DODATEK K PROTOKOLU O KONTROLE

Transkript

1 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát DODATEK K PROTOKOLU O KONTROLE Čj. ČŠIU-918/16-U Protokol o kontrole ze dne , čj. ČŠIU-423/16-U byl změněn vyřízením námitek ze dne Zároveň byl vydán tento dodatek k protokolu o kontrole. Kontrola dodržování právních předpisů a veřejnosprávní kontrola podle 174 odst. 2 písm. d) a e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů. Název právnické osoby vykonávající činnost školy a školského zařízení Sídlo právnické osoby Základní škola, Muchova 228, Chlumec - příspěvková organizace Muchova 228, Chlumec zs@zschlumec.cz IČ Identifikátor Právní forma Zastupující Zřizovatel Místo inspekční činnosti Příspěvková organizace Mgr. Petr Opava Město Chlumec Muchova 228, Chlumec Termín inspekční činnosti a Kontrolované období Školní roky 2014/2015 a 2015/2016 do data kontroly; kalendářní rok 2015 Inspekční činnost byla zahájena předložením pověření k inspekční činnosti.

2 Předmět kontroly 1. Kontrola dodržování vybraných ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění účinném v kontrolovaném období (dále školský zákon ), a souvisejících a prováděcích právních předpisů, které se vztahují k poskytování vzdělávání. Kontrolované období: školní roky 2014/2015 a 2015/2016 do data kontroly. 2. Veřejnosprávní kontrola využívání finančních prostředků státního rozpočtu poskytnutých školám a školským zařízením zřizovaných obcemi nebo dobrovolnými svazky obcí podle 160 odst. 1 písm. c) a 163 školského zákona. Kontrolované období: kalendářní rok Kontrola byla provedena na podnět dle 174 odst. 5 školského zákona. Kontrolní zjištění 1. Kontrola byla vykonána v základní škole (dále ZŠ ) a školní družině (dále ŠD ). 1.1 Kontrola vydání, souladu a zveřejnění školních vzdělávacích programů dle 5 odst. 1, 2 a 3 školského zákona. Kontrolou předložené dokumentace bylo zjištěno, že ředitel školy vydal Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Naše škola s platností od , včetně aktualizací (dále ŠVP ZV ), Školní vzdělávací program pro školní družinu, s účinností od a Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu, s účinností od Všechny vzdělávací programy jsou zpracovány v souladu s příslušnými rámcovými vzdělávacími programy nebo právními předpisy. Informace o jejich vydání byla v době konání kontroly umístěna na nástěnce v prostorách školy, případným zájemcům je umožněno do textů nahlížet, případně si pořídit kopie. Nebylo zjištěno porušení výše uvedeného právního předpisu. 1.2 Kontrola, zda je vzdělávání uskutečňováno dle školních vzdělávacích programů podle 7 odst. 2 školského zákona. Kontrolou ŠVP ZV, třídních knih vedených ve školních letech 2014/2015, 2015/2016 a vyjádření vyučujících bylo zjištěno, že vzdělávání je uskutečňováno v souladu s právním předpisem. Nebylo zjištěno porušení 7 odst. 2 školského zákona. 1.3 Kontrola vydání, obsahu a zveřejnění školního řádu základní školy a vnitřního řádu školní družiny podle 30 odst. 1, 2 a 3 školského zákona. Ředitel školy vydal Školní řád s účinností od a Řád školní družiny, s účinností od , které obsahují náležitosti dané školským zákonem. V době konání kontroly byly zveřejněny na webových stránkách školy a na nástěnce v prostorách školy. Zaměstnanci a žáci školy s nimi byli dle záznamů v třídních knihách, přehledu výchovně vzdělávací práce školní družiny, zápisů z porad pedagogických 2

3 a provozních pracovníků seznámeni, o jejich vydání a obsahu byli dle zápisů z třídních schůzek informováni zákonní zástupci žáků. Nebylo zjištěno porušení výše uvedeného právního předpisu. 1.4 Kontrola zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a žáků při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech podle 29 odst. 2 školského zákona. V průběhu kontrolní činnosti byly zjištěny nedostatky v oblasti zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování školských služeb. Na základě zjištěných nedostatků přijal ředitel školy v průběhu kontrolní činnosti opatření k odstranění zjištěných nedostatků. Byla opravena část podlahové krytiny v učebně hudební výchovy a byla zadána objednávka opravy tří skleněných výplní oken ve velké tělocvičně, které ohrožovaly bezpečnost žáků při výuce. Rizikový stav byl zjištěn v oblasti zabezpečení hlavního vchodu základní školy proti vniknutí cizích osob do objektu. Tento vchod byl v době inspekční činnosti volně přístupný, bez uzamčení či personálního zabezpečení v dopoledních i odpoledních hodinách (při příchodu i odchodu ČŠI ze školy). Bylo zjištěno porušení 29 odst. 2 školského zákona. 1.5 Kontrola vedení dokumentace podle 28 odst. 1 písm. f) školského zákona. Kontrolou předložené dokumentace bylo zjištěno, že údaje o poskytovaném vzdělávání a jeho průběhu vedené v třídních knihách školního roku 2014/2015 nebyly průkazné, zápisy v předmětu přírodověda ve 4. a 5 ročníku a v předmětu občanská výchova v 8. ročníku nedokládaly odučení výstupů uvedených ve ŠVP ZV. V předmětu přírodověda se jednalo o výstupy: orientuje se v základních formách vlastnictví; používá peníze v běžných situacích, odhadne a kontroluje cenu nákupu a vrácené peníze, na příkladu ukáže nemožnost realizace všech chtěných výdajů, vysvětlí, proč spořit, kdy si půjčovat a jak vracet dluh. V předmětu občanská výchova o výstupy: přiměřeně uplatňuje svá práva včetně práv spotřebitele a respektuje práva a oprávněné zájmy druhých lidí, posoudí význam ochrany lidských práv a svobod, rozumí povinnostem občana při zajišťováni obrany státu, sestaví jednoduchý rozpočet domácnosti, uvede hlavní příjmy a výdaje, rozliší pravidelné a jednorázové příjmy a výdaje, zváží nezbytnost jednotlivých výdajů v hospodaření domácnosti, objasní princip vyrovnaného, schodkového a přebytkového rozpočtu domácnosti, dodržuje zásady hospodárnosti, popíše a vyhýbá se rizikům při hospodařená s penězi, na příkladech ukáže vhodné využití různých nástrojů hotovostního a bezhotovostního placení, uvede příklady použití debetní a kreditní platební karty, vysvětlí jejich omezení, vysvětlí, jakou funkci plní banky a jaké služby občanům nabízejí, vysvětlí význam úroku placeného a přijatého, uvede nejčastější druhy pojištění a navrhne, kdy je využít, uvede a porovná nejobvyklejší způsoby nakládání s volnými prostředky a způsoby krytí deficitu, na příkladu chování kupujících a prodávajících vyloží podstatu fungování trhu, objasní vliv nabídky a poptávky na tvorbu ceny a její změny, na příkladu ukáže tvorbu ceny jako součet nákladů, zisku a DPH, popíše vliv inflace na hodnotu peněz, rozlišuje, ze kterých zdrojů pocházejí příjmy státu a do kterých oblastí stát směruje své výdaje, uvede příklady dávek a příspěvků, které ze státního rozpočtu získávají občané. Bylo zjištěno porušení 28 odst. 1 písm. f) školského zákona. 3

4 2. Veřejnosprávní kontrola využívání finančních prostředků státního rozpočtu poskytnutých Základní škole, Muchova 228, Chlumec - příspěvkové organizaci (dále organizace ) podle 160 odst. 1 písm. c) a 163 školského zákona. 2.1 Kontrola, zda finanční prostředky státního rozpočtu byly organizaci v roce 2015 poskytnuty v souladu s 160 odst. 5 školského zákona a zda byly použity k účelům stanoveným v 160 odst. 1 písm. c) a 163 školského zákona. Kontrolou oprávněnosti přijetí finančních prostředků ze státního rozpočtu, které bylo provedeno ověřením správnosti předávaných údajů z dokumentace školy a školských zařízení a údajů ze školní matriky za školní rok 2014/2015 v návaznosti na údaje vykázané ve Výkazu o přípravné třídě základní školy a o přípravném stupni základní školy speciální (S 4c-01) podle stavu k , Výkazu o základní škole (M 3) podle stavu k , Výkazu o školní družině školním klubu (Z 2-01) podle stavu k a Výkazu o činnosti zařízení školního stravování (Z 17-01) podle stavu k bylo zjištěno, že kontrolované údaje byly vykázány v souladu s 3 odst. 2 vyhlášky č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky, ve znění účinném v kontrolovaném období (dále vyhláška č. 364/2005 Sb. ) a předány v souladu s 28 odst. 5 školského zákona. Finanční prostředky státního rozpočtu byly organizaci v roce 2015 poskytnuty v souladu s 160 odst. 5 školského zákona. Kontrolou oprávněnosti použití finančních prostředků státního rozpočtu poskytnutých organizaci podle 160 odst. 1 písm. c) školského zákona na platy, zákonné odvody (sociální zabezpečení a zdravotní pojištění), příděl do fondu kulturních a sociálních potřeb bylo na základě předložené personální a mzdové dokumentace zaměstnanců platné v roce 2015, účetnictví organizace za rok 2015 (účetních sestav a kontrolovaných účetních dokladů roku 2015) a výpisů z bankovních účtů zjištěno: kontrolovaní zaměstnanci osobních čísel 5, 44, 47, 50, 72, 81, 118, 133, 134, 163, 164, 166, 169, 171, 172, 175, 178, 179 byli zařazeni do platových tříd a platové tarify jim byly stanoveny a vyplaceny v souladu s 122 odst. 1 a 3, 123 odst. 1, 2, 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění účinném v kontrolovaném období (dále zákoník práce ), s 3, 5 a přílohami č. 1, 8 nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění účinném v kontrolovaném období (dále nařízení vlády 564/2006 Sb. ) s účinností do , a přílohami č. 1, 9 nařízení vlády č. 564/2006 Sb. s účinností od ; příplatek za vedení byl dle Organizačního schématu ZŠ Chlumec platného od a od (dle stupně řízení a náročnosti řídící práce) vedoucímu zaměstnanci osobního čísla 44, 47, 163, 175, 179 stanoven a vyplacen v souladu s 124 odst. 1, 3 zákoníku práce; zvláštní příplatek byl stanoven a vyplacen kontrolovaným zaměstnancům osobních čísel 5, 72, 81, 118, 133, 172, 175 v souladu s 122 odst. 1, 129 zákoníku práce, s 8 a přílohou č. 9 nařízení vlády č. 564/2006 Sb. s účinností do a přílohou č. 10 nařízení vlády č. 564/2006 Sb. s účinností od ; osobní příplatek byl stanoven a vyplacen kontrolovaným zaměstnancům osobních čísel 5, 44, 47, 50, 72, 81, 118, 133, 134, 163, 171, 175, 179 v souladu s 131 odst. l zákoníku práce; 4

5 příplatek za přímou pedagogickou činnost nad stanovených rozsah byl stanoven a vyplacen kontrolovaným zaměstnancům osobních čísel 5, 118, 133, 164, 179 za měsíce leden 2015 a za měsíc únor 2015 v souladu s 132 zákoníku práce; specializační příplatek byl stanoven a vyplacen kontrolovaným pedagogickým pracovníkům osobních čísel 81, 133 za specializované činnosti v souladu s 133 zákoníku práce; odměna byla stanovena a vyplacena kontrolovaným zaměstnancům osobních čísel 5, 44, 47, 72, 81, 118, 133, 134, 163, 169, 171, 172, 175, 178, 179 v souladu s 134 zákoníku práce; kontrolovanému zaměstnanci osobního čísla 166: byl dle 122 odst. 3, 124 odst. 1 a 3, 131 odst. 1 zákoníku práce stanoven: o v předloženém platovém výměru s účinností od příplatek za vedení ve výši Kč a osobní příplatek ve výši Kč; o v předloženém platovém výměru s účinností od příplatek za vedení ve výši Kč a osobní příplatek ve výši 0 Kč (zaměstnancem byl tento platový výměr odmítnut); o v předloženém platovém výměru s účinností od příplatek za vedení ve výši Kč a osobní přípatek ve výši 0 Kč (zaměstnancem byl tento platový výměr odmítnut); byl (z důvodu odlišného právního názoru zaměstnance osobního čísla 166 a orgánu, který ho na pracovní místo ustanovil a plat stanovil) dle Mzdového listu za období od měsíce ledna 2015 do měsíce prosince 2015 příplatek za vedení vyplácen ve výši Kč a osobní příplatek ve výši Kč v rozporu s platovými výměry stanovenými orgánem, který ho na pracovní místo ustanovil a plat stanovil, čímž došlo k neoprávněnému použití finančních prostředků státního rozpočtu v roce 2015 v celkové výši cca Kč, z toho na platy ve výši cca Kč, na zákonné odvody (sociální zabezpečení, zdravotní pojištění) ve výši cca Kč a na příděl do fondu kulturních a sociálních potřeb ve výši cca 225 Kč. Kontrolou oprávněnosti použití finančních prostředků státního rozpočtu na odměny za práci vykonávanou na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr bylo podle kontrolovaných písemně uzavřených dohod o provedení práce platných v roce 2015 zaměstnanců osobních čísel 5, 11, 15, 21, 72, 107, 113, 130, 133, 134, 166, 168, 169, 171, 172, 174, 175, 177, 537, 556, 574, 575, 576, 577, 578, 580, 581, 582, 585, 586, 587, 588 zjištěno, že sjednané odměny v dohodách o pracích konaných mimo pracovní poměr byly vyplaceny po provedení sjednaného úkolu v souladu s 138 a 144 zákoníku práce, v rozsahu práce podle 75 zákoníku práce. Kontrolou vybraných údajů uvedených ve Čtvrtletním výkazu o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství (P 1-04) za čtvrtletí 2015 bylo zjištěno, že kontrolované údaje o mzdových prostředcích vykázané ve výše uvedeném výkazu souhlasily s údaji uvedenými v dokumentu Rekapitulace úplná za období: a s údaji uvedenými v účetnictví organizace za rok Kontrolované údaje byly vykázány v souladu s 3 odst. 2 vyhlášky č. 364/2005 Sb. a předány v souladu s 28 odst. 5 školského zákona. Kontrolou oprávněnosti použití finančních prostředků státního rozpočtu poskytnutých organizaci v roce 2015 na úhradu ostatních neinvestičních výdajů bylo zjištěno, že organizace podle účetních sestav a kontrolovaných účetních dokladů roku 2015 použila poskytnuté finanční prostředky na náhrady mezd při pracovní neschopnosti 5

6 hrazené zaměstnavatelem, na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, na preventivní lékařské prohlídky, na pořízení učebnic a učebních pomůcek, na vzdělávání zaměstnanců v souladu s právními předpisy. Při kontrole použití finančních prostředků státního rozpočtu na úhradu cestovného bylo dle vybraných účetních dokladů týkajících se cestovních výdajů zaměstnanců při pracovních cestách zjištěno, že organizace nepostupovala v souladu se zákoníkem práce a Směrnicí č. 1/2014 pro poskytování a účtování cestovních náhrad s platností od (dále Směrnice č. 1/2014 ), např.: u účetních dokladů č. P výdajových pokladních dokladů (dále VPD ) č. 64, 66, 67 byla ve vyúčtování pracovních cest zaměstnanců osobních čísel 113, 133, 171 chybně vypočítána a poskytnuta výše cestovní náhrady stravného za pracovní cestu uskutečněnou dne Tento den dle cestovních příkazů trvala pracovní cesta od hod. do hod. a bylo poskytnuto jedno jídlo snídaně. Dle Směrnice č. 1/2014 a zákoníku práce měla být poskytnuta náhrada za stravné za pracovní cestu ve výši 65 % ze stanovené částky 105 Kč (pracovní cesta trvající déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin), tj. 68,25 Kč. Bylo vyplaceno 36,75 Kč. Organizace nepostupovala dle 176 odst. 3 zákoníku práce a Směrnice č. 1/2014. cestovní příkazy, které byly přílohou účetních dokladů roku 2015 č. P VPD č.: 64, 65, 66, 67, neobsahovaly úplné údaje potřebné k vyúčtování pracovní cesty (chyběl údaj o schváleném určeném dopravním prostředku před započetím pracovní cesty, ve vyúčtování pak údaje o skutečně použitém dopravním prostředku, o případném poskytnutí ubytování či stravného a jeho rozsahu). Organizace v roce 2015 nepostupovala dle 153 odst. 1 zákoníku práce a Směrnice č. 1/2014. Kontrolou oprávněnosti přijetí a použití finančních prostředků státního rozpočtu poskytnutých organizaci podle 163 školského zákona v rámci rozvojových programů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pod účelovými znaky (Zvýšení platů pracovníků regionálního školství) a (Zvýšení odměňování pracovníků regionálního školství v roce 2015) bylo zjištěno, že organizace dle předložené dokumentace, účetních sestav a účetních dokladů roku 2015 přijala a použila poskytnuté finanční prostředky v souladu s vymezenými účely rozvojových programů v daném rozpočtovém období, na které byly poskytnuty. Bylo zjištěno, že finanční prostředky státního rozpočtu byly použity v rozporu s 160 odst. 1 písm. c) školského zákona a souvisejících a prováděcích právních předpisů, čímž došlo k podezření na porušení rozpočtové kázně podle 22 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění účinném v kontrolovaném období, v celkové výši cca Kč. 2.2 Kontrola, zda údaje o hospodaření s finančními prostředky státního rozpočtu poskytnutými organizaci v roce 2015 podle 160 odst. 1 písm. c) a 163 školského zákona věrně zobrazují zdroje, stav a pohyb těchto prostředků v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění účinném v kontrolovaném období (dále zákon o účetnictví ), s 8 vyhlášky č. 52/2008 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem. Kontrolou přijetí a čerpání finančních prostředků poskytnutých organizaci v kalendářním roce 2015 ze státního rozpočtu bylo dle účetnictví organizace za rok 2015, kontrolovaných účetních dokladů a výpisů z bankovních účtů roku 2015 zjištěno, že o stavu a pohybu těchto prostředků bylo v účetnictví organizace účtováno v souladu se zákonem o účetnictví. 6

7 Zúčtování finančních prostředků se státním rozpočtem za rok 2015 bylo dle předloženého finančního vypořádání dotací za rok 2015 provedeno v termínu, dle stanovených pravidel. Nebylo zjištěno porušení výše uvedených právních předpisů. 2.3 Kontrola, zda je zaveden a udržován vnitřní kontrolní systém podle 25, 26 zákona o finanční kontrole. Postupy a pravidla vnitřního kontrolního systému podle zákona o finanční kontrole byly v organizaci v kontrolovaném období zavedeny Směrnicí o finanční kontrole (ze dne ). Vzhledem ke zjištěným nedostatkům nebyl vnitřní kontrolní systém organizace nastaven tak, aby minimalizoval finanční rizika vznikající v souvislosti s plněním schválených záměrů a cílů organizace. Bylo zjištěno porušení 25 zákona o finanční kontrole. Závěry Česká školní inspekce v souladu s 175 odst. 1 školského zákona ukládá řediteli školy: ve lhůtě do 30 dnů odstranit nedostatky zjištěné při inspekční činnosti v bodu č. 1.4, 2.1 a ve stejné lhůtě písemně informovat Českou školní inspekci, jak byly nedostatky odstraněny a jaká byla přijata opatření. ve lhůtě do 30 dnů přijmout adekvátní opatření k prevenci nedostatků zjištěných při inspekční činnosti v bodu č. 1.5, 2.3 a ve stejné lhůtě písemně informovat Českou školní inspekci, jaká opatření byla přijata. Zprávu zašlete na adresu Ústecký inspektorát, W. Churchilla 6/1348, Ústí nad Labem, případně prostřednictvím datové schránky (g7zais9) nebo na e-podatelnu csi.u@csicr.cz s připojením elektronického podpisu. 7

8 Seznam dokladů a ostatních materiálů, o které se inspekční zjištění opírá 1. Zřizovací listina Základní školy, Muchova 228, Chlumec příspěvkové organizace vydané Městem Chlumec s účinností od (ze dne ) 2. Smlouva o výpůjčce (ze dne ) 3. Rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. j. MSMT-45054/ ve věci zápisu změny v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení s účinností od (ze dne ) 4. Jmenování do funkce ředitele Základní školy Chlumec, Muchova 228, Chlumec - příspěvkové organizace ode dne vydané Radou obce Chlumec (ze dne ) 5. Výpisy z rejstříku škol a školských zařízení pořízené na webových stránkách MŠMT dne Souhlas Krajského úřadu Ústeckého kraje se zřízením funkce asistenta pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením (JID: /2014/KUUK, č.j.: 1507/SMT/2014, ze dne ) 7. Souhlas Krajského úřadu Ústeckého kraje s pokračováním funkce asistenta pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením (JID: 33489/2015/KUUK, č.j.:1507/smt/2014, ze dne ) 8. Souhlas Krajského úřadu Ústeckého kraje se zřízením funkce asistenta pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením (JID: 86959/2015/KUUK, č.j.: 1385/SMT/2015, ze dne ) 9. Souhlas Krajského úřadu Ústeckého kraje se zřízením funkce asistenta pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením (JID: 96432/2015/KUUK, č.j.: 1385/SMT/2015, ze dne ) 10. Souhlas Krajského úřadu Ústeckého kraje s pokračováním činnosti přípravné třídy pro děti sociálně znevýhodněné s účinností od do (ev.č.: 72934/2014/KUUK, j.č.: 991/SMT/2014, ze dne ) 11. Souhlas Krajského úřadu Ústeckého kraje s pokračováním činnosti přípravné třídy v ZŠ s účinností od do (JID: 67903/2015/KUUK, č.j.: 811/SMT/2015, ze dne ) 12. Souhlas Krajského úřadu Ústeckého kraje se zřízením 4 tříd s upraveným vzdělávacím programem podle školního vzdělávacího programu Naše škola, pro žáky se zdravotním postižením v 4., 6., 7. a 8. ročníku Základní školy, Muchova 228, Chlumec příspěvkové organizaci, ve školním roce 2014/2015 (JID: 81542/2014/KUUK, č.j.: 1149/SMT/2014, ze dne ) 13. Souhlas Krajského úřadu Ústeckého kraje se zřízením tříd s upraveným vzdělávacím programem pro základní vzdělávání, pro žáky se zdravotním postižením 7. a 9. ročníku od do (JID: 88338/2015/KUUK, č.j.: 1225/SMT/2015, ze dne ) 14. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Naše škola, s platností od , včetně aktualizací 15. Školní vzdělávací program pro školní družinu, s účinností od Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu, s účinností od Školní řád s účinností od Řád školní družiny, s účinností od Zápisy z porad pedagogických a provozních pracovníků ve školním roce 2014/2015, 2015/ Zápisy z třídních schůzek ve školním roce 2014/2015, 2015/2016 8

9 21. Výkaz o přípravné třídě základní školy a o přípravném stupni základní školy speciální (S 4c-01) podle stavu k , Oddíl III., řádek č ve sl. 2, 3 (ze dne ) 22. Výkaz o základní škole (M 3) podle stavu k , Oddíl III. (řádky č ve sl. 2, 3, 5) Oddíl IIIA. (řádky č. 3A01, 3A02, 3A06, 3A08, 3A10, 3A11 ve sl. 11, 12), Oddíl VIII. (řádky č. 0812, 0814, 0818 ve sl. 2, 3, 5), Oddíl IX. (řádky č. 0904, 0905, 0912, 0914, 0918 ve sl. 2, 4, 6) 23. Výkaz o školní družině školním klubu (Z 2-01) podle stavu k , Oddíl I., řádky č. 0101, 0102 ve sl. 2 (ze dne ) 24. Výkaz o činnosti zařízení školního stravování (Z 17-01) podle stavu k , Oddíl I., řádky č. 0101, 0103, 0104, 0105 ve sl. 2, 3 (ze dne ) 25. Třídní kniha pro 1. stupeň ZŠ, varianta A školní rok 2014/2015, 2015/2016 (přípravná třída) 26. Třídní knihy pro 1. stupeň ZŠ, varianta A školní rok 2014/2015, 2015/ Třídní knihy pro 2. stupeň ZŠ, varianta D školní rok 2014/2015, 2015/ Školní matrika v elektronické podobě školní rok 2014/2015, 2015/ Přehledy výchovně vzdělávací práce školní rok 2014/2015 (Oddělení: I., II., III., IV.). 2015/ Záznam stravovaných osob za období , Organizační schéma ZŠ Chlumec platné od , od Směrnice pro poskytování a účtování cestovních náhrad č. 1/2014 (s platností od ) včetně Dodatku č. 1/2014A (s platností od ) 33. Směrnice o finanční kontrole ZŠ Chlumec (ze dne ) 34. Zápisy o provedených následných finančních kontrolách účetních dokladů v roce Závazné ukazatele rozpočtu NIV upravený rozpočet k (ze dne ) 36. Avízo Krajského úřadu Ústeckého kraje - Rozvojový program MŠMT Zvýšení platů pracovníků regionálního školství JID: 14353/2015/KUUK, č.j. 89/SMS/2015 (ze dne ) - UZ Avízo Krajského úřadu Ústeckého kraje - Rozvojový program MŠMT Zvýšení odměňování pracovníků regionálního školství v roce 2015 JID: /2015/KUUK, (ze dne ) - UZ Finanční vypořádání dotací poskytnutých příjemcům přímo ze státního rozpočtu nebo státních finančních aktiv, část A. (ze dne ) 39. Analytika Účetní závěrka sestavená k (ze dne ) 41. Hlavní kniha Období: 12/ Vyúčtování transferu P Přímé náklady (z MŠMT) v období od do 31:12:2015 pohyb na analytickém účtu č.: , , , , , , , , , , , , , , , , , Vyúčtování transferu D Zvýšení platů všech zaměst. V období od do 31:12:2015 pohyb na analytickém účtu č.: , , , , Vyúčtování transferu DD Zvýšení platů všech zaměst. V období od do 31:12:2015 pohyb na analytickém účtu č.: , , , , Účetní doklady roku 2013 č.: XD 80, XD 123, XD 138, XD 142, XD 197, XD 226, XD 267, XD 301, XD 432, XD 434, XD 484, XD 525, XD 597, XD 611, XD 617, XD 647; P1 33 (VPD č.: 64, 65, 66, 67), P1 55 (VPD č.: 145, 146), P1 56 (VPD č. 160), P1 57 (VPD č.: 184, 203, 205), P1 58 (VPD č.: 221, 228), P1 59 (VPD č.: 233, 234, 9

10 244), P1 63 (VPD č. 309), P1 66 (VPD č.: 354, 355, 356), P1 67 (VPD č. 374); VD 4, VD 6, VD 8, VD 10, VD 11, VD 15, VD 17, VD 19, VD 20, VD 21, VD 22, VD 25, VD 26, VD 28, VD 30, VD 34, VD 36, VD 37, VD 40, VD 43, VD 44, VD 47, VD 50, VD 53, VD 57, VD 60, VD 61, VD 65, VD 67, VD 70, VD 73, VD 75, VD 77, VD 81, VD 83; BA 3; B1 44, B1 53, B1 70, B1 85, B1 94, B1 95, B1 129, B1 142, B1 163, B Čtvrtletní výkaz P 1-04 o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství za čtvrtletí 2015, Oddíl I., řádky č. 0107, 0108, 0131, 0121, 0123, 0123 ve sl. C; Oddíl V., řádky č. 0503, 0514, 0517 ve sl. C (ze dne ) 47. Rekapitulace úplná za období až (měsíční) 48. Rekapitulace úplná za období Organizační schéma ZŠ Chlumec platné od , od Osobní spisy (pracovní smlouva, dodatek k pracovní smlouvě, jmenování, pracovní náplň, platové výměry, doklady o dosaženém vzdělání) zaměstnanců s osobními čísly: 5, 44, 47, 50, 72, 81, 118, 133, 134, 163, 164, 166, 169, 171, 172, 175, 178, Odměny v roce Rozsah přímé pedagogické činnosti školní roky 2014/2015, 2015/ Rozvrhy hodin školní roky 2014/2015, 2015/ Výkaz práce pedagogických pracovníků 2015 za měsíc leden a únor osobních čísel 5, 118, 133, 164, Souhrn suplujících: 1. ledna 30. ledna 2015, 1. února 28. února Dohody o provedení práce uzavřené v roce 2015 se zaměstnanci osobních čísel: 5, 11, 15, 21, 72, 107, 113, 130, 133, 134, 166, 168, 169, 171, 172, 174, 175, 177, 537, 556, 574, 575, 576, 577, 578, 580, 581, 582, 585, 586, 587, Evidenční a zápočtový list za období , Mzdový list za období zaměstnanců s osobními čísly: 5, 11, 15, 21, 44, 47, 50, 72, 81, 107, 113, 118, 130, 133, 134, 163, 164, 166, 168, 169, 171, 172, 174, 175, 177, 178, 179, 537, 556, 574, 575, 576, 577, 578, 580, 581, 582, 585, 586, 587, Výpisy z bankovního účtu za rok 2015, leden Výpisy z bankovního účtu FKSP za rok 2015, leden Zápis o nedostatcích zjištěných při inspekční činnosti (ze dne ) 61. Prohlášení vyučujících o průběhu vyučování ve školním roce 2014/

11 Poučení Podle 13 kontrolního řádu může škola/školské zařízení proti protokolu o kontrole podat písemné zdůvodněné námitky, z nichž je zřejmé, proti jakému kontrolnímu zjištění směřují, a to do 15 dnů ode dne doručení protokolu o kontrole. Případné námitky zašlete na adresu Ústecký inspektorát, W. Churchilla 6/1348, Ústí nad Labem, případně prostřednictvím datové schránky (g7zais9) nebo na e-podatelnu csi.u@csicr.cz s připojením elektronického podpisu, a to k rukám ředitele inspektorátu. Složení inspekčního týmu a datum vyhotovení protokolu o kontrole Mgr. et Mgr. Radek Hach, školní inspektor R. Hach, v. r. Mgr. Marta Maděrová, školní inspektorka Mgr. Ivana Reihsová, školní inspektorka Bc. Jana Sejvalová, kontrolní pracovnice Bc. Blanka Zoudunová, kontrolní pracovnice V Ústí nad Labem