NÁVRH ROZPOČTU PŘÍJMY

Transkript

1 NÁVRH ROZPOČTU PŘÍJMY tabulka č. 1a název RU 2010 skutečnost 2010 návrh2011 převod z VHČ ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč dotace HMP ,00 Kč ,02 Kč ,00 Kč daň z nemovitosti ,00 Kč ,19 Kč ,00 Kč investiční dary ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč dotace SR ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč správní poplatky ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč poplatek za provozování VHP ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč poplatek za užívání veřejného prostranství ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč poplatek z ubytovací kapacity ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč poplatek ze psů ,00 Kč ,25 Kč ,00 Kč odvod výtěžku z provozování VHP ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč činnost místní správy ,00 Kč ,17 Kč ,00 Kč příjmy z finančních operací ,00 Kč ,77 Kč ,00 Kč příjmy z poskytování služeb ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč přijaté dary neinvestiční ,00 Kč ,00 Kč příjmy z péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč knihovny ,00 Kč ,23 Kč ,00 Kč ost.odvody z vybr.činností ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč sportovní zařízení ,88 Kč ,00 Kč poplatek ze vstupného ,00 Kč 4 710,00 Kč 5 000,00 Kč ostatní činnost 6 898,50 Kč 1 000,00 Kč znečišťování ovzduší 500,00 Kč 500,00 Kč 500,00 Kč předškoláček ,00 Kč ,00 Kč - Kč volby ,00 Kč ,00 Kč - Kč investice ,00 Kč ,00 Kč - Kč silnice ,00 Kč - Kč předškolní zařízení ,80 Kč - Kč sankční platby - Kč - Kč ostatní vratky transferů ,00 Kč ,50 Kč - Kč ostatní fin. operace - 857,25 Kč - Kč celkem příjmy ,00 Kč ,06 Kč ,00 Kč změna stavu krátkodobých prostředků ,00 Kč příjmy po započtení FRR a financování ,00 Kč ,06 Kč ,00 Kč 1

2 tabulka č. 1b název RU 2010 skutečnost 2010 návrh 2011 bytové hospodářství (správa budov) ,00 Kč ,66 Kč ,00 Kč činnost místní správy ,00 Kč ,04 Kč ,00 Kč péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň ,00 Kč ,89 Kč ,00 Kč investice ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ZŠ Čakovice ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč výkupy pozemků a jiných nemovitostí ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč zastupitelstva obcí ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč vnitroblok Miškovice - Kč - Kč ,00 Kč silnice ,00 Kč ,70 Kč ,00 Kč MŠ Čakovice I - provoz ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč MŠ Čakovice I - investice ,00 Kč MŠ Čakovice III ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč MŠ Čakovice II ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč sběr a svoz komunálního odpadu ,00 Kč ,90 Kč ,00 Kč sportovní zařízení ,00 Kč ,06 Kč ,00 Kč ostatní záležitosti kultury (spolky) ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ostatní záležitosti předšk. výchovy ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč nebytové hospodářství ,00 Kč ,61 Kč ,00 Kč ostatní záležitosti dopravních komunikací ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ostatní záležitosti kultury (senioři) ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč knihovny ,00 Kč ,94 Kč ,00 Kč akce MČ - trhy, jarmarky a slavnosti - Kč - Kč ,00 Kč kontejnerová stání - Kč - Kč Zaměstnanecký fond ,00 Kč - Kč ,00 Kč oprava střechy tělocvičny gymnázium - Kč - Kč ,00 Kč příspěvek dle dohody Hasiči ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč rozšíření MŠ II Miškovice ,00 Kč ,12 Kč ,00 Kč dar pan Pavel Opl a Kateřina Komárková ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč požární ochrana - dobrovolná část ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč oprava schodů ŠJ a střecha Dyjská - Kč - Kč ,00 Kč pojištění ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč kostel Čakovice pol ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč železnice ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč pitná voda ,00 Kč - Kč ,00 Kč finanční operace ,00 Kč ,50 Kč ,00 Kč ostatní výdaje ,00 Kč ,50 Kč ,00 Kč drobný majetek ,00 Kč ,18 Kč - Kč ostatní - Kč ,60 Kč - Kč dotace na integraci ,00 Kč ,00 Kč - Kč opravy a udržování,materiál,ost.služby ,00 Kč ,40 Kč - Kč využití volného času dětí - Kč 8 828,00 Kč - Kč bezpečnost a pořádek ,00 Kč ,06 Kč - Kč volby EP ,00 Kč ,60 Kč - Kč pozemek MŠ ,00 Kč ,00 Kč - Kč dotace na integraci ,00 Kč ,00 Kč - Kč stroje přístroje a zařízení MŠ II ,00 Kč ,50 Kč - Kč investice MŠ I ,00 Kč ,00 Kč - Kč opravy a udržování ,00 Kč ,71 Kč - Kč sčítání lidu ,00 Kč 1 328,50 Kč - Kč Zaměstnanecký fond ,00 Kč ,51 Kč - Kč CELKEM ,00 Kč ,78 Kč ,00 Kč Příjmy ,00 Kč Rozdíl - Kč ,00 Kč NÁVRH ROZPOČTU VÝDAJE

3 NÁVRH ROZPOČTU VHČ tabulka č. 2 Příjmy návrh 2010 skutečnost 2010 návrh 2011 nájemné byty ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč nájemné nebyty ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč nájemné ostatní 31104, ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč úroky běžný účet ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč privatizace splátky ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč převod z účtu ,00 Kč nahodilé příjmy, pokuty, penále ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč celkem ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč stav BÚ k účet 9021 stav BÚ k účet ,00 Kč ,00 Kč Výdaje převod do rozpočtu HČ ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč mzdy včetně odvodů ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč daň z převodu nemovitosti ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč pojištění majetku ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč daň z příjmu ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč opravy BF+ drobné NF ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč celkem ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč

4 NÁVRH ROZDĚLENÍ PŘÍSPĚVKU Z ROZPOČTU 2011 na KULTURNÍ A SPORTOVNÍ ČINNOST tabulka č. 3a pořadatel datum název akce schváleno 2010 požadavek 2011 návrh 2011 MČ-Čakovice průběžně výstavy ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč kulturní komise březen-květen koncerty ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč květen promenádní koncert ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč květen-červen zámecká noc - Kč ,00 Kč ,00 Kč červen koncert na koupališti - Kč ,00 Kč - Kč červen Čakovické slavnosti ,00 Kč ,00 Kč - Kč listopad cyklus koncertů pedagogů 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč září/říjen výročí narození M.Podvalové ,00 Kč - Kč - Kč prosinec ADVENT v zámku i před ním 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč prosinec vánoční koncert + setkání seniorů ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč rezerva OSA apd ,00 Kč 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč celkem ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Gaudium Cantorum koncerty v rámci MČ ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč celkem ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč CAMERATA květen Festival sborového zpěvu ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč červen soustředění dětí ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč prosinec Česká mše vánoční 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč prosinec advent - Kč 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč celkem ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ČSZ Martagon výstava lilií ,00 Kč ,00 Kč 2 000,00 Kč celkem ,00 Kč ,00 Kč 2 000,00 Kč Sdružení zdravotně květen 4x zájezdy ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč postižených Čakovice ( ) celkem ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Včelaři podpora včelařských besed(p) - Kč cokoliv 2 000,00 Kč celkem 2 000,00 Kč CELKEM příspěvky ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč

5 NÁVRH ROZDĚLENÍ PŘÍSPĚVKU Z ROZPOČTU 2011 na KULTURNÍ A SPORTOVNÍ ČINNOST tabulka č. 3b pořadatel datum název akce schváleno 2010 požadavek 2011 návrh 2011 T.J.Sokol Čakovice leden-květen nájem 9 000,00 Kč 9 000,00 Kč 9 000,00 Kč březen-duben zdravotní přednáška 8 000,00 Kč 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč říjen lampiónový průvod - Kč 8 000,00 Kč 8 000,00 Kč průběžně cvičební úbory 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč celkem ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč T.J. FC Miškovice duben Pálení čarodějnic 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč červen Dětský den ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč provoz oddílu ,00 Kč - Kč - Kč červen memoriál V. Měchury 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč teplákové soupravy pro žáky - Kč ,00 Kč ,00 Kč celkem ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč T.J.Avia Čakovice odbor sportu pro všechny únor dlažba komun.k hale házenkářů - Kč ,00 Kč ,00 Kč únor dětský karneval 3 000,00 Kč 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč září Zahájení cvičebního roku 3 000,00 Kč 5 000,00 Kč 3 000,00 Kč prosinec Mikulášská nadílka 3 000,00 Kč 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč fotbalový oddíl celoročně žáci 5 000,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč oddíl národní házené neupřesněno turnaje pod záštitou MČ ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč zimní příprava ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč soustředění dětí ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč soustředění dospělých-1.liga - Kč ,00 Kč - Kč nohejbalový oddíl sportovní soustředění mládež ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč oddíl stolního tenisu neupřesněno sportovní potřeby ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč celkem ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč SK Třeboradice dostavba hřiště UMT 3 generace - Kč ,00 Kč - Kč výměna okon v kabinách - Kč ,00 Kč - Kč činnost mládeže ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč turnaj o pohár starostz - Kč ,00 Kč ,00 Kč oplocení areálu - Kč ,00 Kč - Kč celkem ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ŠK Čakostřelci sportovní činnost 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč celkem 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč strana 1

6 NÁVRH ROZDĚLENÍ PŘÍSPĚVKU Z ROZPOČTU 2011 na KULTURNÍ A SPORTOVNÍ ČINNOST tabulka č. 3b pořadatel datum název akce schváleno 2010 požadavek 2011 návrh 2011 VTO Wild River březen Výstava ,00 Kč - Kč ,00 Kč červen Plavecké závody (3.ročník) 6 000,00 Kč - Kč 6 000,00 Kč říjen Běh zámeckým parkem (3.ročník) 6 000,00 Kč - Kč 6 000,00 Kč celkem ,00 Kč - Kč ,00 Kč Český rybářský svaz Jarní -dětský den - Kč 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč jaro-závody - Kč 3 000,00 Kč - Kč podzim-závody - Kč 3 000,00 Kč - Kč celkem - Kč 9 000,00 Kč 3 000,00 Kč REZERVA na granty ,00 Kč CELKEM příspěvky ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč strana 2

7 NÁVRH ROZDĚLENÍ PŘÍSPĚVKU Z ROZPOČTU 2011 na KULTURNÍ A SPORTOVNÍ ČINNOST tabulka č. 3c pořadatel datum název akce schváleno 2010 požadavek 2011 návrh 2011 Junák leden Memoriál Rudolfa V ,00 Kč 1 800,00 Kč 1 800,00 Kč 17.stř.ATHABASKA-Čakovice leden zimní turistický přechod Brd 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč únor-březen zimní víkendová výprava - Kč 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč červenec letní tábor ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč září výlety za památkami ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč listopad Hra 17. listopadu 1 200,00 Kč 800,00 Kč 800,00 Kč prosinec Mikulášský výlet 1 200,00 Kč 2 400,00 Kč 2 400,00 Kč energie 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč celkem ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Čakovické mateřské duben pergola - přístřešek(na kočárky) ,00 Kč - Kč ,00 Kč centrum koberec, skříňky,sedačka - Kč ,00 Kč - Kč průběžně divadelní představení v zámku(p) - Kč ,00 Kč ,00 Kč průběžně divadelní představení-9x za rok ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč celkem ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč sdružení LíPa únor masopust - Kč ,00 Kč ,00 Kč paní Labíková březen revize dětského hřiště 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč duben čarodějnice 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč květen mezinárodní den matek 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč červen den dětí ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč září rozloučení s prázdninami 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč září posvícení - Kč ,00 Kč ,00 Kč prosinec mikulášská nadílka, divadlo 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč prosinec vánoční výstava 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč vytvoření oázy klidu pro rodiče s dětmi u Třeboradického rybníka - Kč ,00 Kč - Kč celkem ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč KRAPŠ duben výtvarně-literární soutěž 4 000,00 Kč 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč duben Čarodějnický kongres - Kč ,00 Kč 5 000,00 Kč květen dopravní akce 6 000,00 Kč - Kč - Kč červen malování na chodníku 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč preventivní program ZŠ-řešení šikany - Kč ,00 Kč - Kč preventivní program-budování dobrých vztahů ve třídě - Kč ,00 Kč celkem ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč CELKEM příspěvky ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč

8

9 NÁVRH ROZDĚLENÍ PŘÍSPĚVKU Z ROZPOČTU 2011 na KULTURNÍ A SPORTOVNÍ ČINNOST tabulka č. 3d pořadatel datum název akce schváleno 2010 požadavek 2011 návrh 2011 Vlastní akce MČ knihovna Čakovice čtení autorů 2 500,00 Kč 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč životní jubilea Životní jubilea ,00 Kč ,00 Kč Vítání občánků ,00 Kč ,00 Kč poukázky ,00 Kč ,00 Kč celkem ,00 Kč Klub seniorů Přednáškové odpoledne ,00 Kč ,00 Kč výlet Lednice dvoudenní ,00 Kč - Kč výlet Penčín - Kč - Kč Výlet Špílberk ,00 Kč ,00 Kč Senior Stop Star 5 500,00 Kč 5 500,00 Kč celkem ,00 Kč velikonoční jarmark ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Čakovické posvícení ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč setkání pedagogů ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč rezerva ,00 Kč - Kč ,00 Kč Trhy ,00 Kč ,00 Kč Čakovické slavnosti ,00 Kč ,00 Kč celkem ,00 Kč Akce MČ CELKEM ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč

10 NÁVRH ROZPOČTOVÉHO VÝHLEDU V MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-ČAKOVICE DO ROKU 2016 tabulka č. 4 návrh rozp. Název položky Skut.2006 Skut Skut Skut.2009 Skut RV 2012 RV 2013 RV 2014 RV 2015 RV 2016 Daňové příjmy (po konsolidaci) - třída Nedaňové příjmy (po konsolidaci) třída Kapitálové příjmy (po konsolidaci) - třída Vlastní příjmy Přijaté dotace (po konsolidaci) -třída Příjmy celkem Provozní výdaje - třída Kapitálové výdaje - třída Výdaje celkem Výsledek hospodaření ( - schodek, + přebytek)