Rozpočet města Vlašim na rok Příjmy

Transkript

1 Rozpočet města Vlašim na rok 2013 Příjmy pol. text: v tis.kč daňové příjmy: 1111 Daň z příjmů fyzických osob - závislá činnost , Daň z příjmů fyzických osob - OSVČ 677, Daň z příjmů fyzických osob - kapitál.výnosy 2 710, Daň z příjmů právnických osob , Daň z příjmů právnických osob za obec 4 455, Daň z přidané hodnoty , daň z nemovitostí 6 500, poplatky za znečišťování ovzduší 15, odvody za odnětí půdy 1, poplatek ze psů 270, poplatek za užívání veřej.prostr. 80, poplatek ze vstupného 35, poplatek z ubytovací kapacity 160, výtěžek z provozu loterií 500, příjmy za zkoušky řidič. 500, odvody z výherních hracích přístrojů 4 500, odvody - ekologická daň 1, správní poplatky 4 250,00 daňové příjmy celkem ,88 Nedaňové příjmy: odd. I. Zemědělství, lesní hospodářství, pitná voda, kanalizace, rybářství 2 095, pronájem pozemků 2 095,00 2. Průmysl, doprava, komunikace, pitná voda, kanalizace 8 710, pronájem VHS 3 500, pronájem VHS kanalizace 4 100, doprava-sankce, služby 1 035, stavebnictví - sankce, služby 75,00 3. Služby pro obyvatelstvo - školství, kultura 361,50 31** pronájem školní jídelny, sankce 1, odvod ZŠ 350,00 33** kultura - sankce 10,00 bytové a nebytové hospodářství, životní prostředí , bytové hosp. - pronájem nemovit., služby , nebytové hospod. - pronájem, služby 5 305, věcná břemena, náhrady 60, prodej dřeva 70, správa v ochraně životního prostředí-sankce 8,00 5. Veřejný pořádwk - městská policie 270, policie - pokuty 270,00

2 6. místní správa a samospráva, finanční operace 674, přijaté pojistné náhrady, sankce 200, finanční operace - příjmy z úroků 300, ostatní nedaňové příjmy, vratka DPH 174,00 Nedaňové příjmy celkem: ,50 dotace: neivestiční dotace ze SR na: výkon státní správy ,78 neinv.dotace od obcí na žáky MŠ 250, lesní hospodářské osnovy 600, fin.prostředky na zimní stadion z FRR ,00 rozpočtovaný limit z MF ,00 UZ fin.prostředky z FRR na sport.a zájm.činnost 3 000, dotace na výkon čin.lesního hosp.za IV./ ,89 UZ dotace.na výsadbu melior.a zpevň.dřevin 0,45 UZ převod z depozit účtu - nevyčerpané mzdy 893, volby prezident 326,00 transfery vztahující se k roku 2012: MAVO 22,00 Úřad práce 32,00 transfery a dotace celkem: ,11 kapitálové příjmy: prodej pozemků 1 450,00 příjmy z prodeje hmotného dlouh.majetku 2 550,00 kapitálové příjmy celkem: 4 000,00 příjmy celkem: ,49

3 Výdaje v tis.kč výdaje na opravy odd. celkem: provoz investice I. Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství 1 312,89 267, , lesní hospodářství-osnovy 650,00 použítí dotace - lesní hospodáři 395,89 použití dotace- zpevň.a meliorač.dřeviny 1014 kynologové, deratizace, odchyt a péče o zvířata 203, rybářství, myslivost 64,00 2. Průmysl, doprava, komunikace, pitná voda, kanalizace , , , silnice, komunikace - opravy, investice 7 000, chodníky, parkoviště 2 800,00 cyklostezky 200, příspěvek na provoz MHD 1 081,00 příspěvek na dopravní obslužnost - BENE-BUS 2 030,00 ostatní záležitosti dopravy 30, pitná voda 1 525, kanalizace 125, použití dotace na akci "Zlepšení vodohospodářské 3 000, infrastruktury města Vlašim" 2 909, revitalizace rybníků 700, revitalizace říčních systémů 200,00 3. služby pro obyvatelstvo , , , mateřské školy, základní školy, školní jídelny , , , Mateřské školy- příspěvkové organizace Ke Spravedlnosti 1 000,00 50,00 K Vodárně 600,00 800,00 Velíšská 1 850, ,00 Domašín 350,00 200,00 Vorlina 700,00 200, Základní školy - příspěvkové organizace Sídliště 3 300,00 650,00 Vorlina 2 800,00 850, školní jídelny - příspěvkové organizace Sídliště 1 100,00 20,00 Vorlina 1 100,00 20,00 33.kultura, církve sdělovací prostředky , , , hudební činnost, koncerty 80, filmová tvorba - kino pronájem 160,00 100, Městská knihovna - přísp.org ,00 50, muzeum 100, materiál, ČSOP, videoročenka, tiskoviny 685, zámek 4 000, místní kulturní památky 1 000, církve - příspěvek 300, Zpravodaj 550, KD Blaník, Infocentrum, Spolkový dům-provoz, mzdy 3 960,00 500,00

4 příspěvek na májové slavnosti 700, ostatní služby v kultuře a web 198,00 sbor pro občanské záležitosti 115, tělovýchova, zájmová činnost a rekreace , , , areál Na Lukách a Kollárova 500, ,00 údržba a rekonstrukce dětských hřišť 1 072,29 výstavba zimního stadionu , FC Graffin- provoz sportovního areálu 1 200,00 činnost mládežnických družstev 800,00 TJ Spartak - zimní stadion-provoz 500,00 přísp.sport.oddílům lední hokej 500,00 hokejbal 300,00 atletika 100,00 SKTS 400,00 TJ Sokol Vlašim+Domašín 200, MěDDM - příspěvková organizace-provoz, mzdy 2 600,00 50,00 Junák 150, hvězdárna - příspěvek na činnost 80, klub důchodců 50, zdravotnictví 895,00 45,00 850, renta p. Matoušek 45, areál polikliniky - opravy, investice 850, byt.a nebyt.hospodářství, komun.služby, územ.rozvoj , , , bytové hospodářství , , nebytové hospodářství 3 080, ,00 investiční projekty 3631 veřejné osvětlení - opravy, investice 1 000, místní inženýrské sítě 700, zásobování teplem 800, územní plánování 100, TS s.r.o.-služby dle smlouvy+náklady nádraží ,00 36** komunální služby-ostatní záležitosti 300, příspěvek Mikroregion 140, nakládání s odpady, chrán. části přírody, veř. zeleň 8 060, , , komunální odpad-kontejnery, skládky 1 450, ostatní odpad 30, chráněné části přírody-záchranné programy 100, ekologická výchova 50, veřejná zeleň-údržba projektů 2 000,00 invest. projekty park. I. a II.-spoluúčast 730,00 provoz správy parku + mzdy 3 000,00 700,00 4. sociální oblast 2 220, , sociální výpomoci 80, pečovatelská služba - smlouva, noclehárna 1 915,00 provozní náklady - úklid 225,00 5. Bezpečnost a veřejný pořádek 3 434, ,40 500, městská policie 2 460, hasiči 474,00 500,00 6. místní správa a samospráva , , ,00

5 6112 zastupitelstvo obce, komise, rada 2 530, volby prezident 326, náklady IT - techn.podpora, materiál, poradenství 3 618,00 290,00 nákup drobného hmotného majetku, materiál 1 180,00 energie, PHM 2 045,00 služby - právník,spoje,pošta aj 1 988,62 stravenky, reprefond, vzdělávání, cestovné, publikace 2 780,00 platy, pojištění, ostatní osobní náklady ,00 opravy 950,00 výkup pozemků, nájemné, geom.plány,znal.posudky 1 710, ,00 investice 1 500,00 rezerva krizové situace 200,00 finanční operace a ostatní činnosti , , úroky, služby pen.ústavům 2 000, pojištění 1 300, převod do sociál.fondu 702, platby daní do SR 3 300, platba DPPO za obec 4 455, vratky transferů 13, příspěvky neziskovým organizacím 4 000,00 rezerva provozní a investiční 3 000,00 celkem: , ,18 Výdaje celkem: ,79 tis. Kč Příjmy celkem: Výdaje celkem: rozdíl P-V ,49 tis. Kč ,79 tis. Kč ,30 tis. Kč 8124 splátky úvěrů: ,00 tis. Kč zůstatky na bankovních účtech ,00 tis. Kč nevyčerpaný úvěr ČSOB 130,38 tis. Kč nevyčerpaná dotace na "Zlepšení vodohospodářské 5 908,92 tis. Kč infrastruktury města Vlašim" ,30 tis. Kč financování celkem: ,30 tis. Kč