příloha č. 1 ROZPOČET odvětví školství Královéhradeckého kraje na rok 2015 tabulka 1.a kap školství UKAZATEL

Transkript

1 ROZPOČET odvětví školství Královéhradeckého kraje na rok 2015 tabulka 1.a kap školství UKAZATEL v tis. Kč Rozpočet po 5. změně Neinvestiční výdaje CELKEM ,73 příspěvky PO na provoz ,30 přímé náklady na vzdělávání - SR - školy a školská zařízení zřiz. krajem ,00 - soukromé školství ,00 - školy a školská zařízení zřiz. obcemi ,00 preventivní programy - SR 138,39 financování asistentů pedagoga - modul A - SR 6 417,15 financování asistentů pedagoga - modul B - SR ,37 podpora odborného vzdělávání v roce SR ,77 ukončování střed.vzděl.matur.zk.v podz.zkuš.období - SR 598,43 zvýšení platů pracovníků region. školství - SR ,84 zvýšení mezd prac.soukromého a církev.školství - SR 2 062,87 zvýšení odměňování pracovníků region.školství v roce S ,51 podpora školních psychologů a sp.pedagogů - SR 4 459,83 učebnice a laboratorní sady CTYOnline - SR 2,88 zajiš.podm.zákl.vzděl.nezlet.azyl.na území ČR - SR 844,60 podpora implem.etické výchovy do vzděl.v ZŠ a G - SR 309,06 podpora logopedické prevence v předš.vzděl. - SR 358,01 bezplatná výuka ČJ přizpůs.potřebám žáků-cizinců - SR 94,66 podpora soc.znevýh.romských žáků SŠ a stud.voš - SR 191,14 vybavení šk.porad.zařízení diagnost.nástroji - SR 122,00 kompenzační pomůcky - SR 398,50 excelence středních škol - SR 1 275,80 OPVK Zvyšování kvality ve vzdělávání - SR ,77 OPVK - projekty PO ,35 kofinancování a předfinancování 2 192,75 ostatní běžné výdaje 4 639,75 Kapitálové výdaje CELKEM 4 619,00 investiční transfery PO 2 939,00 ostatní kapitálové výdaje 1 680,00 kap investice a evropské projekty ,57 kofinancování a předfinancování - běžné výdaje 1 725,67 kofinancování a předfinancování - kapitálové výdaje ,90 Fond rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje pro odvětví školství ,07 PO - investiční transfery ,70 - neinvestiční transfery ,30 kapitálové výdaje odvětví 5 000,00 běžné výdaje odvětví 5 102,00 nerozděleno 10,07 Rozpočtované neinv. příjmy odvětví školství ,6 Poznámka: nedaňové příjmy odvětví školství 1 622,0 stanovené odvody z investičních fondů škol a zařízení ,6 ostatní odvody příspěvkových organizací 0,0 školy kapitálové příjmy 299,0 v rozpočtu kraje jsou dotace z OPVK od r vedeny jen pro krajské podobně jsou zapojeny i průtokové dotace (ÚZ 33023,33122, PO - příspěvková organizace ÚP - úřad práce SR - státní rozpočet (MF, MŠMT)

2 ROZPOČET odvětví školství Královéhradeckého kraje na rok 2014 tabulka 1.b kap školství UKAZATEL v tis. Kč Rozpočet po 4. změně Neinvestiční výdaje CELKEM ,0 příspěvky PO na provoz ,5 přímé náklady na vzdělávání - SR - školy a školská zařízení zřiz. krajem ,0 - soukromé školství ,0 - školy a školská zařízení zřiz. obcemi ,0 preventivní programy - SR 155,6 další cizí jazyk Rámcového vzděl.programu pro zákl.vzděl.-sr 1 169,7 podpora školních psychologů a sp.pedagogů - SR 2 526,2 asistenti ped.v soukromých a círk.spec.školách - SR 6 021,0 asistenti ped.pro děti,žáky a stud.se sociál.znevýh. - SR ,4 podpora odborného vzdělávání v roce SR ,4 zvýšení platů pedagog. pracovníků region.školství - SR 8 540,5 zvýšení platů pracovníků region.školství - SR ,5 ukončování střed.vzděl.mat.zk.v podzimním zkuš.obd. - SR 740,1 zajiš.podm.zákl.vzděl.nezlet.azyl.na území ČR - SR 770,1 bezpl.výuka přizpůs.potřebám žáků - cizinců třetích zemí - SR 74,7 inkluz.vzděl.a vzděl.žáků se sociokult.znevýhodněním - SR 952,8 podpora soc.znevýh.romských žáků SŠ a stud.voš - SR 179,6 kompenzační pomůcky - SR 505,5 excelence středních škol - SR 1 180,5 podpora implem.etické výchovy do vzděl.v ZŠ a G - SR 114,8 podpora logopedické prevence v předš.vzděl. - SR 716,3 OPVK - E-learning a kreditní systém do VOŠ - SR 386,8 OPVK - Škola na dotek - SR ,5 neinvestiční dotace obcím 350,0 kofinancování a předfinancování 2 025,4 ostatní běžné výdaje 5 027,1 Kapitálové výdaje CELKEM 4 080,0 investiční transfery PO 4 080,0 kofinancování a předfinancování 0,0 kap investice a evropské projekty ,0 kofinancování a předfinancování - běžné výdaje ,5 kofinancování a předfinancování - kapitálové výdaje ,6 Fond rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje pro odvětví školství ,7 PO - investiční transfery ,5 - neinvestiční transfery ,2 kapitálové výdaje odvětví 0,0 běžné výdaje odvětví 1 900,0 nerozděleno 0,0 Rozpočtované neinv. příjmy odvětví školství ,4 Poznámka: nedaňové příjmy odvětví školství stanovené odvody z investičních fondů škol a zařízení ostatní odvody příspěvkových organizací ,4 v rozpočtu kraje jsou dotace z OPVK od r vedeny jen pro krajské školy kapitálové příjmy 3 203,0 podobně jsou zapojeny i průtokové dotace (ÚZ 33023,33122, PO - příspěvková organizace ÚP - úřad práce SR - státní rozpočet (MF, MŠMT)

3 ROZPOČET odvětví školství Královéhradeckého kraje na rok 2013 tabulka 1.c kap školství UKAZATEL v tis. Kč Rozpočet po 6. změně Neinvestiční výdaje CELKEM ,1 příspěvky PO na provoz ,7 přímé náklady na vzdělávání - SR - školy a školská zařízení zřiz. krajem ,7 - soukromé školství ,0 - školy a školská zařízení zřiz. obcemi ,3 preventivní programy - SR 296,7 podpora logop.prevence v předšk.vzdělávání - SR 502,0 Evropská jazyková cena LABEL - SR 200,0 fin.asistentů pedagoga - SR ,3 zmírnění škod způsobených povodněmi v červnu SR 940,0 ukončování střed.vzděl.mat.zk.v podzimním zkuš.obd. - SR 714,0 zajiš.podm.zákl.vzděl.nezlet.azyl.na území ČR - SR 1 292,0 bezpl.výuka přizpůsobená potřebám žáků-cizinců - SR 144,0 inkluz.vzděl.a vzděl.žáků se sociokult.znevýhodněním - SR 1 092,5 podpora soc.znevýh.romských žáků SŠ a studentů VOŠ - SR 297,1 podpora implementace Etické výchovy v ZŠ a vícel.gymn.-sr 80,1 vybavení školských poraden. zařízení diagnost.nástroji - SR 100,0 kompenzační pomůcky - SR 330,0 excelence středních škol - SR 1 316,3 OPVK-rozvoj kompet.říd.prac.škol v KHK - SR ,2 OPVK zlepšení podm.pro vzděl.na SŠ - SR ,9 OPVK - cizí jazyky v podm.společ.evrop.refer.rámce-sr 1 439,4 OPVK-E-learning a kreditní systém do VOŠ - SR 2 260,1 kofinancování a předfinancování 677,0 ostatní běžné výdaje 4 049,8 Kapitálové výdaje CELKEM 3 348,9 investiční transfery PO 3 193,9 kofinancování a předfinancování 155,0 kap investice a evropské projekty ,0 kofinancování a předfinancování - běžné výdaje 2 070,2 kofinancování a předfinancování - kapitálové výdaje ,8 Fond rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje pro odvětví školství ,4 PO - investiční transfery ,0 - neinvestiční transfery ,4 kapitálové výdaje odvětví 2 613,0 běžné výdaje odvětví 100,0 nerozděleno 0,0 Rozpočtované neinv. příjmy odvětví školství ,8 nedaňové příjmy odvětví školství 3,2 stanovené odvody z investičních fondů škol a zařízení ,4 ostatní odvody příspěvkových organizací 248,2 kapitálové příjmy 2 700,0 Poznámka: zlepšení podm.pro vzděl.na ZŠ od r vedena jen pro krajské školy podobně jsou zapojeny i průtokové dotace (ÚZ 33023) PO - příspěvková organizace ÚP - úřad práce SR - státní rozpočet (MF, MŠMT)

4 Dotace poskytnuté kraji z MŠMT v roce 2015, jejich rozdělení tabulka 1.d částky v Kč Účelový znak Ukazatel Poskytnuto celkem k z toho krajské z toho obecní z toho soukromé A.1. Neinvestiční dotace celkem , , , ,0 z toho: Přímé náklady na vzdělávání , , ,0 0, a) platy , , ,0 0,0 b) OON , , ,0 0,0 c) ostatní (pojistné + FKSP + ONIV) , , ,0 0, Podpora informačních center pro mládež 0,0 0,0 0,0 0, Rozvojový program MŠMT pro děti - cizince ze 3. zemí ,0 0, ,0 0, Vybavení škol pomůckami kompenzačního a rehabilitačního charakteru , , , ,0 Podpora organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou na vybraných školách v podzimním zkušebním období , ,0 0,0 0, Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v r Excelence SŠ , ,0 0, , Vybavení školských poradenských zařízení diagnostickými nástroji v roce , ,0 0, , Podpora implementace Etické výchovy , , ,0 0, Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání , , , , Podpora odborného vzdělávání , ,0 0, , Rozvojový program na podporu školních psychologů, speciálních pedagogů a metodiků - specialistů , , ,1 0, Zvýšení platů pracovníků regionálního školství , , ,0 0, Učebnice a laboratorní sady v programu CTYOnline 2 883, ,0 0,0 0, Zvýšení mezd pracovníků soukromého a církevního školství ,0 0,0 0, , Progr. Podpora zabezpečení škol a školských zařízení 0,0 0,0 0,0 0, Zvýšení odměňování pracovníků RgŠ , , ,0 0, Program sociální prevence a prevence kriminality , ,0 0,0 0, Dotace pro soukromé školy ,0 0,0 0, , Projekty romské komunity , ,0 0,0 0, Program protidrogové politiky 0,0 0,0 0,0 0, Soutěže , ,0 0,0 0, sociálním znevýhodněním (modul A) ,0 0,0 0, , Bezplatná příprava dětí azylantů ,0 0, ,0 0, sociálním znevýhodněním (modul B) , , , ,0 Ostatní: 0,0 0,0 0,0 0,0 A.2. Investiční dotace celkem 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 A.3. Dotace celkem (A.1.+ A.2.) , , ,00 z toho ostat. výdaje

5 Dotace poskytnuté kraji z MŠMT v roce 2014, jejich rozdělení tabulka 1.e částky v Kč Účelový znak Ukazatel Poskytnuto celkem k z toho krajské z toho obecní z toho soukromé A.1. Neinvestiční dotace celkem , , ,00 z toho: Přímé náklady na vzdělávání , ,00 0, a) platy , ,00 0,00 c) OON , ,00 0,00 e) ostatní (pojistné + FKSP + ONIV) , ,00 0,00 Rozvojový program na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání žáků se sociokulturním znevýhodněním , ,00 0, Podpora informačních center pro mládež , ,00 0, RP bezpl.výuka přizpůs.potřebám žáků - cizinců třetích zemí , ,00 0, Vybavení škol pomůckami kompenzačního a rehabilitačního charakteru , , ,00 Podpora organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou na vybraných školách v podzimním zkušebním období ,00 0, , Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v r Excelence SŠ ,00 0, , Podpora implementace Etické výchovy , ,00 0, Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání , ,00 0, Další cizí jazyk RVP pro základ. vzděl , , , Podpora odborného vzdělávání ,00 0, , Rozvojový program na podporu školních psychologů, speciálních pedagogů a metodiků - specialistů , ,00 0, Rozvojový program Zvýšení platů pedagogických pracovníků RgŠ , ,00 0, Zvýšení platů pracovníků regionálního školství , ,00 0, Program sociální prevence a prevence kriminality , ,00 0, Dotace pro soukromé školy ,00 0, , Projekty romské komunity ,00 0,00 0, Program protidrogové politiky , ,00 0, Soutěže ,00 0,00 0, Asistenti pedagogů v soukromých a církevních speciálních školách ,00 0,00 0, , Evropská jazyková cena LABEL ,00 0, ,00 0, Bezplatná příprava dětí azylantů ,00 0, ,00 0, sociálním znevýhodněním , , , ,00 Ostatní: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 A.2. Investiční dotace celkem 0,00 0,00 0,00 0,00 z toho ostat. výdaje A.3. Dotace celkem (A.1.+ A.2.) , , , ,00

6 Dotace poskytnuté kraji z MŠMT v roce 2013, jejich rozdělení tabulka 1.f částky v Kč Účelový znak Ukazatel Poskytnuto celkem k z toho krajské z toho obecní z toho soukromé z toho ostat. výdaje A.1. Neinvestiční dotace celkem z toho: 0 Přímé náklady na vzdělávání a) platy c) OON e) ostatní (pojistné + FKSP + ONIV) Rozvojový program na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání žáků se sociokulturním znevýhodněním Podpora informačních center pro mládež Rozvojový program MŠMT pro děti - cizince ze 3. zemí Vybavení škol pomůckami kompenzačního a rehabilitačního charakteru Podpora organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou na vybraných školách v podzimním zkušebním období Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v roce 2012-Excelence SŠ Vybavení školských poradenských zařízení diagnostickými nástroji Podpora implementace Etické výchovy do vzdělávání v ZŠ a nižších ročnících víceletých gymnázií Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání Program na zmírnění škod způsobených povodněmi v červnu Program sociální prevence a prevence kriminality Dotace pro soukromé školy Projekty romské komunity Program protidrogové politiky Soutěže Asistenti pedagogů v soukromých a církevních speciálních školách Evropská jazyková cena LABEL Azylanti a Bezplatná příprava k základnímu vzdělávání dětí jiného státu EU sociálním znevýhodněním Ostatní: A.2. Investiční dotace celkem A.3. Dotace celkem (A.1.+ A.2.) Dotace na soutěže (ÚZ 33166) financována prostřednictvím kap. 9 volnočasové aktivity