ZÁKLADNÁ ŠKOLA , 12: , Revúca, HVIEZDOSLAVOVA 1 Kniha dodávateľských faktúr
|
|
- Martin Prokop
- před 7 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Mena: EUR, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / Slovak Telekom,a.s 14,48 s DPH Východ.vodárenská spoločnosť, a.s. 116,04 s DPH VODNÉ, STOČNÉ ZŠ ONDRIK JÁN, s.r.o. 144,00 s DPH Železničná 232/ Revúca NCRC, Ing. Nosáľ 20,00 s DPH CO STEFE THS s.r.o. 245,17 s DPH TEPLO ŠJ 12/ KNOPP Ľubomír Ing. 73,20 s DPH Daxnerova Revúca STEFE THS s.r.o ,80 s DPH TEPLO ZŠ 12/ Slovak Telekom,a.s 37,15 s DPH TELEFON ZŠ Slovak Telekom,a.s 37,12 s DPH Slovak Telekom,a.s 14,88 s DPH PORADCA, s.r.o. 39,00 s DPH ZŠ VEREJNÁ SPRÁVA 2014 Pri Celulozke Zilina ARES s. r. o. 5,00 s DPH Sportova Bratislava INTA, s.r.o. 38,40 s DPH SLUŽBY ŠJ A JE TO, Štefan Hazy 196,99 s DPH Hviezdoslavova Revúca ELaRK, s.r.o. 786,81 s DPH Sv. Quirina 1564/ Revúca Východoslov. energetika 1 022,00 s DPH ELEKTRINA ŠJ Mlynská Košice Slovak Telekom,a.s 14,48 s DPH Východoslov. energetika 1 821,00 s DPH ELEKTRINA ZŠ
2 2 / 19 Mlynská Košice CUBS plus, s.r.o. Košice 200,00 s DPH Masarykova KOŠICE NCRC, Ing. Nosáľ 20,00 s DPH CO Školská jedáleň Hviezdoslavova 1 119,79 s DPH Východ.vodárenská spoločnosť, a.s. 268,73 s DPH VODNÉ, STOČNÉ ZŠ Školská jedáleň Hviezdoslavova 1 485,10 s DPH Školská jedáleň Hviezdoslavova 1 110,33 s DPH JurisDat-M.Medlen 22,00 s DPH Ondavska Bratislava Slovak Telekom,a.s 42,74 s DPH TELEFON ZŠ Slovak Telekom,a.s 36,68 s DPH NASTOLEM,s.r.o ,99 s DPH NÁBYTOK Tomasikova Revuca MUSICA LITURGICA, s.r.o. 9,45 s DPH Šafránova Bratislava - Staré Mesto FISCHER Meiko 200,00 s DPH LEKTOR Muráň MURÁŇ KNOPP Ľubomír Ing. 165,10 s DPH Daxnerova Revúca A JE TO, Štefan Hazy 182,38 s DPH Hviezdoslavova Revúca STEFE THS s.r.o ,12 s DPH TEPLO ZŠ 01/ STEFE THS s.r.o ,59 s DPH TEPLO ŠJ 01/ INTA, s.r.o. 38,40 s DPH SLUŽBY ŠJ ODPAD HOBBY CENTRUM, s.r.o ,75 s DPH
3 3 / 19 Železničná Revúca DREVO LUX S. B. Štrbjan 1 687,00 s DPH NÁBYTOK KUCH. ZŠ Kúpeľná 516/ REVÚCA DREVO LUX S. B. Štrbjan 1 437,00 s DPH NÁBYTOK KUCH. ZŠ Kúpeľná 516/ REVÚCA Slovak Telekom,a.s 13,99 s DPH RAABE,s.r.o. 42,48 s DPH ANADIA, s.r.o. 391,50 s DPH PORADCA, s.r.o. 33,60 s DPH ZÁKONY 2014 ZŠ Pri Celulozke Zilina SOFT-GL, s.r.o. 9,60 s DPH SLUŽBY ŠJ Belehradska Kosice Slovak Telekom,a.s 14,48 s DPH CompAct spol.s.r.o. 113,08 s DPH kancelársky STEFE THS s.r.o. 108,92 s DPH TEPLO ŠJ nedoplat. 12/ FISCHER Meiko 205,00 s DPH LEKTOR Muráň MURÁŇ NCRC, Ing. Nosáľ 20,00 s DPH CO MEGGY s.r.o ,20 s DPH ZHN Pomôcky Staničná Jelenec Školská jedáleň Hviezdoslavova 1 85,14 s DPH Školská jedáleň Hviezdoslavova 1 417,78 s DPH Východ.vodárenská spoločnosť, a.s. 149,09 s DPH VODNÉ STOČNÉ ZŠ Školská jedáleň Hviezdoslavova 1 86,36 s DPH STEFE THS s.r.o ,14 s DPH TEPLO ZŠ 02/2014
4 4 / STEFE THS s.r.o. 956,12 s DPH TEPLO ŠJ 02/ INTA, s.r.o. 28,80 s DPH Slovak Telekom,a.s 37,16 s DPH Slovak Telekom,a.s 38,05 s DPH Bytové hospodárstvo, s. r. o. 156,39 s DPH T. Vansovej 1231/ Revúca Slovak Telekom,a.s 18,73 s DPH A JE TO, Štefan Hazy 111,10 s DPH Hviezdoslavova Revúca Východ.vodárenská spoločnosť, a.s. 384,54 s DPH EUROGASTROP, s.r.o. 270,00 s DPH Bardejovská Prešov GASTRO-GALAXI 1 940,86 s DPH Stuľany KOPRIVNICA DREVO LUX S. B. Štrbjan 995,00 s DPH Kúpeľná 516/ REVÚCA ROMOK Valér 120,00 s DPH Edelényska 1989/ ROŽŇAVA KERTES Milan, Ing. 5,50 s DPH Dlhá 777/ Vranov nad Topľou ANADIA, s.r.o. 69,50 s DPH NASTOLEM,s.r.o. 402,00 s DPH Tomasikova Revuca Slovak Telekom,a.s 14,48 s DPH RAABE,s.r.o. 42,16 s DPH SLUŽBY ŠJ TELEFON ZŠ údržba VODNÉ STOČNÉ ŠJ MATERIÁL ŠJ MATERIÁL ŠJ NÁBYTOK ZŠ MATERIÁL ŠJ LICENCIE ŠJ NCRC, Ing. Nosáľ 20,00 s DPH CO Na základe Zmluvy o nájme nebytových priestorov Vám fakturujeme za prenájom nebytových priestorov v
5 5 / Školská jedáleň Hviezdoslavova 1 108,64 s DPH Školská jedáleň Hviezdoslavova 1 576,18 s DPH , ŠKD Východ.vodárenská spoločnosť, a.s. 182,81 s DPH VODNÉ, STOČNÉ ZŠ Školská jedáleň Hviezdoslavova 1 120,02 s DPH FISCHER Meiko 225,00 s DPH LEKTOR Muráň MURÁŇ JANETE s.r.o. 674,83 s DPH MATERIÁL ŠJ čistiace Hviezdoslavova Roznava STEFE THS s.r.o. 669,06 s DPH TEPLO ŠJ 03/ STEFE THS s.r.o ,27 s DPH TEPLO ZŠ 03/ Slovak Telekom,a.s 37,67 s DPH TELEFON ZŠ Slovak Telekom,a.s 44,60 s DPH DREVO LUX S. B. Štrbjan 268,00 s DPH STOJAN Kúpeľná 516/ REVÚCA RAABE,s.r.o. 42,40 s DPH INTA, s.r.o. 38,40 s DPH SLUŽBY ŠJ ODPAD Slovak Telekom,a.s 13,99 s DPH JANETE s.r.o. 701,00 s DPH čistiaci Hviezdoslavova Roznava Mesto Revúca 464,00 s DPH KOMUNÁLNY ODPAD ZS 2014 Námestie Slobody 13/ Revúca KnihArt T. Kriskova 325,00 s DPH KNIHY ZŠ Magnezitarov 1206/ Revuca FISCHER Meiko 275,00 s DPH LEKTOR
6 6 / 19 Muráň MURÁŇ Slovak Telekom,a.s 14,69 s DPH RAABE,s.r.o. 44,80 s DPH Školská jedáleň Hviezdoslavova 1 111,55 s DPH Školská jedáleň Hviezdoslavova 1 485,00 s DPH , ŠKD Školská jedáleň Hviezdoslavova 1 104,55 s DPH Východoslov. energetika 1 022,00 s DPH ELEKTRINA ŠJ Mlynská Košice Východoslov. energetika 1 821,00 s DPH ELEKTRINA ZŠ Mlynská Košice Slovenská pošta, a. s. 36,68 s DPH Partizánska cesta Banská Bystrica Slovak Telekom,a.s 32,72 s DPH TELEFON ZŠ Východ.vodárenská spoločnosť, a.s. 266,12 s DPH VODNÉ, STOČNÉ ZŠ STEFE THS s.r.o. 453,98 s DPH TEPLO ŠJ STEFE THS s.r.o ,44 s DPH TEPLO ZŠ 04/ INTA, s.r.o. 28,80 s DPH SLUŽBY ŠJ ODPAD Majster A-D TEAM Kuchtová 138,04 s DPH údržba I. Krasku 1116/ Revúca ANADIA, s.r.o. 39,00 s DPH kancelársky ANADIA, s.r.o. 210,00 s DPH PROJEKT CompAct spol.s.r.o. 150,00 s DPH PROJEKT ZŠ MATERIÁL CompAct spol.s.r.o. 106,49 s DPH
7 7 / MK - TOUR, Krštieň 162,00 s DPH CVČ SLUŽBY Muráň č Muráň PETRÁŠ Miroslav - Osobná a nákladná autodoprava 386,00 s DPH Magnezitovce č Magnezitovce NCRC, Ing. Nosáľ 20,00 s DPH CO Slovak Telekom,a.s 20,78 s DPH IGNITE, s. r. o. 300,00 s DPH Verejné obstarávanie Ťačevská 610/ Bardejov ELEKTRO MONTÁŽE p. BALÁŽ 139,36 s DPH SLUŽBY ŠJ Mokrá Lúka Revúca PORADCA, s.r.o. 66,00 s DPH ZŠ PaM 2014 Pri Celulozke Zilina VERLAG DASHOFER, s.r.o. 144,00 s DPH Online Knižnica Železničiarska Bratislava ANADIA, s.r.o. 83,10 s DPH kancelársky Slovak Telekom,a.s 14,48 s DPH Školská jedáleň Hviezdoslavova 1 119,31 s DPH Školská jedáleň Hviezdoslavova 1 108,46 s DPH Školská jedáleň Hviezdoslavova 1 499,55 s DPH RAABE,s.r.o. 44,80 s DPH MzdyServis, s.r.o. 59,04 s DPH SLUZBY DRAK PaM Frana Mojtu Nitra NCRC, Ing. Nosáľ 20,00 s DPH CO Východ.vodárenská spoločnosť, a.s. 176,35 s DPH VODNÉ, STOČNÉ ZŠ CompAct spol.s.r.o. 138,41 s DPH ZŠ MATERIÁL kancelársky
8 8 / FISCHER Meiko 275,00 s DPH LEKTOR Muráň MURÁŇ STEFE THS s.r.o. 443,41 s DPH TEPLO ŠJ 05/ INTA, s.r.o. 38,40 s DPH SLUŽBY ŠJ ODPAD Slovak Telekom,a.s 31,73 s DPH TELEFON ZŠ Slovak Telekom,a.s 38,88 s DPH Slovak Telekom,a.s 20,23 s DPH RAABE,s.r.o. 42,40 s DPH Východ.vodárenská spoločnosť, a.s. 495,92 s DPH VODNÉ STOČNÉ ŠJ FERDI75, s.r.o. 146,32 s DPH T. Vansovej 1358/ Revúca GASTRO-GALAXI 206,45 s DPH MATERIÁL ŠJ Stuľany KOPRIVNICA ANADIA, s.r.o. 233,50 s DPH Slovak Telekom,a.s 14,78 s DPH FISCHER Meiko 195,00 s DPH LEKTOR Muráň MURÁŇ RAABE,s.r.o. 44,80 s DPH Školská jedáleň Hviezdoslavova 1 117,37 s DPH Školská jedáleň Hviezdoslavova 1 112,20 s DPH MERIAČ Ľubomir SERVIS 436,10 s DPH MATERIÁL KOSAČKA ZŠ Litovelska 563/ Revúca Školská jedáleň Hviezdoslavova 1 522,83 s DPH , ŠKD
9 9 / Školská jedáleň Hviezdoslavova 1 17,46 s DPH Školská jedáleň Hviezdoslavova 1 3,06 s DPH Majster A-D TEAM Kuchtová 18,13 s DPH MATERIÁL údržba ZŠ I. Krasku 1116/ Revúca NCRC, Ing. Nosáľ 20,00 s DPH CO ROVEN s.r.o. 246,00 s DPH MATERIÁL ŠJ Betliarka cesta Rožňava STEFE THS s.r.o. 450,26 s DPH TEPLO 06/2014 ŠJ Junior Achievement Slovensko, n. o. Bratislava 50,00 s DPH SLUŽBY VZDELÁVANIE ZŠ Galvaniho 7/D Bratislava Východ.vodárenská spoločnosť, a.s. 221,44 s DPH VODNÉ STOČNÉ ZŠ CART PRINT, s.r.o. 176,00 s DPH TLAČIVÁ ŠKOLSKÉ ZŠ Štúrova 57/B NITRA SEVT, a.s. 86,04 s DPH TLAČIVÁ ŠKOLSKÉ ZŠ Cementárenská cesta Banská Bystrica Slovak Telekom,a.s 31,98 s DPH TELEFON ZŠ Slovak Telekom,a.s 36,68 s DPH ASC Applied Software 129,00 s DPH Svoradova Bratislava Slovak Telekom,a.s 14,20 s DPH ASC Applied Software 63,00 s DPH ASC Rozvrhy Svoradova Bratislava INTA, s.r.o. 28,80 s DPH SLUŽBY ŠJ ODPAD Východoslov. energetika 1 022,00 s DPH ELEKTRINA ŠJ Mlynská Košice Slovak Telekom,a.s 14,48 s DPH
10 10 / Majster A-D TEAM Kuchtová 82,87 s DPH I. Krasku 1116/ Revúca Východoslov. energetika 1 821,00 s DPH ELEKTRINA ZŠ 6-8/2014 Mlynská Košice KNOPP Ľubomír Ing. 174,32 s DPH údržba Daxnerova Revúca STAVIVO IBV, s. r.o. 6,64 s DPH Zvolenská cesta 279/ Banská Bystrica Východ.vodárenská spoločnosť, a.s. 79,74 s DPH VODNÉ, STOČNÉ ZŠ STEFE THS s.r.o. 381,96 s DPH TEPLO ŠJ 07/ CompAct spol.s.r.o. 85,75 s DPH MATERIÁL KANCELÁRSKY ZŠ Slovak Telekom,a.s 36,68 s DPH NCRC, Ing. Nosáľ 20,00 s DPH CO Slovak Telekom,a.s 31,73 s DPH ANADIA, s.r.o. 80,70 s DPH TONERY Slovak Telekom,a.s 13,99 s DPH DREVO LUX S. B. Štrbjan 497,00 s DPH PRAC.STOL Kúpeľná 516/ REVÚCA STAVIVO IBV, s. r.o. 113,36 s DPH Zvolenská cesta 279/ Banská Bystrica STAVIVO IBV, s. r.o. 38,68 s DPH Zvolenská cesta 279/ Banská Bystrica INSGRAF, s.r.o. 306,20 s DPH P. Pázmaňa 51/ ŠAĽA DREVO LUX S. B. Štrbjan 176,00 s DPH PRAC.STOL Kúpeľná 516/ REVÚCA Majster A-D TEAM Kuchtová 178,80 s DPH
11 11 / 19 I. Krasku 1116/ Revúca ANADIA, s.r.o. 191,90 s DPH TONERY Elektro-servis J.Slanec 144,66 s DPH SLUŽBY ŠJ Ormisova Revúca Profesionálny register s.r.o. 240,00 s DPH Michalská Bratislava Slovak Telekom,a.s 14,58 s DPH EUROHAS COLSULTING s.r.o. 26,60 s DPH Značky BOZP Strojárenska KOŠICE Majster A-D TEAM Kuchtová 196,81 s DPH údržba I. Krasku 1116/ Revúca Školská jedáleň Hviezdoslavova 1 25,22 s DPH Školská jedáleň Hviezdoslavova 1 126,10 s DPH , ŠKD Školská jedáleň Hviezdoslavova 1 26,52 s DPH Východ.vodárenská spoločnosť, a.s. 76,73 s DPH VODNÉ, STOČNÉ ZŠ RAABE,s.r.o. 44,80 s DPH RAABE,s.r.o. 42,40 s DPH NÁBYTOK MAJA 121,50 s DPH NÁBYTOK ŽS Jilemnického REVÚCA NCRC, Ing. Nosáľ 24,00 s DPH CO STEFE THS s.r.o. 385,02 s DPH TEPLO ŠJ 08/ Slovak Telekom,a.s 31,73 s DPH TELEFÓN ZŠ Slovak Telekom,a.s 36,68 s DPH TERMOBYT,s.r.o. 85,80 s DPH
12 12 / 19 Muránska Revúca Deratizácia MVDr.Duda 110,00 s DPH SLUŽBY dezinsekcia ZŠ Dobsinského 849/ Revúca MAJSTER PAPIER, s.r.o. 69,00 s DPH kancelársky Priemyselná Revúca CompAct spol.s.r.o. 133,65 s DPH kancelársky ANADIA, s.r.o. 207,90 s DPH TONERY Slovak Telekom,a.s 17,93 s DPH Východ.vodárenská spoločnosť, a.s. 148,51 s DPH VODNÉ STOČNÉ ZŠ RAABE,s.r.o. 79,75 s DPH Slovak Telekom,a.s 14,48 s DPH ELaRK, s.r.o. 180,00 s DPH Sv. Quirina 1564/ Revúca A JE TO, Štefan Hazy 98,90 s DPH Hviezdoslavova Revúca IVES 155,35 s DPH SLUŽBY Z Š IVES Cs.armády Kosice Východ.vodárenská spoločnosť, a.s. 198,32 s DPH VODNÉ, STOČNÉ ZŠ FISCHER Meiko 250,00 s DPH LEKTOR Muráň MURÁŇ UNICEF 53,84 s DPH Nám. SNP Bratislava NCRC, Ing. Nosáľ 24,00 s DPH CO KNOPP Ľubomír Ing. 173,40 s DPH údržba Daxnerova Revúca AGRODRUŽSTVO-S 67,68 s DPH STEFE THS s.r.o. 416,62 s DPH TEPLO ŠJ 08/2014
13 13 / STAVIVO IBV, s. r.o. 21,90 s DPH Zvolenská cesta 279/ Banská Bystrica Slovak Telekom,a.s 31,73 s DPH TELEFÓN ZŠ Slovak Telekom,a.s 36,68 s DPH Školská jedáleň Hviezdoslavova 1 510,22 s DPH , ŠKD WOLTERS KLUWER, s.r.o. 66,00 s DPH MANAŽMENT ŠKOLY ZŠ Mlynské Nivy Bratislava Školská jedáleň Hviezdoslavova 1 110,50 s DPH RAABE Školská jedáleň Hviezdoslavova 1 120,28 s DPH ŠMELKO Štefan, Oprava HP 267,00 s DPH SLUŽBY Revízia HP ZŠ Jarková Dobsšná KOLEK, s.r.o ,95 s DPH SLUŽBY ASFALTOVANIE ZŠ Mikušovská cesta LUČENEC Slovak Telekom,a.s 33,79 s DPH IGNITE, s. r. o. 150,00 s DPH Verejné obstarávanie Ťačevská 610/ Bardejov ANADIA, s.r.o. 327,10 s DPH kancelársky JET SPORT CHAIRMAN, s.r.o. 215,75 s DPH MATERIÁL CVČ Považská Teplá Považská Bystrica MEGGY s.r.o ,20 s DPH ZHN Pomôcky Staničná Jelenec INTA, s.r.o. 28,80 s DPH SLUŽBY ŠJ ODPAD OPTIMAX M. Sokol 327,13 s DPH Oprava kopirky Tokajicka Kosice IVEKO, s.r.o. 653,00 s DPH Tehelná Hlohovec DATAS 145,30 s DPH Oprava kopírky
14 14 / 19 Obchodná 81/ Hrabušice A JE TO, Štefan Hazy 45,10 s DPH SLUŽBY, OPRAVY ZŠ Hviezdoslavova Revúca J J ONDRIK, s.r.o. 178,00 s DPH Železničná 231/ REVÚCA JANETE s.r.o. 520,54 s DPH Čistiace prostriedky Hviezdoslavova Roznava Slovak Telekom,a.s 15,11 s DPH CUBS plus, s.r.o. Košice 60,00 s DPH PROJEKT BPIS Masarykova KOŠICE RAABE,s.r.o. 44,80 s DPH JANETE s.r.o. 627,28 s DPH MATERIÁL ČISTIACE ŠJ Hviezdoslavova Roznava Regionálne vzdeláv. centrum 11,55 s DPH Námestie mieru PREŠOV Školská jedáleň Hviezdoslavova 1 580,06 s DPH , ŠKD Školská jedáleň Hviezdoslavova 1 131,92 s DPH Školská jedáleň Hviezdoslavova 1 124,78 s DPH SIMAN DANIEL 680,00 s DPH Murárske práce Lubeník LUBENÍK NCRC, Ing. Nosáľ 24,00 s DPH CO Východoslov. energetika 1 821,00 s DPH ELEKTRINA ZŠ Mlynská Košice Východoslov. energetika 1 022,00 s DPH ELEKTRINA ŠJ /2014 Mlynská Košice FISCHER Meiko 230,00 s DPH LEKTOR Muráň MURÁŇ CompAct spol.s.r.o. 93,56 s DPH MATERIÁL KANCELÁRSKY ZŠ Východ.vodárenská spoločnosť, a.s. 290,75 s DPH VODNÉ, STOČNÉ ZŠ
15 15 / STAVIVO IBV, s. r.o. 16,08 s DPH Zvolenská cesta 279/ Banská Bystrica MAJSTER PAPIER, s.r.o. 69,00 s DPH Priemyselná Revúca A JE TO, Štefan Hazy 86,56 s DPH Hviezdoslavova Revúca A JE TO, Štefan Hazy 66,07 s DPH kancelársky Hviezdoslavova Revúca STEFE THS s.r.o ,68 s DPH TEPLO ZŠ 10/ STEFE THS s.r.o. 541,60 s DPH TEPLO 10/2014 ŠJ INTA, s.r.o. 38,40 s DPH Slovak Telekom,a.s 36,68 s DPH Slovak Telekom,a.s 33,14 s DPH Slovak Telekom,a.s 20,26 s DPH CompAct spol.s.r.o. 186,43 s DPH MAJSTER PAPIER, s.r.o. 411,53 s DPH SLUŽBY ŠJ ODPAD TELEFON ZŠ kancelársky kancelársky Priemyselná Revúca KOMENSKÝ, s.r.o. Košice 198,72 s DPH Virtuálna knižnica NOMILAND, s.r.o. 412,70 s DPH Magnezitárska KOŠICE Tatria plus, s.r.o ,80 s DPH MATERIÁL ŠKD STROJE, PRÍSTROJE ŠJ KOTOL, ROBOT Ul. Prídavky 280/ Liptovský Mikuláš MARTINUS.sk, s.r.o. 94,00 s DPH UČEBNÉ POMOCKY ZŠ Deratizácia MVDr.Duda 320,00 s DPH Dobsinského 849/ Revúca Slovak Telekom,a.s 14,58 s DPH SLUŽBY DEZINSEKCIA ZŠ
16 16 / MEDIATEL Zlaté stránky 60,00 s DPH Zlaté stránky Miletičova Bratislava MAJSTER PAPIER, s.r.o. 12,89 s DPH kancelársky Priemyselná Revúca RAABE,s.r.o. 44,80 s DPH CompAct spol.s.r.o. 39,89 s DPH MATERIÁL KANCELÁRSKY ZŠ NCRC, Ing. Nosáľ 24,00 s DPH CO Školská jedáleň Hviezdoslavova 1 532,53 s DPH , ŠKD Školská jedáleň Hviezdoslavova 1 109,61 s DPH Školská jedáleň Hviezdoslavova 1 112,54 s DPH SOFT-GL, s.r.o. 39,24 s DPH SLUŽBY ŠJ Program PC Belehradska Kosice DUVLAN, s.r.o. 499,60 s DPH UČEBNÉ POMOCKY ZŠ ilná 897/ Bánovce nad Bebravou RAABE,s.r.o. 42,40 s DPH FISCHER Meiko 135,00 s DPH LEKTOR Muráň MURÁŇ TERMOBYT,s.r.o. 47,93 s DPH Muránska Revúca J J ONDRIK, s.r.o. 993,70 s DPH GUMOLIT Železničná 231/ REVÚCA GASTROSLUŽBY, Kellner 924,00 s DPH SLUŽBY ŠJ oprava kuch.zar. Vlkovce VIKOVCE Školská jedáleň Hviezdoslavova 1 76,63 s DPH STEFE THS s.r.o. 775,39 s DPH TEPLO ŠJ 11/ STEFE THS s.r.o ,06 s DPH TEPLO ZŠ 11/2014
17 17 / Východ.vodárenská spoločnosť, a.s. 161,59 s DPH VODNÉ STOČNÉ ZŠ WEBEX MEDIA s.r.o. 258,00 s DPH Trieda SNP 48/A Košice Školská jedáleň Hviezdoslavova 1 374,42 s DPH , ŠKD J J ONDRIK, s.r.o. 990,00 s DPH GUMOLITY Železničná 231/ REVÚCA FERDI75, s.r.o. 518,07 s DPH VÝPOČTOVÁ TECHNIKA ZŠ T. Vansovej 1358/ Revúca FERDI75, s.r.o. 518,07 s DPH VÝPOČTOVÁ TECHNIKA ZŠ T. Vansovej 1358/ Revúca Slovak Telekom,a.s 32,30 s DPH Slovak Telekom,a.s 43,08 s DPH NOMILAND, s.r.o. 167,70 s DPH MATERIÁL ŠKD Magnezitárska KOŠICE A JE TO, Štefan Hazy 359,83 s DPH Hviezdoslavova Revúca RAABE,s.r.o. 44,80 s DPH ČALÚNNÍCTVO p.paleček 216,00 s DPH MATERIÁL ŠJ OBRUSY M. R. Štefánika Revúca JANETE s.r.o. 537,85 s DPH MATERIÁL ČISTIACE ŠJ Hviezdoslavova Roznava TA Triumph-Adler Slovakia, s.r.o. 882,00 s DPH INTERAKTÍVNA TABUĽA ZS Plynárenská Bratislava TA Triumph-Adler Slovakia, s.r.o. 860,00 s DPH PROJEKTOR ZS Plynárenská Bratislava Slovak Telekom,a.s 14,09 s DPH Kooperatíva poistovňa, a. 109,77 s DPH POISTNÉ POČÍTAČE ZŠ Stefanovicova Bratislava SIMAN DANIEL 6 800,00 s DPH TOALETY
18 18 / 19 Lubeník LUBENÍK JANETE s.r.o. 627,61 s DPH Hviezdoslavova Roznava Revízie, opravy, predaj J.Fatľa 88,00 s DPH Clementisa 1211/ Revúca MAJSTER PAPIER, s.r.o. 537,22 s DPH Priemyselná Revúca MediaDIDA s.r.o. 426,20 s DPH Dr.M.Horákové Olomouc KNOPP Ľubomír Ing. 72,00 s DPH Daxnerova Revúca Stanislav KNOPP 250,00 s DPH Daxnerova Revúca ANADIA, s.r.o. 145,00 s DPH MAJSTER PAPIER, s.r.o. 568,80 s DPH Priemyselná Revúca CompAct spol.s.r.o. 112,10 s DPH Slovenská pošta, a. s. 48,47 s DPH Partizánska cesta Banská Bystrica JANETE s.r.o. 628,67 s DPH Čistiace prostriedky REVÍZIE ZŠ TV náradia kancelársky UČEBNÉ POMOCKY ZŠ POU údržba SLUŽBY ŠJ MATERIÁL VZDEL.POUKAZY ZŠ MATERIÁL ŠJ kancelársky POU MATERIÁL ŠJ ŠEKY MATERIÁL ŠJ Čistiace Hviezdoslavova Roznava STEFE THS s.r.o ,00 s DPH TEPLO 12/2014 ŠJ NOMILAND, s.r.o. 92,40 s DPH Magnezitárska KOŠICE Tatria plus, s.r.o ,20 s DPH Ul. Prídavky 280/ Liptovský Mikuláš ANADIA, s.r.o. 995,50 s DPH ANADIA, s.r.o. 970,80 s DPH ANADIA, s.r.o. 991,00 s DPH MATERIÁL ŠKD STROJE, PRÍSTROJE ŠJ, ROBOT PRÍSLUŠ UČEBNÉ POMOCKY ZŠ tonery UČEBNÉ POMOCKY ZŠ ANADIA, s.r.o. 775,00 s DPH VÝPOČTOVÁ TECHNIKA ZŠ
19 19 / ELEKTRO-TECHNIK 237,90 s DPH Muránska 1132/ Revúca INSGRAF, s.r.o. 233,40 s DPH P. Pázmaňa 51/ ŠAĽA DREVO LUX S. B. Štrbjan 8 792,00 s DPH Kúpeľná 516/ REVÚCA Mesto Revúca 1 112,00 s DPH Námestie Slobody 13/ Revúca A JE TO, Štefan Hazy 50,87 s DPH Hviezdoslavova Revúca Školská jedáleň Hviezdoslavova 1 77,69 s DPH MB TECH BB, s.r.o. 145,20 s DPH Zvolenská cesta Banská Bystrica INTA, s.r.o. 38,40 s DPH STROJE, PRÍSTROJE NÁBYTOK ZŠ šatňové skrinky POISTENIE MAJETKU ZŠ SLUŽBY ŠJ ODPAD
ZÁKLADNÁ ŠKOLA , 13: , Revúca, HVIEZDOSLAVOVA 1 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 16 1 35705019 T-Mobile Slovensko,a.s. 0,00 s DPH 4. 1. 2013 Vajnorská 100/A 83103 Bratislava 2 35705019
VíceZÁKLADNÁ ŠKOLA , 9: , Revúca, HVIEZDOSLAVOVA 1 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 21 1 35763469 Slovak Telekom,a.s 17,02 s DPH 04.01.2016 2 37833871 Školská jedáleň Hviezdoslavova
VíceZS J.A. Komenskeho , 12: , Revuca, Komenskeho 7 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 2241 do 2331, aktuálny rok 1 / 5 2241 46199004 NCRC, Ing. Jozef Nosáľ 24,00 s DPH
VíceZAKLADNA SKOLA s MŠ , 10: , Teplý Vrch, Teplý Vrch č. 57 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 56 35815256 Slov.. priemysel 2 356,00 s DPH 3. 4. 2012 9100101454 1 43908977 KOMENSKY, s.r.o.
VíceZákladná skola s MŠ , 10: , Hrinová, Krivec 1355 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.10.2014 do: 3 1 / 5 4128 36049778 NETSPACE,s.r.o. 36,30 s DPH 25.9.2014 oprava
VícePor. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text
Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text 1. Bratislavská vodárenská spoločnosť, Prešovská 48, 82646 Brati 35850370 313685722 117,18 2.1.2014 10.1.2014 vodné,
VíceDeň,kedy došla faktúra Číslo faktúry Dodávateľ - Odberateľ Text Suma v. P.č.
KNIHA FAKTÚR ZA ROK 2014 P.č. Deň,kedy došla faktúra Číslo faktúry Dodávateľ - Odberateľ Text Suma v 1 30.12.2013 7452024074 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. preplatok plyn rok 2013-265,00 2 9.1.2014
VíceKniha dodávateľských faktúr. Činnosť technika BOZP Havrania 2156/ Nitra Spotreba el. energie Čulenova Bratislava 1
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 14 1 46179933 ABeP, s.r.o. 39,82 s DPH 2.1.2014 2 36677281 ZSE Energia, a.s. 521,41 s DPH 7.1.2014
VíceKniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 15 1 46179933 ABeP, s.r.o. 39,82 s DPH 5.1.2015 2 32305800 Galant 16,30 s DPH 5.1.2015 maliarske
VíceZákladná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2013 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy
Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2013 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy číslo F-1-2013 klince 8,27 11.01.2013 Balex Trade Malocintorinska
VíceSPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, Bratislava FA na zverejnenie
SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, 844 13 Bratislava - 2 0 1 5 - FA na zverejnenie EČ FA /KDF/ Číslo FA Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objenávky Dátum doručenia
VíceKniha dodávateľských faktúr 2013
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 50001 do 50155 1 / 9 50001 33879737 Marek Mešár 18,44 s DPH 11.1.2016 50002 41767225
VíceSpojená škola,opatovská cesta 101,Košice , 8: , Košice, Opatovská cesta 101 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.12.2016 do: 31.12.2016 1 / 6 648 31595545 Komunálna poisťovňa, a.s. 95,40 s DPH
VíceSpojená škola,opatovská cesta 101,Košice , 9: , Košice, Opatovská cesta 101 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.12.2017 do: 31.12.2017 1 / 5 264 31595545 Komunálna poisťovňa, a.s. 97,75 s DPH
VíceSlovak Telekom Karadževičova Bratislava Pramenitá voda AGUA PRO POd Furčou Košice
Centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie Rožňava 00493031, S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 9 1 35763469 Slovak
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 39.86 1022656801 11.01.2016 T-Com a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 2 DF2016/2 60.72 14953 11.01.2016 VEMA Bratislava Bratislava
VíceZákladná škola s materskou školou Sama Vozára Hrachovo , 10: , Hrachovo, Železničná 26 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 1 1 / 15 1 35697270 Orange 30,00 s DPH 5.1.2015 Bálint Rastislav 2 EKRONN 19,00 s
VíceKniha dodávateľských faktúr. časopis, publikácie Klemensova Zilina
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 1 do 246 1 / 14 1 31602436 Ajfa+avis, s.r.o. 49,00 s DPH 3.1.2012 Klemensova 34 01001
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF016FP0002 45.00 U1858/2014 05.01.2016 MADE spol. s r.o. Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica 36041688 Systémová podpora URBIS 2 DF016FP0001 61.43 05.01.2016
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 39.86 1022656801 11.01.2016 T-Com a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 2 DF2016/2 60.72 14953 11.01.2016 VEMA Bratislava Bratislava
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2014/141 98.83 1151473401 09.01.2015 Slovák Telecom Námestie Slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 Telekomunikačné služky HO + VO 2 DF2014/142 384.00 O2014/2
VíceZverejňovanie údajov v zmysle zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. v znení neskorších predpisov a násl.
Objednávky Zverejňovanie údajov v zmysle zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov a násl. Por. číslo Popis objednávky Hodnota v urách s DPH K zmluve číslo Dátum
VíceKNIHA FAKTÚR za rok 2013
KNIHA FAKTÚR za rok 2013 P.č. Deň,kedy došla faktúra Číslo faktúry Dodávateľ - Odberateľ Text Suma v 1 5.12.2012 162012 PASA, BA refakturácia vody -92,50 2 20.12.2012 172012 MÚ MČ Bratislava-Dúbravka dozor
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 1 DF2013/121 46.26 08.01.2014 Slovak Telekom Námestie slobody 6 6, 810 00 Bratislava 35763469 2 DF2014/2 24.65 15.01.2014 Školská jedáleň pri ZŠ Tulčík, 082
VíceOpis dokladov - Faktúry
Dodávateľ Adresa strana 1 1. 35763469 Slovak Telekom, a.s. 2. 34115901 Marius Pedersen, a.s. 3. 35866888 SPIN SK s.r.o. 4. 35763469 Slovak Telekom, a.s. 5. 40671879 Ing. Ľubomíra Šudová 6. 31331131 ŠEVT
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2015/399 56.00 03.12.2015 SLOV.PLYN.PRIEMYSEL,a.s. KEZMARSKA 35249, 05801 POPRAD 35815256 Bc. Jana Galovičová, uctovnictvo ŠJ 1 - plyn od 1.12.2015-31.12.2015
VíceZakladna skola , 11: , Pecovska Nova Ves, Skolska 459 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 279 36391000 Doxx-str. lístky s.r.o. Žilina 50,10 s DPH ceniny Kálov 356 01001 Žilina 280 35448407
VíceKniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 12 7160734731 7438322617 0769529516 7412006769 315001082 720150240 14120902 151000004 7001725503
VíceÚDAJE O VYHOTOVENEJ OBJEDNÁVKE TOVAROV, SLUŽIEB A PRÁC
Por. číslo Popis objednaného plnenia s DPH bez DPH ÚDAJE O VYHOTOVENEJ OBJEDNÁVKE TOVAROV, SLUŽIEB A PRÁC - 2016 Celková suma v Identifikačné údaje dodávateľa Adresa Údaje o FO objednáv. Identifikácia
VíceZŠ Andreja Radlinského , 13: , Kúty, Školská 694 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 274 do 356 1 / 5 326 35850370 BVS a.s. 51,66 s DPH 327 35850370 BVS a.s. 58,40 s
VíceZákladná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2012 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy
Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2012 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy číslo F-1-2012 mobil 12,26 22.12. 2011 Telekom Karadžičova 10,
VíceStredná odborná škola polytechnická 94905, Nitra, Dvorčianska 629. Kniha dodávateľských faktúr:marec-apríl
Stredná odborná škola polytechnická 94905, Nitra, Dvorčianska 629 Kniha dodávateľských faktúr:marec-apríl S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4,
VíceZverejňovanie údajov v zmysle zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. v znení neskorších predpisov a násl. Dátum doruč.
Zverejňovanie údajov v zmysle zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov a násl. Faktúry Por. číslo Popis fakturácie Hodnota v urách s DPH K zmluve číslo K objednávke
VíceŠtátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava. Strana 1 z 6
Faktúry 12-2017 DFA170536 Náklady na prevádzku 10-12/2016. (ŠIC ZA, Vrbická, Liptovský Mikuláš) 336,84 Zmluva č. II/204/2013 o výpožičke nebytových - 28.11.17 Ministersvo vnútra SR Pribinova 2, 812 72
VíceSPP Mlynské Nivy 44 a, Bratislava-Staré Mesto SSE Pri Rajčianke , Žilina. Strana 1 / 7
faktúry 87/2017 167324968 27082440 Alza, a.s. Bojnická 0, 97101 Prievidza 195,37 4 ks záhradných lavičiek - projekt ZŠ 86/2017 21172673 43829171 AITEC, s.r.o. Slovinská 0 12, 82104 Bratislava-Ružinov 52,80
VíceRozhlas a televízia Slovenska Mlynská dolina, Bratislava rozhlas a televizia 56,83
Faktúry obec Veľké Teriakovce Rok 2015 k dátumu 28.01.2016 Strana: 1 z 5 92/15 2 07.01.2015 DPO SR-OV DPO Svätoplukova 18, 97901 Rimavská Sobota 415731 členské požiarna ochrana 94,00 3 WebHouse s.r.o.
VícePonitrianske muzeum , 9: , Nitra, Stefanikova 1 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 31348262 Wolters Kluwer s.r.o.,bratislava 42,90 s DPH 8.1.2015 aktualizácia Pracovné právo 1 / 8 2
VíceDátum vyhotovenia. Mária Pastirčáková účtovníčka 2/2013 Predplatné 49, AJFA &AVIS, Žilina Mária Pastirčáková
Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Hodnota objednávky s DPH v Eur Dátum vyhotovenia objednávky Čislo zmluvy Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísala funkcia 1/2013 Stravné lístky 34,20
VíceZŠ P.Dobšinského Ul. P.Dobšinského l744, Rimavská Sobota Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 14 236 ZŠ P. Dobšinského 700,53 s DPH Dobšinského 1744 97901 Rimavská Sobota 241 31331131 Ševt 228,00
VíceZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou , 13: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 283 35815256 Slovenský plyn.priemysel 1 788,00 s DPH 3.10.2013 18/22.7.2005 plyn 284 17050154
Více57/1 / seminár Zádielska 1, Košice, IČO: ,- seminár ,- agenda
Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ: Cena s DPH: Objednávku podpísal: 54 / 2013 55 / 2013 56 / 2013 06.05.2013 09.05.2013 10.05.2013 učebné pomôcky na Aj Instalacia WinIBEU 7.00 čistiace
VíceStredná odborná škola polytechnická , 10: , Nitra, Dvorčianska 629 Kniha dodávateľských faktúr júl-september 2012
Stredná odborná škola polytechnická 3.10., 10:39 Kniha dodávateľských faktúr júl-september S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 1 DF2017/0001 41.75 U1176/2013 10.01.2017 MADE s.r.o., 974 01 Banská Bystrica 36041688 Ludmila Brejčáková, Ekonómka systémova podpora URBIS /01.03.2017-31.03.2017/
VíceDomov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za august 2016
Domov dôchodcov 05.09.2016 05201, Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO:00691909 Kniha dodávateľských faktúr za august 2016 Číslo Obnos Mena Dátum Číslo Číslo dokladu Dodávateľ dokladu prijatia objednávk
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/351 133.63 O26/2016-ZŠ 01.09.2016 PAPERGO, s.r.o. Jiráskova 24, 917 02 Trnava 50072102 Jana Zápražná, faktúry Korkové nástenky 2 DF2016/352 390.46
VíceKniha dodávateľských faktúr
CPPPaP Trstena 02801, Trstena, SNP 227/23 1.1.2016 31.1.2016 1 36421928 Websupport, s.r.o. 14,76 s DPH 4.1.2016.sk doména 2 36421928 Websupport, s.r.o. 50,40 s DPH 4.1.2016 The Hosting 3 31396674 Le Cheque
VíceZUŠ Dezidera Kardoša , 9: , Bánovce nad Bebravou, Novomeského 3 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum prijatia
ZUŠ Dezidera Kardoša, 9:25 S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 10 3258 8785651068 7604202220 1787511419 7607086007 0788441321 7608069073
VíceSPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, Bratislava FA na zverejnenie
SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, 844 13 Bratislava - 2 0 1 6 - FA na zverejnenie EČ FA /KDF/ Číslo FA Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objenávky Dátum doručenia
VíceÚDAJE O FAKTÚRE. 1. Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Plyn 2/2012 Trnava pri Laborci
1 1. Identifikačný údaj faktúry 190000027 2. Popis fakturovaného plnenia Plyn 2/2012 Trnava pri Laborci 3. Celková hodnota fakturovaného plnenia 44, EUR s DPH 4. Identifikácia zmluvy (ak faktúra súvisí
VíceKniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.05.2012 do: 31.07.2012 1 / 7 248 31331131 SEVT a.s. Banská Bystrica 106,33 s DPH
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 1 DF2014/1 8.04 08.01.2014 POHOSTINSTVO Adriana Hviezdoslavova 22, 92042 37248995 Stravné 12/2013 - SF 2 DF2014/2 92.46 08.01.2014 POHOSTINSTVO Adriana Hviezdoslavova
Víceprávne služby mesiac 12/2011 Františkánska Košice Slovak Telekom
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 9 12012 35763469 Slovak Telekom 457,42 s DPH 12013 42104483 JUDr. Jaroslav Novický 2.1.2012 3.1.2012
VíceDodávateľ. Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry
Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry 1.14 Stravné lístky 864,49 3.1.2014 VAŠA Slovensko, Račianske mýto 1/B, Bratislava 2.14 Plyn-vyúčtovanie 183,97 20.1.2014 RWE Gas Slovensko,
VíceFaktúra / Objednávka 1/2015. feb.15. mar.15. apr.15. 5/2015 obj. máj.15. jún.15. júl.15. aug.15. sep.15. okt.15. nov.15. dec.
Faktúra / Objednávka 1/2015 feb.15 mar.15 apr.15 5/2015 obj. máj.15 jún.15 júl.15 aug.15 sep.15 okt.15 nov.15 dec.15 13/2015 14/2015 15/2015 obj. 15/2015 16/2015 17/2015 18/2015 19/2015 20/2015 21/2015
VíceZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou , 9: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Mena: EUR, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 8 51042017 1020170109 6795993574 719084259 31711347 31711348 3415733829 31712148 31712147
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF1/233/15 187.20 O2015/92 02.11.2015 Verlag Dashofer, vydavateľstvo Zelezniciarska 13 13, 814 99 Bratislava 35730129 Objednávame si u Vás predplatné: Škola
VíceCPPP a P MICHALOVCE , 11: , Michalovce, Okružná 3657 Kniha dodávateľských faktúr. Valo - PZS 4Q/2016 Štefánikova Michalovce
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, aktuálny rok 1 / 6 1 41847164 Peter Vaľo 40,00 s DPH 2.1.2017 Valo - PZS 4Q/2016 2 41847164 Peter Vaľo
VíceZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou , 8: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 8 335 35815256 Slovenský plyn.priemysel 1 376,00 s DPH 6.10.2015 18/22.7.2005 zemný plyn-10/2015
VíceKniha prijatých faktúr
Obec Zemplínska Nová Ves : 00332186 Dátum: 12.06.2014 Strana: 1 1 9734066878 05.01.2012 17.01.2012 16.01.2012 54.62 Telekom a.s. Telekom-pevná linka 2 2115510792 10.01.2012 23.01.2012 18.01.2012 275.47
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 1 DF2013/238/2 161.28 02.09.2013 František Fedák - Fomtex 12, 059 76 Mlynčeky 41346891 2 DF2013/239/2 63.61 02.09.2013 Marek Mešár Zimná 68/466, 059 01 Spišská
VíceZoznam prijatých faktúr
Firma : Domov dôchodcov Zoznam prijatých faktúr Dátum od : 01.12.2015 do : 31.12.2015 15/0608 15/0609 15/0610 15/0611 15/0612 15/0613 15/0614 15/0615 15/0616 15/0617 02.12.2015 Miartuš Slavomír Slanec
VíceÚstav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:
dodávateľa / názov 1817003 27.02.2018 11.04.2018 ÚŠKVBL 1000003709 / FLYNET, s.r.o. / Mostná 72, 949 01 Nitra / 36518352 4590940513 06.03.2018 03.04.2018 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo
VíceGymnázium M.R.Štefanika , 7: , Košice, Nám.L.Novomeského 1233/4 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Pracovník: Sedlačeková Zdenka, čísla dokladov od 1 1 / 16 235 35815256 Slovenský plynár.priemys 5,39
VíceFaktúry za rok Vyúčtovanie plynu ,54 preplatok. Vyúčtovanie energia ,01 preplatok. Vyúčtovanie energia ,39 preplatok
Faktúry za rok 2017 číslo Dodávateľ Predmet Dátum 1 Slovanet a.s., Záhradnícka 151, 2 Slovanet a.s., Záhradnícka 151, Telefón 12.1.2017 5,82 PP Telefón 12.1.2017 35,99 PP 3 NAY a.s., Tuhovská 15, IČO:
VícePovinné zverejňovanie faktúr v zmysle Zákona 382/2011 Z.z.
Základná škola Hroncova 23, Košice Povinné zverejňovanie faktúr v zmysle Zákona 382/2011 Z.z. int.č.fa fa došla dňa dodávateľ adresa IČO suma popis plnenia identifikácia poznámka December 2015 217/2015
VíceHarmonogram verejného obstarávania roku 2015
P. č. Výdavky roka Harmonogram verejného obstarávania roku 2015 Predmet zákazky Plánovaný výdavok roka podľa rozpočtu Predpokl adaný termín začatia VO CPV Názov CPV Bežná dostupnosť (určiť podľa formuláru
Vícecena (EUR) Číslo faktúry Predmet Názov IČO Ulica PSČ Mesto Dátum Dátum úhrady
260/2014 tonery + kanc.papier 171,5 Ján Matlovič 11894458 Estónska 46 821 06 Bratislava 12/29/2014 12/29/2014 5570017753 Seminár APV-WinIBEU 20,00 IVES 162957 Čsl armády 20 041 18 Košice 12/23/2014 1/2/2015
VíceV zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., ktorý vstúpil do platnosti , zverejňujeme prijaté faktúry za rok 2016
CENTRUM PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉHO PORADENSTVA A PREVENCIE Zuzkin park 10, 040 11 K o š i c e, 787 16 11, 787 17 11, 0911 030 930 zuzkinpark@mail.t-com.sk, www.cpppapke.sk V zmysle zákona č. 546/2010
VíceZakladna skola s materskou školou , 9: , Krušovce, Cyrila a Metoda 446 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 32 37860739 Zakladna skola 81,42 s DPH 33 37860739 Zakladna skola 131,10 s DPH 47 37860739 Zakladna
VíceKniha došlých faktúr 1-Hlavná kniha DF (EUR) Od do Platobné poukazy a faktúry
Sídlo : Kniha šlých faktúr Od 3.9.2014 31.12.2014 dávateľa 218/2014 1142207151 219/2014 140067 220/2014 2142011926 221/2014 222/2014 223/2014 224/2014 2118957241 225/2014 9420113001 226/2014 9420113002
VíceČíslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ:* Cena s DPH: Objednávku podpísal**: objednávky: objednávky:
Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ:* Cena s DPH: Objednávku podpísal**: objednávky: objednávky: Dátum doručenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ*: Cena s DPH: Číslo Číslo faktúry: faktúry:
VíceZákladná škola s materskou školou Sama Vozára Hrachovo , 9: , Hrachovo, Železničná 26 Kniha dodávateľských objednávok.
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 1 1 / 5 1 47145714 AQUAFIND 328,80 s DPH 11.1.2015 Partizánska 971/55 96211 Detva
VíceFaktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2013
Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2013 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota plnenia v sume s DPH v Č. zmluvy/ č. objednávky Dátum doručenia Dodávateľ
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 1 DF2013/001 16.96 08.01.2013 Regionálne vzdelávacie centrum Nám. osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce 35532882 členský príspevok 2013 2 DF2013/002 18.43 09.01.2013
VíceZákladná škola, M. Rázusa 1672/3, Zvolen prehľad faktúr dátum doručenia FA. objednávka
číslo popis hodnota s DPH FA1/2015 nájom plastových nádob 33,96 objednávka číslo Zmluva č. 14408/01 dátum doručenia FA dodávateľ: názov, adresa 08.01.2015 Marius Pedersen Zvolen 34115901 FA2/2015 služby
VíceDátum vystavenia objednávky. Toner Canon Toner HP126
Číslo objednávky Dodávateľ Text Objednávky Cena Dátum vystavenia objednávky Dátum zverejnenia 1 / 2015 METAL MARKET (Svetlux, s r.o.,), J.C.Hronského9, 960 01 Zvolen, IČO : 46 352 597 Vodoinstalacny material
VíceZákladná škola Hroncova 23, Košice. Povinné zverejňovanie faktúr v zmysle Zákona 382/2011 Z.z.
Základná škola Hroncova 23, Košice Povinné zverejňovanie faktúr v zmysle Zákona 382/2011 Z.z. int.č.fa fa došla dňa dodávateľ adresa IČO suma popis plnenia identifikácia poznámka Jún 2016 113/2016 1.6.2016
VíceFaktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2015
Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2015 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota plnenia v sume s DPH v Č. zmluvy/ č. objednávky Dátum doručenia Dodávateľ
VíceZákladná škola, Beňovského 1, Bratislava
Martinus.sk, a. s. M. R. Štefánika 58 036 01 Martin 13/2015 Šuľanová 7.5.2015 Objednávame si u Vás UP 3 ks Anglické slovníky v celkovej sume 102,90 vrátane DPH. Obchodná firma: Martinus.sk, a. s., M. R.
Víceč. FA Dodávateľ Dodáv. Č. F Suma IČO Dát.vyst. Dátum splapoznámka 1 Ján Smoliar , ZŠ,MŠ,ŠJ čistiace potreby 2
č. FA Dodávateľ Dodáv. Č. F Suma IČO Dát.vyst. Dátum splapoznámka 1 Ján Smoliar 898 778,44 30269741 28.12.2013 11.1.2014 ZŠ,MŠ,ŠJ čistiace potreby 2 Slovak Telekom, a.s. 7,58E+08 64,48 35763469 3.1.2014
VíceZoznam objednávok vystavených v roku 2015 Strana 1
Zoznam objednávok vystavených v roku 2015 Strana 1 1 O2015/1 0.00 05.01.2015 PANDA PLUS-Róbert Knotek M.R.Štefánika 18, 92001 Hlohovec 34305084 Tonery, papier, fixy, spony 2 O2015/2 0.00 05.01.2015 Benjamín,
VíceZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou , 10: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 6 119 45847720 Cassien, s.r.o. 6 960,00 s DPH 120 45847720 Cassien, s.r.o. 13 920,00 s DPH 3.4.2014
VíceZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou , 13: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 205 46659021 DSTeam 50,00 s DPH 2.7.2013 50/1.12.2011 služby BOZP VI.2013 206 34140972 Metax 36,50
VíceFaktúry 2015, Materská škola Galaktická 9, Košice poradové číslo. dátum doručenia Fa. dátum splatnosti Fa. dátum úhrady Fa
Faktúry 2015, Materská škola Galaktická 9, Košice poradové číslo popis (skrátená podoba) dodávateľ adresa dodávateľa IČO objednávka zmluva cena s DPH dátum doručenia Fa dátum splatnosti Fa dátum úhrady
Více176/ DATALAN a.s. Galvaniho 17/17 A, Bratislava-Ru 11,95 EUR Servisné služby :00
Číslo_faktúČíslo_faktúry_dObchodný_názov Adresa_dodávateľa Suma Mena Predmet Dátum_úhrady 180/2011 1318100523 Obec Zlate Klasy Postova 550, 93039 Zlate Klasy 348,48 EUR Stravné zamestnancom 30.12.2011
VíceČíslo fa Dodávateľ Dodáv. číslo fa Celk. suma Dát.prijatia Dát.splat. Poznámka 1 Ján Smoliar , ZŠ,MŠ,ŠJ čistiace
Číslo fa Dodávateľ Dodáv. číslo fa Celk. suma Dát.prijatia Dát.splat. Poznámka 1 Ján Smoliar 898 778,44 30.12.2013 11.1.2014 ZŠ,MŠ,ŠJ čistiace potreby 2 Slovak Telekom, a.s. 757676378 64,48 8.1.2014 17.1.2014
VíceMinisterstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:
Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO Predmet Objednávky Suma Uhradená suma 0020143250 09.01.2014 23.01.2014 MPRV SR 1000010992 / PC Sema / Bôrická cesta 103, 010 01 Žilina / 36426041
VíceKniha prijatých faktúr
ZŠ s MŠ M. HELLA : 37831127 Dátum: 31.12.2017 Strana: 1 8132 17018 06.10.2017 20.10.2017 25.10.2017 102.41 Stabon potraviny 8133 1701405218 06.10.2017 20.10.2017 25.10.2017 265.58 ATC-JR s.r.o potraviny
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 40.75 04.01.2016 MADE spol. s.r.o. Lazovná 69, 97401 Banská Bystrica 36041688 N Systémová podpora URBIS 01.01. - 31.03.2016 2 DF2015/129 29.94 04.01.2016
VíceZS J.Svermu , 13: , Michalovce, J.Svermu 6 Kniha dodávateľských faktúr
1 / 5 82 36211222 Vychodosl.energetika,a.s. 1 280,00 s DPH 06.05.2015 zmluva záloh>platba za elektrinu 4/2015 Mlynska 31 04291 Kosice 83 35815256 SPP, a.s. 14,00 s DPH 06.05.2015 zmluva záloh.platba za
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 1 DF2013/183 600.00 13.01.2014 ML - audit, s.r.o. ul. Čat. Nebiljaka 658/7, 089 01 Svidník 44228805 overenie ÚZ 2012 2 DF2014/001 17.20 09.01.2014 Regionálne
Více,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Účel dokladu: NFK 1 / 6 989 31409890 HSH s.r.o. 303,26 s DPH 3.11.2014 990 43555811 Veľkoobchod OZ-
VíceDošlé faktúry Salim Slovakia s.r.o. Osloboditeľov 1, Turany Turpek, s.r.o. Na Bystričku 2521/34, Martin
faktúry 318/2017 172290 63,68 ŠJ FRP-potraviny 15.03.2017 14.03.2017 21.03.2017 17.03.2017 317/2017 172174 109,50 ŠJ NBR-potraviny 15.03.2017 09.03.2017 16.03.2017 17.03.2017 316/2017 172154 70,71 ŠJ CaM-potraviny
VíceZákladná škola, Školská 399/1 Jelka , 12: , Jelka, Školská 399/1 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S:, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Číselný rad: 8, T: 0, T:, T: 2, U: 0, U:, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, aktuálny rok / 4 0769558525 475675 74680650 750768439 23320426 5020475 5 205022 9769558485
VíceMinisterstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR dodávateľa / názov 200093 13.01.2016 20.01.2016 MPRV SR 1000000694 / Stredná odborná škola / Farského č.9, 851 01 Bratislava / 17054281 800162875 07.01.2016
VíceKniha prijatých faktúr
ZŠ s MŠ M. HELLA : 37831127 Dátum: 10.04.2016 Strana: 1 8001 1601400080 19.01.2016 02.02.2016 17.02.2016 156.25 ATC-JR s.r.o potraviny 8002 1601400281 19.01.2016 02.02.2016 17.02.2016 62.78 ATC-JR s.r.o
VíceZUS Ivanka pri Dunaji , 7: , Ivanka pri Dunaji, Stefanikova 27 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, aktuálny rok 1 / 8 1000 35823551 ZSE 15.01.2015 1001 35850370 BVS 12,35 s DPH 15.01.2015 1002 35763469
VíceIČO: Názov: ZŠ s MŠ Pod Papierňou Sídlo: Pod Papierňou 1 Bardejov Číslo Faktúry
faktúry 54/2016 201613 10661301 Papiernictvo Dlhý rad 6, 08501 Bardejov 15,00 dejepisná olympiáda - tech.zabez. Položky: dejepisná olympiáda - tech.zabez., 1.000000 ks, Suma položky 5.70 Eur, dejepisná
VícePrehľad prijatých faktúr podľa zadaných parametrov
ZŠ s MŠ M. HELLA IČO: 37831127 Dátum: 31.12.2014 Strana: 1 8100 140101521 J@Bunique s.r.o 76.32 06.11.2014 13.10.2014 06.11.2014 8101 1401406104 ATC-JR s.r.o 258.30 06.11.2014 17.11.2014 11.11.2014 8103
VíceKniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 224 do 800 1 / 25 224 31691552 GAS Familia, s.r.o. Stará Ľubovňa 40,93 s DPH 4.5.2016
Více