"Rozpočet Obce Ratíškovice 2014"

Transkript

1 PŘÍJMY "Rozpočet Obce Ratíškovice 2014" příloha k bodu č. 2 v tis. Kč č. ř. položka Název a náplň Rozpočet xxx Sdílené daňové příjmy ,0 daň z přidané hodnoty ,0 daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 7 800,0 daň z příjmů fyzických osob ze sam.činnosti 500,0 daň z příjmů právnických osob 8 000,0 daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů 800, Poplatek za vypouštění odpad.vod 2, Odvody za odnětí zem.půdy 2, Místní poplatek za domovní odpad 2 200, Místní poplatek za odpad - neobydlené domy 35, Poplatek ze psů 100, Poplatek za už. veř. prostranství 40, Poplatek ze vstupného 1, Odvod z loterií a provozování hracích automatů 500, Správní poplatky 100, Daň z nemovitostí 1 500,0 Daňové příjmy celkem , Příjmy za služby,věcná břemena 1 200, Příjmy za služby - tříděný odpad 400, Příjmy za služby - Dům s pečovatelskou službou 250, Příjmy z pronájmu pozemků 220, Pohřebnictví pronájem 4, Příjmy z pronájmu majetku - budov ( Baník) 144, Příjmy z pronájmu budov (byty, dům s peč.službou) 1 100, Pohřebnictví pron.mov.věcí 5, Ostatní příjmy z pronájmu (střecha, půda, kanceláře) 590, ,2,3 Příjmy z úroků - dividendy 150, Pokuty 10, Dary 120, Přijaté náhrady - svoz odpadů 480, Úroky ze státních dluhopisů 226, Výnos České národní banky 1, Příjmy z úhrad z dobývacích prostorů 130, Splátky půjček z Fondu rezerv a rozvoje(na projekty EU) 624, Splátky půjček občané - fond bydlení 500,0 Nedaňové příjmy celkem 6 154, Příjmy z prodeje pozemků 100, Motivační odměna Elektrowin 80,0 Kapitálové příjmy 180,0 VLASTNÍ PŘÍJMY CELKEM , Neinv. dotace ze státního rozpočtu 1 112, SFŽP dotace Hliníček 56, SFŽP dotace Hliníček 964, Neinv.dotace z Úřadu práce 66, Dotace Územní plán 112, Neinv.dotace od obce Vacenovice 20,0 Běžné dotace celkem 2 330, Přístavba MŠ I 6 556, Eko zahrady MŠ I a II 203, Eko zahrady MŠ I a II 3 463, SFŽP dotace nákup zam.stroje 2 601,0 Investiční dotace celkem Dotace celkem PŘÍJMY CELKEM , , ,7 Stránka 1

2 VÝDAJE odvět. Název a náplň tříd., Rozpočet Lesní hospodářství 100, Zemědělství 100, Silnice 1 900,0 z toho mzdy: Doprava- zimní údržba 50, Dopravní systém 325, Kanalizace opravy 50, Protipovodňové úpravy, studny 0, ZŠ a MŠ (viz příloha č. 1) 3 600,0 z toho zájmové kroužky Půjčka pro ZŠ z Fondu rezerv na projekty 740, Kino 270,0 z toho mzdy: Knihovna 750,0 z toho mzdy: Muzeum ve vagonu, drezína 150,0 z toho mzdy: Kronika 30,0 z toho mzdy: Kabelová televize + rozhlas 75, Ratíškovský zvon 160, Osvětová beseda (viz příloha č. l) 600, Tělovýchova 300,0 z toho mzdy: Tělovýchova - Baník, s.r.o.(viz příl.č.1) 2 300, Tělovýchova FK + SK (viz příloha č. l) 650, Junák Ratíškovice 100, Neinv. dotace zájmovým organizacím 127, Půjčky občanům na bydlení 600, Byty ul. Polní č.p , Byty ul. Ulička č.p , Byty ul. U Hájenky č.p. 1334, , Veřejné osvětlení - provoz (energie, revize) 650, Veřejné osvětlení - opravy 300, Vánoční výzdoba (kalkulace Dědina) 100, Pohřebnictví 250,0 z toho mzdy: Nebezpečný odpad 40, Odpady (vývoz popelnic) 2 000, Tříděný odpad 750, Kompostárna - provoz (pohonné hmoty, pojištění) 570,0 z toho mzdy: Sběrný dvůr - provoz (mzdy, energie, opravy) 550,0 z toho mzdy: Údržba rekultivovaných skládek 20, Zeleň (mzda, služby) 470,0 z toho mzdy: Dům s pečovatelskou službou - provoz 425, Charita (viz příloha č. l) 230, Sociální pomoc - občané 45, Krizové situace 50, Obecní policie 830,0 z toho mzdy: Požární ochrana 280, Zastupitelstvo 1 500,0 z toho odměny: Rezerva zastupitelstvo 500, Obecní úřad - provoz 3 600,0 z toho mzdy: Půjčka z fondu bydlení pro potřeby obce 900, Poplatky, úroky z úvěru 200,0 Stránka 2

3 Ost. finan.operace (pojištění, audit) 200, Vratky min. let JMK Brno 20, Mikroregion Nový Dvůr 204, Mikroregion Hodonínsko 82, Ostatní členství ve sdruženích 29,4 Běžné výdaje celkem ,4 odvět. Investiční výdaje - název a náplň Investiční dotace zájmovým organizacím 101, Nákup pozemků - investice 500, Rekonstrukce místní komunikace U Jezérka 2 400, Oprava nádrže Hliníček 20, Přístavba MŠ I 8 263, Nákup zametacího stroje 4 200, Eko zahrady MŠ I a II 4 100, Územní plánování 300, Vodovod Vlasta 1 500, Vodoměrná šachta hřiště Baník 150, Vodovod Slavín 1 000, Chodník ulice Přilehlá 600, Rezerva na investice 200, Projekty 200, Veřejné osvětlení 300, Stabilizační a protihluková zeď 570, Nákup auta pro obecní policii 380, Základní škola - kotelna spoluúčast 2 400, Zeleň ulice Vítězná spoluúčast 200, Rozšíření kompostárny spoluúčast 500, Komenského sen - zahrada ZŠ spoluúčast 2 000, Kompostárna - nákladní vůz spoluúčast 1 100, Fotbalové hřiště tráva - spoluúčast 1 200, Muzeum ve vagonu spoluúčast 80, Výměna oken OU spoluúčast 1 000, WC kavárna restaurace Sport 800, Digitalizace infokanálu 120, Kulturně společenský areál dokončení projektu 1 000,0 Investiční výdaje celkem ,0 VÝDAJE CELKEM ,4 FINANCOVÁNÍ Financování Zapojení zůstatku na účtu sociálního fondu 31, Zapojení zůstatku na účtu fondu rezerv 175, Zapojení zůstatku na účtu fondu bydlení 950, Prodej státních dluhopisů (4/ /122014) 8 000, Přijetí úvěru z fondu bydlení 900, Zvýšení zůstatku na běžném účtu , Splátka úvěru 30 mil. Kč ,0 FINANCOVÁNÍ CELKEM 2 678,7 Ing. Josef Uhlík, v.r. starosta obce Příloha č. 1 k rozpočtu na rok 2014 Příloha č. 2 k rozpočtu na rok 2014 Příloha č. 3 k rozpočtu na rok 2014 Příloha č. 4 k rozpočtu na rok 2014 Stránka 3

4 Stránka 4

5 Stránka 5

6 Stránka 6

7 Příloha č. 1 k rozpočtu na rok 2014 Obec Ratíškovice Dotace na rok 2014 Par. Organizace Účel Schváleno Dotace (provozní výdaje) ,00 Kč 3419 Baník s.r.o. Ratíškovice energie, plyn, voda ,00 Kč 3419 SK Baník Ratíškovice činnost ,00 Kč 3419 FK Baník Ratíškovice činnost ,00 Kč 3421 Junák Ratíškovice provoz, žaluzie ,00 Kč 3429 Farni a rodinné centrum herní prvky ,00 Kč 3429 Orel Ratíškovice pojištění,energie ,00 Kč 3429 Svaz zdrav.postižených činnost ,00 Kč 3429 Zahrádkaři Ratíškovice pronájem,střelivo 5 000,00 Kč 3429 Svaz včelařů léčivo pro včelstvo 6 000,00 Kč 3429 Kynologický klub Ratíškovice materiál na opravu 7 000,00 Kč 3429 Cyrilo-Metodějský spolek Náklo pouť 5 000,00 Kč 3429 Sbor dobrovolných hasičů poháry,soutěže,vybavení ,00 Kč 4351 Charita Hodonín - DPS provoz ,00 Kč 3429 výtvarný kroužek Adam Procházkabarvy,papír 8 000,00 Kč rezerva ,00 Kč Dotace (investiční - opravy) ,00 Kč 3330 Římskokat.farnost Rat. el. kamna ,00 Kč 3429 Myslivecké sdružení Dúbrava přístavba chaty ,00 Kč Dotace celkem ,00 Kč Příspěvkové organizace (provozní výdaje) 3113 Základní škola Ratíškovice Osvětová beseda(čs-fr společnost,sbor pro obč.zál., 3392 Klub důchodců, ost.soubory) Příspěvkové organizace - celkem CELKEM z toho šachy , myslivcký kroužek z toho klub důchodců ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Zpracovala Ing. Květoslava Netíková Ing. Josef Uhlík, v.r. starosta obce Stránka 7

8 Příloha č. 2 k rozpočtu na rok 2014 Obec Ratíškovice Rozpočet fondu rezerv a rozvoje na rok 2014 SU ParagrPol. Popis rozpočet (v Kč) Zapojení zůstatku ,00 Kč Příjmy: Příděl do fondu DPS ,00 Kč Příděl do fondu byty ,00 Kč Splátky půjček ,00 Kč příjmy celkem ,00 Kč Výdaje: Opravy DPS ,00 Kč Opravy byty č.p ,00 Kč Návratná fin.výpomoc ,00 Kč výdaje celkem ,00 Kč Komentář: zůstatek na běžném účtu k ,80 Kč Zpracovala: Ing. Květoslava Netíková Ing. Josef Uhlík, v.r. starosta obce Stránka 8

9 Příloha č. 3 k rozpočtu na rok 2014 Obec Ratíškovice Rozpočet fondu bydlení na rok 2014 SU ParagrPol. Popis rozpočet (v Kč) Zapojení zůstatku ,00 Kč Příjmy: Splátky půjček občané ,00 Kč Splátky úroků z půjček ,00 Kč příjmy celkem ,00 Kč Výdaje: Půjčky občanům ,00 Kč Půjčka obci ,00 Kč výdaje celkem ,00 Kč Komentář: zůstatek na běžném účtu k ,13 Kč Zpracovala: Ing. Květoslava Netíková Ing. Jose Uhlík, v.r. starosta obce Stránka 9

10 Příloha č. 4 k rozpočtu na rok 2014 Obec Ratíškovice Rozpočet sociálního fondu na rok 2014 SU ParagrafPol. Popis rozpočet (v Kč) Zapojení zůstatku ,00 Kč Příjmy: Příděl do fondu ,00 Kč příjmy celkem ,00 Kč Výdaje: Ošatné ,00 Kč Rekreace ,00 Kč Stravování ,00 Kč Dary a odměny 3 000,00 Kč Půjčky 0,00 Kč Kultura 7 500,00 Kč výdaje celkem ,00 Kč Komentář: zůstatek na běžném účtu k ,72 Kč Zpracovala: Ing. Květoslava Netíková Ing. Josef Uhlík, v..r starosta obce Stránka 10