Obec Oreské č. 7 Oreské , IČO: Faktúry Január. Line. a cudzích stravníkov. práce. práce. preddavkov.

Transkript

1 č , IČO: Faktúry Január Somi Trenčín Školská jedáleň Zdenko Boťánek Jan Haraksim Michal Vlčej - Patrino Hanzlik Jozef RVC Senica Stanislav Pecha Upgrade na rok 2014, Hot Line za telefón a cudzích stravníkov Za prevedené montážne práce Za prevedené montážne práce noviny 2013 Za autobusovú dopravu Ročné zúčtovanie preddavkov Za vykonané práce elektromontážne 90,- 93,97 508,- 62,59 30,05 355,- 385,- 288,34,80 28,- 1216,70

2 č , IČO: Faktúry Február /2014 3/ Školská jedáleň Školská jedáleň Ľudmila Karlíková-Vamont /2014 Štefan Štefka Školská jedáleň Zdenko Boťánek Michal Vlčej -Patrino Remi s.r.o., Kráľovská 7 Remi s.r.o., Kráľovská 7 Patrino Michal Vlčej Soza ochranný zväz Interio, s.r.o. Boťánek Vendelín Zdenko Boťánek Jan Haraksim Za bezpečnostné služby Za obedy - Pekár Za obedy zamestnancov Za služby pevnej siete Kontrolná prehliadka váhy, závažie školská jedáleň Za maliarske práce Za obedy dôchodci, cudzí Za prevedené práce za kultúrny dom noviny A 3 tlač Za opravu osvetlenia Za opravu pece, osvetlenia Kalendár A 4, pozvánky Za licenciu za verejné použitie Za materiál, prestavba Za prevedené výkopové práce Za prevedené práce za KD Za prevedené výkopové práce 16,60 14,124,60 93,06 54,40 125,431,80 360,- 18,271,46 176,76 69,60 29,75 62,59 14,28 371,04 322,- 754,544,-

3 č , IČO: Faktúry Marec Poľnohospodárske družstvo Klub priateľov a kultúry Senica Remi s.r.o. Office Depot s.r.o. BS Acoustic s.r.o Office Depot Office Depot Slovgram Bratislava Jatočná, ošípaná Kultúrny program 201,60 300,- Za bezpečnostné služby Svietidlá Hektor IP54 Za služby pevnej siete Oprava počítaču v MŠ Mobilné služby Mobilné služby Technická údržba a oprava miestneho rozhlasu Softwarové práce Softwarové práce Verejný rozhlas 16,60 61,34 96,43 42,62,59 30,55 645,60 72,42,33,50

4 č , IČO: Faktúry Apríl 10/2014 Jozef Sláma - Elektroplynoservis Nexma s.r.o. SOMI Trenčín 12/ /2014 7/ E.M. STAV SMS SMS 714 SMS 13/ FM 14/033 TOPSET Solution s.r.o. Miroslav Včelka -TASTE CBS Fotomapy a cudzích stravníkov Za obedy zamestnancov 406,40 127,40 Oprava plynového kotla 34,56 Za bezpečnostné služby Za osobnú prepravu Programové vybavenie mzdy, Upgrade na rok 2014 Za obedy zamestnancov za mesiac február 2014 Za obedy dieťaťa Peter Pekar a Havlíková Karin za mesiac 2/2014 Za služby pevnej siete Za zemné práce Dodanie tovaru- vlajka EÚ Za prenájom priestorov k II. kolu volieb Za prenájom priestorov k I. kolu volieb Za obedy detí Pekar a Havlíková za mesiac 3/2014 Zmluva č. A/1687/01/2008 Za rolety a sieť Fotoplagát 16,60 88,70 82,80 117,60 16,- 97,68 972,21,8425,- 25,- 11,- 29,7562,59402,04119,5130,-

5 č , IČO: Faktúry Máj NIC Hosting s.r.o. 6/ Stavebniny Skalica s.r.o. 14/ / / /2014 Ján Haraksim, 75 06/2014 Zdenko Boťánek, /004 VIKTORIA Hámor Sugovská dolina Eco energy s.r.o SKAND Skalica RVC Senica s.r.o RVC Senica s.r.o Peter Stašek Za vykonanie bezpečnostnotechnickej služby a výkon technika PO Za ročnú registráciu a webhosting Klasik pre doménu oreske.sk a cudzích za mesiac 3/2014 Cement, Broz- obrubník záhr. PD sivý, EURO paleta a cudzích stravníkov mesiac 5/2014 Za obedy Havlíková Karin, mesiac 4/2014 Za obedy zamestnancov, mesiac 4/2014 Za služby pevnej siete Za stavebné práce na parkovisku pri bytovom dome 111 Za prevedené prípravné práce a osadenie obrubníkov na parkovisku za byt. Domom 111 Struna 3,0 16,60- Za čistenie a úpravu prístupových ciest do obce mesiace január, február, marec, apríl 2014 Za prepravné služby osôb Za audit individuálnej účtovnej uzávierky rok 2013 Audit súlasu výročnej správy na základe zmluvy zo dňa Za prepravu stavebného materiálu 87,79-584,20-93,36-355,60-17,- 137,20-104,5829,7568,54100,- 110,- 87, ,40-314,40531,59-84,- 84,48-

6 č , IČO: Faktúry Jún 1914 SMS 1814 SMS 19/ / Abiset s.r.o. SMS / Roman Noga- PodoliačinEURO DESIGN Slovenská Pošta / /14 VF / / /2014 Roman Noga- PodoliačinEURO DESIGN Ing. Štefan Mikuš - Zeass CBS spol. s.r.o. Prenájom priestorov kultúrneho domu Svadobné koláčikyobčerstvenie- Deň matiek Obedy dieťaťa - Karin Havlíková a stravníkov, preddavok za mesiac VI/14 SW i Kelp Jedáleň Údržba priestorov k voľbám do EÚ parlamentu Za vykonanie bezpečnostnotechnickej služby a výkon technika PO Výberové konanie 24,- Predplatné predškolská výchova Služby pevnej siete Obedy zamestnancov za mesiac máj Oznamy v Záhoráckom rádiu Kytice ku Dňu Matiek Prezentácia v maľovanej cyklomape Obedy dieťaťa - Karin Havlíková Obedy zamestnancov za mesiac jún 108,74-13,- 457,20-35,8210,- 16,60-21,60-3,60-104,29140,- 29,7562,5972,- 360,192,- 19,- 151,20-

7 č , IČO: Faktúry Júl /2014 Andra - vzdelávacie centrum n.o MALUNET s.r.o INTEROI ESET SPP E.M.STAV Služby pevnej siete Zostavenie konsolidovanej účtovnej uzávierky za rok 2013 Hry- pomôcky pre MŠ Cement Licencia Plyn Zemné práce 97,55400,- 91,80-62,5929,759,9447,9311,1 728,-

8 č , IČO: Faktúry August Mesto Skalica SPP a.s SOMI Trenčín s.r.o. 25/2014 2/2014 Štefka Štefan Výdavky spojené so spoločným stavebným úradom za obdobie I. VI. mesiac 2014 Služby pevnej siete Za vykonanie bezpečnostnotechnickej služby a výkon technika PO Fa za opakovanú dodávku zemného plynu Programové vybavenie mzdy Obedy zamestnancov za mesiac júl 2014 Fa za prevedené práce na ihrisku búranie a náter laviek Obedy dieťaťa - Karin Havlíková, júl ,45-89,4716,60-11,- 50,40-91,- 80,- 13,- 62,5929,75-