4132 převod z depozit. účtu (nevyčerp.prostř.na mzdy 980 neivestiční dotace celkem:

Transkript

1 NRozpočet města Vlašim na rok 2014 Příjmy daňové příjmy: pol. ODPA text: v tis.kč 1111 Daň z příjmů fyzických osob - závislá činnost Daň z příjmů fyzických osob - OSVČ Daň z příjmů fyzických osob - kapitálové výnosy Daň z příjmů právnických osob Daň z přidané hodnoty Daň z příjmů právnických osob za obec daň z nemovitostí poplatky za znečišťování ovzduší odvody za odnětí půdy poplatek ze psů poplatek za užívání veřejného prostrostranství poplatek ze vstupného poplatek z ubytovací kapacity výtěžek z provozu loterií příjmy za zkoušky - řidičské oprávnění odvody z výherních hracích přístrojů odvody - ekologická daň správní poplatky daňové příjmy celkem dotace: pol. UZ neinvestiční 4112 ze státního rozpočtu na výkon státní správy od obcí na žáky mateřských škol od obcí za výkon státní správy od Úřadu práce na veřejně prospěšné práce od Úřadu práce - (Evropský sociální fond) 60 dotace na volby do Evropského parlamentu 225 dotace na volby do zastupitelstva obce dotace.na výsadbu melior. a zpevňovacích dřevin dotace na činnost odborného lesního hospodáře dotace na integraci azylantů ddotace na standard.v obl.sociá.lprávní ochr.dětí převod z depozit. účtu (nevyčerp.prostř.na mzdy 980 neivestiční dotace celkem:

2 dotace: investiční: 4216 na zateplení Základní školy Sídliště na nákup promítacího zařízení do kina na akci "Návštěvnická infrastruktura EVL Blanice" investiční dotace celkem: transfery a dotace celkem: Nedaňové příjmy: ODPA I. Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství 600 z toho: 1032 pronájem lesních pozemků-vlašimské měst. lesy Průmysl, doprava, komunikace, pitná voda, kanalizace z toho: 2310 pronájem - VHS zásobování pitnou vodou pronájem - VHS kanalizační sítě *** sankce, náhrady - doprava, stavebnictví pronájem parkovacích míst příspěvek na MHD od Tesco Služby pro obyvatelstvo z toho: 33** kultura - sankce dar pro klub důchodců pronájem bytů včetně služeb pronájem nebytových prostor vč.služeb a nemov věcná břemena, výpisy - Czech point 215 pronájmy movitých věcí, pozemků,krátk.pronájm prodej dřeva ** správa v ochraně životního prostředí-sankce 1 5. Veřejný pořádek - městská policie 219 z toho: 5311 městská policie - pokuty místní správa a samospráva, finanční operace 420 z toho: 6171 přijaté pojistné náhrady, sankce finanční operace - příjmy z úroků ostatní nedaňové příjmy 50 Nedaňové příjmy celkem: kapitálové příjmy: prodej pozemků prodej bytů příjmy z prodeje nemovitostí kapitálové příjmy celkem: příjmy celkem: tis. Kč

3 Výdaje v tis.kč provoz. opravy ODPA celkem: výdaje investice I. Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství z toho: 1014 kynologové, deratizace, odchyt a péče o zvířata použítí dotace - činnost lesních hospodářů použití dotace- zpevňovací a meliorační dřeviny rybářství, myslivost Průmysl, doprava, komunikace, pitná voda, kanalizace z toho: 2212 silnice, komunikace - opravy, investice chodníky, parkoviště a cyklostezky * rezerva na investice v dopravní infrastruktuře příspěvek na provoz MHD příspěvek na dopravní obslužnost - BENE-BUS ** ostatní záležitosti dopravy, semafor zásobování pitnou vodou kanalizační sítě revitalizace rybníků revitalizace říčních systémů služby pro obyvatelstvo z toho: 31. mateřské školy, základní školy, školní jídelny z toho: 3111 Mateřské školy - příspěvkové organizace Ke Spravedlnosti - Kolonka K Vodárně Velíšská Sedmikráska - Domašín Vorlina Základní školy - příspěvkové organizace Sídliště - příspěvek na provoz, zateplení budovy, okna, topen Vorlina - příspěvek na provoz, rekonstrukce WC Školní jídelny - příspěvkové organizace Sídliště Vorlina budova Základní umělecké školy ** investiční rezerva v oblasti školství kultura, církve sdělovací prostředky z toho: 3312 hudební činnost - příspěvek na koncerty filmová tvorba - kino pronájem, promítací zařízení Městská knihovna - příspěvková organizace činnost muzeí kulturní akce, videoročenka, tiskoviny, propagace, příspěvky zámek místní kulturní památky církve - příspěvek 300

4 3349 Vlašimský zpravodaj KD Blaník, Infocentrum, Spolkový dům - příspěvková organiza příspěvek na májové slavnosti ostatní služby v kultuře, web, kronika 201 sbor pro občanské záležitosti tělovýchova, zájmová činnost a rekreace z toho: 3412 sportovní areály na Lukách a Kollárova údržba a rekonstrukce dětských hřišť Sportovní zařízení města Vlašim - příspěvková organizace FC Graffin- provoz sportovního areálu činnost mládežnických družstev FC Graffin 800 příspěvky sportovním oddílům: lední hokej hokejbal 400 atletika 100 SKTS 400 příspěvek - TJ Sokol Vlašim a Domašín MěDDM - příspěvková organizace - provozní příspěvek klub důchodců ** rezerva na podporu volnočasových aktivit zdravotnictví z toho: 3511 areál polikliniky - opravy, investice bytové a nebytové hospodářství, komunál.služ., územní roz z toho: 3612 bytové hospodářství nebytové hospodářství veřejné osvětlení - opravy, investice hřbitov místní inženýrské sítě zásobování teplem územní plánování údržba komunikací, veř.zeleně,nádračí - TS, s.r.o ** výdaje související s prodejem nemovitostí příspěvek Mikroregion, MAS ** ostatní záležitosti v bydlení a komunál.ních záležitostech invest.rezerva v oblasti územního a komunálního rozvoje nakládání s odpady, chráněné části přírody, veřejná zeleň z toho: 3722 odpadové hospodářství - sezónní kontejnery ostatní odpad chráněné části přírody - záchranné programy protipovodňová opatření veřejná zeleň - údržba projektů, spoluúčasti na projektech "Návštěvnická infrastruktura EVL Blanice"(dotace) Správa zámeckého parku - provoz, opravy, investice ochrana přírody ekologická výchova sociální oblast z toho: 4329 prevence kriminality 40

5 4342 nájemné azylanti - (dotace) projekt - sociálně právní ochrana dětí (z dotace) pečovatelská služba - příspěvek, úklid Bezpečnost a veřejný pořádek z toho: 5311 městská policie dobrovolní hasiči místní správa a samospráva z toho: 6112 zastupitelstvo obce, komise komunální volby volby do Parlamentu EU činnost místní správy - mzdové náklady včetně odvodů a OOV energie, materiiál, opravy, investice služby, poradenství, konzultace stravenky, cestovné, školení, reprefond, náhrady za nemoc informační technologie - provoz, servis, licence, služby geometrické plány, znalecké posudky, výkup nemovitostí finanční operace a ostatní činnosti z toho: 6310 úroky z úvěru a směnečného programu, bankovní poplatky pojištění majetku příděl do sociálního fondu platby daní do státního rozpočtu příspěvky neziskovým organizacím bezúročná půjčka MAS 750 rezerva provozní, krizová a investiční celkem: Výdaje celkem: tis. Kč rekapitulace, financování Příjmy celkem: Výdaje celkem: rozdíl P-V tis. Kč tis. Kč tis. Kč 8124 splátky úvěrů: od ČSOB ,00 tis. Kč splátky ze směnečného programu u ČS ,00 tis. Kč přebytky hospodaření z minulých let ,00 tis. Kč nevyčerpaný úvěr od ČS (zateplení polikliniky) 6 071,00 tis. Kč zapojení zůstatku Fondu rezerv a rozvoje ,00 tis. Kč financování celkem: tis. Kč Rozpočet byl schválen Zastupitelstvem Města Vlašim dne