Rozpočet města Horšovský Týn na rok 2012 rozpočtové opatření č. 5

Transkript

1 Rozpočet města Horšovský Týn na rok 2012 rozpočtové opatření č. 5 RO č. 4 RO č. 5 Příjmy tis. Kč +/- tis. Kč Příjmy daňové Daň z příjmu FO ze ZČ sdílená... 2 Daň z příjmu FO ze ZČ motivační... 3 Daň z příjmu FO ze ZČ 30%... 4 Daň z příjmu FO sdílená Daň z příjmu FO Daň z příjmu právnických osob... 7 Daň z příjmu PO placená obcemi... 8 Daň z přidané hodnoty... 9 Daň z nemovitostí Správní poplatky Poplatky za ukládání odpadu Poplatky za svoz a likvidaci kom. odpadu celkem Poplatek ze psů Poplatek za užívání veř. prostranství Poplatek za povolení provozu výher. hrac. přístrojů Příjmy za zkoušky žadatelů o ŘP Odvod výtěžku z provozování loterií (výtěžek z VHP za r. 2011) Odvod z loterií a jiných podobných her Příjmy nedaňové Příjmy z pronájmu lesa... 2 Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmu honitby Bytové hospodářství pronájem kotelen (vč. DPH) Pečovatelská služba Činnost místní správy (pokuty, nákl. řízení)... 7 Knihovna (zápisné, kopírování, internet, půjčovné) Pokuty městská policie (vč. měření rychlosti) Sankční poplatky ŽP Příjmy z pohřebnictví Příjmy z parkovného Příjem od EKO-KOM Nájem vodovodů a kanalizací (CHVAK) vč. DPH Svoz komunálního a tříděného odpadu podnikatelé Vodovodní přípojky Nová Ves příkazní smlouva Vratka půjčky od TJ Oplotec Splátka za kotelny Bytes Úhrada neinvest. nákladů jednotek SDH od Plzeňského kraje Příjem za prodej alobalu akce alobalová koule Úhrada neinvest. nákladů na žáky DD H. Týn a DD Staňkov Příjmy z úroků (běžný účet) Úhrady za věcná břemena Příspěvek Euroregionu Šumava na Žili v Horšovském. Týně II Převod prostředků z rezervního fondu CHD Příjem za poskytování reklamy

2 26 Příjem za propagaci firmy (KSA) Kapitálové příjmy Prodej nemovitostí (prodej parcel 9 RD Lidická u.) Prodej plynových přípojek plynárnám Prodej ostatních nemovitostí Přijaté dotace (transfery) Příspěvek na výkon státní správy... 2 Příspěvek na školství Neinv. dotace na školství od obcí Úhrada od obcí za prováděné úkony dle uzavřených VP smluv Dotace od MPSV na pečovatelskou službu Dotace od obcí na činnost Chráněné dílny Dotace od MF na soc.- právní ochranu dětí Dotace od MK na digitalizaci kina Úhrada od Města Staňkov a Obce Blížejov za činnost Městské policie Dotace pro ZŠ H. Týn na akci EU peníze školám Dotace na činnost odborného lesního hospodáře Přísp. z Dispoz. fondu na propoj. cyklotras v okolí H. Týna (3589 ) Dotace na výdaje spojené s vedením agendy pomoc. anal. přehledů Dotace na MPR Dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta Dotace od PK na akci IZS dětem Dotace od PK na akci Divadelní máj Dotace na volby do zastupitelstev krajů a Senátu PČR Dotace od PK na informační skládačky Horšovskotýnska Dotace od PK na mobilní prezentační panely Dotace od PK na propagační materiály Horšovskotýnska Dotace na opravu MK v Dolním Metelsku od PK Dotace na výstavbu chodníku a cyklostezky H. Týn, Vrchlického ul Dotace na výsadbu min. podílu melior. a zpev. dřevin od MZ Dotace na technologická centra Příjmy celkem Financování Fin. vypořádání dotací s veřejnými rozpočty... 2 Vlastní zdroje z minulých let... Příjmy + financování celkem

3 RO č. 4 RO č. 5 Výdaje tis. Kč +/- tis. Kč Skupina 1 Zemědělství, lesní hosp. a rybařství nájem honitby činnost odborného lesního hospodáře (dotace) výsadba min. podílu melior. a zpevňujících dřevin (dotace) Skupina 2 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Doprava celkem údržba místních komunikací, zimní údržba dopravní značení, lavičky, čekárny čištění a oprava silničních vpustí revize mostů a lávek cyklostezka včetně chodníků Vrchlického - Nová Ves rozšíření parkovacích míst Vančurova ul. (u pekárny) rekonstrukce Dobrovského ul. vč. parkovacích míst a chodníku rekonstrukce chodníku k lávce k nádraží ČD vč. cyklostezky rekonstrukce MK u garáží + část odvodnění oprava chodníků k prodaným domům rekonstrukce chodníku v Gorkého ul tabule k měření rychlosti - Nová Ves obytná zóna - značení oprava MK v Dolním Metelsku (vč. dotace) propojení cyklotras v okolí Horšovského Týna (vč. přísp. Dispozičního fondu) úprava prostranství za poštou výměna silničních obrub v ul. U Potoka Příspěvek na dopravní obslužnost Služby pojízdné prodejny Úhrada za služby Czech Radar (z r. 2011) Vodní hospodářství celkem opravy kanalizačních šachet (které nespravuje CHVAK) opravy kanalizace + monitoring (které nespravuje CHVAK) stavba kanalizace (Čistá Radbuza) příspěvek Mikroregionu členský příspěvek Mikroregionu Radbuza rozbory vody vodovod Nová Ves oprava kanalizace Nová Ves vodovodní přípojky Nová Ves (12 ks) deratizace kanalizačních šachet oprava 2 vodních nádrží v Hašově fond oprav CHVAK (vč. DPH) Skupina 3 Služby pro obyvatelstvo Zařízení předškolní výchovy a základní vzdělání Mateřské školy celkem příspěvek na provoz stavební úpravy MŠ Vančurova ul. (vč. dotace) výstavba altánu

4 4 - revize + oprava kanalizační přípojky MŠ ul. Pionýrů Úhrada neinvestičních nákladů na žáka jiným školským zařízením Základní škola celkem příspěvek na provoz výměna plynových kotlů dotace na akci "EU peníze školám" školní vybavení pro žáky 1. ročníku Základní umělecká škola celkem příspěvek na provoz Záležitosti kultury a sportu Činnost knihovnická celkem mzdy + ost. os. náklady odvody provoz Příspěvek MKZ celkem Rekonstrukce promítacího zařízení v kině (vč. dotace 300 tis. Kč) Příspěvek na provoz sálu Členský poplatek svazům měst a obcí Dotace na Regiontour Výdaje na uspořádání Anenské pouti Dotace Military Car Clubu, Trofeo Nike Bohemia Klub společenských akcí celkem Reprezentativní publikace Horšovský Týn (100 tis. Kč z daru p. Sklenáře) Publikace Žili v Horšovském Týně II. (vč. dotace EUR) Dotace na Juniorfest Realizace akce vánoční strom u sv. Apolináře Obnova hodnot místních kulturních památek celkem drobné opravy památek ochrana památek (program reg. MPR) oprava střechy - míčovna 6. etapa přemístění křížové cesty bezúročná půjčka na obnovu kaple Srdce Ježíšovo v Kocourově příspěvek na obnovu kaple Srdce Ježíšovo v Kocourově dotace na MPR Tělovýchovná činnost celkem okresní kolo mladých cyklistů údržba travnatého hřiště ve Vrchlického ul výdaje na areál Podhájí hřiště (3x) dotace na správce stadionu

5 Dotace společenským organizacím pracujícím s dětmi a mládeží Dotace ostatním společenským organizacím Granty ostatním společenským organizacím Dotace na sportovní, společenské, veřejně-prospěšné účely (z výtěžku z VHP) Bydlení, komunální služby a územní rozvoj Územní rozvoj celkem GP, poplatky KN projekty nájem pozemků výkup pozemků plynové přípojky Nová Ves (11 ks) úplata za zřízení věcných břemen (vodovody apod.) infrastruktura pro 9 RD Lidická ul územní plánování vč. změn ÚP a studií rezerva na investice vrt HV Bytové a nebytové hospodářství celkem deratizace městských objektů ks tepelných zdrojů veřejné WC Podrážnice 14 - el. energie oprava a revize hlásičů rozhlasu Náklady na pořízení územně analytických podkladů a GIS Daň z převodu nemovitostí Veřejné osvětlení celkem údržba VO (vč. vánoční výzdoby) el.energie zřízení 3 světelných bodů v obci Lazce Pohřebnictví celkem správa a údržba hřbitova pohřebné vratky za hrobová místa Ochrana životního prostředí celkem Nakládání s odpady celkem provoz sběrného dvora svoz a uložení KO úklid přístřešků na popelnice, koše kontejnery hřbitov, Svinná, Podhájí černé skládky vyprazdňování kontejnerů na separovaný odpad nákup kontejnerů na separovaný odpad provoz kompostárny úklid kontejnerových stání na separovaný odpad příspěvek DSO Lazce ceny za soutěž "alobalová koule"

6 Péče o vzhled obcí a veř. zeleň celkem údržba veřejné zeleně, provoz kašen úklid míst. komunikací, chodníků, veř. prostranství, jarní, podz. úklid kácení stromů Skupina 4 sociální věci a politika zaměstnanosti Ostatní sociální péče příspěvek na péči pro matku a dítě ost. soc. péče a pomoc dětem a mládeži Pečovatelská služba celkem mzdy + ost. os. výdaje odvody provoz Chráněná dílna příspěvek na provoz příspěvek od obcí na činnost Skupina 5 bezpečnost státu a právní ochrana Bezpečnost a veřejný pořádek celkem mzdy odvody provoz náklady spojené s odchytem psů Požární ochrana celkem odměny + odvody provoz oprava a revize hydrauliky Krizové řízení řešení krizové situace správa v oblasti krizového řízení (dotace z r od PK 20 tis. Kč) Skupina 6 všeobecná veřejná správa a služby Místní zastupitelské orgány celkem mzdový fond odvody Výdaje spojené s volbou prezidenta (dotace) Volby do zastupitelstev krajů a Senátu PČR (dotace) Činnost místní správy celkem mzdy ost. os. výdaje odvody nákup materiálu, DHIM, tisku, PC, OOPP, software voda, el. energie, pohonné hmoty služby (bank. popl.,poštovné,telefony,školení,poradenství,ost. služby) opravy a udržování

7 8 - cestovné (včetně zahraničních cest) pohoštění a dary platby daní a poplatků znalecké posudky, odborná vyjádření (přestupkové oddělení) zřízení technologického centra (vč. dotace) Stavební úpravy radnice chodba Stavební úpravy obřadní místnosti a přípravny Příspěvek do sociálního fondu Finanční vypořádání dotací s veřejnými rozpočty... Platby daní placených obcí (viz. příjm.část) Platby daní státnímu rozpočtu DPH Výdaje celkem Příjmy Výdaje Příjmy + Financování Výdaje

8 Projekty 2012 tis. Kč +/- tis. Kč PD odkanalizování části Horšova PD technická infrastruktura pro I. etapu zástavby v Lidické ul rezerva pro PD PD rekonstrukce Plzeňské ul PD chodník Pivovarská ul PD parkovací místa u MŠ Vančurova ul. (převod z r. 2011) PD revitalizace prostoru mezi ČP a J. Jindřicha PD rekonstrukce Dobrovského ul. (u zdr. střediska) PD rekonstrukce kotelny v ZŠ PD chodník k Wildenu drobné PD (pasporty staveb, oprava kaple v N. Vsi apod.) PD vrt HV PD instalace regulační techniky v objektu kina PD celkem Správa bytů a nebytů Příjem byty Příjem nebyty Příjem celkem Výdaje celkem Výsledek hospodaření 0 8