Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Zastupitelstva hlavního města Prahy

Transkript

1 Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Zastupitelstva hlavního města Prahy číslo 21/1 ze dne k návrhu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2017, finančních vztahů hl. m. Prahy k městským částem hl. m. Prahy na rok 2017, rozdělení příspěvku na výkon státní správy ze státního rozpočtu na rok 2017 městským částem hl. m. Prahy a rozpočtového výhledu vlastního hl. m. Prahy do roku 2022 Zastupitelstvo hlavního města Prahy I. konstatuje, že návrhy převodů nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2016 dle přílohy č. 1a - 1b tohoto usnesení byly zapracovány do návrhu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2017 II. III. bere na vědomí stanoviska městských částí hl. m. Prahy k návrhu finančních vztahů k městským částem hl. m. Prahy z rozpočtu vl. hl. m. Prahy na rok 2017 odsouhlasenému Radou HMP usnesením č ze dne , která jsou uvedená v důvodové zprávě, s tím, že bylo částečně vyhověno připomínkám městských částí zvýšením příspěvku na školství v předloženém návrhu FVz k MČ na rok 2017 na Kč/1 dítě v MŠ, žák ZŠ, ostatní připomínky městských částí hl. m. Prahy nebyly akceptovány z důvodů uvedených v důvodové zprávě schvaluje 1. návrh finančních zdrojů rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2017 dle přílohy č. 2 tohoto usnesení 2. návrh rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2017 dle příloh č. 3a - 3e tohoto usnesení objem příjmů ve výši ,3 tis. Kč objem výdajů ve výši ,0 tis. Kč plánovaný schodek ve výši ,7 tis. Kč který je kryt třídou 8 - financování s objemy běžných výdajů ve výši ,6 tis. Kč, z toho finanční vztah k městským částem h.m. Prahy ve výši ,0 tis. Kč, a kapitálových výdajů ve výši ,4 tis. Kč 3. návrh rozpočtového výhledu vlastního hl. m. Prahy do roku 2022 dle přílohy č. 4 tohoto usnesení 4. návrh plánu hospodářské činnosti vlastního hospodaření hl. m. Prahy na rok 2017 dle přílohy č. 5 tohoto usnesení 5. návrh limitu počtu zaměstnanců a limitu prostředků na platy příspěvkových organizací hl. m. Prahy, Městské policie hl. m. Prahy a MHMP na rok 2017 dle přílohy č. 6 tohoto usnesení

2 6. návrh závazných ukazatelů rozpočtu a počtu zaměstnanců škol a školských zařízení zřizovaných hl. m. Prahou na rok 2017 dle přílohy č. 7 tohoto usnesení 7. návrh závazných ukazatelů rozpočtu a počtu zaměstnanců škol a školských zařízení zřizovaných městskými částmi hl. m. Prahy na rok 2017 dle přílohy č. 8 tohoto usnesení 8. návrh finančních vztahů k městským částem hl. m. Prahy z rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2017 dle přílohy č. 9 tohoto usnesení 9. návrh rozdělení příspěvku na výkon státní správy z finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2017 městským částem hl. m. Prahy dle přílohy č. 10 tohoto usnesení 10. zvýšení rozpočtu příjmů vl. hl. m. Prahy v kap. 0883, 6330, převodem z účtu hospodářské činnosti hl. m. Prahy prostřednictvím položky 4131, ORG , ÚZ o částku ,0 tis. Kč z prodeje bytových domů BD Jezírka, Praha 4 za současného zvýšení fondu Rozvoje sociálního bydlení na území hl. m. Prahy v kap. 0883, výdaje tř. 8 - financování na pol.8115, ORG , ÚZ ve stejné výši v roce zmocnění Rady hl. m. Prahy na základě 68 odst. 2 písm. b) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění zákona č. 145/2001 Sb., k provádění rozpočtových opatření do výše tis. Kč pro jednotlivý případ, s výjimkou rozpočtových opatření prováděných zároveň s rozhodováním o právním jednání, o kterém rozhoduje Zastupitelstvo hl. m. Prahy; tento finanční limit platí také pro každou výdajovou rozpočtovou akci v časovém rámci jednoho fiskálního období zvlášť IV. zrušuje 1. bod IV. usnesení Zastupitelstva HMP č. 5/3 ze dne bod II. usnesení Zastupitelstva HMP č. 2/24 ze dne bod II.11. usnesení Zastupitelstva HMP č. 12/1 ze dne V. žádá starostky a starosty MČ hl. m. Prahy, aby zajistili schválení rozpočtů městských částí hl. m. Prahy na rok 2017 a rozpočtových výhledů městských částí hl. m. Prahy do roku 2022 Zastupitelstvy městských částí hl. m. Prahy do

3 VI. ukládá 1. Radě HMP 1. předložit Zastupitelstvu HMP návrh pravidel pro rozdělení investiční rezervy pro městské části HMP v roce 2017 Termín: ustanovit pracovní skupinu pro hodnocení žádostí městských částí HMP na čerpání z investiční rezervy v roce 2017, ve které budou mít své zástupce politické kluby Zastupitelstva HMP Termín: Předkladatel: Rada HMP Tisk: Z-4861 Provede: Rada HMP Na vědomí: odborům MHMP

4 Příloha č. 1a k usnesení Zastupitelstva HMP č. 21/1 ze dne Návrh na převody nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2016 do návrhu rozpočtu vlastního hl. m. Prahy na rok 2017 Snížení výdajů v r za současného navýšení tř. 8 - financování: kap. Strategické akce Výdaje v tis.kč Běžné Kapitálové Celkem 01 Rozvoj obce 0, , ,00 02 Městská infrastruktura 0, , ,00 03 Doprava 0, , ,00 04 Školství, mládež a sport 0, , ,00 05 Zdravotnictví a sociální oblast 0, , ,00 06 Kultura a cestovní ruch 0, , ,00 07 Bezpečnost 0,00 0,00 0,00 08 Hospodářství 0,00 0,00 0,00 09 Vnitřní správa 0,00 0,00 0,00 10 Pokladní správa 0,00 0,00 0,00 strategické akce celkem : 0, , ,00 kap. Ostatní akce Název Název Výdaje v tis.kč Běžné Kapitálové Celkem 01 Rozvoj obce 0, , ,00 02 Městská infrastruktura 0, , ,00 03 Doprava , , ,70 04 Školství, mládež a sport 0, , ,00 05 Zdravotnictví a sociální oblast 0, , ,00 06 Kultura a cestovní ruch , , ,50 07 Bezpečnost 0, , ,20 08 Hospodářství , , ,00 09 Vnitřní správa , , ,70 10 Pokladní správa 0,00 0,00 0,00 ostatní akce celkem : , , ,10 S N Í Ž E N Í C E L K E M , , ,10 ZVÝŠENÍ VÝDAJŮ TŘ. 8 - FINANCOVÁNÍ (pol. 8115) ,10

5 Kapitálové výdaje Kapitola 01 - Rozvoj obce - návrh na převod finančních prostředků do roku 2017 Strategické akce Název odboru/ č.odboru ODPA Položka ÚZ organizace Text název akce 22 OSI MHMP Kolektor Hlávkův most ,00 strategické akce celkem : ,00 Ostatní akce Název odboru/ č.odboru organizace ODPA Položka Text název akce 20 OTV MHMP JM I - Ukončení Centrálního parku ,00 22 OSI MHMP Kolektor Václavské náměstí 6 000,00 22 OSI MHMP Pobřežní III, et proplachovací kanál Karlín ,00 22 OSI MHMP Podjezd Chlumecká 1 500,00 22 OSI MHMP Zokruhování výtlačného řadu Praha východ 5 500,00 34 IPR PRAHA ÚZ č.akce č.akce Centrum architektury a městského plánování Kapitálové výdaje v tis.kč Kapitálové výdaje v tis.kč ,00 ostatní akce celkem : ,00 Běžné výdaje Kapitola 01 kapitálové výdaje c e l k e m ,00 Ostatní akce č.odboru Název odboru/ Text ODPA Položka ÚZ č.akce organizace název akce Běžné výdaje v tis.kč ostatní akce celkem : 0,00 Kapitola 01 běžné výdaje c e l k e m 0,00 Kapitola 01 KV + BV c e l k e m ,00

6 Kapitola 02 - Městská infrastruktura - návrh na převod finančních prostředků do roku 2017 Kapitálové výdaje Strategické akce Název odboru/ č.odboru organizace ODPA Položka Text název akce 20 OTV MHMP Protipovod.opatř.na ochranu HMP ,00 20 OTV MHMP PPO modernizace a rozšíření části PPO ,00 strategické akce celkem : ,00 Ostatní akce č.odboru Název odboru/ Text ODPA Položka ÚZ č.akce organizace název akce Kapitálové výdaje v tis.kč 20 OTV MHMP TV Koloděje 7 000,00 20 OTV MHMP TV Kunratice ,00 20 OTV MHMP TV Lipence ,00 20 OTV MHMP TV Lysolaje 3 800,00 20 OTV MHMP TV Újezd nad Lesy ,00 20 OTV MHMP TV Praha ,00 20 OTV MHMP TV Hloubětín 2 000,00 22 OSI MHMP Prodloužení stoky A ,00 22 OSI MHMP Kanal. sběrač H - prodl. do Běchovic ,00 22 OSI MHMP Prodloužení sběrače "T" do Třebonic 3 000,00 22 OSI MHMP Prodloužení sběrače G do Uhříněvsi 4 000,00 22 OSI MHMP Papírenská - kanalizační sběrač 4 000,00 22 OSI MHMP IP pro kap ,00 22 OSI MHMP ÚZ č.akce Výkupy pozemků ke kanalizačnímu sběrači G vč. G6 Kapitálové výdaje v tis.kč 54 OCP MHMP Výkupy lesních pozemků ,00 54 OCP MHMP Letenské sady - obnova ploch zeleně 3 450,00 54 OCP MHMP Komplex zahrad na Petříně 5 000,00 54 OCP MHMP Investice související s areály zeleně 7 000,00 54 OCP MHMP Realizace nových ploch lesa 3 700,00 54 OCP MHMP Výkupy vodních ploch 5 900,00 54 OCP MHMP Revitalizace Letenských sadů 1 100, ,00 ostatní akce celkem : ,00 Kapitola 02 kapitálové výdaje c e l k e m ,00

7 Kapitola 02 - Městská infrastruktura - návrh na převod finančních prostředků do roku 2017 Běžné výdaje Ostatní akce Název odboru/ č.odboru organizace ODPA Položka ÚZ č.akce Text název akce Běžné výdaje v tis.kč ostatní akce celkem : 0,00 Kapitola 02 běžné výdaje c e l k e m 0,00 Kapitola 02 KV + BV c e l k e m ,00

8 Kapitálové výdaje Strategické akce Název odboru/ č.odboru organizace Text název akce 22 OSI MHMP Kbelská 9 250,00 22 OSI MHMP Povltavská - zkapacitnění 5 000,00 22 OSI MHMP Dvorecký Most 4 000,00 29 RFD - SPRÁVA KOMUNIKACÍ Libeňský most ,00 strategické akce celkem : ,00 Ostatní akce Název odboru/ č.odboru organizace Kapitola 03 - Doprava - návrh na převod finančních prostředků do roku 2017 ODPA ODPA Položka Položka Text název akce 22 OSI MHMP Vysočanská radiála ,00 22 OSI MHMP Lipnická - Ocelkova ,00 22 OSI MHMP Rajská zahrada - přemostění 700,00 22 OSI MHMP OSI MHMP ÚZ ÚZ č.akce č.akce Komunik. propojení Prahy 12 s Pražským okruhem Komunik. propojení Prahy 12 s Pražským okruhem Kapitálové výdaje v tis.kč Kapitálové výdaje v tis.kč 3 350, ,00 22 OSI MHMP Chaby, stavba 50 - komunikace ,00 22 OSI MHMP Radlická radiála JZM Smíchov ,00 22 OSI MHMP Multifunkční oper. stř. Malovanka ,00 22 OSI MHMP Hornopočernická spojka 1 800,00 22 OSI MHMP Zelená Malovanka ,00 22 OSI MHMP Obchvatová komunikace Písnice 4 000,00 22 OSI MHMP Obchvatová komunikace Písnice 500,00 22 OSI MHMP Obchvatová komunikace Zličín 3 300,00 29 RFD - SPRÁVA KOMUNIKACÍ Cyklistické stezky ,00 29 RFD - SPRÁVA KOMUNIKACÍ Protihluková opatření - realizace ,00 29 RFD - SPRÁVA KOMUNIKACÍ Telematické systémy ,00 29 RFD - SPRÁVA KOMUNIKACÍ U Sluncové 1 500,30 29 RFD - SPRÁVA KOMUNIKACÍ Spořilovský plácek - PHS ,00 29 RFD - SPRÁVA KOMUNIKACÍ Centrální informační systém ZPS (CIS) 2 121,70 29 RFD - SPRÁVA KOMUNIKACÍ Dodavatel služby ZPS (DS ZPS) ,20 29 RFD - SPRÁVA KOMUNIKACÍ K Tuchoměřicům x Tuchoměřická x NN ,00 29 RFD - SPRÁVA KOMUNIKACÍ Waltrovka - lávka pro pěší 1 000,00

9 Kapitola 03 - Doprava - návrh na převod finančních prostředků do roku RFD - SPRÁVA KOMUNIKACÍ Březiněves - obchvat 5 530,00 29 RFD - SPRÁVA KOMUNIKACÍ Libušská - okružní křižovatka 2 000,00 ostatní akce celkem : ,20 Běžné výdaje Kapitola 03 kapitálové výdaje c e l k e m ,20 Ostatní akce č.odboru Název odboru/ organizace ODPA Položka ÚZ č.akce Text název akce Běžné výdaje v tis.kč 29 RFD MHMP Opravy a udržování ,50 29 RFD MHMP Konzultační, poradenské a právní služby 5 100,00 29 RFD MHMP V 009 Libeňský most - ověření statické spolehlivosti, doplňující diagnostický 7 000,00 průzkum 29 RFD MHMP Nákup ostatních služeb 3 300,00 29 RFD MHMP Dodavatel služby ZPS ,00 29 RFD MHMP V 009 Libeňský most - ověření statické spolehlivosti 4 000,00 29 ROPID Studie městských železničních linek 3 500,00 ostatní akce celkem : ,50 Kapitola 03 běžné výdaje c e l k e m ,50 Kapitola 03 KV + BV c e l k e m ,70

10 Kapitola 04 - Školství, mládež a sport - návrh na převod finančních prostředků do roku 2017 Kapitálové výdaje Strategické akce Název odboru/ č.odboru organizace 22 OSI MHMP Text název akce Dostavba JÚŠ, etapa 3 - hospodářský pavilon a hudební škola 22 OSI MHMP ZŠ Zličín - výstavba 4 800, ,00 strategické akce celkem : ,00 Ostatní akce Název odboru/ č.odboru organizace ODPA ODPA Položka Položka 22 OSI MHMP OSI MHMP OSI MHMP ÚZ ÚZ č.akce č.akce Text název akce SOŠ staveb. a zahrad. P9 - zateplení objektů Jarov Rekonstrukce budov SŠ dostih. sportu a jezdectví VOŠ a SPŠ stavební, Dušní, P1 - výstavba tělocvičny Kapitálové výdaje v tis.kč Kapitálové výdaje v tis.kč , , ,00 ostatní akce celkem : ,00 Kapitola 04 kapitálové výdaje c e l k e m ,00 Běžné výdaje Ostatní akce č.odboru Název odboru/ organizace ODPA Položka ÚZ č.akce Text název akce Běžné výdaje v tis.kč ostatní akce celkem : 0,00 Kapitola 04 běžné výdaje c e l k e m 0,00 Kapitola 04 KV + BV c e l k e m ,00

11 Kapitola 05 - Zdrav. a soc. oblast - návrh na převod finančních prostředků do roku 2017 Kapitálové výdaje Strategické akce Název odboru/ č.odboru organizace Text název akce 22 OSI MHMP Administrativně-technická budova ZZS ,00 strategické akce celkem : ,00 Ostatní akce Název odboru/ č.odboru organizace ODPA ODPA Položka Položka Text název akce 04 DOZP Sulická Pořízení dětského hřiště 434,00 04 DS Dobřichovice Přístavba a rekonstr. DS Dobřichovice 3 000,00 04 DS Háje Dodávka a montáž výtahu na budově A 1 556,00 04 DS Nová slunečnice Rek. střech objektů DS Slunečnice 6 000,00 04 DS Nová slunečnice Nový systém tísňových hlásičů 2 000,00 04 Městská poliklinika Praha ÚZ ÚZ č.akce č.akce Pořízení klimatizace pro přízemí a 1. a 3. p. Kapitálové výdaje v tis.kč Kapitálové výdaje v tis.kč 04 ZZS MHMP Systém el. zdravotnické dokumentace ,00 05 SCZ MHMP Pořízení SW - zdravotnická dokumentace 2 000,00 22 OSI MHMP DPS Nebušice - rozšíření 1 000,00 22 OSI MHMP Domov pro seniory Krč II ,00 22 OSI MHMP Výstavba domků Odlochovice ,00 22 OSI MHMP Dům seniorů Bohnice 7 000,00 22 OSI MHMP Terezín - rek. objektu Pražská ,00 83 SVM MHMP Rek. ČOV Nem. Na Bulovce ,00 83 SVM MHMP Rek. kanal. sítě v areálu Nem. Na Bulovce , ,00 83 SVM MHMP Nem. Na Bulovce - rek. pav. č. 5 chirurgie ,00 ostatní akce celkem : ,00 Kapitola 05 kapitálové výdaje c e l k e m ,00

12 Kapitola 05 - Zdrav. a soc. oblast - návrh na převod finančních prostředků do roku 2017 Běžné výdaje Ostatní akce č.odboru Název odboru/ organizace ODPA Položka ÚZ č.akce Text název akce Běžné výdaje v tis.kč ostatní akce celkem : 0,00 Kapitola 05 běžné výdaje c e l k e m 0,00 Kapitola 05 KV + BV c e l k e m ,00

13 Kapitola 06 - Kultura a cestovní ruch - návrh na převod finančních prostředků do roku 2017 Kapitálové výdaje č.odboru Strategické akce Název odboru/ Text ODPA Položka ÚZ č.akce organizace název akce Kapitálové výdaje v tis.kč 20 OTV MHMP Rekonstrukce Šlechtovy restaurace ,00 83 SVM MHMP Areál Výstaviště ,00 strategické akce celkem : ,00 Ostatní akce č.odboru Název odboru/ organizace ODPA Položka ÚZ č.akce 62 Galerie hl. m. Prahy Galerie hl. m. Prahy Galerie hl. m. Prahy Galerie hl. m. Prahy Galerie hl. m. Prahy Galerie hl. m. Prahy Text název akce Provedení kopie soklu sv. Borgiáše - Karlův most Revitalizace Colloredo-Mansfeldského paláce Kopie Mariánského sloupu - Hradčanské nám. Rekonstrukce Hospodářských budov - Trojský zámek Rekonstrukce a restaurování sousoší sv. J. Nepomuckého - Pohořelec Rekonstrukce a restaurování zahradního schodiště - Trojský zámek Kapitálové výdaje v tis.kč 500, , ,00 700,00 500,00 700,00 62 Galerie hl. m. Prahy Obnova terasových zdí - Trojský zámek 1 500,00 62 Hvězdárna a planetárium hl. m. Prahy Úprava interiéru západní kopule na ŠH 400,00 62 Městská knihovna v Praze Výstavba knihovny 3 340,00 62 Městská knihovna v Praze Muzeum hl. m. Prahy Pořízení generátoru - záložního zdroje el. energie Rekonstrukce a obnova hl.budovy a výstavba nové 83 SVM MHMP Revitalizace pomníku Letná - PD ,00 83 SVM MHMP Rek. dvorany Divadla Na Zábradlí ,00 551, ,00 ostatní akce celkem : ,50 Kapitola 06 kapitálové výdaje c e l k e m ,50

14 Kapitola 06 - Kultura a cestovní ruch - návrh na převod finančních prostředků do roku 2017 Běžné výdaje Ostatní akce č.odboru Název odboru/ organizace ODPA Položka ÚZ č.akce 83 SVM MHMP Text název akce Opravy církevních objektů v majetku hl. m. Prahy Běžné výdaje v tis.kč ,00 ostatní akce celkem : ,00 Kapitola 06 běžné výdaje c e l k e m ,00 Kapitola 06 KV + BV c e l k e m ,50

15 Kapitola 07 - Bezpečnost - návrh na převod finančních prostředků do roku 2017 Kapitálové výdaje Strategické akce Název odboru/ č.odboru organizace ODPA Položka ÚZ č.akce Text název akce Kapitálové výdaje v tis.kč strategické akce celkem : 0,00 č.odboru Ostatní akce Název odboru/ Text ODPA Položka ÚZ č.akce organizace název akce Kapitálové výdaje v tis.kč 40 INF MHMP Výstavba el. sirén ,30 40 INF MHMP Zvýšení přenos. kapacit MRS TETRA 4 914,00 40 INF MHMP Rozšíření a integrace MKS 205,10 40 INF MHMP Rozšíření a integrace MKS ,00 40 INF MHMP Rozšíření a integrace MKS 108,10 40 INF MHMP Zvýšení spolehlivosti MRS TETRA 2. etapa ,70 66 RED MHMP Digitální povodňový plán HMP a jejích MČ 4 430,00 66 RED MHMP Portál krizového řízení a bez. HMP 6 050,00 ostatní akce celkem : ,20 Kapitola 07 kapitálové výdaje c e l k e m ,20 Běžné výdaje Ostatní akce č.odboru Název odboru/ organizace ODPA Položka ÚZ č.akce Text název akce Běžné výdaje v tis.kč ostatní akce celkem : 0,00 Kapitola 07 běžné výdaje c e l k e m 0,00 Kapitola 07 KV + BV c e l k e m ,20

16 Kapitola 08 - Hospodářství - návrh na převod finančních prostředků do roku 2017 Kapitálové výdaje Strategické akce Název odboru/ č.odboru organizace ODPA Položka ÚZ č.akce Text název akce Kapitálové výdaje v tis.kč strategické akce celkem : 0,00 Ostatní akce Název odboru/ č.odboru organizace ODPA Text název akce 83 SVM MHMP Výst. komunikace v ul. Na Brabenci 1 000,00 83 SVM MHMP Kafkův dům ,00 83 SVM MHMP Staroměstská tržnice 5 000,00 83 SVM MHMP Stánky Václavské náměstí 2 000,00 83 SVM MHMP Rek. objektu Statek Malešické nám ,00 83 SVM MHMP Komunikace U Sloupu ,00 83 SVM MHMP Rek. sport. haly v Holešovicích - dokum. pro SP a ÚR ,00 83 SVM MHMP Bytové objekty ,00 83 SVM MHMP Obnova a modernizace soustavy VO ,00 83 SVM MHMP Bytové objekty 9 000,00 83 SVM MHMP Nebytové objekty a stavby ,00 Běžné výdaje Položka ostatní akce celkem : ,00 Kapitola 08 kapitálové výdaje c e l k e m ,00 Ostatní akce č.odboru Název odboru/ organizace ODPA Položka ÚZ ÚZ č.akce č.akce Text název akce Kapitálové výdaje v tis.kč Běžné výdaje v tis.kč 83 SVM MHMP Opravy ,00 ostatní akce celkem : ,00 Kapitola 08 běžné výdaje c e l k e m ,00 Kapitola 08 KV + BV c e l k e m ,00

17 Kapitola 09 - Vnitřní správa - návrh na převod finančních prostředků do roku 2017 Kapitálové výdaje Strategické akce Název odboru/ č.odboru organizace ODPA Položka ÚZ č.akce Text název akce Kapitálové výdaje v tis.kč strategické akce celkem : 0,00 Ostatní akce Název odboru/ č.odboru organizace ODPA Položka 01 SLU MHMP SLU MHMP Text název akce Obměna a doplnění rozmnožovací techniky Rozšíření služeb telefonní ústředny MHMP 01 SLU MHMP Úpravy a vybavení objektů MHMP 7 100,00 01 SLU MHMP nový název: "Rekonstrukce Clam- Gallasova paláce" starý název: "Revitalizace obj. Mariánského nám. (Clam Gallas)" 01 SLU MHMP Stavební úpravy budov v areálu Emauzy 4 500,00 01 SLU MHMP SLU MHMP Renovace výplní otvorů v budově Městské knihovny Zhodnocení komplexu budov MHMP v rámci EPC 4 000, , , ,00 01 SLU MHMP Rekonstrukce Staroměstské radnice ,00 01 SLU MHMP Rekonstrukce oken Nová radnice ,00 01 SLU MHMP Licence k SW nástrojům - kap. 09 v SLU 500,00 03 AMP MHMP AMP MHMP Výměna a modernizace systémů Chodovec I Výměna a modernizace systémů Chodovec I 20 OTV MHMP Společný objekt Chodovec II ,00 40 INF MHMP INF MHMP ÚZ č.akce Výpočetní technika a progr. vybav. pro MHMP Výpočetní technika a progr. vybav. pro MHMP Kapitálové výdaje v tis.kč 40 INF MHMP Pražské centrum Kartových služeb , , , , , ,00

18 Kapitola 09 - Vnitřní správa - návrh na převod finančních prostředků do roku INF MHMP Agendové a provozní IS ,00 40 INF MHMP Agendové a provozní IS 1 000,00 40 INF MHMP Systémy pro správu dokumentů (DMS) 8 000,00 40 INF MHMP Systémy pro správu dokumentů (DMS) 2 000,00 40 INF MHMP Portály, weby a mobilní aplikace ,00 40 INF MHMP Inf. systém Krizového řízení (ISKŘ) ,00 40 INF MHMP Datová centra ,00 40 INF MHMP Ekonomické IS ,00 40 INF MHMP GIS, mapové služby a geoinformace 4 000,00 40 INF MHMP Metropolitní datové sítě ,00 40 INF MHMP Metropolitní datové sítě ,90 40 INF MHMP Projekty budování a rozvoje IS ZZS HMP 5 000,00 40 INF MHMP Investiční rezerva INF MHMP ,00 40 INF MHMP Integrační platforma a datový sklad ,00 40 INF MHMP Správa identit (IDM) 6 500,00 40 INF MHMP Centrální Service Desk 2 000,00 40 INF MHMP Systémy spisové služby a podpůrných služeb ,00 40 INF MHMP Bezpečnost IS/ICT 9 000,00 40 INF MHMP Softwarové nástroje pro řízení ICT 3 100,00 40 INF MHMP Softwarové nástroje pro modelování architektury IS/ICT 2 000,00 ostatní akce celkem : ,90 Běžné výdaje Kapitola 09 kapitálové výdaje c e l k e m ,90 Ostatní akce č.odboru Název odboru/ organizace ODPA Položka ÚZ č.akce 01 SLU MHMP (ZIO MHMP) SLU MHMP (ZIO MHMP) Text název akce Nákup materiálu j. n. - akce Doplnění uličního značení Nákup ostatních služeb - akce Doplnění uličního značení Běžné výdaje v tis.kč ,00 02 FON MHMP Financování projektů z EU 0, ,00

19 Kapitola 09 - Vnitřní správa - návrh na převod finančních prostředků do roku FON MHMP Financování projektů z EU 20,40 02 FON MHMP Financování projektů z EU 5 000,00 02 FON MHMP Financování projektů z EU 6,90 02 FON MHMP Financování projektů z EU 8,30 02 FON MHMP Financování projektů z EU 25,40 02 FON MHMP Financování projektů z EU 158,80 02 FON MHMP Výdaje na přípravu OPPPR 2 020,10 02 FON MHMP Výdaje na přípravu OPPPR 1 129,60 02 FON MHMP Výdaje na přípravu OPPPR 137,50 02 FON MHMP Výdaje na přípravu OPPPR 100,00 ostatní akce celkem : ,80 Kapitola 09 běžné výdaje c e l k e m ,80 Kapitola 09 KV + BV c e l k e m ,70

20 Kapitola 10 - Pokladní správa - návrh na převod finančních prostředků do roku 2017 Kapitálové výdaje Strategické akce Název odboru/ č.odboru organizace ODPA Položka ÚZ č.akce Text název akce Kapitálové výdaje v tis.kč strategické akce celkem : 0,00 č.odboru Ostatní akce Název odboru/ organizace ODPA Položka ÚZ č.akce Text název akce Kapitálové výdaje v tis.kč ostatní akce celkem : 0,00 Kapitola 10 kapitálové výdaje c e l k e m 0,00 Běžné výdaje Ostatní akce č.odboru Název odboru/ organizace ODPA Položka ÚZ č.akce Text název akce Běžné výdaje v tis.kč ostatní akce celkem : 0,00 Kapitola 10 běžné výdaje c e l k e m 0,00 Kapitola 10 KV + BV c e l k e m 0,00

21 Příloha č. 1b k usnesení Zastupitelstva HMP č. 21/1 ze dne Návrh na převody nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2016 do návrhu rozpočtu vlastního hl. m. Prahy na rok 2017 Navýšení výdajů v r za současného navýšení tř. 8 - financování: kap. Strategické akce Výdaje v tis.kč Běžné Kapitálové Celkem 01 Rozvoj obce 0, , ,00 02 Městská infrastruktura 0, , ,00 03 Doprava 0, , ,00 04 Školství, mládež a sport 0, , ,00 05 Zdravotnictví a sociální oblast 0, , ,00 06 Kultura a cestovní ruch 0, , ,00 07 Bezpečnost 0,00 0,00 0,00 08 Hospodářství 0,00 0,00 0,00 09 Vnitřní správa 0,00 0,00 0,00 10 Pokladní správa 0,00 0,00 0,00 strategické akce celkem : 0, , ,00 kap. Ostatní akce Název Název Výdaje v tis.kč Běžné Kapitálové Celkem 01 Rozvoj obce 0, , ,00 02 Městská infrastruktura 0, , ,00 03 Doprava , , ,70 04 Školství, mládež a sport 0, , ,00 05 Zdravotnictví a sociální oblast 0, , ,00 06 Kultura a cestovní ruch , , ,50 07 Bezpečnost 0, , ,20 08 Hospodářství , , ,00 09 Vnitřní správa , , ,70 10 Pokladní správa 0,00 0,00 0,00 ostatní akce celkem : , , ,10 Z V Ý Š E N Í C E L K E M , , ,10 ZVÝŠENÍ TŘ. 8 - FINANCOVÁNÍ (pol. 8115) ,10

22 Kapitálové výdaje Kapitola 01 - Rozvoj obce - návrh na převod finančních prostředků do roku 2017 Strategické akce Název odboru/ č.odboru ODPA Položka ÚZ organizace Text název akce 22 OSI MHMP Kolektor Hlávkův most ,00 strategické akce celkem : ,00 Ostatní akce Název odboru/ č.odboru organizace ODPA Položka Text název akce 20 OTV MHMP JM I - Ukončení Centrálního parku ,00 22 OSI MHMP Kolektor Václavské náměstí 6 000,00 22 OSI MHMP Pobřežní III, et proplachovací kanál Karlín ,00 22 OSI MHMP Podjezd Chlumecká 1 500,00 22 OSI MHMP Zokruhování výtlačného řadu Praha východ 5 500,00 34 IPR PRAHA ÚZ č.akce č.akce Centrum architektury a městského plánování Kapitálové výdaje v tis.kč Kapitálové výdaje v tis.kč ,00 ostatní akce celkem : ,00 Kapitola 01 kapitálové výdaje c e l k e m ,00 Běžné výdaje Ostatní akce Název odboru/ č.odboru organizace ODPA Položka ÚZ č.akce Text název akce Běžné výdaje v tis.kč ostatní akce celkem : 0,00 Kapitola 01 běžné výdaje c e l k e m 0,00 Kapitola 01 KV + BV c e l k e m ,00

23 Kapitola 02 - Městská infrastruktura - návrh na převod finančních prostředků do roku 2017 Kapitálové výdaje Strategické akce Název odboru/ č.odboru organizace ODPA Položka Text název akce 20 OTV MHMP Protipovod.opatř.na ochranu HMP ,00 20 OTV MHMP PPO modernizace a rozšíření části PPO ,00 strategické akce celkem : ,00 Ostatní akce č.odboru Název odboru/ Text ODPA Položka ÚZ č.akce organizace název akce Kapitálové výdaje v tis.kč 20 OTV MHMP TV Koloděje 7 000,00 20 OTV MHMP TV Kunratice ,00 20 OTV MHMP TV Lipence ,00 20 OTV MHMP TV Lysolaje 3 800,00 20 OTV MHMP TV Újezd nad Lesy ,00 20 OTV MHMP TV Praha ,00 20 OTV MHMP TV Hloubětín 2 000,00 22 OSI MHMP Prodloužení stoky A ,00 22 OSI MHMP Kanal. sběrač H - prodl. do Běchovic ,00 22 OSI MHMP Prodloužení sběrače "T" do Třebonic 3 000,00 22 OSI MHMP Prodloužení sběrače G do Uhříněvsi 4 000,00 22 OSI MHMP Papírenská - kanalizační sběrač 4 000,00 22 OSI MHMP IP pro kap ,00 22 OSI MHMP ÚZ č.akce Výkupy pozemků ke kanalizačnímu sběrači G vč. G6 Kapitálové výdaje v tis.kč 54 OCP MHMP Výkupy lesních pozemků ,00 54 OCP MHMP Letenské sady - obnova ploch zeleně 3 450,00 54 OCP MHMP Komplex zahrad na Petříně 5 000,00 54 OCP MHMP Investice související s areály zeleně 7 000,00 54 OCP MHMP Realizace nových ploch lesa 3 700,00 54 OCP MHMP Výkupy vodních ploch 5 900,00 54 OCP MHMP Revitalizace Letenských sadů 1 100, ,00 ostatní akce celkem : ,00 Kapitola 02 kapitálové výdaje c e l k e m ,00

24 Kapitola 02 - Městská infrastruktura - návrh na převod finančních prostředků do roku 2017 Běžné výdaje Ostatní akce Název odboru/ č.odboru organizace ODPA Položka ÚZ č.akce Text název akce Běžné výdaje v tis.kč ostatní akce celkem : 0,00 Kapitola 02 běžné výdaje c e l k e m 0,00 Kapitola 02 KV + BV c e l k e m ,00

25 Kapitálové výdaje Strategické akce Název odboru/ č.odboru organizace Text název akce 22 OSI MHMP Kbelská 9 250,00 22 OSI MHMP Povltavská - zkapacitnění 5 000,00 22 OSI MHMP Dvorecký Most 4 000,00 29 RFD - SPRÁVA KOMUNIKACÍ Libeňský most ,00 strategické akce celkem : ,00 Ostatní akce Název odboru/ č.odboru organizace Kapitola 03 - Doprava - návrh na převod finančních prostředků do roku 2017 ODPA ODPA Položka Položka Text název akce 22 OSI MHMP Vysočanská radiála ,00 22 OSI MHMP Lipnická - Ocelkova ,00 22 OSI MHMP Rajská zahrada - přemostění 700,00 22 OSI MHMP OSI MHMP ÚZ ÚZ č.akce č.akce Komunik. propojení Prahy 12 s Pražským okruhem Komunik. propojení Prahy 12 s Pražským okruhem Kapitálové výdaje v tis.kč Kapitálové výdaje v tis.kč 3 350, ,00 22 OSI MHMP Chaby, stavba 50 - komunikace ,00 22 OSI MHMP Radlická radiála JZM Smíchov ,00 22 OSI MHMP Multifunkční oper. stř. Malovanka ,00 22 OSI MHMP Hornopočernická spojka 1 800,00 22 OSI MHMP Zelená Malovanka ,00 22 OSI MHMP Obchvatová komunikace Písnice 4 000,00 22 OSI MHMP Obchvatová komunikace Písnice 500,00 22 OSI MHMP Obchvatová komunikace Zličín 3 300,00 29 RFD - SPRÁVA KOMUNIKACÍ Cyklistické stezky ,00 29 RFD - SPRÁVA KOMUNIKACÍ Protihluková opatření - realizace ,00 29 RFD - SPRÁVA KOMUNIKACÍ Telematické systémy ,00 29 RFD - SPRÁVA KOMUNIKACÍ U Sluncové 1 500,30 29 RFD - SPRÁVA KOMUNIKACÍ Spořilovský plácek - PHS ,00 29 RFD - SPRÁVA KOMUNIKACÍ Centrální informační systém ZPS (CIS) 2 121,70 29 RFD - SPRÁVA KOMUNIKACÍ Dodavatel služby ZPS (DS ZPS) ,20 29 RFD - SPRÁVA KOMUNIKACÍ K Tuchoměřicům x Tuchoměřická x NN ,00 29 RFD - SPRÁVA KOMUNIKACÍ Waltrovka - lávka pro pěší 1 000,00

26 Kapitola 03 - Doprava - návrh na převod finančních prostředků do roku RFD - SPRÁVA KOMUNIKACÍ Březiněves - obchvat 5 530,00 29 RFD - SPRÁVA KOMUNIKACÍ Libušská - okružní křižovatka 2 000,00 ostatní akce celkem : ,20 Běžné výdaje Kapitola 03 kapitálové výdaje c e l k e m ,20 Ostatní akce č.odboru Název odboru/ organizace ODPA Položka ÚZ č.akce Text název akce Běžné výdaje v tis.kč 29 RFD MHMP Opravy a udržování ,50 29 RFD MHMP Konzultační, poradenské a právní služby 5 100,00 29 RFD MHMP V 009 Libeňský most - ověření statické spolehlivosti, doplňující diagnostický 7 000,00 průzkum 29 RFD MHMP Nákup ostatních služeb 3 300,00 29 RFD MHMP Dodavatel služby ZPS ,00 29 RFD MHMP V 009 Libeňský most - ověření statické spolehlivosti 4 000,00 29 ROPID Studie městských železničních linek 3 500,00 ostatní akce celkem : ,50 Kapitola 03 běžné výdaje c e l k e m ,50 Kapitola 03 KV + BV c e l k e m ,70

27 Kapitola 04 - Školství, mládež a sport - návrh na převod finančních prostředků do roku 2017 Kapitálové výdaje Strategické akce Název odboru/ č.odboru organizace 22 OSI MHMP Text název akce Dostavba JÚŠ, etapa 3 - hospodářský pavilon a hudební škola 22 OSI MHMP ZŠ Zličín - výstavba 4 800, ,00 strategické akce celkem : ,00 Ostatní akce Název odboru/ č.odboru organizace ODPA ODPA Položka Položka 22 OSI MHMP OSI MHMP OSI MHMP ÚZ ÚZ č.akce č.akce Text název akce SOŠ staveb. a zahrad. P9 - zateplení objektů Jarov Rekonstrukce budov SŠ dostih. sportu a jezdectví VOŠ a SPŠ stavební, Dušní, P1 - výstavba tělocvičny Kapitálové výdaje v tis.kč Kapitálové výdaje v tis.kč , , ,00 ostatní akce celkem : ,00 Kapitola 04 kapitálové výdaje c e l k e m ,00 Běžné výdaje Ostatní akce č.odboru Název odboru/ organizace ODPA Položka ÚZ č.akce Text název akce Běžné výdaje v tis.kč ostatní akce celkem : 0,00 Kapitola 04 běžné výdaje c e l k e m 0,00 Kapitola 04 KV + BV c e l k e m ,00

28 Kapitola 05 - Zdrav. a soc. oblast - návrh na převod finančních prostředků do roku 2017 Kapitálové výdaje Strategické akce Název odboru/ č.odboru organizace Text název akce 22 OSI MHMP Administrativně-technická budova ZZS ,00 strategické akce celkem : ,00 Ostatní akce Název odboru/ č.odboru organizace ODPA ODPA Položka Položka Text název akce 04 DOZP Sulická Pořízení dětského hřiště 434,00 04 DS Dobřichovice Přístavba a rekonstr. DS Dobřichovice 3 000,00 04 DS Háje Dodávka a montáž výtahu na budově A 1 556,00 04 DS Nová slunečnice Rek. střech objektů DS Slunečnice 6 000,00 04 DS Nová slunečnice Nový systém tísňových hlásičů 2 000,00 04 Městská poliklinika Praha ÚZ ÚZ č.akce č.akce Pořízení klimatizace pro přízemí a 1. a 3. p. Kapitálové výdaje v tis.kč Kapitálové výdaje v tis.kč 04 ZZS MHMP Systém el. zdravotnické dokumentace ,00 05 SCZ MHMP Pořízení SW - zdravotnická dokumentace 2 000,00 22 OSI MHMP DPS Nebušice - rozšíření 1 000,00 22 OSI MHMP Domov pro seniory Krč II ,00 22 OSI MHMP Výstavba domků Odlochovice ,00 22 OSI MHMP Dům seniorů Bohnice 7 000,00 22 OSI MHMP Terezín - rek. objektu Pražská ,00 83 SVM MHMP Rek. ČOV Nem. Na Bulovce ,00 83 SVM MHMP Rek. kanal. sítě v areálu Nem. Na Bulovce , ,00 83 SVM MHMP Nem. Na Bulovce - rek. pav. č. 5 chirurgie ,00 ostatní akce celkem : ,00 Kapitola 05 kapitálové výdaje c e l k e m ,00

29 Kapitola 05 - Zdrav. a soc. oblast - návrh na převod finančních prostředků do roku 2017 Běžné výdaje Ostatní akce č.odboru Název odboru/ organizace ODPA Položka ÚZ č.akce Text název akce Běžné výdaje v tis.kč ostatní akce celkem : 0,00 Kapitola 05 běžné výdaje c e l k e m 0,00 Kapitola 05 KV + BV c e l k e m ,00

30 Kapitola 06 - Kultura a cestovní ruch - návrh na převod finančních prostředků do roku 2017 Kapitálové výdaje č.odboru Strategické akce Název odboru/ Text ODPA Položka ÚZ č.akce organizace název akce Kapitálové výdaje v tis.kč 20 OTV MHMP Rekonstrukce Šlechtovy restaurace ,00 83 SVM MHMP Areál Výstaviště ,00 strategické akce celkem : ,00 Ostatní akce č.odboru Název odboru/ organizace ODPA Položka ÚZ č.akce 62 Galerie hl. m. Prahy Galerie hl. m. Prahy Galerie hl. m. Prahy Galerie hl. m. Prahy Galerie hl. m. Prahy Galerie hl. m. Prahy Text název akce Provedení kopie soklu sv. Borgiáše - Karlův most Revitalizace Colloredo-Mansfeldského paláce Kopie Mariánského sloupu - Hradčanské nám. Rekonstrukce Hospodářských budov - Trojský zámek Rekonstrukce a restaurování sousoší sv. J. Nepomuckého - Pohořelec Rekonstrukce a restaurování zahradního schodiště - Trojský zámek Kapitálové výdaje v tis.kč 500, , ,00 700,00 500,00 700,00 62 Galerie hl. m. Prahy Obnova terasových zdí - Trojský zámek 1 500,00 62 Hvězdárna a planetárium hl. m. Prahy Úprava interiéru západní kopule na ŠH 400,00 62 Městská knihovna v Praze Výstavba knihovny 3 340,00 62 Městská knihovna v Praze Muzeum hl. m. Prahy Pořízení generátoru - záložního zdroje el. energie Rekonstrukce a obnova hl.budovy a výstavba nové 83 SVM MHMP Revitalizace pomníku Letná - PD ,00 83 SVM MHMP Rek. dvorany Divadla Na Zábradlí ,00 551, ,00 ostatní akce celkem : ,50 Kapitola 06 kapitálové výdaje c e l k e m ,50

31 Kapitola 06 - Kultura a cestovní ruch - návrh na převod finančních prostředků do roku 2017 Běžné výdaje Ostatní akce č.odboru Název odboru/ organizace ODPA Položka ÚZ č.akce 83 SVM MHMP Text název akce Opravy církevních objektů v majetku hl. m. Prahy Běžné výdaje v tis.kč ,00 ostatní akce celkem : ,00 Kapitola 06 běžné výdaje c e l k e m ,00 Kapitola 06 KV + BV c e l k e m ,50

32 Kapitola 07 - Bezpečnost - návrh na převod finančních prostředků do roku 2017 Kapitálové výdaje Strategické akce Název odboru/ č.odboru organizace ODPA Položka ÚZ č.akce Text název akce Kapitálové výdaje v tis.kč strategické akce celkem : 0,00 č.odboru Ostatní akce Název odboru/ Text ODPA Položka ÚZ č.akce organizace název akce Kapitálové výdaje v tis.kč 40 INF MHMP Výstavba el. sirén ,30 40 INF MHMP Zvýšení přenos. kapacit MRS TETRA 4 914,00 40 INF MHMP Rozšíření a integrace MKS 205,10 40 INF MHMP Rozšíření a integrace MKS ,00 40 INF MHMP Rozšíření a integrace MKS 108,10 40 INF MHMP Zvýšení spolehlivosti MRS TETRA 2. etapa ,70 66 RED MHMP Digitální povodňový plán HMP a jejích MČ 4 430,00 66 RED MHMP Portál krizového řízení a bez. HMP 6 050,00 ostatní akce celkem : ,20 Kapitola 07 kapitálové výdaje c e l k e m ,20 Běžné výdaje Ostatní akce č.odboru Název odboru/ organizace ODPA Položka ÚZ č.akce Text název akce Běžné výdaje v tis.kč ostatní akce celkem : 0,00 Kapitola 07 běžné výdaje c e l k e m 0,00 Kapitola 07 KV + BV c e l k e m ,20

33 Kapitola 08 - Hospodářství - návrh na převod finančních prostředků do roku 2017 Kapitálové výdaje Strategické akce Název odboru/ č.odboru organizace ODPA Položka ÚZ č.akce Text název akce Kapitálové výdaje v tis.kč strategické akce celkem : 0,00 Ostatní akce Název odboru/ č.odboru organizace Text název akce 83 SVM MHMP Výst. komunikace v ul. Na Brabenci 1 000,00 83 SVM MHMP Kafkův dům ,00 83 SVM MHMP Staroměstská tržnice 5 000,00 83 SVM MHMP Stánky Václavské náměstí 2 000,00 83 SVM MHMP Rek. objektu Statek Malešické nám ,00 83 SVM MHMP Komunikace U Sloupu ,00 83 SVM MHMP Rek. sport. haly v Holešovicích - dokum. pro SP a ÚR ,00 83 SVM MHMP Bytové objekty ,00 83 SVM MHMP Obnova a modernizace soustavy VO ,00 83 SVM MHMP Bytové objekty 9 000,00 83 SVM MHMP Nebytové objekty a stavby ,00 Běžné výdaje ODPA Položka ostatní akce celkem : ,00 Kapitola 08 kapitálové výdaje c e l k e m ,00 Ostatní akce č.odboru Název odboru/ organizace ODPA Položka ÚZ ÚZ č.akce č.akce Text název akce Kapitálové výdaje v tis.kč Běžné výdaje v tis.kč 83 SVM MHMP Opravy ,00 ostatní akce celkem : ,00 Kapitola 08 běžné výdaje c e l k e m ,00 Kapitola 08 KV + BV c e l k e m ,00

34 Kapitola 09 - Vnitřní správa - návrh na převod finančních prostředků do roku 2017 Kapitálové výdaje Strategické akce Název odboru/ č.odboru organizace ODPA Položka ÚZ č.akce Text název akce Kapitálové výdaje v tis.kč strategické akce celkem : 0,00 Ostatní akce Název odboru/ č.odboru organizace ODPA Položka ÚZ č.akce 01 SLU MHMP SLU MHMP Text název akce Obměna a doplnění rozmnožovací techniky Rozšíření služeb telefonní ústředny MHMP 01 SLU MHMP Úpravy a vybavení objektů MHMP 7 100,00 01 SLU MHMP nový název: "Rekonstrukce Clam- Gallasova paláce" starý název: "Revitalizace obj. Mariánského nám. (Clam Gallas)" 01 SLU MHMP Stavební úpravy budov v areálu Emauzy 4 500,00 01 SLU MHMP SLU MHMP Renovace výplní otvorů v budově Městské knihovny Zhodnocení komplexu budov MHMP v rámci EPC 4 000, , , ,00 01 SLU MHMP Rekonstrukce Staroměstské radnice ,00 01 SLU MHMP Rekonstrukce oken Nová radnice ,00 01 SLU MHMP Licence k SW nástrojům - kap. 09 v SLU 500,00 03 AMP MHMP AMP MHMP Výměna a modernizace systémů Chodovec I Výměna a modernizace systémů Chodovec I 20 OTV MHMP Společný objekt Chodovec II ,00 40 INF MHMP INF MHMP Výpočetní technika a progr. vybav. pro MHMP Výpočetní technika a progr. vybav. pro MHMP Kapitálové výdaje v tis.kč 40 INF MHMP Pražské centrum Kartových služeb , , , , , ,00

35 Kapitola 09 - Vnitřní správa - návrh na převod finančních prostředků do roku INF MHMP Agendové a provozní IS ,00 40 INF MHMP Agendové a provozní IS 1 000,00 40 INF MHMP Systémy pro správu dokumentů (DMS) 8 000,00 40 INF MHMP Systémy pro správu dokumentů (DMS) 2 000,00 40 INF MHMP Portály, weby a mobilní aplikace ,00 40 INF MHMP Inf. systém Krizového řízení (ISKŘ) ,00 40 INF MHMP Datová centra ,00 40 INF MHMP Ekonomické IS ,00 40 INF MHMP GIS, mapové služby a geoinformace 4 000,00 40 INF MHMP Metropolitní datové sítě ,00 40 INF MHMP Metropolitní datové sítě ,90 40 INF MHMP Projekty budování a rozvoje IS ZZS HMP 5 000,00 40 INF MHMP Investiční rezerva INF MHMP ,00 40 INF MHMP Integrační platforma a datový sklad ,00 40 INF MHMP Správa identit (IDM) 6 500,00 40 INF MHMP Centrální Service Desk 2 000,00 40 INF MHMP Systémy spisové služby a podpůrných služeb ,00 40 INF MHMP Bezpečnost IS/ICT 9 000,00 40 INF MHMP Softwarové nástroje pro řízení ICT 3 100,00 40 INF MHMP Softwarové nástroje pro modelování architektury IS/ICT 2 000,00 ostatní akce celkem : ,90 Běžné výdaje Kapitola 09 kapitálové výdaje c e l k e m ,90 Ostatní akce č.odboru Název odboru/ organizace ODPA Položka ÚZ č.akce 01 SLU MHMP (ZIO MHMP) SLU MHMP (ZIO MHMP) Text název akce Nákup materiálu j. n. - akce Doplnění uličního značení Nákup ostatních služeb - akce Doplnění uličního značení Běžné výdaje v tis.kč ,00 02 FON MHMP Financování projektů z EU 0, ,00

36 Kapitola 09 - Vnitřní správa - návrh na převod finančních prostředků do roku FON MHMP Financování projektů z EU 20,40 02 FON MHMP Financování projektů z EU 5 000,00 02 FON MHMP Financování projektů z EU 6,90 02 FON MHMP Financování projektů z EU 8,30 02 FON MHMP Financování projektů z EU 25,40 02 FON MHMP Financování projektů z EU 158,80 02 FON MHMP Výdaje na přípravu OPPPR 2 020,10 02 FON MHMP Výdaje na přípravu OPPPR 1 129,60 02 FON MHMP Výdaje na přípravu OPPPR 137,50 02 FON MHMP Výdaje na přípravu OPPPR 100,00 ostatní akce celkem : ,80 Kapitola 09 běžné výdaje c e l k e m ,80 Kapitola 09 KV + BV c e l k e m ,70

37 Kapitola 10 - Pokladní správa - návrh na převod finančních prostředků do roku 2017 Kapitálové výdaje Strategické akce Název odboru/ č.odboru organizace ODPA Položka ÚZ č.akce Text název akce Kapitálové výdaje v tis.kč strategické akce celkem : 0,00 č.odboru Ostatní akce Název odboru/ organizace ODPA Položka ÚZ č.akce Text název akce Kapitálové výdaje v tis.kč ostatní akce celkem : 0,00 Kapitola 10 kapitálové výdaje c e l k e m 0,00 Běžné výdaje Ostatní akce č.odboru Název odboru/ organizace ODPA Položka ÚZ č.akce Text název akce Běžné výdaje v tis.kč ostatní akce celkem : 0,00 Kapitola 10 běžné výdaje c e l k e m 0,00 Kapitola 10 KV + BV c e l k e m 0,00

38 Příloha č. 2 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 21/1 ze dne Návr h finančních zdr ojů r ozpočtu vlastního hl. m. Pr ahy na r ok 2017 (v tis. Kč) Položka Název seskupení položek Schválený r ozp. Skutečnost Schválený r ozp. Skutečnost Schválený r ozp. Skutečnost Schválený r ozp. Skutečnost Schválený r ozp. Návr h r ozpočtu R O Z P O Č T O V É P Ř Í J M Y 111X Daně z příjmů fyzických osob - kraj , , , , , , , , , ,00 111X Daně z příjmů fyzických osob - obec , , , , , , , , , ,00 CELKEM Daně z příjmů fyzických osob , , , , , , , , , ,00 112X Daně z příjmů právnických osob - kraj , , , , , , , , , ,00 112X Daně z příjmů právnických osob - obec , , , , , , , , , ,00 CELKEM Daně z příjmů právnických osob , , , , , , , , , , Daň z přidané hodnoty - kraj , , , , , , , , , , Daň z přidané hodnoty - obec , , , , , , , , , ,00 CELKEM Daň z přidané hodnoty , , , , , , , , , ,00 133X Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí , , , , , , , , , ,00 134X Místní poplatky z vybraných činností a služeb , , , , , , , , , ,00 135X Ostatní odvody z vybraných činností a služeb 0, , , , , , , , , ,00 136X Správní poplatky , , , , , , , , , ,00 DAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 1) , , , , , , , , , ,00 211X Příjmy z vlastní činnosti 5 350, , , , , , , , , ,00 212X Odvody přebytků organizací s přímým vztahem 0, ,00 0, , , ,90 0, ,47 0,00 0,00 213X Příjmy z pronájmu majetku 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 214X Příjmy z úroků a realizace finančního majetku , , , , , , , , , ,00 221X Přijaté sankční platby , , , , , , , , , ,00 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2) , , , , , , , , , ,00 320X Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třídy 1+2+3) , , , , , , , , , , Neinvest. přijaté transfery ze st. rozp v rámci souhrn. dot. vztahu , , , , , , , , ,30 0, Státní transfery na přímé náklady ve školství 0, ,62 0, ,50 0, ,50 0, ,80 0,00 0, Neinvest. dotace z rozpočtu HMP pro MČ - souhrn. vztah , , , , , ,60 0,00 0,00 0,00 0, ,2 Převody z vlast. fondů hosp. (podnikatelské) činnosti , , , , , , , , , , Převody mezi HMP a MČ - příjmy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,30 PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4) , , , , , , , , , ,30 Ú H R N P Ř Í J M Ů (třídy ) , , , , , , , , , ,30 F I N A N C O V Á N Í 8115 náhrada státních transferů v rámci souhrn. dotačního vztahu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , náhrada státních transferů na přímé náklady ve školství ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, , , zapojení úspory hospodaření z minulých let do RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , zapojení dočasně volných zdrojů do RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , převod nevyčerpaných fin. prostředků z minulých let do RS , , , , , , , , , , převod z Fondu rozvoje sociálního bydlení na území HMP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , použití rezervy vytvořené v minulých letech na dluhovou službu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, výnos emise obligací 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,27 splátky půjček od MČ 3 055, , , , , ,70 0,00 0,00 0,00 0, tranše z úvěru od EIB 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ú H R N F I N A N C O V Á N Í , , , , , , , , , ,00 F I N A N Č N Í Z D R O J E C E L K E M , , , , , , , , , ,30 8XXX Dluhová služba - tř , , , , , , Rezerva na dluhovou službu - tř. 8 0,00 0, , , , , Rezerva na kapitálové výdaje - tř ,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Rezerva vytvořená ze splátek od MČ - tř , , , , , ,30 5XXX Běžné výdaje - limit (s výjimkou pol. 5347) , , , , , , Převody mezi HMP a MČ - souhrn. vztah 0,00 0,00 0, , , ,00 6XXX Kapitálové výdaje - limit , , , , , ,40 Zbývá r ozdělit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pozn. Skutečnost váže k vybraným ukazatelům schváleného rozpočtu.