÍ BILANCE FONDU K V MIL. KČ (VČ. INDEXU 2009/2008) Rok 2009 Rok 2008 Index 2009/2008 Počáteční stav k celkem, vč. půjčky MUFIS 4 384, ,4 123,89 Tvorba bilančních zdrojů 2 283, ,3 122,02 Dotace na krytí kurzových ztrát 0,0 500,0 x Dotace ze SR 147,7 0,0 x Odprodané,postoupené a zaplacené pohledávky 0,0 0,0 x Splátky půjček 393,1 516,0 76,18 Příjmy celkem 2 824, ,3 97,81 GIS Zelená úsporám příjem z prodeje povolenek ,8 0,0 x Příjmy vč. GIS celkem ,0 x x Zdroje celkem (v roce 2009 vč. GIS) , ,7 315,15 Použití bilančních zdrojů transfery 1 111, ,9 67,06 v tom: výplata mimořádné dotace na krytí 0,0 500,0 x kurzových ztrát FS půjčky 96,7 98,7 97,87 GIS 3,3 0,0 x příspěvek na úhradu úroků z kom.úvěru 1,2 1,5 80,0 Celkem 1 213, ,1 68,09 Náklady kanceláře fondu (včetně úroků a splátek z MUFIS) 603,0 283,8 212,47 z toho úroky z úvěru MUFIS 7,4 8,7 85,06 z toho splátka MUFIS 50,0 50,0 100,0 Výdaje celkem 1 816, ,9 88,94 Limit výdajů dle Usnesení vlády č. 970 č. 628 ze dne , ,8 x 2007 pro rok 2008, pro rok 2009UV 736 ze dne Rozdíl výdajů a limitu dle usnesení vlády 202, ,9 x Saldo příjmů a výdajů ,0 845,4 x Státní pokladniční poukázky 0,0 0,0 x Rozdíl zdrojů a výdajů celkem , ,8 420,49 Zůstatek finančních prostředků , ,8 420,49 Finanční prostředky na účtech termínovaných vkladů a běžných účtech u komerčních bank činí ,7 mil. Kč. Disponibilní zůstatek finančních prostředků vykazuje fond ve výši ,8 mil. Kč. Rozdíl mezi zůstatkem finančních prostředků uvedených v rozvaze a zůstatkem vykazovaným v bodě 1.3 této zprávy v celkové výši 54,9 mil. Kč tvoří neuhrazené dodavatelské faktury ve výši 23,5 mil. Kč, nevyplacené mzdy v celkové výši 12,6 mil. Kč, odvody z mezd včetně daní 9,8 mil. Kč a ostatní závazky fondu ve výši 9 mil. Kč. 8 / 61

9 Z celkového objemu nasmlouvaných finančních prostředků bylo k skutečně realizováno: na finanční podporu formou transferů (dotace) 1 116,3 mil. Kč (z toho 626,9 mil. Kč na národní programy v tom 1,2 mil. Kč příspěvek na úhradu úroků z komerčního úvěru, 129,4 mil. Kč ISPA/FS, 21,5 mil. Kč OPI, 335,2 mil. Kč OPŽP a 3,3 mil. Kč GIS) na finanční podporu formou půjčky 96,7 mil. Kč (z toho národní programy 6,8 mil. Kč, ISPA/FS 60,9 mil. Kč, OPI 7,9 mil. Kč a OPŽP 21,1 mil. Kč). celkem mil. Kč. Za rok 2009 byla ministrem podepsána Rozhodnutí v celkovém objemu mil. Kč, z toho pro rok 2009 ve výši 1 310,9 mil.kč. Důležitým úkolem zůstává udržení výše závazků fondu (rozhodnutí ministra a smlouvy o podpoře) v takové úrovni, která nebude ohrožovat likviditu fondu a umožňuje plynule financovat stávající závazky. 1.4 PŘÍJMY Příjmová část rozpočtu byla ke dni splněna na 138,6 %. Tento příznivý vývoj je způsoben výběrem poplatků na podporu sběru, zpracování, využití a odstranění vybraných autovraků, který nebyl pro rok 2009 rozpočtován neboť jeho výběr nebyl v době sestavování rozpočtu vyjasněn. Ze stejných důvodů nebyl rozpočtován příjem fondu z dotací ze státního rozpočtu na úhradu části technické asistence programů EU. Ve srovnání s rokem 2008, byl na účet fondu připsán nižší objem vybraných poplatků za znečištění životního prostředí. Na celkových příjmech fondu se k podílely příjmy z poplatků za znečištění životního prostředí (bez autovraků) částkou 1 365,8 mil. Kč, což znamená proti roku 2008 kdy činily 1 605,5 mil. Kč, pokles o 239,7 mil. Kč. Na pokles příjmů z poplatků měl nemalý vliv celkový ekonomický propad národního hospodářství. Příjmy z pokut a finančních postihů dosáhly v roce 2009 výše 67,9 mil. Kč. U ostatních, nedaňových příjmů, kde největší položku tvoří splátky půjček, byly rozpočtované částky v průběhu roku 2009 plynule plněny. Objem splátek z již poskytnutých půjček k činil 393,1 mil. Kč, tj. 13,9 % z celkových příjmů (bez příjmů z GIS). Také u splátek půjček je zřetelný snižující se podíl na příjmech fondu. Meziroční pokles z tohoto příjmu oproti roku 2008, který činí 122,9 mil. Kč, je způsoben zaměřením fondu v posledních letech na přednostní poskytování dotací. Úroky z vkladů a běžného účtu fondu dosáhly výše 122 mil. Kč, tj. 4,3 %. Značně vyšší než plánovaný stav úroků byl způsoben pomalejším financováním programů OPŽP a GIS než bylo předpokládáno, a tím i vyššími zůstatky finančních prostředků na účtech fondu. Úroky z půjček činily 22,6 mil. Kč, tj. 0,8 %, příjmy z finančního vypořádání dotací vratky dotací dosáhly výše 30,7 mil. Kč, tj. 1,1 %, vratky půjček za roky předchozí dosáhly výše 3,9 mil. Kč, ostatní nedaňové příjmy 0,5 mil. Kč, dotace ze SR na úhradu části technické asistence 147,7 mil. Kč, tj. 5,2 % z celkových příjmů fondu bez započítání příjmů z prodeje emisních povolenek (GIS). 9 / 61

10 1.4.1 Struktura plnění příjmové části rozpočtu za rok 2009 Rozpočtová položka Rozpočet 2009 [mil. Kč] Příjmy z poplatků a pokut podle složek ŽP Příjmy k [mil. Kč] Plnění [%] Rozdíl [mil. Kč] Odpadní voda 350,0 188,3 53,8 161,7 Podzemní voda 360,0 391,9 108,9 31,9 Ovzduší 440,0 365,0 83,0 75,0 Odpady 120,0 74,5 62,1 45,5 Obaly 18,0 17,0 94,4 1,0 Autovraky 0,0 670,0 x 670,0 Příroda 290,0 329,1 113,5 39,1 Pokuty a finanční postihy 0,0 67,9 x 67,9 Celkem 1 578, ,7 133,3 525,7 Úroky z vkladů 20,0 122,0 610,0 102,0 Úroky z půjček 20,0 22,6 113,0 2,6 Splátky půjček (bez vratek půjček) 420,0 393,1 93,6 26,9 Příjmy z finančního vypořádání 0,0 30,7 x 30,7 Vratky půjček za roky předchozí 0,0 3,9 x 3,9 Ostatní příjmy 0,0 0,5 x 0,5 Dotace ze SR (TA) 0,0 147,7 147,7 Prodané a zaplacené pohledávky 0,0 0,0 x 0,0 Celkem SFŽP 2 038, ,2 138,6 786,2 Zelená úsporám (GIS) ,8 příjem z prodeje emisních povolenek Celkem ,0 Finanční prostředky fond zhodnotil jejich uložením na termínované vklady u komerčních peněžních ústavů, vybraných správcem fondu. Celkové úroky z termínovaných vkladů a ostatní výnosy dosáhly k hodnoty 107 mil. Kč, úroky z běžných účtů 15 mil. Kč. Takto získané prostředky byly použity na financování nákladů kanceláře fondu. Rozbor příjmů k dle měsíců zobrazuje tabulka v příloze č / 61

11 Struktura příjmů fondu k Vývoj příjmů z poplatků v roce 2009 u vybraných složek životního prostředí ve vztahu k rozpočtu roku 2009 a v porovnání ke skutečnosti let 2008 a 2007 znázorňují níže uvedené grafy. Vývoj příjmů z poplatků ve složce odpadní voda Příjem z poplatků za vypouštění odpadních vod do vod povrchových se proti roku 2008, kdy bylo na účet fondu připsáno 240,7 mil. Kč, opět snížil a to o 52,4 mil. Kč na částku 188,3 mil. Kč, což představuje výrazný meziroční propad o 21,7 %. Tímto se výběr poplatků propadl na absolutně nejnižší úroveň za poslední čtyři roky. Tento propad je jednak způsoben zvýšením kvality čištění vypouštěných vod a investic do ČOV a z části i možnou účelovou manipulací znečišťovatelů s jimi vypouštěnou vodou, která je namátkově kontrolována kontrolními laboratořemi a měřícími skupinami. Dalším důvodem je též celkové snížení průmyslové výroby v důsledku celosvětové hospodářské krize. Řada subjektů dále 11 / 61

12 využívá zákonné možnosti odkladu platby poplatků z důvodu výše uvedených investic do ČOV, kdy je stávající právní úprava relativně velice benevolentní a připouští dokonce odpustit tyto odložené poplatky zcela. Pro rok 2010 lze v této oblasti opět očekávat sestupný trend zapříčiněný zejména budováním a intenzifikací stávajících ČOV a zachování současné legislativy (zejm. vodní zákon), která nereaguje na současné technologické možnosti čištění odpadních vod. Vývoj příjmů z poplatků ve složce podzemní voda Jak vyplývá z grafu, dlouhodobě klesající trend meziročního vývoje výběru poplatků za odebrané množství podzemní vody se podařilo v roce 2008 zastavit a v roce 2009 tento příjem mírně navýšit. Oproti roku 2008, kdy bylo vybráno 382 mil. Kč, bylo v roce 2009 vybráno 391,9 mil. Kč, což je nárůst o 9,9 mil. Kč resp. o více než 2,5 %. Tohoto výsledku bylo dosaženo zejména díky trvale intenzivní kontrolní činnosti prováděné fondem v úzké součinnosti s ČIŽP a to i přesto, že došlo k dalšímu poklesu množství odebíraných vod, a to jednak z důvodu úsporných opatření na straně odběratelů a jednak v důsledku poklesu průmyslové i zemědělské výroby v ČR. V souvislosti se zvýšenou kontrolní činností došlo rovněž k mírnému nárůstu počtu povolení zpoplatněných odběrů podzemních vod. V roce 2010 lze při zachování stávající intenzity kontrol očekávat setrvalý stav příjmů z poplatků, přičemž pozitivní změnu může přinést až novela vodního zákona od roku 2011 v případě, že tato bude obsahovat všechny podstatné připomínky fondu, zejména narovnání cen mezi zpoplatněním odběrů podzemních a povrchových vod. 12 / 61

13 Vývoj příjmů z poplatků ve složce ovzduší Výběr poplatků za znečištění ovzduší dosáhl v roce 2009 výše 364,9 mil. Kč, což znamená ve srovnání s předcházejícími lety i rokem 2008, kdy výběr činil 542,7 mil. Kč značný propad ve výši 177,8 mil. Kč, resp. o 32,7 %. S ohledem na finanční prostředky vkládané do akcí na ochranu ovzduší se však v této oblasti předpokládal spíše jen pozvolný a nikoliv třetinový pokles příjmů. Příčinou poklesu výběru poplatků je především propad průmyslové výroby. Pokud nebude novelizován zákon o ovzduší lze v příštích letech jen těžko očekávat změnu v současném trendu. 13 / 61

14 Vývoj příjmů z poplatků ve složce odpady Odpady Provozovatelé skládek a společnosti, které nakládají s odpady plně využívají možnosti dané zákonem k tomu, aby se vyhnuly povinnosti platit rizikový poplatek, který je příjmem fondu, a to např. využíváním nebezpečných odpadů na technické zabezpečení skládek, převodem odpadů z kategorie nebezpečný odpad do kategorie ostatní, získáním osvědčení o vyloučení nebezpečných vlastností odpadů a zejména deklarovaným zpracováním odpadu na výrobek. Na tyto operace, které nejsou skutečnou recyklací a úpravou odpadů, ale jsou cestou k úniku poplatků, se v roce 2009 zaměřil kontrolní tým fondu a zjistil závažné nedostatky, které souhrnně znamenají za roky hypotetický únik finančních prostředků ve výši Kč a zejména znamenají výrazné ohrožení životního prostředí, protože odpady, u kterých nebyly odstraněny nebezpečné vlastnosti se ve formě výrobků a po nedokonalých úpravách dostávají nejen na skládky ostatních odpadů, ale i do životního prostředí. Podle zjištění a kvalifikovaného odhadu na základě fondem provedených kontrol v roce 2009 se jen za období let jedná o tun nebezpečných odpadů (a toto číslo je pouze bez Osvědčení o vyloučení nebezpečných vlastností). Celková hmotnost nebezpečného odpadu, který se někam podařilo umístit bude ještě vyšší. Neustále dochází k poklesu v úhradě rizikové složky poplatku za ukládání nebezpečného odpadu, který se zvětšuje úměrně zvyšování sazby rizikového poplatku stanovené zákonem. Výsledek kontrolní činnosti fondu ukazuje, že zvyšování poplatku, bez důsledné a celoplošné kontroly nakládání s odpady je kontraproduktivní. V roce 2009 byl výběr poplatků v této složce 74,5 mil. Kč oproti 105 mil. Kč v roce Pokud bude schválena tzv. euronovela zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a zejména nově připravovaný zákon o odpadech v dikci, kterou navrhuje fond, měl by se propad příjmů z poplatků za ukládání nebezpečných odpadů zastavit. Obaly Výběr poplatku se v této složce vyvíjel dle očekávání souvisejícího s vývojem hospodářské a finanční krize a dosáhl výše 17 mil. Kč, což je pokles o 7,1 % oproti roku / 61

15 Vývoj příjmů z poplatků - autovraky V roce 2009 byl nově zaveden poplatek za převody a registraci automobilů, které nesplňují současné normy ochrany ovzduší. Podle zákona byly příjmy z tohoto poplatku účelově vázány na ekologické zpracování vozidel s ukončenou životností (obecně nazývané autovraky). Příjmy v roce 2009 jsou 670 mil. Kč. V roce 2010 předpokládáme pokles příjmů částečně proto, že trh s ojetými vozidly se stabilizoval a starší vozidla nesplňující stanovené normy budou postupně ubývat. 15 / 61

16 Vývoj příjmů z poplatků ve složce příroda Příroda příjmy v této složce životního prostředí dosáhly výše 329,1 mil. Kč, což je oproti roku 2008 o 12,3 mil. Kč více. Rozhodujícími příjmy v této kategorii jsou poplatky za dočasné i trvalé odnětí zemědělské i lesní půdy. Vývoj příjmů z poplatků celkem Příjmy z poplatků za znečištění životního prostředí celkem se po celý rok pohybovaly s výjimkou příjmů z odpadních vod, odpadů a ovzduší na úrovni rozpočtovaných hodnot. Celkový rozpočet roku 2009 u poplatků za znečištění životního prostředí ve výši mil. Kč byl splněn na 133,3 %, tj. ve výši 2 103,6 mil. Kč. Celkově příznivého stavu příjmů v roce 2009 bylo dosaženo zejména z důvodů nerozpočtovaného příjmu v kapitole autovraky a aktivní kontrolní činností fondu. 16 / 61

17 1.4.2 Vývoj hodnoty příjmů fondu v období od roku 1992 do Rok Poplatky a ostatní příjmy [mil. Kč] Splátky půjček [mil. Kč] POO [mil. Kč] Příjmy celkem [mil. Kč] ,5 0,0 0, , ,4 40,2 0, , ,6 201, , , ,5 317, , , ,3 516, , , ,0 738, , , , ,0 0, , , ,0 0, , , ,5 0, , , ,1 0, , , ,3 0, , , ,3 0, , ,2 979,2 0, , ,2 850,5 0, , ,6 752,9 0, , ,3 638,1 0, , ,3 516,0 0, , ,1 393,1 0, ,2 Pozn.: Příjmy v letech 2003 a 2004 jsou uvedeny bez úvěru MUFIS v celkové výši 500 mil. Kč, v roce 2008 bez dotace na krytí kurzových ztrát ISPA/FS ve výši 500 mil. Kč, v roce 2009 bez příjmů programu GIS ve výši ,8 mil. Kč Struktura plnění rozpočtové položky přijaté splátky půjček k Složka ŽP Rozpočet 2009 [mil. Kč] Skutečné příjmy za [mil. Kč] Plnění [%] Saldo příjmů [mil. Kč] Vratky půjček za roky předchozí [mil. Kč] Splátky vč. vratek půjček [mil. Kč] Voda 320,0 309,1 96,6 10,9 3,9 313,0 Příroda 0,5 0,4 80,0 0,1 0,0 0,4 Ovzduší 69,5 59,1 85,0 10,4 0,0 59,1 Odpady 30,0 24,5 81,7 5,5 0,0 24,5 Celkem 420,0 393,1 93,6 26,9 3,9 397,0 17 / 61

18 1.4.4 Skladba příjmů a výdajů podle složek životního prostředí, saldo realizovaných příjmů a výdajů k Skutečné příjmy [mil. Kč] Podíl [%] Skutečné výdaje [mil. Kč] Podíl [%] Saldo [mil. Kč] Ochrana vod 949,6 33,6 540,8 29,8 408,8 Ochrana ovzduší 447,5 15,8 353,3 19,5 94,2 Freony 0,2 0,0 7,3 0,4 7,1 Ochrana přírody 340,8 12,1 184,8 10,2 156,0 Odpady včetně obalů 140,0 5,0 123,5 6,8 16,5 Autovraky 670,0 23,7 0,0 0,0 670,0 KF+ostatní 276,1 9,8 545,6 30,1 269,5 Splátka MUFIS x x 50,0 2,8 x Úroky z úvěru MUFIS x x 7,4 0,4 x Celkem SFŽP 2 824,2 100, ,7 100, ,5 GIS ,8 3,3 Celkem SFŽP včetně GIS , ,0 * Rozdíl mezi čerpáním kanceláře fondu uvedeným ve Výkazu o tvorbě a použití (viz příloha č.1) a skutečným čerpáním kanceláře fondu je zapříčiněn meziročním saldem pohledávek a závazků kanceláře fondu (proplacení zálohových faktur atd.). Saldo realizovaných příjmů a výdajů členěných dle složek životního prostředí mil. Kč příjmy výdaje saldo voda ovzduší freony příroda odpady vč. obalů autovraky KF vč. MUFIS 18 / 61

19 1.5 VÝDAJE Celkové realizované finanční výdaje k Celkové finanční výdaje dosáhly k výše mil. Kč, z toho 3,3 mil. Kč činí úhrady programu GIS Zelená úsporám. Smluvní akce (NP, ISPA/FS, OPI, OPŽP, bez GIS) byly k profinancovány v celkové výši 1 209,7 mil. Kč. Z toho 8 % poskytnutého objemu finančních prostředků tvořily výdaje na smluvní akce návratné formy podpory půjčky, v hodnotě 96,7 mil. Kč. Požadavky na transfery (dotace) převažovaly a byly realizovány ve výši mil. Kč, tj. 92 % smluvní podpory. Z toho realizovaný příspěvek na úhradu úroků z komerčního úvěru činil 1,5 mil. Kč. Rozhodující podíl (44,7 %) ve skladbě celkových finančních výdajů na smluvní akce dosáhly k výdaje na realizaci akcí ochrany vod 540,8 mil. Kč Limit výdajů dle usnesení vlády Počínaje rokem 2004 je fondu pro každý rok stanoven limit výdajů. Dle Usnesení vlády č. 736 ze dne činil vládou schválený závazný objem výdajů pro rok mil. Kč. Stav výdajového limitu k Limit výdajů pro rok 2009 [mil. Kč] Skutečné výdaje rok 2009 [mil. Kč] Rozdíl [mil. Kč] Výdajový limit nebyl dočerpán, neboť financování akcí Operačního programu Životní prostředí se zpozdilo Finanční výdaje k podle složek životního prostředí Skladba finančních výdajů fondu k , na smluvní akce podle složek životního prostředí a podle forem podpory je dokumentována následujícím grafickým znázorněním a tabulkou. Finanční výdaje na smluvní akce podle složek životního prostředí k mil. Kč ,7 dotace půjčka ,5 0,8 0,0 0,0 0,7 0,0 445,6 355,8 7,3 184,8 122,8 895,1 3,3 voda ovzduší freony příroda odpady CELKEM GIS 19 / 61

20 Realizované finanční výdaje k skladba výdajů podle složek životního prostředí Transfery (dotace) [mil. Kč] Podíl [%] Půjčka [mil. Kč] Podíl [%] Výdaje celkem [mil. Kč] Podíl [%] Voda celkem 445,6 39,9 95,2 98,4 540,8 44,6 z toho NP 230,4 20,6 6,3 6,5 236,7 19,5 z toho FS 90,4 8,1 60,9 63,0 151,3 12,5 z toho OPI 14,0 1,3 7,9 8,2 21,9 1,8 z toho OPŽP 110,8 9,9 20,1 20,8 130,9 10,8 Příroda celkem 184,8 16,6 0,0 0,0 184,8 15,2 z toho NP 149,6 13,4 0,0 0,0 149,6 12,3 z toho OPI 1,0 0,1 0,0 0,0 1,0 0,1 z toho OPŽP 34,2 3,1 0,0 0,0 34,2 2,8 Ovzduší celkem 355,8 31,9 0,8 0,8 356,6 29,4 z toho NP 235,0 21,1 0,5 0,5 235,5 19,4 z toho OPI 2,8 0,3 0,0 0,0 2,8 0,2 z toho OPŽP 114,7 10,3 0,3 0,3 115,0 9,5 z toho GIS 3,3 0,3 0,0 0,0 3,3 0,3 Freony 7,3 0,7 0,0 0,0 7,3 0,6 Odpady 122,8 11,0 0,7 0,7 123,5 10,2 z toho NP 4,6 0,4 0,0 0,0 4,6 0,4 z toho FS 39,0 3,5 0,0 0,0 39,0 3,2 z toho OPI 3,7 0,3 0,0 0,0 3,7 0,3 OPŽP 75,5 6,8 0,7 0,7 76,2 6,3 Celkem 1 116,3 100,0 96,7 100, ,0 100,0 z toho: NP 626,9 56,2 6,8 7,0 633,7 52,2 FS 129,4 11,6 60,9 63,0 190,3 15,7 OPI 21,5 1,9 7,9 8,2 29,4 2,4 OPŽP 335,2 30,0 21,1 21,8 356,3 29,4 GIS 3,3 0,3 0,0 0,0 3,3 0,3 Pozn.: Tabulka neobsahuje náklady kanceláře fondu a úvěru MUFIS. Ve výše uvedené tabulce jsou v části dotace zahrnuty i příspěvky na úhradu úroků z komerčního úvěru ve výši 1,2 mil. Kč, a to ve složce ochrana vody. Detailní struktura výdajů dle složek životního prostředí a typů podpory je uvedena v příloze č Realizovaná finanční podpora akcí členěná dle krajů, dále struktury podpory a složek životního prostředí k Nejvyšší objem finančních prostředků v členění dle krajů a složek životního prostředí byl k z finančních prostředků fondu realizován do kraje Jihomoravského ve výši 233,6 mil. Kč, druhá nejvyšší realizovaná podpora byla směřována do kraje Středočeského 164,4 mil. Kč a následuje kraj Olomoucký se 109,8 mil. Kč. Skutečné výdaje dokumentující skladbu finančních podpor z hlediska krajového členění výdajů fondu obsahuje následující tabulka a graf. 20 / 61

21 Realizovaná finanční podpora akcí podle krajů struktura podpory, podíl půjček na podpoře Kraj Dotace [mil. Kč] Podíl [%] Půjčka [mil. Kč] Podíl [%] Podpora celkem [mil. Kč] Podíl [%] Podíl půjček [%] Hl. m. Praha 75,6 6,8 0,0 0,0 75,6 6,2 0,0 Jihočeský 74,9 6,7 0,0 0,0 74,9 6,2 0,0 Jihomoravský 215,9 19,4 17,7 18,3 233,6 19,3 1,5 Karlovarský 20,9 1,9 0,0 0,0 20,9 1,7 0,0 Královéhradecký 77,8 7,0 0,0 0,0 77,8 6,4 0,0 Liberecký 41,2 3,7 0,2 0,2 41,4 3,4 0,0 Moravskoslezský 88,6 8,0 0,0 0,0 88,6 7,3 0,0 Olomoucký 99,8 9,0 10,0 10,3 109,8 9,1 0,8 Pardubický 38,8 3,5 18,0 18,6 56,8 4,7 1,5 Plzeňský 68,6 6,2 0,3 0,3 68,9 5,7 0,0 Středočeský 137,7 12,4 26,7 27,6 164,4 13,6 2,2 Ústecký 53,9 4,8 0,0 0,0 53,9 4,5 0,0 Vysočina 69,5 6,2 17,5 18,1 87,0 7,2 1,4 Zlínský 49,8 4,5 6,3 6,5 56,1 4,6 0,5 Celkem 1 113,0 100,0 96,7 100, ,7 100,0 8,0 Realizovaná finanční podpora podle krajů rok 2009 mil. Kč dotace půjčka Praha Jihočeský Jihomoravský Karlovarský Královéhradecký Liberecký Moravskoslezský Olomoucký Pardubický Plzeňský Středočeský Ústecký Vysočina Zlínský Realizovaná finanční podpora akcí k , členěná dle složek životního prostředí na investiční a neinvestiční Rozhodující realizovaná finanční podpora, ve výši 1 129,1 mil. Kč tj. 93,3 % celkových výdajů na smluvní akce, byla k směřována do akcí investičního charakteru. Z toho bylo formou transferu (dotace) poskytnuto 1 032,6 mil. Kč, formou půjčky 96,5 mil. Kč. Nejvyšší investiční výdaje směřovaly do složky životního prostředí ochrana vod, ve výši 420,5 mil. Kč. Investiční výdaje na program ISPA/FS činily 190,3 mil. Kč, na program OPI 29,4 mil. Kč a na program OPŽP 328,5 mil. Kč. 21 / 61

22 V oblasti neinvestiční byla poskytnuta celková finanční podpora ve výši 80,6 mil. Kč. Formou transferu (dotace) 80,4 mil. Kč, formou půjčky byly v této oblasti poskytnuty finanční prostředky v rámci programu OPŽP ve výši 162,2 tis. Kč. Nejvíce finančních prostředků na akce neinvestičního charakteru tzn. 50,2 mil. Kč směřovalo do složky životního prostředí příroda a technologie (viz příloha č. 4) Realizovaná finanční podpora akcí k , členěná dle složek životního prostředí a typu subjektu Nejvyšší objem finančních prostředků fondu v členění dle typu subjektu, byl k poskytnut obcím a městům, a to ve výši 535,5 mil. Kč (tj. 44,2 %) z celkem poskytnutých finančních prostředků. Následuje obyvatelstvo s 234,1 mil. Kč (tj.19,3 %) a podnikatelské subjekty-právnické osoby s 200,5 mil. Kč (tj. 16,6 %) z celkem poskytnutých finančních prostředků (viz příloha č. 5) Výdaje kanceláře fondu Výdaje spojené s činností kanceláře fondu k činily 545,6 mil. Kč, jejich součástí jsou výdaje na administraci programů EU a GIS, které jsou fondu částečně hrazeny formou dotace ze státního rozpočtu a jsou součástí příjmů fondu. V roce 2009 fond obdržel dotaci na úhradu administrace 147,7 mil. Kč. Předpokládáme, v příštím období budeme za administraci projektů EU minulých období čerpat další dotaci ve výši cca 75 mil. Kč a dále pak dotaci za část TA GIS Zelená úsporám, které byly čerpány ve výši cca 120 mil. Kč. Výdaje kanceláře fondu zahrnují rovněž výdaje dle zákona č. 254/2001 Sb. vodní zákon, které v roce 2009 dosáhly výše 8,4 mil. Kč. Zdroje krytí těchto výdajů tvoří mimo jiné finanční aktivity fondu, vedoucí ke zhodnocení finančních prostředků fondu formou krátkodobých termínovaných vkladů u bank. Výnosy z depozitních operací již nejsou jediným zdrojem krytí výdajů kanceláře fondu. Proto jsou ke krytí nákladů spojených s činností kanceláře fondu využívány také úroky z půjček poskytnutých fondem, úroky z prodlení a sankce, příjmy z technické asistence, popř. další příjmy. PERSONÁLNÍ ÚDAJE 1. Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví stav k Věková skupina Muži Ženy Celkem [%] do 20 let let let let let let a více Celkem [%] / 61

23 2. Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví stav k Dosažené vzdělání Muži Ženy Celkem [%] H střední odborné + výuční list (VL) J střední odborné bez maturity a VL K střední všeobecné L střední odborné maturita + VL M střední odborné maturita N vyšší odborné R bakalářské T vysokoškolské V doktorandské Celkem Celkový údaj o průměrných platech k Průměrný hrubý měsíční plat dle platových výměrů Průměrný hrubý měsíční plat vyplacený Kč Kč 4. Celkový údaj o vzniku a skončení pracovních poměrů zaměstnanců v roce 2009 Změny Muži Ženy Celkem Fluktuace Nástupy ,9 Výstupy ,2 Celkový počet zaměstnanců Muži Ženy Celkem Stav k Stav k Trvání pracovního poměru zaměstnanců stav k Trvání pracovního poměru v organizaci k Počet [%] Do 5 let Do 10 let Do 15 let 28 7 Do 20 let 12 3 Nad 20 let 0 0 Celkem Jazykové znalosti zaměstnanců Jazyk Počet [%] Anglický jazyk Španělský jazyk 4 3 Německý jazyk 1 1 Francouzský jazyk 3 2 Italský jazyk 1 1 Celkem 151* 100 * Celkem 34 % z celkového počtu 410 zaměstnanců 23 / 61

24 7. Odborné kurzy a semináře Semináře kurzy Osoba/seminář/kurz Průměrný počet školících dnů na jednoho zaměstnance Vzdělávání zaměstnanců v oblastech prezentačních, 182 9,4 komunikačních a manažerských dovedností Počítačová školení zaměstnanců 15 2,3 Odborné školení zaměstnanců 566 2,9 Celkem 763 4,9 MZDOVÉ PROSTŘEDKY Plánovaný objem mzdových prostředků pro rok 2009 včetně ostatních osobních nákladů (OON) ve výši tis. Kč byl dodržen. OON činily tis. Kč. Plán [tis. Kč] Skutečnost [tis. Kč] Mzdové prostředky bez OON ,6 OON ,5 Mzdové prostředky celkem včetně OON ,1 MAJETEK FONDU Fond je právnickou osobou. Správcem fondu je Ministerstvo životního prostředí. Při hospodaření s majetkem je postupováno podle zákona 219/2000 Sb. o nakládání s majetkem České republiky. Fond hospodaří s majetkem ,43 Kč z toho: IM investiční majetek ( hmotný i nehmotný) Název účtu Číslo účtu Stav k [Kč] Software ,18 Stroje, přístroje, zařízení ,99 Dopravní prostředky ,70 IT hardware, notebooky ,25 Technické zhodnocení OE ,85 Celkem ,97 DM drobný majetek ( hmotný i nehmotný) Název účtu Číslo účtu Stav k [Kč] Software ostatní ,96 Software duševní vlastnictví ,00 DHM stroje, přístroje ,48 DHM OE ,70 Drobný nehm. majetek OE ,00 Celkem ,14 Budovy, stavby, pozemky Název účtu Číslo účtu Stav k [Kč] Budovy, stavby , ,32 Pozemky ,00 Celkem ,32 24 / 61

25 Veškerý majetek fond využívá ke své činnosti. Fond je vlastníkem nemovitosti, nejsou zde žádné skutečnosti spojené s věcnými břemeny spojenými s nemovitostí ani převody vlastnictví. Všechny údaje o majetku jsou čerpány z dokončené fyzické inventury pro rok 2009 a stavy majetku jsou uvedeny k Fond majetek neodepisuje. ZAHRANIČNÍ SLUŽEBNÍ CESTY Výdaje na zahraniční služební cesty činily za rok 2009 částku ,81 Kč. Většina cest byla realizována v rámci zemí Evropské unie za účelem pracovních jednání nebo seznámení se s různými oblastmi týkajících se zkvalitňování životního prostředí. Tyto služební cesty vedly ke získání potřebných informací a praktických zkušeností systému řízení strukturálních fondů EU a možnost uplatnění získaných poznatků v rámci implementace strukturálních fondů v rámci nového plánovacího období Dále byl v rámci zahraničních služebních cest realizován zahraniční jazykový kurz ve Velké Britanii. Značná část výdajů zahraničních služebních cest byla vydána na náhradu zvýšených životních nákladů zaměstnankyně fondu J. Polákové, která pracuje v Bruselu jako národní odborník Komise Evropských společenství MUFIS Usnesením vlády České republiky č. 617 ze dne 23. června 2003, vláda schválila využití finančních prostředků ze zdrojů Housing Guaranty Programu (spravovaných Municipální finanční společností a.s.) až do výše 500 mil. Kč za úrokovou sazbu 2,5 % p.a. na finanční podporu projektů přispívajících k ochraně a zlepšování životního prostředí v České republice. Tyto prostředky fond použil výhradně na financování půjček žadatelům. K datu byla smluvní výše úvěru vyčerpána. Jistina půjčky je splácena čtvrtletně, počínaje , po 12,5 mil. Kč. Poslední splátka jistiny je stanovena na Přehled splácení úvěru MUFIS Období Splacená jistina [Kč] Splacený úrok [Kč] rok ,29 rok ,51 rok , ,86 rok , ,82 rok , ,74 rok , ,17 rok , ,50 Celkem k , ,89 25 / 61

26 1.5.9 Finanční výdaje roku 2009 podnikatelským subjektům v členění podle CZ NACE v Kč Kód Název Složka ŽP Dotace [Kč] Půjčka [Kč] Celkem [Kč] 01 Rostlinná a živočišná výroba, myslivost ,1 0, ,1 a související činnosti z toho OPŽP ,1 0, ,1 Rostlinná a živočišná výroba, myslivost ,1 0, ,1 a související činnosti z toho OPŽP ,1 0, ,1 02 Lesnictví a těžba dřeva ,2 0, ,2 z toho OPŽP ,2 0, ,2 03 Rybolov a akvakultura ,2 0, ,2 z toho OPŽP ,2 0, ,2 Rybolov a akvakultura ,6 0, ,6 z toho OPŽP ,6 0, ,6 35 Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla ,5 0, ,5 a klimat. vzduchu z toho OPŽP ,5 0, ,5 Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla ,0 0, ,0 a klimat. vzduchu z toho OPI ,0 0, ,0 Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla ,2 0, ,2 a klimat. vzduchu z toho OPŽP ,2 0, ,2 36 Shromažďování, úprava a rozvod vody ,4 0, ,4 z toho ISPA ,0 0, ,0 z toho OPŽP ,4 0, ,4 Shromažďování, úprava a rozvod vody ,7 0, ,7 z toho OPŽP ,7 0, ,7 37 Činnosti související s odpadními vodami , , ,0 z toho ISPA , , ,0 z toho OPI ,0 0, ,0 z toho OPŽP ,0 0, ,0 Činnosti související s odpadními vodami ,0 0, ,0 z toho OPŽP ,0 0, ,0 38 Shromažďování, sběr a odstraňování ,3 0, ,3 odpadů, úprava k dal. použití z toho OPŽP ,3 0, ,3 z toho OPI ,0 0, ,0 Shromažďování, sběr a odstraňování ,0 0, ,0 odpadů, úprava k dal. použití Shromažďování, sběr a odstraňování ,0 0, ,0 odpadů, úprava k dal. použití 39 Sanace a jiné činnosti související s odpady ,0 0, ,0 z toho OPI ,0 0, ,0 43 Specializované stavební činnosti ,2 0, ,2 z toho OPŽP ,2 0, ,2 81 Činnosti související se stavbami ,6 0, ,6 a úpravou krajiny z toho OPŽP ,6 0, ,6 26 / 61

27 Nejvýznamnější příjemci podpory z hlediska uvolněných finančních prostředků fondu za rok Správa Krkonošského národního parku Výkupy pozemků ve zvláště chráněných územích transfer 40 mil. Kč Spalovna a komunální odpady Brno, a.s. Odpadové hospodářství Brno transfer 39 mil. Kč (kofinancování FS) Vodovody a kanalizace Břeclav,a.s. Rekonstrukce a výstavba vodohospodářské infrastruktury transfer 26,3 mil. Kč (kofinancování FS) Statutární město Karviná Karviná, rozšíření kanalizační sítě, Karviná sever (kofinancování ISPA) transfer 23,4 mil. Kč Obec Vilémov Vilémov, kanalizace a ČOV transfer 22,4 mil. Kč Vodovody a kanalizace Pardubice a.s. Labe-Loučná půjčka 18 mil. Kč Vodovody a kanalizace Svazek obcí Třebíč Zajištění kvality pitné vody ve vodárenské soustavě (kofinancování FS) půjčka 17,5 mil. Kč Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav a.s. Mladoboleslavsko půjčka 14 mil.kč Město Týnec nad Sázavou Týnec nad Sázavou, vodohospodářská infrastruktura (kofinancování OPI) transfer 5,3 mil.kč, půjčka 7,9 mil. Kč, xcelkem 13,2 mil. Kč Správa chráněných krajinných oblastí ČR Výkupy pozemků v CHKO Český kras, Kokořínsko, Bílé Karpaty transfer 12,7 mil. Kč 27 / 61

28 2. ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ ÚDAJE ZA OBDOBÍ LET PŘÍJMY PODLE SLOŽEK ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Rok Voda [mil. Kč] Ovzduší [mil. Kč] Odpady [mil. Kč] Příroda [mil. Kč] Ostatní + KF [mil. Kč] Celkem [mil. Kč] ,0 845,8 48,1 208,6 0, , ,2 854,5 358,0 325,8 76, , , ,2 451,8 514,9 75, , , ,8 640,0 375,1 91, , , ,0 323,0 448,3 123, , , ,7 140,2 469,9 335, , , ,5 194,6 470,1 344, , , ,8 191,5 463,0 354, , , ,9 144,0 484,1 282, , , ,6 144,7 355,4 302, , , ,3 232,5 364,4 213, , ,1 966,6 225,3 352,0 110, , ,5 765,2 214,5 302,9 68, , ,5 718,8 281,0 348,0 55, , ,1 668,0 155,0 365,0 49, , ,3 679,8 187,5 342,9 73, , ,6 672,3 177,1 335,7 135, , ,6 447,7 810,0 340,8 276, ,2 Celkem , , , , , ,2 Pozn.: Tabulka neobsahuje: čerpání úvěru MUFIS (rok 2003 čerpáno 335,2 mil.kč čerpáno 164,8 mil.kč) příjem mimořádné dotace v roce 2008 na kurzové rozdíly FS ve výši 500 mil. Kč příjem programu Zelená úsporám (GIS) ve výši ,8 mil. Kč v roce / 61

29 2.2 VÝDAJE PODLE SLOŽEK ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ (mil. Kč) Rok Voda NP ISPA/ FS OPI OPŽP Ovzduší vč. freonů NP OPI OPŽP Odpady NP ISPA/ FS OPI OPŽP Příroda NP OPI OPŽP Ostatní + KF Celkem ,1 0,0 0,0 0,0 509,5 0,0 0,0 12,0 0,0 0,0 0,0 11,4 0,0 0,0 15, , ,4 0,0 0,0 0,0 936,7 0,0 0,0 214,2 0,0 0,0 0,0 45,3 0,0 0,0 25, , ,7 0,0 0,0 0, ,0 0,0 0,0 178,1 0,0 0,0 0,0 144,4 0,0 0,0 40, , ,3 0,0 0,0 0, ,3 0,0 0,0 248,7 0,0 0,0 0,0 87,9 0,0 0,0 38, , ,2 0,0 0,0 0, ,7 0,0 0,0 145,3 0,0 0,0 0,0 232,1 0,0 0,0 41, , ,6 0,0 0,0 0, ,3 0,0 0,0 60,5 0,0 0,0 0,0 139,4 0,0 0,0 68, , ,5 0,0 0,0 0,0 907,7 0,0 0,0 69,9 0,0 0,0 0,0 167,8 0,0 0,0 72, , ,1 0,0 0,0 0, ,9 0,0 0,0 242,6 0,0 0,0 0,0 167,7 0,0 0,0 75, , ,5 0,0 0,0 0, ,1 0,0 0,0 290,8 0,0 0,0 0,0 187,9 0,0 0,0 99, , ,3 0,0 0,0 0, ,8 0,0 0,0 361,7 0,0 0,0 0,0 180,2 0,0 0,0 102, , ,9 10,5 0,0 0, ,2 0,0 0,0 303,2 0,0 0,0 0,0 323,5 0,0 0,0 106, , ,3 11,3 0,0 0, ,3 0,0 0,0 574,2 0,0 0,0 0,0 256,3 0,0 0,0 126, , ,0 29,5 0,0 0, ,9 0,0 0,0 524,4 0,0 0,0 0,0 493,9 0,0 0,0 148, , ,1 135,3 26,1 0,0 675,5 3,2 0,0 247,2 0,0 0,2 0,0 349,5 0,1 0,0 155, , ,7 199,8 226,8 0,0 355,8 46,9 0,0 104,4 0,0 29,8 0,0 264,5 11,5 0,0 156, , ,1 162,3 75,4 0,0 135,7 32,7 0,0 68,3 0,0 63,2 0,0 251,7 18,7 0,0 181, , ,1 620,4 50,4 2,7 179,5 14,6 36,2 30,8 5,9 45,9 31,6 156,2 12,4 10,4 233, , ,7 151,3 21,9 130,9 242,8 2,8 115,0 4,6 39,0 3,7 76,2 149,6 1,0 34,2 553, ,7 Celkem , ,4 400,6 133, ,7 100,2 151, ,9 44,9 142,8 107, ,3 43,7 44, , ,1 Pozn.: Celkové výdaje neobsahují postoupené pohledávky ve výši 0,6 mld Kč a zaplacené splátky MUFIS od roku 2005 ve výši 50 mil. Kč/rok. (včetně spl. MUFIS činí výdaje celkem 57,07+0,25=57,32 mld. Kč). Zaplacené úroky MUFIS jsou obsaženy v rámci KF. 2.3 SKLADBA PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ VE SLOŽCE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ FREONY VČETNĚ SALDA REALIZOVANÝCH PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ V JEDNOTLIVÝCH LETECH Rok Poplatky [tis. Kč] Pokuty [tis. Kč] Splátky půjček [tis. Kč] Vratky [tis. Kč] Příjmy SFŽP celkem [tis. Kč] Výdaje SFŽP [tis. Kč] Saldo [tis. Kč] Celkem / 61