Návrh Rozpočet na rok 2010

Transkript

1 Návrh Rozpočet na rok 2010 účtov.rozv v tis. příjmy rok daň ze závislé činnosti daň OSVČ daň z příjmu právnických osob daň z příjmu za obec / obec platí sama sobě daň z příjmu z kapit.výnos příjem z DPH správní poplatky místní poplatek odpad Poplatek za rekreační pobyt popl.z ubytovací kapacity daň z nemovitostí 6994 daňové příjmy z pronájmu pozemků včetně plochy u dílen prodej dřeva pronájem nebytových prostor / dílny pronájem kulturního domu z pronájmu rybníků vodné v Nové Olešce za odpad - smluvně za separaci odpadů knihovní poplatky z úroků 419 neinvestiční příjmy prodej pozemků 1000 investicní příjmy dotace - výkon st.správy dotace na žáky / pro základní školu PO ( odhadem) neinvestiční dotace ÚP / VPP ( zatím 13x5000 na 5 měs) ostatní v průběhu roku 1310 dotace 9723 Příjmy obce rok 2010 celkem Financování rozpočtu použití přebytku roku Příjmy celkem v tis. účtový rozvr Návrh : výdaje rok útulek - za psy v útulku v Děčíně materiál - sadba, nátěr lesní práce PHM lesní hospodář lesní činnost výstražné zařízení na měření rychlosti Huntířov včetně osvětlení a projektů - investice inženýring nákup pozemků HU-Ouzký Místní komunikace- zimní a letní údržba materiál na zimní údržbu PHM na zimní údržbu chodníků Oprava kostelních schovů Nová Oleška údržba Stránka 1

2 Huntířov chodník u Gregora-investice chodníčky u Gregora-Huntířov Chodníčky inženýring opravy a udržování komunikací-huntířov, Nová Oleška, Stará Oleška autobusové čekárny materiál na běžnou údržbu XX doprava OON - údržba vodojemu ( Koma,Grund) el.energie materiál vodoměry, ventily, Savo atd čerpadlo na vodu vyřízení dotace služby - vzorky Geometrické plánya projekty- Nová Oleška, Stará Oleška, Huntířov služby spojené s provozem- inženýring /0002 voda - vodovod N.Oleška vsakování čističek vodní zdroj pro Huntířov propojení do vodojemu /0001 voda- ostatní dešťová kanalizace - pod školou a u Stavovských údržba kanalizace - čistění v Huntířově opravy-starooleš.rybník, Rybník 1-Nová Oleška - betonové hráze, zábradlí barvy, zábradlí Stará Oleška geom.plány rybník Lesní I - Nová Oleška rozbor sedlin rybníka vykoupení pozemků rybníky rybníky transfer za žáky do jiných škol -Markvartice 6-9 ročník dotace PO ZŠ od obce Huntířov - podle rozpočtu školy dotace PO ZŠ přes obec / přísp.na žáka z krajského úřadu příspěvek ZŠ Markv na pobyt dětí v přírodní laboratoři rekonstrukce MŠ - projektové práce - investice Materiál oprava kamen nákup kamen malování opravy před stěhováním dětí oprava rezerva vyřízení dotace MŠ 1318 školství odměna knihovnice soc.poj zdrav.poj knihy, časopisy,cd včetně výměnných souborů servis počítačů materiál knihovna materiál zednické práce, zabezpečení objektu, opravy po vandalech el.energie nebytové prostory dílny vybavení kuchyňky (částečně použije se výdělek z pronájmu) el.energie uhlí a dřevo vč. Dovozu Stránka 2

3 nádobí služby - rozbor vody,malování opravy v budově topení kulturní dům materiál pohoštění dary poštovné služby - např. hudební produkce SPOZ sekání hřiště Práce oprava oken List materiál a údržba (oplocení, zábradlí) el.energie tělových.zařízení včetně aerobik a stolní tenis+ jiné aktivity příspěvek TJ Markvartice na žáky sportovní kluby hřiště na nohejbal - Stará Oleška vybudování dětských hřišť-huntířov, Stará Oleška, Nová Oleška dětská hřiště - investice ( Huntířov, Stará Oleška, Nová Oleška)- investice OON-VPP soc.poj zdrav.poj DDHM- technika materiál telefon+internet poštovné obecní noviny + www stránky obce sociální byty, údržba materiál, žárovky el.energie opravy a údržba, plošina, TS - výměna kabeláže Obnova osvětlení Nová Oleška VO Františkův vrch - investice 840 veřejné osvětlení oprava hřbitovní zdi a márničky, cesta Huntířov-chodník, zeď, márnice PHM Stará Oleška plot, márnice služby - odvoz odpadů pohřebnictví dary obyvatelstvu v krizi-živelné pohromy zastavovací studie Huntířov za školkou zaměření, sítě RD Huntířov (par. 3111) nájem státních pozemků - před jejich prodejem obci materiál PHM - služební auto SEAT údržba strojů a auta popl. z převodu nem., za služby KÚ drobné nářadí do dílny na OÚ, správa obce komunální služby Stránka 3

4 hasiči - příspěvek - smlouva Markvartice pytle nebezpečné odpady- mobilní svoz nebo sběrný dvůr poštovné komunální odpady - služby TS Děčín separované odpady- služby zřízení sběrného dvoru v Huntířově - projekty- investice 645 odpadové hosp platy zaměst. VPP celkem 13 zaměstnanců soc.poj, zdrav.poj zákon.poj, ochr.prostř oděvy a obuv pracovní 2000,- Kč/ zaměst náhrady zaměstnancům za praní oděvy a vlastní nářadí materiál na nákup zeleně a opravy strojů PHM údržba techniky školení nápoje ochranné nový křovinořez a sekačka telefon.popl veřejná zeleň odměny členů ZO ( platy) odměny členů výborů - nezastupitelů ZP zdrav.poj.- org školení občerstvení cestovné zastupitelstvo plat uředníka Odměny internetové stránky soc.poj zdrav.poj pov.pojiš knihy, tiskoviny kancelář starosty - nábytek drobná technika materiál - kancelářské potřeby udržba- budova, Octavia voda el.energie PHM-Octavia poštovné tel.popl.+ internet nákup služeb služby právníka prog.vybavení školení cestovné Stránka 4

5 občerstvení dotace svaz měst a obcí List služby Městské policie Děčín za rok správa obce bankovní služby pojištění majetku obce kompletní včetně aut ( pov. ručení a havar.) platba daně z příjmu za obec - obec platí sama sobě / ( stejná částka v příjmech) 304 finanční operace výdaje celkem investiční + neinvestiční výdaje celkem komentář Do příjmů rozpočtu je možno zavést pouze dotace na které je uzavřena smlouva. Do výdajů řadíme celé předpokládané výdaje. U mezd zaměstnanců na VPP (zeleň) je v příjmech zatím pouze skutečnost za 4 lidi ale ve výdajích celá částka na 10 lidí do konce roku. Rozpočet se musí sestavovat jako vyrovnaný to znamená, že schodek musíme vyrovnat 1. Přebytkem z minulých let - na provozní výdaje 2. Použitím uložených f.prostředků na podílových listech - na investice V průběhu roku se bude s rozpočtem pracovat podle toho jaké se podaří získat dotace, jak bude potřeba zainvestovat vzniklé problémy. Stránka 5

6 Stránka 6

7 Stránka 7

8 Stránka 8

9 Stránka 9

10 Stránka 10