Návrh rozpočtu na rok 2014 ( v tis. Kč )

Transkript

1 Návrh rozpočtu na rok 2014 ( v tis. Kč ) O b e c S u l e j o v i c e P Ř Í J M Y : 1111 Daň z příjmů FO záv.činn Daň z příjmů FO záv.činn Daň z příjmů FO s.v.č. 83 Daň z příjmů FO s.v.č Daň z příjmů FO z k.v. 160 Daň z příjmů FO z k.v Daň z příjmů PO Daň z příjmů PO 1122 Daň z příjmů PO za obec 35 Daň z příjmů PO za obec za rok Daň z přidané hodnoty Daň z přidané hodnoty 1340 Poplatek za provoz systému odp.hosp. 405 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 1341 Poplatek ze psů 14,9 Poplatek ze psů 1351 Odvod z loterií a podobných her 33 Odvod z loterií 1355 Odvod z výherních hracích přístrojů 130 Odvod z VHP 1361 Správní poplatky 15 Správní poplatky (TP, VHP, vidimace,legalizace) 1511 Daň z nemovitostí Daň z nemovitostí 4112 NI př.transf. ze SR 147,1 Příspěvek na výkon státní správy Paragraf: Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí 85 Pronájem restaurace a sálu KD Paragraf: Zájmová činnost v kultuře Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí 30 Pronájem bytu Paragraf: Bytové hospodářství 30 Strana: 1

2 Příjmy z poskyt.služeb a výr. 50 Poplatek za hrobové místo Paragraf: Pohřebnictví Příjmy z pronájmu pozemků 52 Pronájem pozemků Paragraf: Komunální služby a úz.rozvoj Příjmy z poskyt.služeb a výr. 5 Uložení odpadu do kontejneru Paragraf: Sběr a svoz kom.odpadů Přijaté nekapitál.příspěvky a náhr. 95 Zpětný odběr tříděného odpadu (EKO-KOM) Paragraf: Využívání a znešk.kom.odpadů Sankční platby přijaté od jiných subj % příjem z pokut ŽP Paragraf: Ostatní správa v ochraně ŽP Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí 20 Pronájem Česká pošta, kadeřnictví Přijaé neinvestiční dary 50 Finanční dar Cementárna Paragraf: Činnost místní správy Příjmy z úroků 80 Příjmy z úroků na běžném účtu Přijaté nekapitál.příspěvky a náhr. 2 Peněžní plnění nahrazující úrok (ČNB) Paragraf: Příjmy a výdaje z fin.operací 82 Strana: 2 P Ř Í J M Y C E L K E M : V Ý D A J E : Nájemné 1 Myslivci - nájemné pozemku (zajišťuje obec) Ost.neinv.transfery nezisk.organiz. 43 Myslivci - příspěvek na činnost Paragraf: Celospolečenské funkce lesů 44

3 Strana: Nákup materiálu 20 Dopravní značení Nákup ostatních služeb 80 Údržba komunikací - pluhování, posyp, zametání, pasport komunik Opravy a udržování 85 Drobné opravy komunikací Paragraf: Silnice Opravy a udržování 10 Drobné opravy chodníků Paragraf: Ost.záležitosti poz.komunikací Nájemné 1 Nájemné čekárna - SŽDC Paragraf: Železniční dráhy Nákup materiálu 10 Materiál na parkové úpravy MŠ Nákup ostatních služeb 10 Služby MŠ - revize, servis kotle Paragraf: Předškolní zařízení Nákup ostatních služeb 10 Revize, servis kotle ZŠ (zajišťuje obec) Opravy a udržování 5 Drobné opravy ZŠ (zajišťuje obec) Neinv.příspěvky zřízeným PO Příspěvek poskytnutý ZŠ Sulejovice z rozpočtu obce Paragraf: Základní školy z toho 1198 tis. pro ZŠ a 15 tis. zajišťuje obec Nákup ostatních služeb 5 Služby ŠJ - revize, servis kotle Opravy a udržování 10 Drobné opravy ŠJ Paragraf: Školní stravování Ostatní osobní výdaje 13 DPČ vedení knihovny Knihy, učební pomůcky a tisk 2 Knihovna - knihy Drobný dlouh.hmot.majetek 1 Knihovna - mycí a čistící prostředky, ost.drobný materiál Paragraf: Činnosti knihovnické Ostatní osobní výdaje 5 DPP vedení kroniky Paragraf: Ostatní záležitosti kultury Nákup ostatních služeb 1 Rozhlasové poplatky - místní rozhlas Opravy a udržování 10 Drobné opravy - místní rozhlas Poskytnuté neinv.příspěvky 5 OSA - poplatek místní rozhlas Paragraf: Rozhlas a televize 16

4 Strana: Nákup materiálu 205 Židle KD ks, drobný materiál KD Plyn 45 Spotřeba plynu KD Elektrická energie 10 Spotřeba el.energie KD Nákup ostatních služeb 60 Revize, servis kotle KD, stavební dozor, zpracování dokumentace Opravy a udržování 350 Oprava KD Paragraf: Zájmová činnost v kultuře Ostatní osobní výdaje 10 DPP - kapela vánoční jarmark, kapela akce senioři Nákup materiálu 5 Pletení, výtvarná soutěž, vánoční jarmark, dřevo čarodejnice Nákup ostatních služeb 20 Služby kult.akce - divadlo, muzikál Výdaje na pohoštění 8 Občerstvení kult.akce - senioři, čarodejnice Poskytnuté neinv.příspěvky 1 Poplatek OSA - kulturní akce Věcné dary 12 Dary - jubilanti, den učitelů, knihy 5. třída, balíčky pro prvňáci Dary obyvatelstvu 5 Finanční dary - novorozenci Paragraf: Zálež.kultury,církví a sd.prostř Pohonné hmoty a maziva 7 Spotřeba PHM sekání fotbalové hřiště Nákup ostatních služeb 10 Poradenství (žádost o dotaci na multifunkční hřiště) Opravy a udržování 20 Drobné opravy - fotbalové hřiště Budovy, haly, stavby Výstavba multifunkčního hřiště Paragraf: Sportovní zařízení vmajetku obce Ostatní neinv.příspěvky 77 TJ Slavoj - příspěvek na činnost Paragraf: Ost.tělovýchovná činnost Nákup materiálu 10 Materiál na dětské kulturní akce (orientační běh,drakiáda,výstava) Nákup ostatních služeb 22 Mikul.diskotéka pro děti, dětský maškarní ples, divadlo sváť., DD Občerstvení 5 Občerstvení dětské kulturní akce (orientační běh,drakiáda,výstava) Věcné dary 25 Dary dětské kult.akce (orient.běh,drakiáda,výstava, mik.bal.,dd) Paragraf: Využití volného času dětí a mládeže 62

5 Neinv.transfery obč.sdružením 5 Příspěvek Český svaz včelařů Paragraf: Ost.zájmová činnost Elektrická energie 90 Spotřeba el.energie VO Opravy a udržování 30 Drobné opravy VO Paragraf: Veřejné osvětlení Ostatní osobní výdaje 2 DPP - správa hřbitova Nákup materiálu 2 Materiál - hřbitov Studená voda 1 Spotřeba vody - hřbitov Paragraf: Pohřebnictví Nákup ostatních služeb 2 Poradenství - žádost o dotaci na ÚP Ostatní nákup DNM 211 Územní plán Sulejovice Paragraf: Územní plánování Nákup ostatních služeb 2 Správní poplatky - KÚ Paragraf: Komunální služby a úz.rozvoj Nákup ostatních služeb 5 Odvoz nebezpečného odpadu SONO Paragraf: Sběr a svoz nebezpečných odp Nákup ostatních služeb 550 Odvoz komunálního odpadu, velkoobjemový kontejner Ost.neinv.transfery veř.rozpočtům 9 Členský příspěvek SONO Sankce 5 Pokuta a náklady řízení MěÚ Lovosice ŽP Paragraf: Sběr a odvoz komun.odpadů Nákup ostatních služeb 270 Odvoz tříděného odpadu BEC Paragraf: Sběr a svoz ost.odpadů Platy zaměstnanců v PP 197 Platy VPP Ostatní osobní výdaje 15 DPP - údržba veřejného prostranství Sociální pojištění za zaměst. 50 Sociální pojištění za zaměstnance - VPP Zdravotní pojištění za zaměst. 20 Zdravotní pojištění za zaměstnance - VPP Pov.poj.na úrazové pojištění 1 Zákonné pojištění za zaměsnance - VPP Strana: 5

6 Strana: Ochranné pomůcky 1 Ochranné prac. pomůcky - VPP Prádlo, oděv a obuv 4 Ochranné oděvy a obuv - VPP Nákup materiálu j.n. 20 Materiál - veřejná zeleň, křovinořezy Pohonné hmoty a maziva 35 PHM - sekání veřejného prostranství Nájemné 41 Nájemné mechanizace Nákup ostatních služeb 5 Služby - veř.prostranství Opravy a udržování 10 Drobné opravy křovinořezů Paragraf: Péče o vzhled obcí a veř.zeleň Ost.neinv.transf.nezisk.org. 7 Příspěvek HOSPIC Paragraf: Ost.služby v oblasti soc.péče Nespecifikované rezervy 10 Rezerva na řešení krizových situací Paragraf: Ochrana obyvatelstva Prádlo, oděv a obuv 15 JSDHO - trika Nákup materiálu 41 JSDHO - podřipská soutěž, baterie, nářadí, hadice, savice, ost Studená voda 3 JSDHO - spotřeba vody Plyn 5 JSDHO - spotřeba plynu Elektrická energie 1 JSDHO - spotřeba el.energie Pohonné hmoty a maziva 6 JSDHO - spotřeba PHM, olej Nákup ostatních služeb 7 JSDHO - kontrola has.přístrojů, technická kontrola, startovné Opravy a udržování 7 JSDHO - drobné opravy zbrojnice, drobné opravy pož.techniky Věcné dary 3 JSDHO - poháry na soutěž Paragraf: Požární ochrana - dobrov.část Nákup ostatních služeb 3 Kontrola požárně bezpečnostních zařízení Paragraf: Ostatní záležitosti pož.ochrany Odměny členů zastupitelstva 572 Odměny zastupitelé Sociální pojištění za zaměst. 93 Sociální pojištění - uvolněný místostarosta Zdravotní pojištění za zaměst. 52 Zdravotní pojištění - zastupitelé

7 Strana: Účastnické poplatky na konference 1 Poplatek konference Paragraf: Zastupitelstva obcí Platy zaměstnanců v PP 205 Platy zaměstnance CHPM Ostatní osobní výdaje 16 DPČ, DPP Sociální pojištění za zaměst. 51 Sociální pojištění - zaměstnanec CHPM Zdravotní pojištění za zaměst. 19 Zdravotní pojištění - zaměstnanec CHPM Povinné zákonné pojištění 1 Zákonné pojištění za zaměsnance - CHPM Prádlo, oděv a obuv 2 Ochranný oděv a obuv - zaměstnanec CHPM Knihy, učební pomůcky a tisk 5 Odborné publikace, zákony, Věstník Drobný dlouh.hmot.majetek 5 DDHM Nákup materiálu j.n. 30 Drobný materiál - OÚ Studená voda 5 Spotřeba vody - OÚ Plyn 105 Spotřeba plynu - OÚ Elektrická energie 15 Spotřeba el.energie - OÚ Pohonné hmoty a maziva 8 Spotřeba PHM Služby pošt 7 Poštovné Služby telekom. a radiokom. 25 Telefon, internet Služby peněžních ústavů 40 Pojištění Konzultační, poradenské a právní sl. 350 Právní služby (žaloba) Služby školení a vzdělávání 5 Školení ( Služby zpracování dat 30 Správa IS obce Nákup ostatních služeb 210 Tvorba revize, externí účetní, udrž.poplatky, BOZP Výdaje na opravy a údržbu 10 Drobné opravy - OÚ Programové vybavení 15 Program KEO-W účetnictví, fakturace Pohoštění 10 Občerstvení Poskytnuté neinv.příspěvky a náhrad. 15 Soudní poplatky Neinv.transfery obcím 5 Přestupkové řízení Město Lovosice

8 Platby daní a poplatků 2 Správní poplatky Paragraf: Činnost místní správy Služby peněžních ústavů 15 Bankovní poplatky Paragraf: Příjmy a výdaje z úvěr.fin.operací Platby daní a poplatků 35 Daň z příjmů PO za obec rok 2013 Paragraf: Ostatní finanční operace Vratky veřejných rozpočtům 9 Vratka dotace na volby do PS PČR Paragraf: Finanční vypořádání min.let Ost.neinv.transf.veř.rozp. 2 Členský příspěvek EUROREGION Paragraf: Ostatní činnost j.n V Ý D A J E C E L K E M : Strana: 8 F I N A N C O V Á N Í : 8115 Změna stavu krátk.prostředků na účt Úspora finančních prostředků F I N A N C O V Á N Í C E L K E M : Návrh rozpočtu na rok 2014 byl schválen usnesením zastupitelstva č. dne.. jako přebytkový. Vyvěšeno na úřední desce dne: Sejmuno z úřední desky dne: Vyvěšeno na elektronické úřední desce dne: Sejmuto z elektronické úřední desky dne: