Obec Dolní Hbity SCHVÁLENÝ ROZPOČET

Transkript

1 IČ: Okres: Příbram Obec Dolní Hbity SCHVÁLENÝ ROZPOČET na rok 2015 Rozpočet byl schválen Zastupitelstvem Obce Dolní Hbity na jednání dne 16. prosince 2014 pod číslem usnesení 05/09/14. Soubor formulářů obsahuje 8 stran (včetně titulní strany) V Dolních Hbitech dne Rozpočet vypracoval: Razítko Starosta obce: Václava Molcová, Ing. Jan Michálek Ing. Jan Michálek Tel: Obec Dolní Hbity

2 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY položka druh příjmu Kč DAŇOVÉ PŘÍJMY 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti , Daň z příjmů fyz. osob ze samost. výděl. činnosti , Daň z příjmů fyz. osob z kapitálového výnosu , Daň z příjmů právnických osob , Daň z přidané hodnoty , Poplatek za komunální odpad , Poplatek ze psů , Poplatek za užívání veřejného prostranství 8 000, Poplatek ze vstupného 5 000, Odvod výt. z prov. loterií , Správní poplatky , Daň z nemovitostí ,- DAŇOVÉ PŘÍJMYCELKEM ,- PŘIJATÉ DOTACE 4112 Neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu ,- v rámci souhrnného dotačního vztahu 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR ,- PŘIJATÉ DOTACE CELKEM ,- PŘÍJMY Z VLASTNÍ ČINNOSTI položka FUNKČNÍ TŘÍDĚNÍ Kč Podnikání a restrukturalizace v zemědělství (nájem 6 500,- pozemků, lesů) Pitná voda 5 000, Příjem z pronájmu ost. nem. ČOV , Příjmy na pořízení DHM (Příspěvky kanalizace Jelence) , Činnosti knihovnické 400, Záležitosti kultury jiné (pronájmy + hospody) , Ambulantní péče jiná (nájem doktor) 4 800, Bytové hospodářství (za služby 80,- topení byty, 40,-. stočné) , Bytové hospodářství (nájemné) , Pohřebnictví 6 000, Pronájem prodejny, aj. (Monex + Habart) , Sběr a svoz komunálních odpadů (Eko-kom) , Činnost místní správy 2 000, Nájem pošta ,-

3 3111 Příjmy z prodeje pozemků , Příjmy z úroků 4 000,- FUNKČNÍ TŘÍDĚNÍ CELKEM ,- ÚHRN VŠECH PŘÍJMŮ ,-

4 FINANCOVÁNÍ položka FINANCOVÁNÍ Kč 8115 Financování ,- FINANCOVÁNÍ CELKEM ,-

5 PODROBNÝ ROZPOČET VÝDAJŮ Odd. polo žka Kč Poznámka Komunikace ,- Ostatní osobní výdaje (zimní posyp, prohrnování sněhu, sekání trávy) ,- Opravy a udržování (170,- údržba, 200,- opravy komunikací, 250,- asfaltová plocha za KD v Dolních Hbitech odvodnění, 30,- parkoviště MŠ) ,- Nové komunikace 1 200,- komunikace Jelence, 40,- projektová dokumentace garáž na traktor + dílna, 9,- GP komunikace pro nové RD Jelence, 35,- výběrové řízení komunikace Jelence, 50,- dešť.kanalizaci horní křižovatka Jelence 2221 Provoz veřejné silniční dopravy ,- Poskyt neinv. příspěvky a náhrady (dopravní obslužnost) Celkem , Pitná voda ,- Elektrická energie ,- Konzultace poradenství a právnické služby (právní porada převody studní) ,- Nákup ostatních služeb (100,- povinné vzorky vody, zaměření studen, poplatky spojené s převodem vlastnických práv, nutné výdaje na provozní řády) ,- Opravy a udržování (5,- drobné úpravy vodárny Nepřejov) ,- Dary obyvatelstvu (kompenzace za vodné) Celkem , ČOV ,- Opravy a udržování (oprava ČOV výměna vzduchových rukávců) ,- Stavba kanalizace Luhy (85,- projekt, 1 200,- stavba přivaděče) Celkem , Mateřská škola ,- Opravy a udržování 3113 Základní škola ,- Provoz 280,- spotřeba el. energie, 240,- plyn, 60,- spotřeba vody, 770,- ostatní provozní náklady, 410,- doplacení nadnormativních výdajů na platy učitelů, 50,- podpora volnočasových aktivit ,- Opravy a udržování (250,- rekonstrukce kotelny - nový kotel, 100,- úprava projektu rekonstrukce podkroví ZŠ Celkem ,-

6 Činnosti knihovnické ,- Nákup knih pro knihovnu ,- Nákup služeb jiné (program Clavius) 3319 Záležitosti kultury ,- Ostatní osobní výdaje (25,- různé drobné opravy chlapy, 30,- správa tělocvičny, 3,5 odměny kronikář, 2,5 správa Nepřejov a 26,- kult. komise) ,- HDM (20,- rezerva, 5,- úpravy obřadní síně fotky, 12,- kamna zasedačka KD Jelence) ,- Nákup materiálu jiný (30,- různé nepředpokládané opravy, provozní výdaje, 2,- historická fotografická kronika) ,- Studená voda (stočné) ,- Elektrická energie ,- Pevná paliva (uhlí do společenských sálů) ,- Kulturní komise provoz (4,- vítání občánků, 8,- divadlo, 15,- setkání důchodců, 5,- den dětí, 10,- vánoční koncert, 7,- ohňostroj, 20,- rezerva bitva ) ,- Opravy a udržování (50,- kaplička Káciň spoluúčast k dotaci, 100,- obecní budova Nepřejov oprava staticky narušené zdi) ,- Věcné dary (za kulatá výročí) ,- Neinvestiční dotace nezisk. org. (15,5 příspěvky na dny dětí, karnevaly, 7,- příspěvek na charitu adopce na dálku, 2,5 Ochrana fauny, 7,5,- příspěvek JEŽEK) ,- Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem (20,- příspěvek na rekonstrukci oken kostela, 50,- příspěvek charitě, 30,- příspěvek na motor pro varhany v kostele) ,- Budovy a stavby 150,- Projekt na rekonstrukci Supovny, 30,- drobné rekonstrukce KD Jelence, 12,5 oprava podlahy v klubovně Ježek + zásuvky Celkem , Tělovýchovná činnost jiná ,- Ostatní osobní výdaje (správa hřiště Jelence + sekání fotbalových hřišť) ,- Opravy a udržování ,- Neinvestiční dotace (50,- příspěvek TJ Sokol Dolní Hbity a TJ Sparta Luhy, 10,- sponzoring akcí) ,- Úpravy hřiště Káciň Celkem , Ambulantní péče ,- Platy zaměstnanců ,- Nákup materiálu jiné ,- Stočné ,- Opravy a udržování Celkem , Bytové hospodářství ,- Ostatní výdaje (10,- rezerva drobné opravy, 35,- topič byty MŠ) ,- Stočné

7 ,- Elektrická energie ,- Pevná paliva ,- Opravy a udržování (10,- rezerva na havárie) Celkem , Veřejné osvětlení ,- Elektrická energie ,- Opravy a udržování (35,- opravy el. vedení) Celkem , Pohřebnictví ,- Ostatní osobní výdaje (správce pohřebiště + sekání trávy, oprava hřbitovní zdi) ,- Opravy a udržování (10,- drobné opravy zdi) Celkem , Komunální služby a územní rozvoj ,- Ostatní osobní výdaje (chlapi výpomoc) ,- DHDM (23,- křovinořez) ,- Nákup materiálu jiný (náhr. díly křovinořezu, sekačky ) ,- Pohonné hmoty (za benzín a naftu prohrnování, sekání) ,- Nákup služeb jiné (50,- revizní zprávy potřebné pro budovy obec, 20,- ostatní) ,- Opravy a udržování (50,- opravy elektroinstalací v budovách obce pohostinství, prodejny, 20,- rezerva, 25,- opravy traktor a stroje, 20,- opravy dětských hřišť) ,- Nákup pozemků (pozemky v Luhách v majetku Zduchovic) Celkem , Ostatní nakládání s odpady ,- Nákup služeb (190,- poplatky za odvoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu + vyvážení AMT, 410,- Technické služby Příbram) Celkem , Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň ,- Opravy a udržování Celkem , PO dobrovolná část ,- OON odměny jednotce obce ,- DHDM (33,5 SDH Káciň sport přilby, díly na zásahovou stříkačku, 60,- spoluúčast k dotaci Stč. kraje pro zásahovou jednotku dých. přístroje, přepravní automobil, zásahová stříkačka, 29,- nové uniformy SDH Jelence + savice, 35,- čerpadlo+hadice SDH Luhy) ,- Nákup materiálu jiný (60,- SDH Dolní Hbity oslava výročí,130 let od založení sboru SDH Dolní Hbity, 20,- oslava 80 let od založení sboru SDH Jelence 20,- rezerva na drobný spotřební materiál pro zásahy) ,- Elektrická energie ,- Pohonné hmoty a maziva (10,- pohonné hmoty na kondiční

8 jízdy, 12,- potřeby výjezdů jednotky i SDH) ,- Služby FIREPORT ,- Nákup služeb jiné (10,- STK, revize, 9,- školení strojníků řidičů s profesními průkazy, lékařská prohlídka) ,- Opravy a udržování (40,- hasičská nádrž Luhy - vyspárování, 5,- hasičská nádrž Dolní Hbity oprava výpusti, 20,- rezerva) ,- Neinvestiční dotace (10,- příspěvky na podporu soutěží) ,- Přístavba hasičské zbrojnice Dolní Hbity Celkem , Zastupitelstva obcí ,- Odměny člena finanční komise ,- Odměny členů ZO ,- Pov. poj. na soc. zabezp ,- Pov. poj. na zdrav. poj ,- Pohoštění (fond starosty - brigády) Celkem , Činnost místní správy ,- Platy zaměstnanců ,- Pov. poj. na soc. zabezp ,- Pov. poj. na zdrav. poj ,- Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem ,- Knihy, učební pomůcky, tisk (povinné odebírání sborníků Stč. kraje) ,- DHDM - 22,- PC, 22,- notebook ,- Nákup materiálu jiný (papír, kanc. potřeby, spotřební nářadí, + propagace Obce) ,- Stočné ,- Elektrická energie (budova OÚ, sklady, smuteční síň) ,- Pohonné hmoty ,- Služby pošt ,- Služby telecom ,- Služby peněžních ústavů (pojistky) ,- Služby, školení a vzdělávání ,- Nákup služeb jiné ,- Opravy a udržování (rezerva do konce roku na různé opravy) ,- Cestovné ,- Platby daní a poplatků Celkem , Finanční operace ,- Obecné výdaje z fin.operací (poplatky za položky) Celkem ,- Celkem rozp ,-