Návrh změny č. 5 Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Moravskoslezsko pro období

Transkript

1 Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Návrh změny č. 5 Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Moravskoslezsko pro období V Ostravě, dne

2 ÚVOD Usnesením vlády ČR č. 387/2013 byl schválen materiál Ministerstva pro místní rozvoj ČR Národního orgánu pro koordinaci (dále jen MMR-NOK ) Vyhodnocení řízení rizikových operačních programů. Vzhledem k míře rizik u ROP Severozápad a OP Technická pomoc vláda ČR schválila realokaci prostředků z obou programů v souhrnné výši 3,6 mld. Kč do regionálních operačních programů (a do OP Praha Konkurenceschopnost z důvodu zachování poměrů mezi cíli). Realokaci z výše uvedených operačních programů následně schválil Monitorovací výbor OP Technická pomoc. V materiálu Vyhodnocení řízení rizikových operačních programů jsou rovněž definovány oblasti, které by měly být realokací posíleny. Tyto oblasti byly stanoveny s ohledem na východiska zdůvodňující přesun prostředků - konkrétně se např. jednalo o socioekonomické ukazatele, absorpční kapacitu či absenci problematických procedur a mechanismů v rámci operačních programů, které by mohly mít vliv na úplné vyčerpání prostředků. Při stanovení tematických oblastí bylo také postupováno dle principu koncentrace, tj. MMR-NOK definoval omezený počet oblastí, vhodných k podpoře. Zaměření kohezní politiky se pozvolna proměňuje ve prospěch posilování konkurenceschopnosti, takže i tento trend a vazba na Strategii Evropa 2020 byly zohledněny při definování 4 tematických oblastí. Pro zpracování revizí regionálních operačních programů Národní orgán pro koordinaci definoval následující principy, které respektují výše zmiňovaná východiska: dodržení navržených oblastí k podpoře (tj. vzdělávací infrastruktura v podobě vybavení škol technického a přírodovědného charakteru; udržitelná a ekologická městská doprava; sociální infrastruktura podporující integraci). Doplňkově (méně než 50 % realokovaných prostředků) je možné realokovat část prostředků na podporu silnic II. a III. třídy, tedy do investic, podporujících konkurenceschopnost regionu a další oblasti navazující na Strategii Evropa 2020, při rozdělování prostředků nutnost zohlednit výši částky schválené k realokaci pro daný regionální operační program, reálnou absorpční kapacitu, rizika implementace, u věcného zdůvodnění aktivit posílených realokací prokázat vazbu na plnění cílů regionálních operačních programů a Strategii Evropa 2020, týká se zejména oblasti podpory silnic II. a III. třídy, kde musí být prokázána návaznost na konkurenceschopnost regionu a další oblasti navazující na Strategii Evropa Řídící orgán ROP Moravskoslezsko seznámil členy Monitorovacího výboru ROP Moravskoslezsko s předběžným návrhem na změnu programového dokumentu na 18. zasedání Monitorovacího výboru ROP Moravskoslezsko dne 27. května Monitorovací výbor návrh změny usnesením č. 139/MV18/13 schválil a pověřil řídící orgán jejich dopracováním. Kompletní změna ROP Moravskoslezsko byla předložena korespondenčnímu 19. jednání Monitorovacího výboru ROP Moravskoslezsko, které se uskutečnilo korespondenční formou ve dnech a byla schválena usnesením č. 142/MV19/13. Dne Vláda ČR schválila převedení částky 2

3 EUR z OP TP do ROP Moravskoslezsko. Vzhledem ke změně částky o kterou bude alokace ROP Moravskoslezsko posílena, byla nová verze změny ROP MS předložena 20. korespondenčnímu jednání Monitorovacího výboru ROP Moravskoslezsko. Jedná se o změnu č.5, která je zpracována do verze č. 4 ROP MS (změny č.1 3 byly zapracovány do verze č. 2 ROP MS, proto číslování verzí ROP MS se liší od číslování změn ROP MS). Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko, jako řídící orgán Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko pro období (dále jen ROP Moravskoslezsko ), žádá v souladu s čl. 33 a čl. 48 nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 ze dne 11. července 2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1260/1999 (dále jen Obecné nařízení), o změny v rámci Programového dokumentu Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko pro období (dále jen Programový dokument ROP Moravskoslezsko ), a to v následujících oblastech: Podstatné změny 1. Navýšení finanční alokace ROP Moravskoslezsko o EUR Úprava finančních tabulek prioritních os 1 a 2 (str ) Nepodstatné změny 2. Vypuštění financování kolejového napojení Letiště Leoše Janáčka z důvodu převodu tohoto projektu na operační program Doprava (str. 92), 3. Navýšení cílových hodnot indikátorů ROP Moravskoslezsko v návaznosti na navýšení alokace (str ) Navýšení délky rekonstruovaných silnic II. a III. třídy o 30 km Navýšení počtu pořízených ekologických vozidel ve veřejné dopravě o 35 Navýšení počtu projektů na rozvoj dopravy o 10 na 85 Navýšení počtu projektů zaměřených na atraktivitu měst o 30, z toho projektů zaměřených na vzdělávání o 15 a projektů zaměřených na sociální služby o Doplnění příjemců podpory v prioritních osách 3 a 5 (str. 114 a 120) 5. Úpravy popisu intervencí v prioritních osách 1, 2 a 5 (str. 92, 101, 120) 6. Úprava orientačního rozdělení příspěvku Společenství podle kategorií (příloha 1) v návaznosti na navýšení alokace a výhledu skutečného čerpání příspěvku do konce programového období (str ) Změny technického charakteru 7. Vypuštění Pověřených auditních subjektů z popisu implementační struktury (str. 131, 135, 136, 144, ) Bližší zdůvodnění návrhu jednotlivých změn je uvedeno v následujících kapitolách tohoto dokumentu. 3

4 Změny ROP Moravskoslezsko jsou prováděny na základě: - usnesení vlády ČR č. 387 ze dne , kterým byly realokovány finanční prostředky z Operačního programu Technická pomoc a Regionálního operačního programu Severozápad do regionálních operačních programů - usnesení vlády ČR ze dne , kterým byly realokovány finanční prostředky z Operačního programu Technická pomoc ROP Moravskoslezsko (změny pod bodem 1 a 3) - - čl. 33, odst. 1 d) nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 (obtíže při provádění operačního programu), na základě o změny investičních priorit Moravskoslezského kraje na jím vlastněném Letišti Leoše Janáčka Ostrava, o vyhodnocení plnění indikativních alokací na prioritní témata dle tabulky 1, přílohy č. 2 nařízení 1828/2006, které bylo provedeno při pravidelném monitorování pokroku realizace, o potřeby doplnit příjemce podpory v IPRM a sociálních službách o potřeby upravit popis intervencí a doplnit příjemce podpory u technické pomoci v návaznosti na projekty přípravy regionu na nové plánovací období

5 1. Navýšení finanční alokace prioritní osy 1 a 2 ROP Moravskoslezsko 1.1 Popis změny Změna je navrhována na základě usnesení vlády č. 387 ze dne , kterým vláda schválila přesun prostředků EU Regionálního operačního programu Moravskoslezsko v objemu 800 mil. Kč a navazujícího usnesení vlády č. XXXX ze dne , kterým byla částka převedená do ROP Moravskoslezsko z OP technická pomoc upřesněna na EUR. Usnesením vlády ČR č. 387/2013 byla stanovena témata, která mají být navýšenou alokací podpořena: 1. Vzdělávací infrastrukturu 2. Udržitelnou a ekologickou městskou dopravu 3. Sociální integraci 4. Silnice II. a III. třídy Tato témata odpovídají třem oblastem podpory prioritních os 1 a 2 ROP Moravskoslezsko. V tabulce 1 je uvedeno přiřazení témat stanovených usnesením vlády k oblastem podpory a k prioritním osám. Tabulka 1 Rozdělení navýšených prostředků na témata stanovená usnesením vlády ČR č. 387/2013 Navýšení Podíl Téma dle usnesení vlády Odpovídající oblast alokace z přidělené č. 387/2013 podpory ROP MS (EUR) částky 1.1 Rozvoj regionální Silnice II. a III. třídy silniční dopravní 0 0 % Udržitelná a ekologická městská doprava infrastruktury 1.3 Rozvoj dopravní obslužnosti ,54 % Prioritní osa 1 Regionální infrastruktura a dostupnost ,54 % Vzdělávací infrastruktura Sociální integrace 2.1 Infrastruktura veřejných služeb 2.1 Infrastruktura veřejných služeb ,73% ,73 % Prioritní osa 2 Podpora prosperity regionu ,46 % CELKEM % Rozdělení navýšené alokace bylo provedeno podle těchto kriterií: - přínos intervencí k plnění cílů operačního programu, - soulad intervencí se strategií EU absorpční kapacita, tj. schopnost úspěšně realizovat projekty do konce roku

6 1.2 Zdůvodnění změny Vzdělávací infrastruktura Plánované využití navýšené dotace Podpora rozvoje středoškolského vzdělávání se řídí základním strategickým dokumentem pro oblast vzdělávání, kterým je Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Moravskoslezského kraje (dále jen DZ MSK ), který je pravidelně aktualizován, naposled v roce Významnou prioritou DZ MSK je podpora odborného vzdělávání, a to v návaznosti na požadavky zaměstnavatelů na zvýšení počtu a kvality technicky vzdělaných absolventů středních a vysokých škol. Odborné vzdělávání je rovněž prioritou Moravskoslezského paktu zaměstnanosti který byl v roce 2011 podepsán mezi reprezentací regionu a zaměstnavatelů. V oblasti vzdělávací infrastruktury bude proto navýšení alokace využito na zkvalitnění a inovace výukového procesu a technického vybavení včetně využití ICT pro výuku přírodovědných a technických předmětů a pro uplatnění moderních technologií do výuky odborného výcviku řemesel a jejich propojení s praxí. Podpora bude směřována do systémových projektů odboru školství mládeže a sportu Moravskoslezského kraje a pro individuální projekty středních škol technického a přírodovědného charakteru. Dopad na strategii ROP prioritní osa 2 Cíle Cílem prioritní osy 2 Podpora prosperity regionu je zvýšit prosperitu ekonomiky a kvalitu života v regionu a snížit míru nezaměstnanosti. Navýšení finanční alokace na infrastrukturu pro vzdělávání prioritní osy 2 nezmění cíl prioritní osy 2, ale projekty realizované z navýšené alokace přispějí k naplnění strategie dílčího cíle Zvýšit kvalitu života v regionu budováním, modernizací a rekonstrukcí infrastruktury veřejných služeb. Přínos navýšení alokace se projeví v oblasti vzdělávání ve zlepšení kvality vybavení škol, zajišťujících střední a odborné vzdělávání v oblasti výuky přírodovědných a technických předmětů, které bude motivovat žáky orientaci na technické obory při hledání zaměstnání, nebo v navazujícím vysokoškolském studiu, jak to odpovídá požadavkům trhu práce. Indikátory - Změny indikátorů jsou popsány souhrnně v kapitole 3 Prioritní témata navýšení indikativní alokace na prioritní téma 75 Vzdělávací infrastruktura o EUR na EUR Earmarking nemění se Finanční tabulky - Jsou uvedeny v kapitole 5 souhrnně za všechny navrhované změny. Přínos ke strategii EU 2020 Navýšená alokace v oblasti středního a odborného vzdělávání na středních školách v oblasti výuky přírodovědných a technických předmětů přispěje k naplnění jednoho z pěti cílů pro EU v roce 2020, kterým je 75% zaměstnanost obyvatel EU ve věku let. Tyto aktivity jsou zároveň v souladu s vlajkovou iniciativou Agenda pro nové dovednosti a pracovní místa, jejímž cílem je mimo jiné, aby lidé snáze získávali dovednosti, které opravdu využijí v budoucím zaměstnání a aby se vytvářela nová pracovní místa. Zároveň navržené aktivity přímo naplňují prioritu 10 Investice do vzdělávání, dovedností a celoživotního učení rozvíjením infrastruktury pro vzdělávání a odbornou přípravu (viz návrh Nařízení o ERDF). 6

7 Absorpční kapacita V průběhu stávajícího programového období bylo ve čtyřech výzvách realizováno nebo je k realizaci připraveno 9 projektů zlepšení materiálního a technického vybavení škol v oblasti odborného vzdělávání, informačních technologií a zdravotnictví v celkové hodnotě 377 mil. Kč. Tyto projekty byly realizovány převážně Moravskoslezským krajem, který je majoritním zřizovatelem středních škol. Kromě toho bylo v jedné výzvě realizováno 28 menších projektů středních škol v objemu 158 mil. Kč. Moravskoslezský kraj systematicky v návaznosti na realizaci DZ MSK připravuje další projekty na podporu kvality technického a přírodovědného vzdělávání. K realizaci do roku 2015 je připraveno 5 projektů v oblasti podpory vybavení škol pro technické a přírodovědné vzdělávání s plánovanými náklady 86 mil. Kč. Kromě toho bude vyhlášena výzva i pro jednotlivé střední školy, které budou moci předložit menší projekty na pořízení vybavení pro výuku technických a přírodovědných předmětů, ve které se očekává podpora cca 20 projektů s náklady 75 mil. Kč Udržitelná a ekologická městská doprava Plánované využití navýšené dotace Udržitelná a ekologická městská doprava představuje jednu z nejvýznamnějších priorit mezi podporovanými aktivitami v celoevropském kontextu. Její význam spočívá především v souběžném dosahování řady typů efektů v podobě ekologické příznivosti, energetické efektivnosti, zvýšení standardu veřejných služeb a zajisté v optimalizaci přepravního problému a posílení mobility. Opatření tohoto typu se týkají jak pořízení odpovídajících vozidel, optimálního trasování či zavádění systému chytrého dopravního managementu v rámci šířeji pojatého konceptu Smart Cities. Na financování udržitelné a ekologické městské dopravy bude použita téměř polovina navýšené částky. O tuto částku bude navýšena alokace prioritní osy 1 v oblasti podpory 1.3 Rozvoj dopravní obslužnosti. Navýšená dotace bude použita na pořízení bezemisních drážních vozidel městské hromadné dopravy (tramvaje, trolejbusy) v městských dopravních podnicích. Dále bude z této částky posílena alokace na inteligentní dopravní systémy, jako jsou informační a odbavovací zařízení pro cestující městské a příměstské dopravy, inteligentní řadiče křižovatek usnadňující plynulý průjezd veřejné dopravy a podobně. Dopad na strategii ROP prioritní osa 1 Cíle Cílem prioritní osy 1 Regionální infrastruktura a dostupnost je zkvalitnit dopravní infrastrukturu krizového řízení a dopravní obslužnost v regionu při současném respektování ochrany životního prostředí. Navýšená alokace přispěje k realizaci specifických cílů: - Zajistit rozvoj veřejné dopravy integrací jednotlivých druhů dopravy a zvýšením její kvality, a eliminovat tak růst dopravní zátěže ekonomických center individuální automobilovou dopravou. Umožnit obyvatelům venkovských oblastí dojížďku do míst s vyšší nabídkou pracovních příležitostí. Aktivity se nemění Indikátory - změny indikátorů jsou popsány souhrnně v kapitole 3 Prioritní témata - navýšení indikativní alokace na prioritní téma 25 Městská doprava o EUR 7

8 - navýšení indikativní alokace na prioritní téma 28 Inteligentní dopravní systémy o EUR - navýšení indikativní alokace na prioritní téma 52 Podpora čisté městské dopravy o EUR Earmarking - zvýšení indikativní alokace na prioritní téma 28 Inteligentní dopravní systémy o EUR na EUR - zvýšení indikativní alokace na prioritní téma 52 Podpora čisté městské dopravy o EUR na EUR Přínos ke strategii EU 2020 Navýšená alokace v oblasti udržitelné a ekologické dopravy (nízkoemisní vozidla veřejné dopravy, inteligentní telematické systémy) přispěje ke snížení negativních vlivů individuální automobilové dopravy, a tím i k naplnění jednoho z pěti cílů pro EU v roce 2020, kterým je snížení skleníkových plynů (do roku 2020 o 20 % oproti roku 1990). Tato aktivita je zároveň v souladu s vlajkovou iniciativou Evropa méně náročná na zdroje, která mj. uvádí, že pro dosažení Evropy méně náročné na zdroje potřebujeme provést technologická zlepšení, významnou technologickou změnu (mj.) v systému dopravy, kam patří i podpora veřejné dopravy, čisté mobility a telematických systémů v dopravě (viz také Plán jednotného evropského dopravního prostoru vytvoření konkurenceschopného dopravního systému účinně využívajícího zdroje z roku 2011). Zároveň navržená aktivita přímo naplňuje prioritu 7 Podpora udržitelné dopravy a odstraňování překážek v klíčových síťových infrastrukturách:, písmeno c) rozvoj nízkouhlíkových dopravních systémů šetrných k životnímu prostředí a podpora udržitelné městské mobility (viz návrh Nařízení o ERDF). Absorpční kapacita V rámci oblasti podpory 1.3 Rozvoj dopravní obslužnosti je realizováno nebo připraveno k realizaci 27 projektů s celkovými náklady mil.kč. Z nich 14 projektů s náklady mil.kč bylo určeno na podporu městské dopravy a z toho zhruba polovina na pořízení 118 vozidel a polovina na rekonstrukce terminálů pro přestup mezi různými druhy dopravy ve městech. Dalších 30 mil Kč představují výdaje kapitalizační projekty projektu Interreg IVC PIMMS Capital, které jsou určeny na přípravu plánů udržitelné mobility ve městech Ostrava a Opava a další tři drobné investiční projekty. Zbývající částka mil.kč je vynaložena na podporu příměstské dopravy, tj. pořízení příměstských autobusů a regionálních vlaků a rekonstrukci dvou nádraží. Na základě průzkumu absorpční kapacity v oblasti městské dopravy provedené na podzim 2012 byla pro období identifikována potřeba pořízení cca 40 tramvají a trolejbusů s náklady přes 700 mil.kč. V rámci postupného budování unifikovaného odbavovacího systému pro cestující ve veřejné dopravě v Moravskoslezském kraji je několika dopravci připravována modernizace/pořízení odbavovacích systémů v hodnotě cca 100 mil.kč. Absorpční kapacita v oblasti budování inteligentních zastávek, řízení křižovatek s předností pro vozidla veřejné dopravy je do roku 2015 v řádu několika desítek milionů Kč Sociální integrace Plánované využití navýšené dotace Střechovou strategií v oblasti sociálních služeb v Moravskoslezském kraji je Střednědobý plán sociálních služeb na léta Tento střednědobý plán obsahuje analýzu zdrojů a potřeb sociálních služeb včetně jejich ekonomického zajištění a stanovuje strategii zajištění, rozvoje a financování sociálních služeb v regionu. Střednědobý plán by zpracován ve spolupráci kraje, obcí a NNO a jeho výstupem je 7 opatření. Jedním z těchto opatření, 8

9 které zahrnuje investiční výdaje, je opatření č. 4, vztahující se k procesu změny v poskytování rezidenčních sociálních služeb - z velkokapacitních zařízení, navíc zpravidla umístěných v nevyhovujících prostorách (bývalé zámky, kláštery) do menších koedukovaných zařízení s režimem blízkým běžnému životu, zkráceně nazývaném transformací sociálních služeb. Jedná se o proces, který v sociálních službách postupně řeší přechod od vyloučení lidí zdravotně nebo sociálně znevýhodněných k navrácení kompetencí a posilování zodpovědnosti za svůj život, tedy integraci klientů těchto zařízení. Na počátku transformace bylo jen v nevyhovujících rezidenčních zařízeních, zřizovaných Moravskoslezským krajem, umístěno přes klientů. Projekty, financovanými ROP Moravskoslezsko, byl doposud vytvořen prostor pro 437 klientů v nově vybudovaných nebo rekonstruovaných zařízeních sociálních služeb. Navýšená alokace bude využita na pokračování financování dalších projektů transformace sociálních služeb. Menší část prostředků bude také využita na podporu terénních a ambulantních služeb ohroženým skupinám (neúplné rodiny, starší ženy, menšiny, Romové, zdravotně postižení a lidé bez domova) a na podporu chráněných dílen, zaměstnávajících tyto skupiny obyvatel. Dopad na strategii ROP prioritní osa 2 Cíle Cílem prioritní osy 2 Podpora prosperity regionu je zvýšit prosperitu ekonomiky a kvalitu života v regionu a snížit míru nezaměstnanosti. Navýšení finanční alokace prioritní osy 2 nezmění cíl prioritní osy 2, ale projekty realizované z navýšené alokace přispějí k naplnění strategie dílčího cíle Zvýšit kvalitu života v regionu budováním, modernizací a rekonstrukcí infrastruktury veřejných služeb. V oblasti sociálních služeb přispěje navýšení alokace k pokračování postupné transformace rezidenčních služeb pro zdravotně, nebo sociálně znevýhodněných občany, ke zlepšení terénních sociálních služeb a ke zvýšení zaměstnanosti a konkurenceschopnosti chráněných dílen zaměstnávající zdravotně znevýhodněné občany. Indikátory Změny indikátorů jsou popsány souhrnně v kapitole 3 Prioritní témata navýšení indikativní alokace na prioritní téma 79 Jiná sociální infrastruktura o EUR na EUR Přínos ke strategii EU2020 Navýšená alokace v oblasti transformace sociálních služeb přispěje k naplnění jednoho z pěti cílů pro EU v roce 2020, kterým je boj s chudobou a sociálním vyloučením. Tyto aktivity jsou zároveň v souladu s vlajkovou iniciativou Evropská platforma pro boj proti chudobě a sociálnímu vyloučení, která se zabývá mj. problematikou sociálního vyloučení a sociálních inovací. Zároveň navržené aktivity přímo naplňují prioritu 9 Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě, písmeno a) investice do zdravotnické a sociální infrastruktury, které přispívají k vnitrostátnímu, regionálnímu a místnímu rozvoji, snižování nerovností, pokud jde o zdravotní stav, a přechod od institucionálních ke komunitním službám (viz návrh Nařízení o ERDF). Absorpční kapacita V tomto plánovacím období bylo resp. je v ROP Moravskoslezsko financováno 28 transformačních projektů s celkovými náklady 466 mil. Kč, ve kterých bylo vybudováno 14 nových a rekonstruováno 14 zařízení sociálních služeb. Z toho bylo 9 projektů obcí, jeden projekt NNO a zbývající projekty jsou projekty Moravskoslezského kraje, který je majoritním zřizovatelem pobytových zařízení sociálních služeb pro zdravotně (fyzicky a mentálně) 9

10 znevýhodněné osoby. Moravskoslezský kraj má pro období připraveno 5 transformačních projektů s celkovými náklady 115 mil. Kč, další dva projekty s termínem realizace dokonce roku 2015 připravují obce ve spolupráci s krajem. V oblasti terénních a ambulantních služeb pro znevýhodněné skupiny obyvatel bylo realizováno 7 projektů a jeden projekt chráněné dílny s celkovými náklady 117 mil. Kč, z toho ovšem 80 % nákladů bylo vynaloženo na Komunitní centrum města Ostrava. Očekávaná absorpční kapacita v této oblasti pro období je cca 5 projektů s náklady do 30 mil. Kč. 2. Převod financování kolejového napojení Letiště Leoše Janáčka na Operační program Doprava V ROP MS byla jako součást oblasti podpory 1.2 Rozvoj a dostupnost letiště Ostrava předpokládána podpora kolejového napojení Letiště Leoše Janáčka Ostrava (dále LLJO), tj. výstavba odbočky ze stávající železniční trati č. 325 Studénka-Veřovice směrem k odbavovací hale LLJO, včetně železniční zastávky v prostoru letiště. Výzva v ROP MS na financování tohoto projektu byla vyhlášena v říjnu 2011, původně s ukončením v březnu 2012, později byla prodloužena až do června Projekt byl Moravskoslezským krajem Regionální radě Moravskoslezsko předložen v září 2012, ale v říjnu 2012 stažen k dopracování. V ROP MS byla na výstavbu této trati původně orientačně vyčleněna částka 800 mil. Kč ( EUR). Operační program Doprava (dále jen OPD ) financuje modernizaci trati 325 mezi Studénkou a Sedlnicí, která podmiňuje výstavbu odbočky z této trati na letiště. Zástupci ministerstva dopravy koncem roku 2012 projevili zájem i o financování odbočky k letišti, která měla být původně financována z ROP MS. Po řadě jednání mezi Moravskoslezským krajem a Řídícím orgánem OPD zastupitelstvo Moravskoslezského kraje rozhodlo svým usnesením č. 3/191 ze dne o podání žádosti na financování železničního napojení letiště do OPD. Tím se v ROP MS, uvolní částka 28,8 mil. EUR, která byla vyčleněna na financování kolejového napojení letiště. Navrhuje se tuto uvolněnou částku použít na posílení alokace na rekonstrukce silnic II. a III. třídy, v oblasti podpory 1.1 Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury, posílení oblasti podpory 1.3 Rozvoj dopravní obslužnosti na podporu rekonstrukce a výstavby infrastruktury městské dopravy a posílení oblasti podpory 1.4 Infrastruktura integrovaného záchranného systému a krizového řízení. Vzhledem k průtahům notifikace podpory rozšíření zpevněných ploch LLJO byl přehodnocen investiční program LLJO pro financování z ROP MS do konce roku 2015 s tím, že přednostně bude realizován přepracovaný projekt Bezpečnostního centra LLJO (nově pod názvem LLJO, Integrované výjezdové centrum ) a rekonstrukce světlotechniky pojezdových drah. Výše uvedené nově plánované akce nevyčerpají zbylou alokaci oblasti podpory 1.2 Rozvoj a dostupnost letiště Ostrava, proto se navrhuje převedení alokace odpovídající 2,6 mil. EUR z oblasti podpory 1.2 do oblastí podpory 1.1 a 1.4 obdobně jako u prostředků z kolejového napojení letiště. Dopad na strategii ROP prioritní osa 1 Cíle Cílem prioritní osy 1 Regionální infrastruktura a dostupnost je zkvalitnit dopravní infrastrukturu krizového řízení a dopravní obslužnost v regionu při současném respektování ochrany životního prostředí. Přesun alokace přispěje k realizaci specifických cílů: - Zabezpečit obnovu a modernizaci regionálních silnic, přispívajících k napojení na síť TEN-T, vzájemně propojit hospodářská centra a adekvátním způsobem napojit klíčové 10

11 dopravní uzly a periferní oblasti na ekonomická centra regionu při minimálních dopadech na ekosystémy. - Zajistit rozvoj veřejné dopravy integrací jednotlivých druhů dopravy a zvýšením její kvality, a eliminovat tak růst dopravní zátěže ekonomických center individuální automobilovou dopravou. Umožnit obyvatelům venkovských oblastí dojížďku do míst s vyšší nabídkou pracovních příležitostí. - Zkvalitnit infrastrukturu krizového řízení kraje (včetně integrovaného záchranného systému). Specifický cíl Modernizovat mezinárodní Letiště Leoše Janáčka Ostrava a zlepšit jeho dopravní spojení s metropolí regionu a dalšími městy je plněn již realizovanými projekty a výše uvedenými projekty připravenými k realizaci. Napojení letiště na železniční síť bude zajištěno Operačním programem Doprava. Aktivity se nemění Indikátory Změny indikátorů jsou popsány souhrnně v kapitole 3 Prioritní témata - Snížení indikativní alokace na prioritní téma 16 Železnice o EUR. Alokace na toto prioritní téma zůstane ve výši EUR přesunem z prioritního tématu 18 Mobilní majetek železnic. - Snížení indikativní alokace na prioritní téma 29 Letiště o EUR. - Navýšení indikativní alokace na prioritní téma 23 Regionální/místní komunikace o EUR - Navýšení indikativní alokace na prioritní téma 25 Městská doprava o EUR - navýšení indikativní alokace na prioritní téma 53 Předcházení rizikům o EUR Earmarking - Snížení indikativní alokace na prioritní téma 16 Železnice o EUR. Alokace na toto prioritní téma zůstane ve výši EUR přesunem z prioritního tématu 18 Mobilní majetek železnic. - Snížení indikativní alokace na prioritní téma 29 Letiště o EUR. Absorpční kapacita Absorpční kapacita pro městskou dopravu je popsána v kapitole U rekonstrukcí silnic II. a III. třídy bylo deseti výzvách ke konci června 2013 předloženo 20 projektů rekonstrukce, modernizace a výstavby nových silnic II. a III. třídy s nasmlouvanou či požadovanou výší dotace z ROP MS téměř 3,3 mld. Kč. Těmito projekty bylo, resp. bude nově vybudováno necelých 10 km nových a rekonstruováno 237 km silnic II. a III. třídy. Zatímco u nových silnic, jejichž příprava trvá několik let, je absorpční kapacita do roku 2015 vyčerpána, u rekonstrukcí a modernizací realizuje Moravskoslezský kraj přípravu dalších cca 50 km silnic s celkovými náklady cca 1,3 mld. Kč, které je možno realizovat během současného programového období. Tato absorpční kapacita bude využita pro prostředky převedené z původní alokace určené pro letiště a dále pro pokrytí případných úspor nebo výpadků projektů v prioritní ose 1. U infrastruktury integrovaného záchranného systému a krizového řízení jsou připraveny dva projekty integrovaných výjezdových center záchranných složek. Tyto projekty navazují na úspěšný projekt Integrovaného bezpečnostního centra a rovněž sdružují do jednoho objektu více složek bezpečnostního a záchranného systému, tedy hasiče, záchrannou službu a městskou policii. 11

12 Finanční tabulky Nemění se 12

13 3. Změny indikátorů Indikátory prioritní osy 1 Kód Indikátor Měrná jednotka Zdroj Výchozí hodnota 2005 Kvantifikace Cílová hodnota 2015 Návrh změny cílové hodnoty Indikátory výstupu Počet projektů Počet Region Core Core 16 Délka nových silnic II. a III. třídy Délka rekonstruovaných silnic II. a III. třídy km Region km Region Indikátory výsledku Počet nově pořízených ekologických vozidel ve veřejné dopravě Počet Region Zdůvodnění změny cílových hodnot indikátorů Počet podpořených projektů na rozvoj dopravy (dopravní dostupnost) Navýšení ze 75 na 85. K byly uzavřeny smlouvy k 75 projektům s celkovou dotací 84 % alokace prioritní osy. V procesu přípravy smluv je dalších 8 projektů na 6,5 % alokace prioritní osy. Navýšení alokace prioritní osy 1 o 7,2 % a přesun prostředků z projektu kolejového napojení letiště umožní realizaci 2-3 projektů rekonstrukce silnic II. a III. třídy, 2 projektů na pořízení ekologických vozidel a několik (v řádu jednotek) projektů v oblasti inteligentních dopravních systémů a infrastruktury městské hromadné dopravy Délka nových silnic II. a III. třídy Délka rekonstruovaných silnic II. a III. třídy Navýšení indikátoru z 220 km na 250 km. Cílové hodnoty indikátorů rekonstruovaných a modernizovaných silnic II. a III. třídy byly již jednou navýšeny při předchozí změně ROP MS na 220 km u rekonstrukcí silnic II. a III. třídy a u nových na 12 km. Podíl nasmlouvaných indikátorů u nových silnic je 56 % cílové hodnoty, u rekonstruovaných dokonce 85 % cílové hodnoty, což koresponduje s výší nasmlouvaných prostředků v oblasti podpory 1.1 (84 %). U indikátoru nových silnic již nedojde k významnému navýšení plnění indikátoru příprava staveb nových silnic trvá několik let a aktuálně je připravena k podepsání smlouvy jen jedna stavba nové silnice, takže plnění cílové hodnoty indikátoru očekáváme kolem 10 km, proto je navrhováno snížení cílové hodnoty tohoto indikátoru na tuto hodnotu. U rekonstrukcí a modernizací projekty předložené k naplnily původní cílovou hodnotu indikátoru , při mírném překročení celkové alokace. Úsporami nákladů u běžících projektů a navýšením alokace lze dosáhnout navýšení tohoto indikátoru až o 30 km Počet nově pořízených ekologických vozidel ve veřejné dopravě Navýšení o počtu pořízených ekologických vozidel o 35 na 250. K pořízení ekologických vozidel městské a příměstské dopravy bylo podáno 13 projektů, ve kterých se příjemci zavázali k pořízení 215 ekologických vozidel veřejné dopravy, cílová hodnota je tedy naplněna, z toho dvě třetiny vozidel jsou již v provozu (147 vozidel). 13

14 Navýšení alokace bude použito na podporu pořízení drážních vozidel městské dopravy (tramvaje a trolejbusy), které jsou provozovány městskými dopravními podniky jako in-house služba. Tato vozidla (zejména tramvaje) jsou násobně dražší než autobusy. Přepokládá se proto na základě průzkumu u obou v úvahu přicházejících dopravců, že z navýšené alokace bude pořízeno cca 35 vozidel. Indikátory prioritní osy 2 Kód Indikátor Indikátory výstupu Počet podpořených projektů zaměřených na udržitelný rozvoj a zvyšující atraktivitu měst a velkoměst celkem Z toho: - rozvoj infrastruktury pro vzdělávání Počet podpořených projektů zaměřených na podporu sociálních služeb Měrná jednotka Zdroj Výchozí hodnota 2005 Kvantifikace Cílová hodnota 2015 Návrh na změnu cílové hodnoty Počet Region počet Region počet Region podpora zdravotnictví počet Region Indikátory výsledku Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve městech celkem Užitná 2 Region plocha v m Počet podpořených projektů zaměřených na udržitelný rozvoj a zvyšující atraktivitu měst a velkoměst celkem Počet podpořených projektů zaměřených na podporu vzdělávání Navýšení cílové hodnoty o 15 na počet Počet podpořených projektů zaměřených na podporu sociálních služeb Navýšení z cílové hodnoty 22 o 20 na 42. Indikátor počtu zrealizovaných projektů dosáhl k datu hodnoty 97, což činí přes 84,35 % cílové hodnoty. Dalších 27 projektů je v realizaci. Včetně projektů v realizaci je tedy cílová hodnota indikátoru za celou prioritní osu ke dni plněna na 124, to je 107,83 %. Předpokládá se navýšení počtu projektů financovaných z navýšené alokace o cca 20 navíc k 124 projektům, které byly k schváleny. Cílová hodnota tohoto indikátoru bude tedy 145, z toho se cílová hodnota počtu projektů zaměřených na vzdělávání navýší o 10 a projektů zaměřených na sociální infrastrukturu o 20 (z toho je 12 projektů již schváleno a z navýšené alokace předpokládáme financování cca 8 projektů) Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve městech celkem 14

15 Cílová hodnota indikátoru užitné plochy regenerovaných objektů je naplněna na 52 %. Vzhledem k tomu, že plánované projekty budou zaměřeny na vybavení škol a tyto projekty nenaplňují odpovídající indikátor Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve městech celkem (vzhledem k definici tohoto indikátoru, který je podmíněn stavebními úpravami). Transformační projekty sociálních zařízení jsou převážně realizovány jako novostavby, a proto tento indikátor rovněž nenaplňují. Proto není navrhováno navýšení tohoto indikátoru v prioritní ose 2. V plnění indikátoru nejsou započteny již realizované ani připravované nově vybudované objekty s téměř m2 užitné plochy. 15

16 4. Doplnění příjemců podpory v prioritních osách 3 a 5 Prioritní osa 3 Rozvoj měst V Integrovaném plánu rozvoje města Ostravy Pól rozvoje, který je tematickým IPRM zaměřeným na ekonomický rozvoj, zejména vědu, výzkum, inovace a vzdělávání, je připravován projekt Edukačního centra pro studenty materiálového inženýrství VŠB a Lékařské fakulty Ostravské univerzity, které má vzniknout při Fakultní nemocnici Ostrava. Fakultní nemocnice je státní příspěvkovou organizací. Jelikož státní příspěvkové organizace nejsou uvedeny v seznamu příjemců podpory prioritní osy 3 (v prioritní ose 2 jsou státní organizace uvedeny), navrhuje se proto doplnit do seznamu příjemců prioritní osy 3 Rozvoj měst příjemce státní organizace. Do integrovaného plánu rozvoje města Ostrava Magnet regionu, který je územně orientovaným IPRM zaměřeným na rozvoj centrální části města se zapojují i soukromé, subjekty, resp. sdružení soukromých a veřejných subjektů. Proto se navrhuje doplnit příjemce v prioritní ose 3 příjemce zájmová sdružení právnických osob a podniky. Prioritní osa 5 Technická pomoc V souvislosti s přípravou na nové programové období jsou připravovány projekty technické pomoci, které mají zkvalitnit připravenost regionu Moravskoslezsko v oblastech prioritních pro jeho rozvoj. Jednou z prioritních oblastí je podpora zaměstnanosti prostřednictvím Paktu zaměstnanosti (strategické partnerství podnikatelských subjektů, škol a dalších institucí v Moravskoslezském kraji s cílem změnit nepříznivé podmínky na trhu práce v kraji). Cílem podpory z technické pomoci ROP MS je zpracování strategie Paktu zaměstnanosti do úrovně potřebné pro tzv. Společný akční plán, který je dle návrhu nařízení pro strukturální fondy po roce 2014 nástrojem umožňujícím zajistit integrovanou podporu aktivit Paktu. Nositelem paktu, pověřeným ostatními účastníky paktu jeho administrací a rozvojem je Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje (dále jen Sdružení ). Sdružení má právní formu zájmového sdružení právnických osob, jehož členy jsou významné podniky, vysoké školy, municipality, Moravskoslezský kraj, atd. Prioritní osa 5, z níž je financována technická pomoc, předpokládá podporu pouze pro Regionální radu, kraj, obce a jejich organizace. S ohledem na výše uvedené se navrhuje doplnit seznam příjemců podpory v prioritní ose 5 o zájmová sdružení právnických osob, zřízená k poskytování služeb v oblasti regionálního rozvoje, jak je uvedeno i v prioritní ose Úpravy popisu intervencí v prioritních osách 1, 2 a 5 Prioritní osa 1 Regionální infrastruktura a dostupnost V souvislosti s přechodem financování kolejového napojení letiště na operační program Doprava se navrhuje vypustit na straně 92 z popisu aktivit odrážku: - Výstavba napojení letiště na železniční dopravu výstavba přestupního železničního terminálu Prioritní osa 2 Podpora prosperity regionu Regionální operační program předpokládá v oblasti podpory 2.1 Infrastruktura veřejných služeb jako součást rozvoje sociálních služeb rovněž podporu chráněných dílen. Na rozdíl od sociálních služeb není u chráněných dílen umožněna podpora podnikatelských subjektů. Důvodem bylo vyhnout se spekulativnímu zakládání podniků chráněných dílen, jejichž účelem by bylo především čerpání dotace. Jak bylo ověřeno poslední výzvou, zaměřenou na podporu chráněných dílen (výzva č ), lze se tomuto riziku vyhnout vyžadováním dvouleté historie v provozování chráněné dílny. Proto se navrhuje úprava popisu aktivit na str. 101, u podpory rozvoje infrastruktury sociálních služeb vypuštěním podmínky, že příjemcem podpory u chráněných dílen musí být NNO : 16

17 výstavbu, rozvoj zázemí a materiálního vybavení chráněných dílen, kdy je příjemcem podpory NNO, zařízení sociálně - právní ochrany dětí, probační a mediační služby, Prioritní osa 5 Technická pomoc Regionální rada Moravskoslezsko navrhla a realizuje program Chytřejší kraj, kterým chce připravit území regionu Moravskoslezsko a nejdůležitější aktéry rozvoje regionu na využití strukturálních fondů v následujícím plánovacím období. Je podepsáno Memorandum o spolupráci při realizaci tohoto programu, jehož partnery jsou: - Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko - Krajský úřad Moravskoslezského kraje - Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje - Agentura pro regionální rozvoj, a.s. Schéma programu Chytřejší kraj 17

18 Cílem programu Chytřejší kraj je připravit podmínky v Moravskoslezském kraji pro přípravu a realizaci projektů v programovacím období s použitím přístupů a nástrojů podporovaných Evropskou komisí. Program je rozdělen do tří pilířů: 1) Pilíř Kompetence zítřka, jehož cíle jsou: - Příprava lidských zdrojů pro nové období - Zvýšení povědomí o nových příležitostech pro Moravskoslezský kraj - Vytvoření podmínek pro implementaci strategie EU 2020 v regionu Moravskoslezsko - Sladění přípravy mezi regiony a partnery, příprava na nové priority. 2) Pilíř Pilotní ověřování podporuje přípravu Integrované územní investice pro Ostravskou aglomeraci a přípravu Společného akčního plánu, realizujícího Pakt zaměstnanosti Moravskoslezského kraje. 3) Pilíř Plán pro investice, jehož cíle jsou: - Zmapovat míru absorpční kapacity Moravskoslezského kraje pro investiční priority EU Podpořit studie proveditelnosti strategických projektů - Vytvořit akční plán pro priority kraje v první etapě programovacího období Aby nemohla být zpochybněna způsobilost výdajů technické pomoci na tento program, navrhuje se doplnit aktivity technické pomoci na straně 121 o tento text : - Zpracování studií a analýz, příprava územních strategií, paktů, absorpční kapacity a lidských zdrojů, podpora partnerství, síťování a koordinace partnerů pro přípravu území regionu Moravskoslezsko na programové období fondů SSR po roce

19 6. Úprava orientačního rozdělení příspěvku Společenství podle kategorií (příloha 1) v návaznosti na navýšení alokace a výhledu skutečného čerpání příspěvku do konce programového období (str ) Přehled změn rozdělení příspěvku Společenství podle kategorií : Původní Navýšení Letiště Ostatní Nové rozdělení Železnice Mobilní majetek železnic Regionální / místní komunikace Cyklistické stezky Městská doprava Inteligentní dopravní systémy Letiště Sanace průmyslových areálů a kontaminované půdy Podpora čisté městské dopravy Předcházení rizikům ( ) Ochrana a rozvoj přírodního dědictví Jiná podpora zlepšení služeb cestovního ruchu Ochrana a zachování kulturního dědictví Rozvoj kulturní infrastruktury Integrované projekty pro obnovu měst a venkova Opatření na zlepšení přístupu k zaměstnání a na zvýšení udržitelné zaměstnanosti žen a udržitelného postupu žen Cesty k integraci a znovuzapojení znevýhodněných osob na trhu práce Navrhování, zavádění a provádění reforem systémů vzdělávání a odborné přípravy Opatření na zvýšení celoživotní účasti na vzdělávání a odborné přípravě Vzdělávací infrastruktura Zdravotní infrastruktura

20 Původní Navýšení Letiště Ostatní Nové rozdělení Infrastruktura péče o dítě Jiná sociální infrastruktura Mechanismy na zlepšení vytváření, sledování a hodnocení dobrých politik a programů Příprava, provádění, monitorování a kontrola Hodnocení a studie; informace a komunikace Sloupec Navýšení uvádí rozdělení dodatečné alokace mezi prioritní témata, jak je popsáno v kapitole 1 tohoto dokumentu. Sloupec Letiště uvádí změny alokace mezi kategoriemi podpory prioritní osy 1 uvolněné přesunem projektu kolejového napojení letiště do OPD a snížením alokace na projekty letiště, jak je popsáno v kapitole 2 tohoto dokumentu. Sloupec Ostatní uvádí přesuny mezi prioritními tématy, jak vyplývají z vývoje realizace operačního programu: - Snížení alokace na kategorii 18 Mobilní majetek železnic vyplývá z rozhodnutí Českých drah nevyužít celou alokaci přidělenou na pořízení vlaků pro regionální dopravu. Takto uvolněná částka ve výši 12,2 mil. EUR bude použita na financování rekonstrukce nádražních budov kategorie 16 Železnice (4,4 mil. EUR) a rekonstrukce přestupních terminálů propojujících železniční dopravu s městskou dopravou kategorie 25 Městská doprava (7,8 mil. EUR) - Snížení alokace na kategorii 50 Sanace průmyslových areálů a kontaminované půdy o 10 mil. EUR. Projekty této kategorie jsou především financovány vprioritní ose 2. Vzhledem k omezením daným operačním programem jsou požadováni veřejní vlastníci brownfields, a budoucí veřejné využití regenerované plochy zájem o využití tohoto typu podpory je nižší, než bylo očekáváno při přípravě operačního programu. Navrhuje se přesun takto uvolněných prostředků do kategorie 75 Vzdělávací infrastruktura. - V prioritní ose 3 se navrhuje snížení alokace v kategorii 61 Integrované projekty pro obnovu měst a venkova o 10 mil EUR a přesun těchto prostředků do kategorie 75 Vzdělávací infrastruktura, která je rovněž v této prioritní ose využívána zejména na projekty rekonstrukce a vybavení základních škol. Tato změna je navrhována s ohledem na aktuální využití zdrojů prioritní osy 3 již schválenými projekty. - V prioritní ose 5 se navrhuje přesun prostředků mezi kategoriemi technické pomoci, a to posílení kategorie 85 Příprava, provádění, monitorování a kontrola o 8 mil. EUR na úkor kategorií 81 Mechanismy na zlepšení vytváření, sledování a hodnocení dobrých politik a programů, u které se navrhuje snížení z 3 mil. EUR na 1,5 mil. EUR, a 86 Hodnocení a studie; informace a komunikace, u které se navrhuje snížení o 6,5 mil. EUR na 0,5 mil. EUR. Důvodem pro tyto přesuny je nízké čerpání kategorií 81 a 86 a naopak zvýšené nároky na administraci programu, jednak vzhledem k již dvakrát navýšené alokaci (bez navýšení prostředků technické pomoci na jejich administraci), a vzhledem k významným úsporám nákladů projektů, ke kterým dochází v důsledku snížení cen stavebních prací, které způsobily, že se do rozpočtu operačního programu vracejí částky v řádu desítek milionů EUR k opětovnému použití. 20

21 7. Finanční tabulky Alokace ROP Moravskoslezsko podle let (v EUR) Strukturální fondy (ERDF) Fond soudržnosti Celkem 1 2 3= Celkem

22 Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Alokace ROP Moravskoslezsko podle prioritních os programu a podle finančních zdrojů (v EUR) Číslo prioritní osy Název prioritní osy Fond/ míra spolufinancování vztahována k Příspěvek Společenství Národní zdroje Indikativní rozdělení Národní veřejné zdroje Národní soukromé zdroje Celkové zdroje Míra spolufinancování Pro informaci a b=c+d c d d=a+b e=a/d EIB Jiné zdroje 1 Regionální infrastruktura ERDF/veřejné 0 85% a dostupnost Podpora prosperity regionu ERDF/veřejné % Rozvoj měst ERDF/veřejné % Rozvoj venkova ERDF/veřejné % Technická pomoc ERDF/veřejné % % Podíl prioritních os na celkové alokaci ROP Moravskoslezsko Číslo prioritní osy Název prioritní osy Příspěvek Společenství % 1 Regionální infrastruktura a dostupnost 2 Podpora prosperity regionu Rozvoj měst Rozvoj venkova Technická pomoc ,13% 41,27% 25,47% 26,17% 23,23% 22,65% 6,85% 6,67% 3,32% 3,24% 100,00