ORJ 40 odbor rozvoje - plnění akcí za rok Plnění dle UR % Čerpání ,59%

Transkript

1 ORJ 40 odbor rozvoje - plnění akcí za rok 2015 Akce Rozpočet schválený Rozpočet upravený Čerpání Plnění dle UR % Popis a stav akce Silnice 1 Rekonstrukce komunikace Otín směr Hrutkov ,59% Realizace rekonstrukce místní komunikace na Otíně proběhla v r , nyní ve zkušebním provozu. Předmětem akce byla rekonstrukce povrchu, mostu přes Řečičku a vybudování dešťové kanalizace. V roce 2016 proběhne kolaudační řízení a předání investice do majetku. 2 Rekonstrukce MK Karlov ,97% Realizace akce ukončena, zkolaudována a předána do majetku. Předmětem akce byla rekonstrukce povrchu místní komunikace mezi RD, odvodnění, parkovací místa, vodovod, kanalizace, VO a přeložka plynovodu. 3 Rekonstrukce ulice U Nemocnice ,96% 4 Rekonstrukce MK Radouňka Šeříková, Perleťová Realizace akce ukončena, zkolaudována a předána do majetku. Předmětem akce byla kompletní rekonstrukce povrchů v ulici U Nemocnice (komunikace, chodníky, parkovací zálivy) včetně rekonstrukce VO a sanace vodovodu ,10% Probíhá majetkoprávní vypořádání a zpracování projektové dokumentace. 5 Okružní křižovatka Vídeňská ,30% 6 Okružní křižovatka Hvězdárna ,00% Realizace akce ukončena. Je dána do zkušebního provozu. V roce 2016 proběhne kolaudační řízení a majetkoprávní vypořádání s JčK a ŘSD. Akce byla spolufinancována s JčK. Investorem akce má být TPS Park, město bude spoluinvestovat. Akce nebyla v r zrealizována a přesouvá se do r z důvodu majetkoprávního vypořádání s ŘSD, JčK, TPS Park, která je v insolvenci a dalšími fyzickými osobami. Vlastní realizace nejdříve v r Obslužná komunikace sběrač B ,75% V roce 2015 předána PD pro vydání stavebního povolení. Odborem OŽP vydáno stavební povolení. Předmětem akce je vybudování obslužné komunikace v areálu Povodí Vltavy pro přístup ke kanalizačnímu sběrači B. 8 Rekonstrukce ulice U Trati Akce byla fyzicky zahájena v závěru roku 2015 z důvodů opakování 3,19% zadávacího řízení (2x), kdy vybraní uchazeči odstoupili od své nabídky. Stavba probíhá, ukončení 4/ Rekonstrukce Václavská - Vídeňská PD V roce 2014 proběhlo výběrové řízení na zhotovitele PD. V současné době se zpracovává PD pro vydání stavebního povolení a dále PD pro zadání a 23,96% provedení stavby 1. etapa (Václavská v úseku s křižovatkou Mlýnská a Vídeňská). 10 Rekonstrukce MK Dolní Skrýchov - PD V roce 2015 pokračuje zpracování PD na celkovou rekonstrukci místní 0,00% komunikace v úseku od zastávky autobusu. Realizace v koordinaci s kabelizací rozvodů NN společnosti E.ON. Stránka 1

2 11 Rekonstrukce mostu U Malíře - PD V roce 2015 probíhalo zpracování PD. Hrazeny výdaje za PD pro stavební 45,71% povolení. Stavební řízení bylo přerušeno z důvodů vypořádání majetkoprávních vztahů s Povodím Vltavy s.p. a dalšími subjekty (FO). 12 Úprava křižovatky Vajgar u 4. ZŠ - PD V roce 2015 proběhlo VŘ na zpracovatele PD. V současné době probíhá 0,00% zpracování PD pro stavební povolení úpravy křižovatky páteřní komunikace na sídlišti Vajgar u areálu 4. ZŠ. 13 Rekonstrukce ulice Bratrská - PD V roce 2015 předána PD pro stavební povolení. Probíhá majetkoprávní vypořádání, aby mohlo být vydáno stavební povolení. Předmětem PD 0,00% rekonstrukce povrchu a výstavby chodníku v ulici Bratrské v úseku od Pražské k parku. 14 Rekonstrukce křižovatky Jáchymova u Alberta vč. autobusové zastávky - PD ,02% Silnice celkem ,04% V roce 2015 proběhlo VŘ na zpracovatele PD. V současné době probíhá její zpracování pro vydání SP a provedení první etapy akce (prodloužení autobusové zastávky). Předmětem kompletní PD je rekonstrukce křižovatky, vybudování přechodu pro chodce a prodloužení autobusové zastávky. Ostatní záležitosti pozemních komunikací 15 Úprava vjezdu do areálu Služeb města ,73% 16 Chodník Dolní Skrýchov ,78% Akce zrealizována, zkolaudována, předána do majetku. Předmětem akce bylo vybudování samostatného vjezdu do areálu SMJH odděleně od vjezdu do areálu ČOV včetně rozdělení provozu uvnitř areálu. Akce zrealizována, zkolaudována, předána do majetku. Předmětem akce byla výstavba chodníku od železničního přejezdu podél silnice do pravobřežní části Dolního Skrýchova. V roce 2016 probíhá majetkoprávní vypořádání. 17 Chodník do Radouňky Akce nebyla v r zrealizována z důvodu nutné koordinace s rekonstrukcí mostu SÚS. V současné době probíhá majetkoprávní vypořádání s EON, tak 12,82% aby mohlo být vydáno stavební povolení. V plánu podání žádosti do SFDI. Výstavba chodníku od železničního přejezdu k lokalitě Na Kopečku podél silnice II/128. Ukončeno. Předmětem byly náklady na provoz parkomatů na nábřeží 18 Provoz parkomatů Nábřeží LS ,70% Ladislava Stehny - splátky obslužného software dle SOD. Akce v roce 2015 zrealizována. Stavba v předčasném užívání. V letošním roce 19 Parkoviště Vajgar trojstředisko ,50% proběhne kolaudační řízení. Předmětem akce bylo rozšíření a propojení parkovacích ploch u objektu trojstřediska. 20 Úprava prostranství u Merkuru Akce v roce 2015 zrealizována. Stavba v předčasném užívání. V letošním roce 90,82% proběhne kolaudační řízení. Předmětem akce byla rekonstrukce povrchu plochy mezi objekty Teplospolu a Merkuru. 21 Parkoviště Hvězdárna u 6. ZŠ V roce 2015 zadáno zpracování PD. V současné době bude doprojektována PD pro stavební povolení a řešeno majetkoprávní vypořádání s vlastníky 5,69% pozemků dotčených stavbou - ÚZSVM, Česká pošta. Předmětem akce je vybudování parkovacích stání na sídlišti Hvězdárna u bočního vjezdu do areálu 6. ZŠ. Stránka 2

3 22 Parkoviště Na Výsluní Akce zrealizována, zkolaudována a předána do majetku. Předmětem akce 99,35% bylo vybudování parkovacích stání v ulici Na Výsluní před napojením na Václavskou. 23 Parkoviště Otín Jitka za prodejnou Akce zrealizována. V roce 2016 probíhá kolaudační řízení. Předmětem akce 99,96% bylo vybudování parkovací plochy za objektem prodejny Jednota. 24 Třebického přístup k 741/II Akce zrealizována, zkolaudována a předána do majetku. Předmětem celková 90,96% úprava a zpevnění plochy u objektů /II. 25 Stavební úpravy parkoviště Na Příkopech ,84% V roce 2015 zpracována PD. Na základě orientačního rozpočtu bylo rozhodnuto o odkladu realizace této akce z důvodu vysokých pořizovacích nákladů oproti předpokladu. Předmětem akce je vestavba myčky pro služební vozidla do podzemního podlaží parkoviště Na Příkopech. V 12/2015 předána a uhrazena PD pro stavební povolení. Předmětem akce je 26 Miřiovského odvodnění MK ,40% odvodnění části ulice Miřiovského u výjezdu z parkovací plochy. Akce nezrealizována z důvodu nedořešených majetkoprávních vztahů s ČD. 27 Zastávka MHD u nádraží ,79% Předmětem akce bude vybudování konečné zastávky MHD před nádražím ČD včetně točny. 28 Zastávky a točny MHD Akce zrealizována, zkolaudována a předána do majetku kromě zastávky Otín - Vilky, kde dosud nemáme kolaudační souhlas (2016). Předmětem vybudování 86,83% nových zastávek MHD a točny Otín, Políkno, Dolní Skrýchov v návaznosti na nové jízdní řády. 29 Akce zrealizována, zkolaudována a předána do majetku. Předmětem akce Demolice kiosku, úprava zastávky a nová ,91% byla demolice stávajícího kiosku, rekonstrukce zastávky a osazení čekárny na čekárna MHD Na Točně zastávce MHD Na Točně. 30 Označníky MHD Akce zrealizována a předána do majetku. Předmětem této akce bylo osazení 60,28% nových statických označníků na všechny zastávky MHD. V r realizovány pouze výdaje spojené s PD a úpravou dočasného 31 Náměstí Míru - úprava východní části na zkušebního dopravního režimu na nám. Míru. Akce zahrnuje kompletní úpravu ,33% pěší zónu východní části náměstí Míru na pěší zónu v souladu se schválenou koncepcí dopravy v klidu. 32 Chodník a zastávky Vídeňská ,59% Akce zrealizována. Předmětem akce bylo vybudování stezky pro chodce a cyklisty podél silnice II/128 u areálu Madety včetně autobusových zastávek. V současné době probíhá kolaudační řízení a majetkoprávní vypořádání. 33 Bezpečnostní osvětlení přechodů Akce zrealizována, zkolaudována a předána do majetku. Předmětem akce bylo vybudování dvou bezpečnostních osvětlení přechodů pro chodce v ul. 49,09% Jarošovská. Do spolufinancování zapojena dotace od JčK ve výši Kč. V roce 2015 z této položky financovány tyto opravy chodníků: ul. Bezručova a 34 Opravy chodníků ,92% u 5. základní školy. 35 Majetkoprávní vypořádání pozemků ,62% Náklady na vypořádání pozemků u akcí z minulých let Stránka 3

4 36 37 Cyklostezka Hvězdárna - Jiráskovo předměstí - PD Cyklostezka Radouňka - Dolní Skrýchov - PD ,00% ,40% V roce 2015 proběhlo VŘ na zhotovitele PD. V současné době probíhá její zpracování. Předmětem akce je stavba cyklostezky od sídliště Hvězdárna do Jiráskova předměstí a do obce Dolní Pěna. Zároveň řešeno majetkově s vlastníky pozemků dotčenou stavbou stezky. V roce 2015 proběhlo VŘ na zpracovatele PD. Do spolufinancování výdajů za PD zapojena dotace od JčK ve výši Kč. U akce se řeší majetkoprávní vztahy s vlastníky pozemků dotčených stavbou stezky. 38 Chodník Dolní Radouň - PD ,71% 39 Parkoviště poliklinika - PD ,00% V roce 2015 zpracována PD pro územní řízení, v roce 2016 se zpracovává PD pro stavební povolení - výstavba dalších úseků chodníků podél silnice v Dolní Radouni V roce 2015 nerealizováno z časových důvodů. V roce 2016 plánováno VŘ na zpracovatele PD. Předmětem PD bude rozšíření parkoviště u křižovatky Václavská - Mlýnská ve spolupráci s Nemocnicí Jindřichův Hradec. 40 Most u Lišného dvora - PD ,00% Pokračování projektové přípravy, nedořešeno vlastnictví pozemků s Lesy ČR 41 Parkoviště Otín Jitka u č.p PD Předmětem akce bylo zpracování PD parkoviště u objektu č.p. 66. Od 0,00% realizace upuštěno, neboť se sídl. Otín bude řešit celé komplexně (parkovací plochy, komunikace, VO, ). 42 Chodník Otín podél silnice II/164 - PD Probíhá zpracování PD výstavby chodníku podél silnice II/164 včetně 0,00% přechodů a cesty kolem nového zahradnictví. 43 V roce 2015 provedeny průzkumné a měřičské práce. V roce 2016 plánována Parkoviště a chodníky Vajgar Řečička ,04% aktualizace PD z roku rekonstrukce chodníků a parkovacích ploch PD podél obslužné komunikace. Ost.záležitosti pozem.komunikací celkem ,44% Pitná voda, odvádění a čištění odpadních vod 44 Buk - ČOV a kanalizace ,00% 45 Děbolín - ČOV a kanalizace ,00% 46 Vodoměry + přípojky ,42% Obnova vodohospodářských sítí Akce realizována v letech V současné době ve zkušebním provozu. Po ukončení a vyhodnocení zkušebního provozu bude zahájeno kolaudační řízení a předání akce do majetku. Na akci přidělena dotace z Mze v roce 2014 ve výši Kč. U akce stále nedořešeny majetkoprávní vztahy. V roce 2016 bude provedena celková revize PD, která je z roku 2008 a bude nutné dokončit vyřešení majetkoprávních vztahů. Po aktualizace PD možno podat dotaci u MZe. Povinná úhrada odboček z hlavního řadu a vodoměrů podle zákona o vodovodech a kanalizacích. Stránka 4

5 Realizace akce v r Akce dokončena v r. 2015, zkolaudována, 47 ČOV - úprava dosazovacích nádrží ,75% předána do majetku. Předmětem akce byla výměna stávajících přelivových hran dosazovacích nádrží na ČOV za ponořené potrubí. 48 Kanalizace a vodovod Pražská Akce zrealizována, zkolaudována a předána do majetku. Předmětem akce 99,75% byla rekonstrukce vodovodu a kanalizace v úseku od Bratrské k Nové. Důvodem akce byl havarijní stav kanalizace. 49 Rekonstrukce sběrače P Akce realizována v r V roce 2016 bude provedeno kolaudační řízení. 99,83% Předmětem akce je rekonstrukce kanalizačního sběrače od ulice Vídeňské k ulici Na Výsluní. 50 Výměna šoupat a poklopů ,14% Výměna šoupat a poklopů kanalizační a vodovodní sítě - ČEVAK a.s. 51 Kanalizace Nežárecká - Mlýnská - PD ,48% Probíhá zpracování PD rekonstrukce kanalizace ve spojovací ulici mezi Nežáreckou a Mlýnskou Rekonstrukce kanalizací Pod Kasárny - PD Rekonstrukce kanalizace a vodovodu arch. Teplého - PD Obnova a modernizace technologií ČOV - PD Rekonstrukce kanalizace Nežárecká - Nová Stavení - PD Dešťová kanalizace Nežárecká - Jemčinská ,00% ,00% V roce 2015 proběhlo VŘ na zpracovatele PD. Nyní probíhá vlastní zpracování PD rekonstrukce některých úseků splaškové a dešťové kanalizace v sídlišti Pod Kasárny. V současné době předána PD pro stavební povolení. V roce 2015 proběhlo VŘ na zpracovatele PD. Nyní probíhá vlastní zpracování PD rekonstrukce kanalizace a vodovodu v ulici arch. Teplého, zjištěn havarijní stav, časté poruchy. V současné době předána PD pro stavební povolení ,00% Projektová příprava nebyla zahájena. Nákladná akce cca 10 mil. Kč ,00% ,00% Probíhá zpracování PD rekonstrukce kanalizačního řadu mezi ulicí Nová Stavení a řekou Nežárkou, umístěného v soukromých pozemcích. Příspěvek na zpracování PD dešťové kanalizace v ulici Jemčinské a Nežárecké. Město nebude investorem, bude pouze spoluúčastníkem, pokud se investor (WSPK) rozhodne akci realizovat. 57 Rekonstrukce ulice Fügnerova ,54% Pitná voda,odvádění a čištění odp.vod c ,90% Vodní díla v zemědělské krajině 58 Revitalizace rybníků Radouňka ,33% Akce zařazena do rozpočtu dodatečně na základě nutnosti řešit havarijní stav vodohospodářských sítí v ulici Fügnerova. V roce 2015 provedena rekonstrukce sítí (vodovod + kanalizace). Akce před dokončením, v roce 2016 plánovány povrchy komunikace + chodník a dále pokračování v 2. etapě. Akce probíhala v r s finanční účastí z fondů EU (OPŽP). Celková dotace z OPŽP: Kč. Předmětem akce bylo odbahnění rybníka Kubeňák, rekonstrukce výpustních zařízení soustavy rybníků v Radouňce, výstavba mokřadů, tůní. Stránka 5

6 59 Revitalizace rybníků Buk V r proběhlo zpracování PD, rozbory sedimentů. V 4/2016 příprava žádostí do programu MZe na obnovu rybníků p. č. 568 a 570 k. ú. Buk. 62,92% Předmětem akce je odbahnění a rekonstrukce výpustních zařízení soustavy rybníků v Buku. 60 Protipovodňová opatření hřbitov - PD U akce stále probíhají majetkoprávní vypořádání s vlastníky pozemků 0,00% dotčených stavbou. Akce zahrnuje realizaci opatření navržených povodňovou komisí. Vodní díla v zemědělské krajině celkem ,72% Činnosti knihovnické 61 Zateplení knihovny na sídlišti Vajgar II Akce zrealizována. V současné době ve zkušebním provozu z důvodu 99,12% nedořešených majetkových vztahů k pozemku. Předmětem akce bylo dokončení zateplení obvodového pláště objektu. Činnosti knihovnické celkem ,12% Činnost muzeí a galerií, zachování a obnova kulturních památek 62 Rekonstrukce staré radnice čp.88/i ,00% Akce realizována v r , zkolaudována, předána do majetku. Předmětem akce byla celková rekonstrukce objektu s muzejními expozicemi a městskou galerií. Součástí akce bylo vybavení objektu výstavním a provozním nábytkem a nezbytnou technikou. Akce spolufinancována z ROP Jihozápad, poskytnutá dotace Kč. 63 Program regenerace MPR Akce zařazena do rozpočtu v průběhu roku dle rozhodnutí o poskytnutí dotace 100,00% z MK ČR. Dotace rozdělena dle podmínek programu mezi PO, FO, církve a město. 64 Drobné památky, zvýšené náklady ,08% Opravy drobných památek - oprava altánu v parku pod GVN. 65 Akce zařazena do rozpočtu v průběhu roku na základě přidělené dotace z JčK, Restaurování kříže na hřbitově u sv ,00% a to RO 21/2016. Akce zrealizována, vyúčtována s poskytovatelem dotace. Václava Dotace Kč. 66 Restaurování kříže v ul. Pod Hradem Akce zařazena do rozpočtu v průběhu roku na základě přidělené dotace z JčK, 100,00% a to RO 21/2016. Akce zrealizována, vyúčtována s poskytovatelem dotace. Dotace Kč. 67 Restaurování sochy mistra J. Husa Akce zařazena do rozpočtu v průběhu roku na základě přidělené dotace z JčK, 100,00% a to RO 21/2016. Akce zrealizována, vyúčtována s poskytovatelem dotace. Dotace Kč. 68 Akce zařazena do rozpočtu v průběhu roku na základě přidělené dotace z JčK, Restaurování starostenského křesla ,00% a to RO 21/2016. Akce zrealizována, vyúčtována s poskytovatelem dotace. radnice 88/I Dotace Kč. 69 Akce zařazena do rozpočtu v průběhu roku na základě přidělené dotace od Restuarování 10 ks náhrobků kostel ,00% MK ČR, a to RO 45/2015. Akce zrealizována, vyúčtována s poskytovatelem Nejsv. Trojice dotace. Dotace Kč. Stránka 6

7 70 Oprava Nežárecké brány a západní fasády muzea 19/I ,25% Akce zrealizována. Předmětem akce byla výměna krytiny a oprava fasády Nežárecké brány, oprava západní fasády objektu muzea s využitím dotace z Programu regenerace MPR v celkové částce Kč. Činnost muzeí a galerií celkem ,84% Zájmová činnost v kultuře 71 Rekonstrukce KD Střelnice - PD ,00% Akce nebyla realizována, neboť dosud není jasný rozsah rekonstrukce. Zájmová činnost v kultuře celkem Sportovní zařízení v majetku obce 72 Obnova povrchu fotbalového hřiště ,31% 73 Dětská hřiště ,30% 74 Modernizace ozvučení sportovní haly ,83% 75 Multifunkční hřiště Dolní Skrýchov - PD ,00% 76 Oprava dlažby galerie plavecký bazén ,40% Akce zrealizována, zkolaudována, předána do majetku. Předmětem akce byla rekonstrukce povrchu a podkladních vrstev fotbalového hřiště Vajgar, atletické sektory. V roce 2015 provedeno doplnění herních prvků na dětském hřišti v Dolní Radouni. Další výdaje za zpracování studie dětského hřiště u čp /II. Akce zrealizována, zkolaudována, předána do majetku. Předmětem akce byla modernizace systému ozvučení sportovní haly, výměna reproduktorů. V roce 2015 nebylo realizováno z důvodu nevyjasněných požadavků osadního výboru. V roce 2016 plánováno VŘ na zpracovatele PD. Předmětem PD je výstavba víceúčelového hřiště v m.č. Dolní Skrýchov dle požadavku osadního výboru - výkresová studie předána v r osadním výborem, bude pokračováno v jednání s osadním výborem nad návrhem. Akce zařazena do rozpočtu dodatečně na základě havarijního stavu galerie plaveckého bazénu. V roce 2014 skončila záruka na dílo rekonstrukce a přístavba plaveckého bazénu a výše uvedenou závadu bylo nutné řešit naléhavě. 77 Hřiště u plaveckého bazénu Jedná se o rekonstrukci hřiště u plaveckého bazénu, kdy původní tenisové hřiště se má změnit na hřiště pro miniatour golf. Vzhledem k tomu, že v r ,00% nebyla dokončena projektová dokumentace, nebylo možné zrealizovat. V r podána na výstavbu hřiště pro minigolf žádost o dotaci do programu MŠMT. Sportovní zařízení celkem ,06% Bytové hospodářství Grantový program pro výstavbu technické a dopravní infrastruktury rodinných 78 Grantový program infrastruktury RD ,00% domů. V roce 2015 proběhly zádlažby veřejných ploch před RD, které byly v tomto 79 ZTV Hvězdárna Jižní svah ,96% roce dokončeny (čp. 97/V, 99/V, 104/V, 105/V, 106/V). Stránka 7

8 80 Oprava chodníků BD Hvězdárna Oprava reklamovaných vad bytových domů na sídlišti Hvězdárna (střechy, 1,48% schodiště, suterény). V roce 2015 provedena drobná oprava v bytě č. 16 čp. 67/V. Akce realizována v r Předmětem akce je rekonstrukce objektu 81 Rekonstrukce č.p. 31/I na Zakosteleckém ,00% na bytový dům s podporovanými byty. Na akci v r poskytnuta dotace náměstí od MMR ve výši Kč. 82 ZTV pro RD Zbuzany - PD V roce 2015 se zpracovává PD pro územní řízení. Předmětem akce je 0,00% zpracování PD inženýrských sítí v lokalitě Zbuzany, prodloužení ulice Elišky Krásnohorské. Bytové hospodářství celkem ,52% Komunální služby a rozvoj ost. 83 Rozhledna Rýdův kopec Akce realizována v r V roce 2015 dokončena, zkolaudována, 99,99% předána do majetku. Dotace z ROP Jihozápad poskytnuta v r ve výši Kč. 84 Sběrný dvůr - PD V roce 2015 podána žádost do OPŽP na spolufinancování výstavby nového sběrného dvora v areálu kotelny Teplospolu u cihelny. Výsledky zveřejněny 92,15% cca 4-5/2016. Zahájení plánované výstavby v případě přidělení dotace: 10/2016. Zpracována PD pro stavební povolení a pro provedení stavby. Stavební povolení rovněž vydáno. 85 Multifunkční objekt Buk - PD ,38% V roce 2015 zpracována studie návrhu objektu. 86 Přeložka VO Děbolín Akce ukončena a předána do majetku. Akce zařazena do rozpočtu RO 99,09% 60/2015 dodatečně v souvislosti s realizací elektropřípojky pro novostavbu RD. Komunální služby a rozvoj celkem ,54% Pohřebnictví 87 Úpravy městského hřbitova 3. etapa ,25% 3. etapa zahrnuje úpravu přístupových ploch a parkoviště městského hřbitova. V roce 2015 proběhly dle SOD úpravy vnitřních přístupových ploch a v roce 2016 bude dokončeno rozšíření parkovacích ploch u hřbitova (dokončení 5/2016). 88 Rekonstrukce památníku a schodiště v Mertových sadech ,43% ,07% Akce proběhla v roce 2015, předána do majetku a zkolaudována. Na akce poskytnuta dotace z MO ČR ve výši Kč. Předmětem akce byla rekonstrukce památníku v Mertových sadech včetně přístupového schodiště. Stránka 8

9 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň, ochrana životního prostředí 89 Revitalizace Husových sadů V roce 2015 proběhla aktualizace PD dle podmínek poskytovatele dotace (program OPŽP). Zároveň byla podána žádost do OPŽP na spolufinancování akce - způsobilé výdaje pouze sadové úpravy a kácení dřevin. Předmětem 99,59% akce je rovněž vybudování cestní sítě, doplnění VO, výstavba nového vodního prvku, aj. Plánování fyzické realizace dle žádosti podzim Z této akce bylo rovněž v r financováno osvětlení sochy mistra Jana Husa včetně přístupového chodníku a terénních úprav v blízkosti sochy. Vzhled obcí a veřejná zeleň celkem ,59% Činnost místní správy 90 Pozastávky Zahrnuty následující pozastávky: Hasičská zbrojnice D. Skrýchov, oprava chodníku Sládkova a LCD panel náměstí Masarykovo. Vyplacena pouze 65,15% pozastávka na Hasičskou zbrojnici a opravu chodníku Sládkova. Pozastávka na LCD panel stále nevyplacena z důvodu reklamací - neodstraněny závady z předávacího protokolu. 91 Prevence kriminality V roce 2015 pořízeny 2 nové kamerové body ulice Miřiovského a U Trojice, dále z akce hrazena zakázka na optické propojení staré radnice a městské 64,07% věže. Na pořízení dvou kamerových bodů poskytnuta dotace z MV ČR ve výši Kč. 92 SPRM dokončení Mzdové náklady na tvorbu Strategického programu rozvoje města J. Hradec. 85,82% Ukončeno. V 11/2015 schválen zastupitelstvem města. 93 Činnost Mikroregionu Financování podílu na realizace akce dle dohody s členy mikroregionu, 39,41% možnost dotace z Jč kraje. 94 Projektové práce ,75% Projektové práce(příprava dalších projektů - zpracování žádostí o dotace, řešení aktuálních potřeb). Činnost místní správy celkem ,99% Školství ZŠ Vajgar zateplení ,70% V roce 2015 zpracován energetický audit, který řeší kompletní zateplení objektu (fasády, střechy a otvorových výplní). Odhadované náklady dle EA a projektanta cca 25 mil. Kč. Vzhledem k tomu, že v novém programovém období dotace z OPŽP na úspory energií činí pouze 40%, bylo od celkového zateplení objektu upuštěno a bude realizována pouze výměna oken, neboť objekt již je zateplen polystyrénem tl. 8 cm z minulých let. Dosahované úspory energií v případě celkového zateplení školy by neodpovídaly vynaloženým finančním prostředkům. Z tohoto důvodu tedy bude realizována pouze výměna otvorových výplní. V roce 2015 akce zrealizována za podpory MK ČR ve výši Kč ZŠ Štítného zadní fasáda + okna ,88% Předmětem akce byla výměna oken a obnova severní fasády objektu 1. ZŠ Akce nebyla realizována. Předmětem akce je vybudování běžecké dráhy a 97 Atletické hřiště v areálu 4. ZŠ Vajgar ,00% dalších sektorů pro lehkou atletiku v areálu 4. ZŠ. Stránka 9

10 98 99 V roce 2015 zrealizováno, zkolaudováno a předáno do majetku. Předmětem Obchodní akademie - rekonstrukce 99,69% akce byla rekonstrukce hygienických zařízení v jednotlivých podlažích objektu hygienických zařízení OA TGM dle požadavku uživatele. ZUŠ - rekonstrukce kotelny v objektu V roce 2015 zrealizováno. Předmětem akce byla výměna kotlů a instalace 96,76% baletu regulace v kotelně objektu baletní výchovy. Školství celkem ,44% C E L K E M ,91% Odbor rozvoje Rozpočet schválený Rozpočet upravený Čerpání Plnění % Investiční Silnice celkem ,04% Ost. záležitosti pozem. kom. celkem ,44% Pitná voda,odvádění odp.vod celkem ,90% Vodní díla v zem. krajině celkem ,72% Činnosti knihovnické celkem ,12% Činnost muzeí a galerií celkem ,84% Zájmová činnost v kultuře celkem ,00% Zařazena 1 akce Rekonstrukce KD Střelnice - zatím nerealizováno Sportovní zařízení celkem ,06% Bytové hospodářství celkem ,52% Komunální služby a rozvoj celkem ,54% Pohřebnictví ,07% Péče o vzhled obcí a zeleň celkem ,59% Činnost místní správy celkem ,99% školství celkem ,44% Celkem investice ,91% Vyjádření odboru rozvoje k plnění rozpočtu výdajů r. 2015: Odboru rozvoje se podařilo v roce 2015 vyčerpat téměř 90% finančních prostředků dle upraveného rozpočtu. Do rozpočtu byly dodatečně rozpočtovým opatřením zařazeny drobné akce týkající se oprav sakrální architektury (restaurování křížů, sochy, křesla). Dále do rozpočtu byly zařazeny dodatečně akce z důvodu havarijního stavu (oprava galerie plaveckého bazénu, rekonstrukce ulice Fügnerova) anebo z důvodu zajištění součinnosti s ostatními správci sítí či subjekty (Přeložka VO Děbolín). Akce, které byly do rozpočtu ORJ 40 zařazeny, avšak u nich neproběhlo čerpání - většinou se jedná o akce, u kterých probíhá majetkoprávní vypořádání či se zpracovává projektová dokumentace. V Jindřichově Hradci, dne Vladimír Krampera, vedoucí odboru rozvoje Stránka 10